第一篇：某著名电器公司办公用品管理办法
某著名电器公司办公用品管理办法
某著名电器公司办公用品管理办法（修订版）
第一章 总则
第一条 为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。
第二条 本办法适用于商用空调公司各部门。
第三条 管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。
第四条 财务部负责办公用品费用的监控。
第五条 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。
第六条 本办法所指办公用品包括：
1．耐用品：
第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、（数码）照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材（机器耗材、复印纸）等。
2．低值易耗品：
第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。
第七条 电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。
第二章 办公用品的费用控制及申领流程
第八条 办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。
第九条 第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下：
填写“办公用品购置需求表” 部门负责人审核 归口管理部门 财务部 总经理审批 购置使用
第十条 第三、四类办公用品的申领流程：
填写“办公/生活用品申领计划表”（各部门，每月2日前）部门负责人审核 归口管理部门审批 汇总（管理部，每月4日前）
财务部审核 归口管理部门审批 营运发展部行政 领取发放（每月10日后）
第三章 办公用品的使用、保养
办公用品管理法
目的为加强公司办公用品管理，控制办公费用开支，堵塞漏洞，特制定本办法。
管理职责
2.1
后勤管理部是办公用品管理的归口部门。负责公司办公用品采购计划的提出，报批，办公用品的采购、保管、发放和使用控制。
2.2
财务部负责各部门办公费用定额的核定和办公费用的考核。
2.3
各部门负责本部门办公用品需求计划的提出、报批。
办公用品计划、采购
3.1
各部门每月25日前书面提出下月办公用品需求计划（表单见附件
二），并经部门主管签字后报后勤部。
3.2
后勤部将各部门的需求计划汇总后制定采购计划报财务部审查，再报分管领导和总经理审批。
后勤部按审批后的计划在次月5日前将办公用品一次性采购到位。
3.4
特殊或紧急需要的办公用品，由使用人提出申请有，报部门主管，分管领导和总经理审批同意后，交由后勤部采购。
办公用品类别的划分
办公用品分为：个人办公用品、部门办公用品。
4.1
个人办公用品分为：消耗品、管理消耗品及管理品三类。
4.1.1
消耗品：铅笔、胶水、橡皮、大头针、回形针、钉书针、笔记本、便笺、工作笔记、墨水、圆珠笔芯、签字笔芯、软皮抄、透明胶、夹子、牛皮文件袋（盒）等。
4.1.2
管理消耗品：圆珠笔、签字笔、钢笔、修正液、硬皮抄、电池等。
4.13
管理品：计算器、钉书针、文件架、文件夹、剪刀、裁纸刀、直尺、三角尺、丁字尺、笔筒、名片册等。
部门办公用品
部门内日常办公用品：传真纸、打印纸、复写纸、印泥、软盘、碳粉、色带、墨盒、印刷表格、白板笔（擦）、账册（簿）等。5 办公用品的领取及费用管理
5.1
后勤部为每个部门建立办公用品领用卡（见附件三）。
5.2
办公用品采购到位后，各部门内勤负责到后勤部内勤处领取本部门计划领用的所有办公用品，并在办公用品领用卡上登记签字。
5.3
各部门内勤负责领用、保管、发放本部门的办公用品，并为每个员工建立办公用品领用卡，认真作好领用记录，月底统计每位员工领用的费用。个人消耗品和管理消耗品采取限额领用，个人办公费用定额（见附件四），当月未使用完的可移至下月使用。当月超支，仍需领用的，经部门主管同意，可预支下月费用，但全年拉通结算超支的，则从本人工资中扣除。
5.4
管理品根据岗位工作需要，由本人申请，部门主管同意，分管公司领导批准后领用。管理品费用原则上每人不超过60元。使用时间不得少于1年，超支则从本人工资中扣除。第一次领用后，必须以旧换新。
因工作调动或离开公司必须办理移交。如人为故障或损坏，由领用人折价赔偿。
5.5
部门办公用品费有定额由财务部制定。每月由总经办统计各部门领用的办公用品及费用，并进行通报，同时财务部进行部门办公费用的考核。每月超支的可用下月费用预支，节约的可移至下月使用，全年拉通核算超支，从该部门年终奖中扣除。
第二篇：公司办公用品管理办法
关于印发《公司
办公用品管理办法》的通知
所属各单位：
为规范集团公司办公用品管理，节约资源，保护环境，降低集团公司运营成本，特制定《公司办公用品管理办法》，现予以印发，望遵照执行。
公司
2012年12月31日
公司办公用品管理办法
第一章 总 则
第一条 为规范集团公司办公用品管理，节约资源，保护环境，降低集团公司运营成本,根据《公司投资管理办法》，结合集团公司的实际情况，制定本办法。
—1—
第二条 本办法适用于集团公司总部及下属各单位。下属各单位可根据本办法制定自己的管理细则。
第三条 集团办公室负责集团总部办公用品的具体管理工作，并指导和监督下属单位办公用品管理。下属各二级单位办公室负责本单位办公用品的具体管理工作。
第四条 集团总部及下属各单位办公室设立办公用品管理员。
第二章 办公用品的分类
第五条 根据办公用品使用时间和单价分为两类，一类属于固定资产类办公用品：使用寿命超过一个或单价＞2000元的办公用品，一般包括办公设备、办公家具。一类属于易耗品类办公用品：使用寿命不到一个或单价≤2000元的办公用品，一般包括办公文具、生活用品。
第六条 办公设备包括电脑、复印机、打印机、传真机、扫描仪、碎纸机、电视机、投影仪、照相机、摄像机、空调、音响器材等。办公家具包括办公桌椅、资料柜、会议桌椅、沙发、茶几、保险箱及办公室内非电器类较大型的办公陈设。办公文具包括各类笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、涂改液、剪刀、订书钉、复印纸、大头针、纸类印刷品、计算器、订书器等。生活用品包括面巾纸、墩布、纸杯等。
—2—
第三章 固定资产类办公用品管理
第七条 管理流程主要包括了解需求后编制计划、计划审批、选择供应商、购置报告审批、组织采购及验货、报销费用及支付、登记建账、办公用品调拨、日常管理、清查、处置更换下来的旧设备等过程管理。
第八条 了解需求后编制计划、计划审批。各单位办公室每年年末统计本年办公用品购置完成情况，了解下一年需求情况，并编制本单位下一年的购置计划及可行性报告,统一报到集团办公室。集团办公室汇总各单位报告，编制成《集团公司固定资产类办公用品购置总计划》及可行性报告，经集团公司办公设备类固定资产管理委员会批准，再经投资委员会审批后下达计划，各单位可按批准后的计划执行。下达计划时，要明确提出要求：按计划和管理办法控制办公设备单价、数量、质量等。
第九条 主要办公设备的购置标准及购置总计划外办公设备的相关要求。
（一）购置以下办公设备的单价不能超出规定标准：台式电脑单价不超过4000元，笔记本电脑单价不超过5000元，大型复印机单价不超过10000元，挂式空调单价不超过2500元，柜式空调单价不超过4000元，相机单价不超过2500元，投影仪单价不超过8000元，普通办公家具（包括一张办公桌、一把椅子、一个附柜、一个书柜）一套不超过4000元，高级办公家具（包括包括一张办公桌、一把椅子、一个附柜、一个书柜）一套单价不超过7000元，—3—
会议桌椅一套单价不超过8000元,沙发及茶几（各一个）一套单价不超过3000元。其它设备购置单价不能超出总部批准后《集团公司固定资产类办公用品购置总计划》的批准单价。
（二）不得擅自购置总计划外和超标准办公用品，集团总部确因特殊情况需要购置，须向集团分管领导提交购置申请，说明原因、需求必要性。下属单位购置计划外或超标准办公用品，向二级单位办公室主任提交购置申请，说明原因、需求必要性,经二级单位主管领导审批即可；如单次购置总金额在5万元（含）以上的，必须再经集团办公室审核后，报集团分管领导审批。
第十条 选择供应商。办公设备采购量不大的情况下，每年年初对供应商进行一次招投标，采取“货比三家”的方式，选择能够供应性价比高、节能、环保的办公设备，能够提供优质的售后服务的最优供应商。每次采购设备时，首选中标供应商供货，同时可通过网上询价对比选择。
第十一条 购置报告审批、组织采购及验货、报销费用及支付、登记建账、办公用品调拨。
（一）需要购置新办公设备时，首先编制购置报告，购置报告要说明使用单位（部门）、使用人、购置原因、申请时间、设备名称、设备价格等，经使用单位（部门）负责人签字，经分管领导审批后组织采购。组织供应商和使用人员共同对办公用品进行验收，检查设备品牌、数量、质量。验收合格后，管理员将办公设备发放给使用人，做好调拨记录。使用过程中如有故障或损—4—
坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。
（二）购置后，管理员负责到财务部办理报销费用及支付工作，持购置申请和购货发票经经办人、办公室主任、分管领导、财务部审核人、财务部部长分别签字后，可从财务部支取支票或现金，支付供应商。财务部负责费用监控，建立办公设备财务台账，进行相关账务处理和核算工作，并监督并审核下属单位财务部门相关账目。办公室建立办公设备管理台账，对固定资产进行分类编号，每台设备上粘贴标签，标签上有使用单位（部门）、使用人、品牌、设备类型、编号、购置日期。
第十二条 日常管理、清查。
使用部门和个人负责办公用品的日常保养。办公室负责本单位每年的设备清查工作，防止办公用品损坏或丢失，尽量延长使用年限。项目竣工后，做好移交管理，避免丢失损坏。
第十三条 处置更换下来的旧设备。
（一）更换下来的旧办公设备尚有利用价值的，可以调拨到辅助性岗位或用于支援贫困地区；无利用价值的，做报废处理。
（二）办公设备符合下列条件之一的，可以报废： L．主要部件损坏严重无法修复的，或修理费用过高不经济的；
2．因事故及意外灾害造成严重损坏，无法修复的； 3．因设备陈旧、技术性能低，无更新利用价值的；
—5—
4．因能源消耗过大，无法更新，国家规定淘汰的； 5．因环境污染超过规定标准，无法更新的；
6．继续使用不经济且无法变卖，或变卖的变价收入低于报废后的净残值。
（三）办公设备报废时，办公室协同财务部、信息部等部门进行技术鉴定，符合报废条件的，由使用单位填写办公用品设备报废申请，经部门负责人和分管领导审批，按批准意见进行处理。固定资产报废的变价收入要取得原始凭证，经分管领导核实认可后上交财务部入账。报废电子设备由有资质的专业废旧电子设备回收机构回收、处理。
第四章 易耗品类办公用品管理
第十四条 易耗品类办公用品的购置
易耗品类办公用品采购额度不大，每年对供应商进行招标或根据考察市场情况确定供应商，采取“货比三家”的方式，选择最优的供应商。
购置流程：使用部门提交需求单报办公室管理员，管理员定期从选定供应商处进行集中采购。每次购置后及时将采购明细和发票报办公室主任审核、报分管领导审批。
第十五条 建立易耗品使用台账，使用人签字领取办公用品。管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
—6—
第五章 罚 则
第十六条 员工在领用办公用品时，要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费，尽量是无纸化办公，用纸要双面记录、双面打印。对由于个人原因造成的损毁、丢失，应视情节追究当事人的赔偿责任，承担造成的经济损失。
第十七条 未按规定申请审批而擅购固定资产的，追究当事人责任，造成经济损失的视情节轻重进行赔偿。
第十八条 办公用品不得私用和私自转让，员工调动或离职必须退还本人保管和领用的办公设备，否则，按办公设备原值扣除责任人相应工资。
第六章 附 则
第十九条 本办法自发布之日起执行。
第二十条 本办法由集团公司办公室负责解释。
抄送：集团公司领导（1），存档。
公司办公室
2012年12月31日印发
—7—
第三篇：公司办公用品采购管理办法
公司办公用品采购管理办法（暂行）
为加强管理，规范公司办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。
一、管理部门。公司所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。
二、办公用品的分类。本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格200元以下的日常办公消耗性用品，如计算器、打印机耗材、笔、本、纸等；特殊办公用品指单位价格在200元以上但不超过3000元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品，如电脑配件、移动硬盘、碎纸机等。
三、办公用品的采购
1.每年一季度由办公室会同财务部、法务部，共同通过比选或询价的方式确定本的办公用品固定采购单位，并确定常用物品价格清单，本采购人员按照价格清单到固定采购单位进行采购。
2.一般办公用品的采购在每季度末由办公室统计各部室的申请计划、库存及使用情况提出采购计划，报总经理批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由各部室提出申请，经分管领导、总经理批准后，专门购买。3.采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。
4.办公用品采购实行双人双岗制。负责采购人员要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。
5.认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
四、办公用品的领取
领取办公用品可根据工作需要，由部室工作人员填写办公用品请领登记表，并经部室负责人签字后直接到办公室领取。
五、办公用品的管理
1.每季度末，办公室将各部室办公用品领用登记汇总后交财务部备案，财务部按公司报销制度据实报销。
2.办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
3.要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。每季度末办公室将本季度办公用品总体采购情况（包括采购单价明细）、各部室领取情况及库存情况予以公示。
第四篇：公司办公用品采购管理办法
公司办公用品采购管理办法
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为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。
第一条 办公物品购买原则
为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。
第二条 办公物品订购方式
小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。
大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品，应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或
负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
第三条 办公物品采购过程
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
一、验货
所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对无误后，在送货单上签字验收，然后将送货联
留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
二、付款
采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签
字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、分发
办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提
下进行采购。
四、保管
办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库
管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
第四条 办公物品采购纪律
一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用
；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经
办人员。
三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。
第五条 本规定从即日起执行
第五篇：公司办公用品采购管理办法
文章标题：公司办公用品采购管理办法
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为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党
风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。
第一条办公物品购买原则
为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。
第二条办公物品订购方式
小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。
大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或
负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
第三条办公物品采购过程
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
一、验货
所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联
留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
二、付款
采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签
字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、分发
办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提
下进行采购。
四、保管
办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库
管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
第四条办公物品采购纪律
一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用
；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经
办人员。
三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。
第五条本规定从即日起执行
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