成衣外发工作流程（共5篇）

第一篇：成衣外发工作流程

成衣外发工作流程

一.确定外发工厂流程

1.外发跟单员寻求到外发加工厂后,自己安排时间先去考察,并按《外协工厂评审报告》的要求填写报告。

2．外发跟单员初审认为合格后，将《外协工厂评审报告》交给厂长审批，由厂长安排时间做再次考察评审，经批示后交计划科备案。

3.新加工厂第一次放单，数量控制在1000件以内，并有专人跟踪，发现问题及时反馈，防止出现意外。

二．工价确定流程

１．加工厂报工价给跟单员。

２．跟单员从计划科获取我司目标工价，与加工厂工价进行对照，后与加工厂协商工价，并将协商结果报厂长批准，工价的高低是考核跟单员的一项依据。如我司目标工价不合理，跟单员可要求复议。３．同一款产品可要求多家加工厂报价，原则上价低者得。但尽量做到工价合理，以保护双方利益。

二．发货流程

1．由计划科开具〈〈外发生产通知单〉〉给跟单员，跟单员与外发加工厂联系沟通，确定工价、数量、交货期、质量要求等相关信息，达成初步意向后，跟单员安排加工厂制作产前样。

２．产前样交技术科确认通过后，将确认意见转达计划科，计划科通知跟单员与外发加工厂签定〈〈成衣外发加工合同〉〉，并报厂长批准。

３．跟单员凭已签批的〈〈成衣外发加工合同〉〉到计划科开具〈〈发货通知单〉〉，由计划科安排发货，发货时跟单员要跟踪，防止出现发货遗漏。

４．货发到加工厂后，跟单员要要求加工厂及时清点，２４小时内反馈发货单数量是否正确，超过时间出现问题，责任由加工厂承担。

三．生产过程跟踪流程

１．加工厂在开货时，跟单员要在场，并对各工序首件进行检验，并做检验报告，及时发现问题及时纠正。

２．跟单员对生产过程要了如指掌，清楚知道生产进度，根据生产进度合理安排时间去加工厂看货，每次看货都要有查货报告，并及时向计划科报告。

３．对在生产过程中出现辅料、配片布缺少等影响生产情况，跟单员要及时发现、反馈、跟催，防止延误货期。

４．生产中要不断出来成品，控制半成品数量，成品要及时交货，防止出现整烫包装来不及情况。５．把好质量检验关，跟单员要对交货前的成品进行抽检，合格的才可缴库，减少货物到我司后道后回修品。

６．作好生产扫尾工作，及时回修不良品，按时交货，防止少数，减少不必要的索赔。

７．做好我司总检查出的回修品的回修处理工作，防止延误货期和产生索赔，较远的加工厂，我司查出的回修品由我司安排回修，扣加工厂０.５元／件，不能回修的次品按规定索赔。８．每款结束后，跟单员要及时追回样衣、工艺资料、样板、多余面辅料等我司物品。９．每款结束后，跟单员要对每款进行生产总结，并将总结报告上报计划科。

四．结帐流程

１．加工厂入库结束后，与我司后道对帐，并开具入库单。

２．加工厂凭加工合同和成品入库单到计划科结帐，由计划科根据发料和收回情况进行核算，扣除回修等应扣款项，开具结算清单，经厂长审核，总经理批准后确定开票金额。

３．加工厂获得开票金额后开具１７％的增值税发票交我司财务，当月开票，下月结帐。４．结帐过程中，跟单员要予以协助，并在入库单、结算单和增值税发票上签字。

第二篇：机修件外发加工流程

机修件外发维修（加工）管理一、二、三、目的：为了规范机修件外发维修（加工）的管理。适用范围：生产设备、办公设备的维修（加工）。责任划分:

1.需要维修（加工）的相关部门负责维修（加工）申请及维修（加工）后的性能验收确认；

2.仓库负责维修（加工）的收发；

3.采购负责联系供应商、报价、发出、进度跟进，跟催回厂等；

4.财务负责付款结算审核与货款的支出。

四、规则流程：

1.需要维修（加工）的相关部门负责人将配件送往仓库，申请外发维修（加工）；

2.相关的仓管员填写《内部联络单》，联络单上注明清楚需要维修（加工）配件的问题点、要求回厂时间，（联络单上要有相应部门负责人签字），联络单由仓库转交采购；

3.采购员根据联络单写一份书面的维修申请报告，报告要有经办人签字确认，采购经理、张副总签审方可外发维修（加工）；

4.报告再由采购转交仓库，仓库根据申请报告开出门条和手工出库单再发维修（加工）；

5.采购根据《内部联络单》上的要求安排维修（加工），跟催回厂；

6.配件回厂的后由仓管员通知相关负责人验收。验收合格后，仓管员在进行入库事宜；

7.采购员整理结款单据，申请付款结算，采购组长、资材经理及副总签审后方可移交财务；

8.财务收到结算单后审核结款内容事项，无误后方可进行结算付款事宜。

五、注意事项：

1.配件维修（加工）的申请必须相关部门负责人及生产经理审核后方可送仓库待维修（加工）。若相关部门负责人及生产经理未经允许，仓管员有权拒绝接收入库；

2.采购部对于手续未齐全的外发维修（加工）有权拒绝申请报告，如因手续不齐全，造成任何延误由申请部门责任人负责；

3.仓管员接收到的申请报告审核确认，若无误方可外发；若发现签审不齐全或其他内容有误，可拒绝外发。

碧全（福建）集团有限公司2012年7月26日

第三篇：发货员一日工作流程

发货员一日流程

一、格表由厂长带领到车间和仓库去熟悉产品

二、熟悉管家婆进销存软件、进出库、销售开单、产品分类、客户分类、销售货品做账。

三、登记报单群消息、开单发在报单群让业务员核对看清楚产品名称以及型号、以免开错看发错货。

四、根据仓库和车间生产进行排单发货1、2、货款 问清楚物流，同一个客户有发不同物流。

2.1、现金客户&打款客户（优先发货）

2.2、月结客户（查清楚上一个月是否结款、没结清款是否暂停发货）2.3、代收客户（走什么物流，合作怎么样、代收是否顺利）2.4、欠款客户（欠款额度是多少，是否已经超额，及时反馈给业务员催款）

2.5、小客户样品（厂里生产的尽量不要去拆成品，到这件请车间主任生产一只，并让仓管员开单）

3、排单

3.1、排单原创是由远到近，发货由近到远 3.2、排好单，开单给业务员核对品名、型号、价格（不同客户价格不同）以及物流

3.3、排单时应该仔细核对客户、联系方式、地址以及货款方式。

4、配货以及发货

4.1、发货员到仓库安排勤杂工拉货、报清楚名称、型号、数量并监督以免拉错货。

4.2、对摆好货应在出入库详情表上面写上出库多少件、结存多少件。时间允许的条件下核对下实际数据与出入库详情是否一致。4.3、摆好的货拉倒一楼待发区，够一车之后及时发货再安排拉下一车。

4.4、装车时发货员与司机应该核实装货品名、地址、货品明细、以及货款方式。

4.5、开好的单子放进信封注明好客户、联系方式、地址、货品明细、以及货款方式。

五、欠货信息及时反馈给车间主任和业务员

1、欠货信息外协厂送的及时反馈给采购下单，下单后应及时发到群里预计何时货能到。2、3、4、本厂包装的及时反馈给车间主任，让其核对配件以及锅胚。每天必须理清欠货，少库存的通知包装主任。

客户报货，若有欠货的及时告诉业务员，业务员与客户好沟通。

六、发货后

1、司机发货回来及时取回物流单并核对物流、货品件数、代收货款、通知放货有没有注明、如有错误及时挽回。

2、做好管家婆软件进出库登记、务必保持管家婆数据与实际数据一致。

3、4、每日发货要写在笔记本明天下单前发在群里面。

每月底对成品盘点、出现数据不对应及时找出原因，并杜绝同样错误发生。

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第四篇：药房工作流程(发药)

医院药房工作流程 一、三查七对一交待的内容

三查：发药前、发药时、发药后核对处方、处置单是否保持一致。

七对：姓名（包括编号、诊断）、药名、规格、剂量、用法、配伍禁忌、用药是否合理。

一交待：交待病人到医生处询问用药方法及有关事宜。

二、常用抗炎抗病毒药品的分类、协定和处方缩写、符号及价格

三、药品的适症、配伍禁忌，特别是对哪类致病菌敏感

1、头孢类药品适应症：淋病、前列腺炎、盆腔炎、一般术后用药等配伍禁忌：可用0.9%NS250ml或5%GS250ml稀释，不可用NaHCO3溶液作稀释，对头孢菌素有过敏反应者禁用，对青霉素类有过敏性休克史者亦不宜应用。

头孢类药品主要对革兰氏阴性球菌敏感。

2、喹诺酮类药品适应症：非淋菌性尿道炎、前列腺炎、一般术后用药配伍禁忌：原液，忌与生理盐水或糖盐水共用，忌与其它药物合用。

喹诺酮类药品主要对支原体、衣原体、革兰氏阳性菌或革兰氏阴性菌敏感。

3、大环内酯类药品适应症：非淋菌性尿道炎、淋病、普通的皮肤感染、术后感染配伍禁忌：可用0.9%NS250ml或5%GS250ml稀释，对阿奇霉素、红霉素或其他任何大环内酯类药物过敏者禁用。

大环内酯类药品主要对支原体、衣原体、葡萄球菌敏感。

4、抗病毒类药品适应症：尖锐湿疣、生殖器疱疹配伍标忌：1）丽科伟（注射用更昔洛韦）可用0.9%NS、5%GS、林格氏液或乳酸林格氏液稀释，对本品或阿昔洛韦过敏者禁用；2）可耐（膦甲酸钠注射液）；中央静脉插管滴注不用稀释，直接使用，周围静脉滴注必须用5%GS可0.9%NS100-150ml稀释后使用，不可与其它药物混合滴注，对膦甲酸钠过敏者禁用。

抗病毒类药品主要对入类乳头瘤病毒、单纯疱疹I、单纯疱疹病毒II敏感。

5、抗真菌类药品适应症：生殖器念珠菌病、股癣配伍禁忌：原液、对氟康唑或其它三唑类有过敏史禁用抗真菌类药品主要对真菌敏感。

6、免疫调节剂适应症：适应于各种免疫功能下降配伍禁忌：博捷速必须用0.9%NS稀释，胸腺肽可溶于5%葡萄粮液或生理盐水

四、药房的药品领发程序及周转，统计报表的填写；药品的领用程序：

1、主药品按当日药品销售数量，二人当面点清后及时填充；

2、购买欠药品，先写购药申请单，将药名、规格、厂家、单价、申购数量认真填写后，交主任，每次购进药品时，至少要由两人当面清点数量准确无误后，再分类入仓，填写《进仓单》，按实进仓药品的进价、规格、数量写入账本，看进药单据，用参考批发价乘以1.5（加价15%）与零售价相比，如有变动应随时调价并通知相关科室。

发药程序：

1、接到处方时，首先要认真的审查处方，查姓史（包括编号、诊断）、药名、规格、剂量、用法、配伍禁忌、用药是否合理，如有疑问应及时与医生联系；

2、认真划价，必须由两人核对后，再交给病人；

3、发药时，遵医嘱由第一划价入发药，再由本人看着药品划价，同处方价格核对：

4、由第二人认真看处方，再次核对姓名、药品、规格、剂量、划价；

5、叫病人姓名发药，交待病人小心拿好药品到医生处询问用药方法及有关事宜（如发中药时，我们应交待病人将中药拿回去后，放在冰箱的保鲜层，服药之前拿出，一日二次，一次一袋。服药期间，应注意禁吃冷、海鲜、刺激性食物）；

6、操作完毕后，发药、核对人应在处方调剂、核发上签名。

统计报表的填写:

1、统计《处方日结算表》，药品按主次药品分类统计数量及金额；

2、统计《带药日报表》，病人编号、姓名、带药天数、带药内容等认真填写后，交护士站；

3、统计每位医生主、次药及金额，核对每位医生主、次药的总金额与《处方日结算表》中主、次药的

五、药剂士们对患者领取药品时所提问题进行解释的内容及方法：

药剂士们对患者领取药品时所提问题进行解释的内容及方法：

药剂士们对患者领取药品时所提问题者解释的方法：用文明礼貌的语言，和蔼可亲的态度、察颜观色、以真诚的心，不同的病人和情况用不同的方法给病人作好解释工作。

1、药价为什么这么贵？我们这些工薪阶层真是承受不了？

解释：我们中心所有药品的价格全是由物价局定价的，且为专科门诊，药品都是新特药，都是针对您的病情，效果好嘛。再说，您花钱也是为了治病，最重要的是您的身体健康，身体好了才是本钱嘛！

2、医生是不是专挑贵的药开给我们？

解释：那怎么会呢？医生所开的处方都是根据您的病情，给你开出适合您的药。再说，这些药品价格都是物价局定价的，也不是我们随便定的。

3、医生怎么总是给我换药？

解释：医生换药主要是考虑一种药品用多了会产生耐药性，抗体以后，再用这种药效果肯定就不好，所以，会根据情况（病情需要）换药。

4、医生开药的量是否可以开得少一点？

解释：医生用药的剂量是根据您的病情来决定的，再说，我们现在是采用比较独特的治疗方案，一般都是联合用药，效果会更好，对您的病都是很有帮助的。

5、夫妻同治，会问为什么我们都是同一种病，开的药怎么会不一样呢？

解释：我们是专科门诊，同类药品很多，医生选择用药的范围也很广。再加上每一个人的个体差异都不一样，所以，医生要考虑各方面的因素来选择您的病情最有帮助的药品。

6、同一种药，同一个厂家，但价格都比别的医院贵（药店）？

解释：规格不同，价格当然也不一样，本中心的药品都是从正规渠道进的，价格稳定，能保证药品的质量及疗效。而且，我们是专科用药，新药，很多外面都没有，有些药您看是同一种药，同一个家，但很多它都只限于在医院使用。

六、药方与诊室医师间的配合及药品使用情况信息的反馈

1.我们按到处方时，首先要认真的审查处方，查姓名（包括编号、诊断）、药名、剂量、用法、配伍禁忌、用药是否合理，如有疑问，应及时与医生联系。

2.有些病人（特别是初诊病人）划价后未取药，我们应及时拿处方，将病人带到医生处；

3.经常检查药品的失效期，如发现有近半年失效的药品应及时通知医生，请医生开同类药品时，多用此种药品；

4.新到药品，应及时将药品说明书、价格等送给每位医生一份；5.每周晨会之后，应将本周库存量较多或较少的药品分类制成表格，送每位医生一份，拽导医生同类药品用量保持平衡。

6.每次购进次药品时，看进药单据，用参考批发价乘1.15（加价15%）与零售价相比，如有变动，应随时调价，并通知收费室。

7.当天有带药病人应填写《带药日报表》，病人编号、姓名、带药天数、带药内容等，填定清楚后，交护士站。

第五篇：发口服药的工作流程

发口服药的工作流程

1、取药时查对：护士到药房取药时查对发药单与药物

2、给药时查对： 护士着装整洁→洗手→推车至床尾→查对床头牌→询问姓名→查对执行单与药物→将药倒入病人小药杯内（自服药应交待服药剂量）→若病人提出疑问，需查问清楚方可发药→给病人倒水，交待服药时间→不能配合的病人应协助其服下方可离开→交待用药后的注意事项→每发一名患者在口服药查对单上签名一次

3、给药后查对：与另一护士一起查对并签名

静脉用药摆放及配置流程

医师开医嘱→主班护士处理医嘱→双人核对→录入医嘱→打印治疗单→传递至相关班次护士→摆药→再次核对→护士进行药物配制→再核对→治疗班护士接收→核对→给药