办公生活用品采购与管理制度（5篇材料）

第一篇：办公生活用品采购与管理制度

办公生活用品采购与管理制度

一 目的为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。

二 使用范围

本制度适用于重庆民商投资控股（集团）股份有限公司及下属各个子公司。

三 责任部门

行政管理部：采购、管理、发放所有办公生活用品。

四 过程与方法控制

（一）办公生活用品采购管理

1采购的实施

1.1选择供应商

 采购员一般应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；  公司领导在审价时，均可视需要再行议价或要求采购员进一步议价；

1.2价格调查

采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格。在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行

核对，以保证供应商可以提供的物品符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商。供应商提供报价之物品规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请申购部门确认。

已核定之物品采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明。本公司各有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利采购员比价参考。

采购员应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场；

1.3采购审批

当单个物件金额小于500元时或总金额低于5000元时由部门负责人审批，再由人力总监审批即可由行政采购人员采购。

当单个物件金额超过500元或总金额超过5000元时经部门负责人、人力总监审批，再由公司执行总裁审批方可由行政采购人员采购。

1.4办公用品采购流程

每月25日至30日，以各部门及子公司为单位填写《办公用品申请表》，由部门领导签字同意后在30日之前提到交行政管理部。

每月1日至5日行政管理部采购人员根据各个部门及子公司提交的《办公.用品申请表》和实际库存数量填写当月《办公用品采购计划》，并报相关领导签字审批。并根据通过领导审批的《办公用品采购计划》，将所需采购办公用品发送给相对应的采购协议单位。

1.5办公设备及其他办公生活用品采购流程

除每月申请领用日常办公用品外，如需另外领用电脑、打印机、碎纸机、文件柜等大件物品需填写《办公设备采购申请单》。申请人按照表格内容填写所需购买设备名称、型号、数量、单价等，根据表格要求完成审批签字后交由行政管理部，由行政管理部负责采购。

二办公生活用品管理

（一）办公生活用品的入库管理

所有办公生活用品购入后，必须由行政管理部填写入库单登记入库，并计入台账。

（二）办公生活用品的出库（领用）管理

 各部门派代表于每月3日至6日按上月填写的《办公用品采购申请表》在行政部办公用生活品管理人员处统一领取本月计划所需物品。

 领取消耗性办公用品（如笔芯、笔记本等）需以旧换新。

 非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、美工刀、笔筒等)列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新。 新员工办公生活用品由行政管理部按《新员工办公用品领用表》统一配备。

 员工一次性领用单价在人民币200元以上的办公用品，须经部门主管核准同意。

 名片夹、名片台、抽纸限公司高管领取，抽纸高管每月限领1包。

 每位正式员可领用的门禁卡、钥匙、工作证，如遗失或损坏则按制作价格门禁卡20元/张，钥匙10元/把，20元/个进行赔偿。 每件领用物品需填写出库单，记录领用物品名称、型号、数量、领用时间、领用人及领用人部门。并根据出库单登记出库台账。

（三）办公生活用品使用管理

 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

 员工离职时应依《办公用品出库记录》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。

 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 公司员工应本着节约的原则使用办公用品。

 办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

三 办公生活用品验收与付款

（一）验收

办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部办公用品管理人员登记入库，录入公司《办公用品入库台账》；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

（二）付款

月结形式付款，每月月初与供货商核对上月账单。核对无误后，由供应商提供相应发票，行政管理部按财务部报销要求报销。

第二篇：办公及生活用品购置申请

申请

公司相关领导：

由于我监理部结合实际困难和急需解决的问题，现就急需的住房、办公用品、冬季值班所需的用品，列清单如下，望领导批准购置：

水靴 6双

简易木床5架

棉被及棉垫、枕头 5套

生活住房一套

月租金大概在500元左右

手电筒 5只

办公桌椅 2套

其他暂未想到的用品及文具用品以每月实际开销为准，实报实销，初步估计每月应有100元左右开销。如打印机墨盒60元一个等等。我们尽力做到节约成本，争取工作及工作绩效的最大化。上述所需用品，我们没有标价，也不知道具体价格，以最低价算，请领导代为预算！

重庆中泰工程监理有限公司

奉节县草堂镇石马河河道治理工程监理部

2011．9．22

第三篇：办公也用品采购管理制度

采购管理办法

依据公司《采购管理办法》，为规范办公用品的采购管理，特制订本办法：

第一条办公用品的购买原则

（一）办公用品的采购由采购管理中心负责。

（二）按照各部门的采购申请，每月集中采购一次。

第二条 采购方式

（一）按照货比三家的原则，确定相对固定的供应商。

（二）定期对市场进行调查，评价供货商的价格及信用。

第三条 采购程序

（一）采购申请单：集团职能部门每月需要采购的办公用品，填写好申请单，经分管领导审批准后，于每月29日下午报行政部门。

（二）采购：行政部门审核采购申请单的合理性后，根据申请单，联系供货商及时组织采购。

（三）验收：行政部门将采购回来的办公用品交申请部门，由申请部门根据采购申请进行质量和数量的验收，并确认签字。

第四条 费用报销

各部门办公用品费用由各部门自行承担，由行政部统一报销。

第五条 本管理办法由行政后勤中心执行实施。

第六条 本管理办法修改权属于行政后勤中心。

第七条 本管理办法的最终解释权在行政后勤中心。

第八条 本管理办法自公布之日起实施。

第四篇：办公后勤、物资、采购管理制度

办公后勤物资采购管理制度

1、目的：为加强对采购工作的管理，做到合理规划达到有效配置，特制订本制度。

2、适用范围：公司所有办公后勤物资采购均依本制度办理。

3、职责：人事行政部负责办公后勤物资的统一采购，各部门负责所需物资用品的申请。

4、定义：无

5、实施内容：

5.1人事行政部统一采购业务范围：

A、各类文具用品、表单印刷；

B、办公用品设施耗材、劳保清洁用品；

C、有关仪器设备工具；

D、厂房设施修缮工程用料；

5.2采购作业程序：

5.2.1各部门因办公及生产需要有关用品时，应填写“物品请购单”，经核准后送人事行政部办理。申请程序： 部门填写申请单人事行政部审核总经理核准行政课实施采购

5.2.2采购办法：

A、文具用品、劳保清洁用品确定2—3家定点供应商，签订一年期合同，需要时通知供应商送货。

B、电脑、打印机、复印机维修及耗材确定2家供应商签订合同，定点维护，定点配置用材。电脑及配件采购时由公司网络管理员协助验货。

C、印刷品定点一家印刷。

D、其他工具、设备、配件属零星采购，必须货比三家，经议价后采购。E、办公家具、水暖电工用材选定供应商定点采购。

5.2.3办公用品、文具等保管发放与采购经办人分开，负责保管发放的不采购，采购经办人不应兼保管发放。建立入库及发放登记台帐。

5.2.4采购注意事项：

A、确保品质的前提下，尽量降低采购成本；

B、尽可能向制造商直购；

C、要考虑市场变化及库存成本等因素；

D、须注意售方的售后服务和信誉；

E、订购时要说明不良率拒收标准及检验的基准；

F、订购单或合同中要注明误期或因品质不良退货而产生误期的责任及惩罚办法。

5.3凡在非定点供应商处采购以及零星采购物品，其采购价必须得到总经理确认后方可购买。

5.4 凡违反采购程序的视情扣罚20—50元；以不正当手段谋个人好处，损害公司利益的，一经发现扣罚500元，并予以开除，情节严重的送司法机关处理。

6、本制度经总经理批准后实施，修改时亦同，由人事行政部具体执行。

第五篇：办公后勤用品采购及管理制度

办公后勤用品采购及管理制度

一、总则

1、为了规范办公后勤用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约，杜绝浪费，在管理上贯彻“管用结合、合理调配、物尽其用”的原则，特制定办公后勤用品管理制度。

2、本制度适用公司所有部门及员工。

二、办公后勤用品的采购

1、所有办公后勤用品的采购工作归口行政部管理。

2、严格执行公司采购制度，凡采购物资商品等必须按采购规定标准程序进行。

3、严格采购审批制度，行政部负责控制公司办公后勤用品预算和使用情况，审核物品采购及个人领用申请。

4、采购工作要科学合理，增强透明度，采购前应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，实行阳光采购，避免和杜绝人情采购，努力达到货真价实、物美价廉。

5、办公后勤用品采购一般程序：

（1）部门提出采购申请，部门主管、分管领导审核（每周一各部门将申请清单报行政部）；（2）行政部按以下规定权限办理审批。

A、一次性支出在500元以下的．由行政部经理审批；一次性支出在 500元以上3000元以下的，由分管领导审批；3000以上的，由总经理审批。

B、大宗、批量、贵重物品由行政部经理、分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作。必要时，申购部门也要派人参与采购工作。

（3）在分管领导、行政部经理监督指导下实施采购；

（4）所购物品交保管员验收登记入库；

（5）采购人员凭入库单、发票等到财务部报账；

（6）行政部应做好周、月、的《办公后勤用品申购台账》。

三、办公后勤用品的保管

1、办公后勤用品由行政部安排专人负责保管。保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。

2、库存物品的种类要科学确定，合理控制，常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公后勤用品可适量库存，要避免不必要的储存和过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

3、批量购入的办公后勤用品应即时入库，分类存储，注意防火、防盗、防湿。物品采购员和保管员要搞好验收交接，在《办公后勤用品入库登记本》上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量并签收。

4、定期对办公后勤用品进行盘点，确保帐物相符，随时撑握库存物品数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

四、办公后勤用品领取

1、领取的原则：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用，由仓管负责人审核发放领用物品。

2、领取时，领取人须在办公后勤用品领取登记本上写明日期，领用物品名称及规格、数量、用途，并由领用人签字。

3、招待烟酒领取审批参照《招待管理制度》。

4、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要，对于消耗品，可根据历史记录和经验法则制定领取基准。

5、领取非消耗性办公后勤用品，应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

6、大件物品领取后，应列入行政部固定资产管理序列。

7、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报一次办公后勤用品领用情况。

五、办公后勤用品的使用

1、使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节约每一张纸，每一颗订，每一滴墨，每一分钱，努力降低办公成本。

2、办公后勤用品应为办公、后勤保障所用，不得据为已有，挪作私用，不

得用办公后勤设备干私活，谋私利，不许将办公用品随意丢弃、废置。

3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关用电源，定期维护、保养，最大限度的延迟办公设备、后勤用品的使用寿命。

4、办公后勤用品的使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用，应充分发挥各种办公后勤用品的使用效率。

六、其他

1、本制度的解释、修订由行政部负责。

2、本制度自颁发之日起施行。