办公用品申请与采购说明

第一篇：办公用品申请与采购说明

办公用品申领与采购说明

为规范办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费，管理好、用好办公物品，特制定办公用品采购、管理制度。

一、办公用品的采购程序

办公用品的采购由人力资源部统一负责。需各部门填写采购计划申请单，经总经理批准签字后，报人力资源部统一采购。

各部门要在每月25日前将采购计划报人力资源部，人力资源部每月月底前负责采购。各部门按规定日期上报采购计划否则一律不予受理。

二、办公用品的保管

采购的办公用品由人力资源部负责保管，应即时入库存储，如实填写《办公用品入库登记本》，做好交接。

三、办公用品的领取

（一）领取的原则：工作任务清楚，使用目的明确，按采购计划申请单，专领专用。

（二）领取时，领取人须填写《办公用品申领单》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。

（三）办公用品管理人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品领取数量，保证办公需要。

（四）领取的非消耗性办公用品（如订书器、计算器、剪刀等）应列入移交，如重复申领，要说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

（六）办公用品领取后发现不适用或未用完，应立即退还人力资源部，人力资源部根据情况予以调换或收回入库。

四、办公用品交接

人员发生变动，其使用保管的办公用品及设备必须进行交接登记，并报办公室备案。

人力资源部

第二篇：第三章 采购申请与采购计划管理

⑴询问法：是指调查者用被调查者愿意接受的方式向其提出问题，得到对方回答，获得所需资料的方法；包括：①问卷调查法②面谈调查法③电话调查法

⑵观察法：是指调查人员在现场对调查对象进行直接观察和记录，从而取得 ⑷使采购部门事先做好准备，选择有利时机购入材料 ⑸确定材料耗用标准，以便控制用料成本

确定采购需要量的三个关键因素：⑴生产技术 ⑵用料请单 ⑶库存信息量

确定最适当的采购需要量的常用方法： ⑴经济订购批量法

⑵固定期间法

⑶固定数量法

⑷批对批法

⑸物料需求计划法

5、采购计划编制的过程、审批、执行

采购计划的编制过程：编制物资采购计划，是一项很复杂、很细致的工作，可分为3个阶段

⑴准备阶段：①必须发动群众献计献策，把经济责任、经济效果和经济效益紧密地结合起来 ②做好内部工作的收集、准备工作 ③要向外部收集有关资料，以便有选择地安排计划 ④在编制计划的过程中，要对选定的物资进行审核，主要是研究每项选定物资在技术、经济和供应条件方面是否合理

⑵平衡阶段：物资平衡内容主要是指资源与需要在数量、品种、规格上的平衡，以及各类物资之间的平衡衔接

⑶编制采购计划：①前期采购计划的预计完成情况，执行计划中的突出问题，这是编制本期计划的参考依据 ②计划期资源形式的估计和计划安排的依据，这是编制说明的主要依据 ③根据加速物资周转和提高企业经济效益的要求，提出组织采购计划实施的主要措施和建议，同时也可以对领导提出要求和意见，以保证本期采购计划的顺利实现

采购计划的审批：采购计划的审批是指上级主管物资采购的部门对采购计划的审查和批准 审查的主要内容包括：

⑴是否符合上级计划安排的原则和国家的方针政策

⑵任务是否合理适当，物资消耗定额是否准确、先进、可靠 ⑶各期的库存储备量的预计有无高估或低估现象 ⑷各种采购物资是否配套

⑸是否遵循了成本最优化原则，在保证质量的前提下，企业是否达到了先进性和效益性

⑹计算是否有误，计划表格中个栏填写是否符合规定要求等 采购计划的执行：计划的制定是为了组织执行，而执行又是检验计划正确与否的过程。

⑴组织订货与采购 ⑵慎重选择合适的供货单位，大力推行招标订货⑶加强订货合同管理 采购预算：

预算是指将计划或活动用余额来表示。采购预算的编制是指将本期应购数量乘以各物料的购入单价；或按照物料需求计划的请购数量乘以标准成本

6、物料需求计划MRP在采购中的应用

MRP应用的目的：可以进行库存的控制和管理，可以确定主要产品所需原材料和零部件的需求量和需求时间

按需求的类型可以将库存分成：①独立性需求库存：是指将要被消费或使用的制成品库存 ②相关性需求库存：是指将被用来制造最终产品的材料或零部件的库存

MRP基本的思想原理是，由主生产进度计划和主产品的层次结构，逐层逐个地求出主产品所有零部件的出产时间、出产数量。这个计划被

称做物料需求计划。其中，如果零部件由企业内部生产，则需要根据各自生产时间的长短来提前安排投产时间，形成零部件投产计划。如果零部件需要从企业外部采购，则要根据各自的订货提前期发出各自订货的时间、采购的数量，形成采购计划

物料需求计划MRP输入文件 ⑴主生产进度计划 ⑵主产品结构文件

⑶库存文件（库存状态文件）：①库存量：是指每周库存物资的数量，包括现有库存量和未来各周的计划库存量 ②计划到货量：是指在本期MRP计划期之前已经购进在途或者在产，预计要在本次MRP计划期的某个时间到达的货物数量 ③总需求量：是指主产品及其零部件在每一周的需要量

物料需求计划MRP的输出

⑴净需求量：是指系统需要外界在给定的时间提供给定物料的数量 ⑵计划接受订货量：是指为满足净需求量的需求，应该计划从外界接受订货的数量和时间

⑶计划发出订货量：是指发出采购订货单进行采购或发出生产任务单进行生产的数量和时间 分析制造资源计划MRP Ⅱ

MRP Ⅱ，即制造资源计划。该系统是在MRP系统的基础上，增加了对企业生产中心、加工工时、生产能力等方面的管理，实现了计算机进行生产排程的功能，同时，将财务的功能也囊括进来，在企业中形成了计算机为核心的闭环管理系统，可以动态监察到产、供、销的全部过程

MRP下采购需求量的确定： ⑴根据物料需求计划确定采购清单

⑵根据消耗定额确定采购需求量 ：物资消耗量的构成：有效消耗、工艺消耗、非工艺消耗

⑶运用预测技术（数学模型）计算采购需求量

实施MRP Ⅱ（三个阶段）：实现基本MRP、实现闭环MRP、实现财务管理和模拟功能

MRP Ⅱ环境下采购需求确定管理的转变

①注重企业的产出 ②强调协同工作能力 ③与财务部门工作相协调④完善控制工作程序 ⑤库存管理科学合理 ⑥应变能力增强 ⑦增强供应的协调性 ⑧降低采购成本

7、采购计划与预算的影响因素

⑴销售计划 ⑵生产计划 ⑶用料请单 ⑷物料标准成本的制定 ⑸生产效率 ⑹价格预期

第三篇：办公用品采购

办公用品采购

一． 书写工具

圆珠笔、中性笔、铅笔、荧光笔、笔筒、笔架

二． 纸本系列

笔记本、记事本、螺旋本、草稿本、材料纸

三． 文具系列

1.资料收纳用品：文件柜、文件栏、文件夹、强力夹、桌上文件栏、2.装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、大头针

3.涂改用品：涂改液、橡皮擦

4.胶粘用品：胶带、固体胶、胶水

5.文件展示：白板、白板架、白板擦、黑板、报刊架、告示板、6.刀剪用品：剪刀、卷笔刀、小刀

7.其他：计算器、尺子

四、名片与图文系列

1．名片及名片夹，名片册、名片盒

2．宣传画册、宣传单、海报

3．产品说明书/手册

4．挂历、台历

5．信纸、信封/明信片、贺卡、邀请函/请柬

6．不干胶贴、标签、吊牌

7．相册、彩页、卡片、相架、相框

8．手提袋、礼品袋、包装彩合、封套

9．企业简报

五．办公用品系列

1．纸帕：抽纸、卷筒纸、纸巾/湿巾、毛巾

2．杯具：茶壶/水壶、茶具、水杯、纸杯、杯垫、玻璃杯、3．清洁用品：香皂/洗手液/洗衣粉、刷子、拖把、钢丝球、抹布/百洁布、垃圾筒、垃圾袋

4．工作服

5．烟具礼品：打火机、烟灰缸、烟盒

6．钟、表、镜子、镜框

7．电池、插座、电筒、迷你灯

8．餐具：筷子、饭盒、保鲜盒、9．创口贴、空气清新剂、各种伤药、水果盘

一、文具事务用品

1、文件档案管理类：有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、双强力夹等）、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹

2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架

3、办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、便签纸/盒、会议记录本

4、书写 修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔

5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机

6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理

7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡

8、电子电器用品：排插

二、办公耗材

1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色带 [1]

2、装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸

3、办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张

4、IT耗材：网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线

三、日杂百货

日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、碳酸饮料、办公茶 咖啡、纯净水、方便食品

四、办公设备

1、事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机

2、IT设备：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、猫

3、办公电器：加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器

4、办公设备保养的重要性办公设

备提倡主动维修，使机器的停机时间处于最小，从而获得最佳使用效率和价值。复印机、打印机、传真机、证卡机等等……是集光学、机械、电子技术为一体的精密办公设备，通过使用颗小的静电墨粉，利用静电原理，在感光材料上形成静电潜像，使微小的墨粉附在感光材料上，再将其转印到纸上从而得到需要副本。这个工序是利用静电的特性进行的。因此，在机器内部的传动部件、光学部件以及高压部件上容易附着纸屑、漂浮的墨粉等，但这些的存在只会影响复印的质量。若放任不管，会增加机器的驱动负荷，妨碍热量的排除，说不定也可能是造成机器故障的原因。定期的维护保养，可以清除机器内部的污垢，在必要的部件上加注润滑油，清洁光学部件，改善复印品质量，将可能发生的故障消灭在萌芽状态，减少停机时间。为了始终得到良好的复印品质量，缩短停机时间，减少损失，建议用户在保修期结束之前，与东芝授权维修站或授权代理商签订维修保养协议，以使您的机器在保修期后仍能享受保修期般的服务，获得长久保障。

五、办公家具

文件柜、更衣柜、多屉柜、杂柜、保险柜、办公桌、办公椅

六、财务用品

包括：

1、手工记账：①账本（总账、明细账、日记账等等）②凭证（收入凭证、支出凭证、转账凭证）③报表（利润表、资产负债表等等）④钢笔（最好是财务专用的那种）⑤墨水（蓝、黑、红色）⑥算盘（现在基本上都用计算器了）⑦尺、回形针、大头针⑧科目章、自己姓名图章、印泥⑨出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等，可去银行购买），有条件的可以为出纳配置点钞机等⑩其他

2、电脑记账①电脑（含打印机、最好能接入宽带）②电脑记账凭证③财务软件④钢笔（最好是财务专用的那种）⑤墨水（蓝、黑、红色）⑥算盘（现在基本上都用计算器了）⑦尺、回形针、大头针、橡皮筋⑧出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等）

第四篇：办公用品采购

办公用品采购/管理制度

为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订公司采购管理制度。有财务部统一集中采购（除去急需物品）。办公用具购置与管理：

1、每月所采购用品包含文件用品、纸制品、书写/绘图工具、财务用品、桌面用品、展示用品、日常用品、设备耗品、小家电八大类等；

2、各个部门人员在每月30号之前将需要采购的物品报备给前台，统计完毕由上级领导批准签字以后再进行后续的采购；

3、在报备需要采购的用品时应说明规格型号、数量、质量等要求；

5、对物品单价超过200元以上的办公用品、配件、设备、仪器等需要总经理审批后方可进行采购； 采购员职责：

1、采购员负责索要发票，并对发票的真实性和合法性负责；

2、采购员应选择信誉高、质量好的供应商/电商，应尽量要求送货上门。

3、采购员需要货比三家，采购金额在1000元以上的应填写询价单。

4、采购大宗办公用品时，需要对物品进行检验，检验合格后方可确认收货。

5、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理。办公用品领用规定：

1、办公用品由前台负责在每月5号前按时统一发放。

2、领用个人办公用品时（包含急需物品），前台都会进行物品领用电子表格的登记，领用公共办公物品（包含离职所需要移交的所有物品）时需要进行纸质表格登记）并要求员工妥善保管物品，不得随意丢弃，如若工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

物品领用电子表格/纸质表格 都由行政部统一保存。注意事项：

1、各办公用品的使用人员需爱惜办公用品，节约使用。

2、分配给个人的办公用品由个人负责管理，如有损坏也由个人负责；如有公用物品损坏的由当时最后领用的负责人赔偿。

3、办公用品属于公司财产，严禁未经许可将办公用品带离公司。如果有违反者，一经发现，视情节严重给予警告，罚款，辞退处理。

4、使用复印机等办公设备，必须按照使用说明操作，否则后果由使用者承担。

5、办公用品的使用人员离职时，需移交自身保管或使用的办公用品，否则不予办理离职手续。

本制度自发布之日起开始执行。

本制度的编写、修改及解释权归行政部所有。

第五篇：办公用品采购

办公用品采购、领用管理制度

一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市场行情，做到腿勤、嘴勤、货比三家，采购物美价廉的办公用品，避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确保运输搬运的安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。

二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。

三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪费，有效保障发放物品不出现差错。

四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格，核算好总额后，张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。

五、加强办公费用的统一管理，各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。

物资采购管理制度

为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

一、物资采购范围

办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。

二、物资采购原则

物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则；秉公办事、廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的原则；注重货物质量的原则；最大限度维护单位利益的原则。

三、物资采购办法

1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采购”的制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负责核实提出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进行政府采购。10000元以上的大宗物品购置，由科室出具书面报告，党组讨论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。

2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点，凡需购置单价在2000元以下的零星办公用品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务领导同意，由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购，酒类直接从总经销或专卖店处采购。

3、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销，对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。

四、物资领用：无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。

五、维修（包括房屋、设备）：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房

屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后，再行实施和结算。

六、物资管理

1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理，更不得假公济私、化公为私。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。

3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。

4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管，如需修理或更换，应及时告知办公室。如有丢失和损坏，应分清责任，视情节负责赔偿。

5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还，归还不了的按原价赔偿。

6、凡机关工作人员调离机关，需到办公室办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。