如何制定办公用品采购流程

第一篇：如何制定办公用品采购流程

公司办公用品采购流程

为加强企业规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司研究决定对各部门的办公用品实行集中采购，统一管理的办法。

一、计划与申请

综合管理部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由综合管理部负责。综合管理部设专人负责，加强管理。

1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

2、综合管理部根据每季度各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。

3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报综合管理部，综合管理部依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。

4、综合管理部汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。

二、采购

1、综合管理部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《请购单》或《办公用品申请表》交采购人员进行采购。采购人员需持正规发票报销。

2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。

三、保管

1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由综合管理部负责保管。

2、综合管理部做好：原库存、进货数填好《入库单》、发出数填好《出库单》与结存数的统计。

四、领用

1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。

2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》或《出库单》经部门负责人签字批准后，综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。

2013.12.9

第二篇：办公用品采购流程

洋码头店铺名：澳洲通行证

办公用品采购流程

一、总则

1、为规范公司办公用品的采购与使用，加强办公用品的管理，根 据公司实际情况，特制定本流程。

2、本流程适用于公司所有员工。

二、办公用品分类

本流程所指办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具及配件、其他零星物品以及大额资产等固定资产。

1、办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等；

2、办公设备及办公用具：如电脑、投影仪、打印机等；

3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等；

4、其他。

三、采购原则

1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。

2、办公用品按照随时采购，随时发放的原则。

3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等，消耗量比较大，需要经常采购的，不需要填写《办公用品购置申请表》，由行政部统一购买，当库存低于一定数额时，行政部及时补充。

4、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。

四、采购办法

1、总价格在500元以下的日常办公用品、耗材，由行政经理审核后直接采购；

2、总价格在500元以上的办公设备，由总裁签字确认后采购。

五、采购审批程序

1、总价格在500元以下的物品：

申购人填写《办公用品购置申请表》，由行政经理审批，行政助理采购。

2、总价格在500元以上的物品：

洋码头店铺名：澳洲通行证

申购人填写《办公用品购置申请表》，由部门主管审核，并报总裁最终审批，行政助理采购。

六、办公用品的验收、入库

办公用品采购后，行政部负责验收并登记入库。

七、办公用品的保管

1、日常用的办公用品由行政部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功用和性能。

2、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。谁领取，谁保管；谁使用，谁保管。

3、办公设备在使用过程中出现故障时，应及时通知行政部报修。

4、对因个人工作失误、非正当使用而造成办公设备出现重大耗损的，将根据个人错误的程度，由责任人承担相应的损失。

5、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公设备，由行政部确认。

八、办公用品发放

1、办公用品采购后，行政部通知需求部门领取。

2、需求部门领取物品时填写领用登记表并签字，行政部做好出库登记，并建立台账。

3、使用人在使用办公设备时，应严格按照要求进行操作，并注意日常保养维护。

第三篇：办公用品采购流程(提案)

办公用品采购流程(提案）

一、总则

1、为规范公司办公用品的采购与使用，加强办公用品额管理，根据公司实际情况，特制订本制度。

2、本制度适用于公司任何员工（包括下属公司）。

二、办公用品分类

本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公室设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。

1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等。

2、办公设备及办公用具：如计算机、投影仪、打印机等。

3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印机等。

4、其他

三、采购原则

1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由人事行政部统一负责。

2、日常办公用品、耗材：比如笔记本、笔、打印纸，消耗量比较大，需要经常采购的，不需要填写《采购申请表》，由人事行政部统一购买，当库存低于一定额数，人事行政部应及时补充。

3、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公物品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。

四、采购办法

1、一次性采购总价格或单价在100元以下的办公用品，由主管副总裁审核签字后直接采购；

2、一次性采购总价格或单价在100元以上的办公用品，经由董事长签字确认后采购；

五、采购审批程序

1、一次性采购总价格或单价在100元以下的物品申购人填写《办公用品申请表》、《采购申请表》（见附件

一、附件

二、附件三）→部门负责人审核→财务部审批→人事行政部采购

2、一次性采购总价格或单价在100元以上的物品申购人填写《办公用品申请表》、《采购申请表》、《固定资产购置申请表》（见附件

一、附件

二、附件三）→部门负责人审核→财务部审核→总裁审核→人事行政采购

六、办公用品的验收、入库。

办公用品采购后，人事行政部负责验收，合格者，登记入库；

七、办公用品的保管

1、备用的办公用品人事行政部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功能和性能。

2、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。谁领取、谁保管；谁使用，谁保管。

3、办公用品在使用过程中出现故障时，应及时通知人事行政部组织维修。

4、对因个人工作失误，非正当使用而造成办公用品出现重大损耗的，将根据个人错误的程度，由责任人承担相应的损失。

5、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由人事行政部确认。

八、办公用品发放

1、办公用品采购回来后，人事行政部通知需求部门领取。

2、需求部门领取物品时按照核定的数量填写领用表并签字，人事行政部做好出库登记。

3、使用人在使用办公设备时，应严格按照要求进行操作，并注意日常保养维护。

4、新员工入职每人按标准配备：记事本一本、签字笔一支，由人事行政部统一发放。

九、附则

1、本制度由人事行政部制定，经董事长批准后予以实施。

2、本制度解释权和修订权归人事行政部所有，根据实际情况，人事行政部将定期对本制度进行修订。

3、本制度自颁布之日起实施

附件：

附件

一、办公用品申请表 附件

二、采购申请单

附件

三、固定资产购置表

大连运晟达实业发展有限公司

二零一六五月十七日

编制： 审核： 批准：

发送：各部门

存档：人事行政部

第四篇：办公用品采购流程及规定

办公用品采购的流程规定

为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。

一、办公用品购买原则

为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制，各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况，确定订购方案。

二、办公用品订购方式

1.小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到制定的办公用品专卖店选购或送货。

2.大型办公用品（固定资产）的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商城询价采购等方式进行，要选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。

3.凡公司总部员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。

4.异地办事处所需的办公用品（固定资产）需写申请到综合部按级审批后，相关人员在当地询价，100元以上办公用品，报价到综合部，综合部统一方可进行购买。

5.购买单件或批量在100元以下的办公用品单人即可购买，100元以上的办公用品（低值易耗品除外）两人或两人以上共同进行购买。

6.凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

三、办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

1.验货

所采购的办公用品到货后，由管理员（综合部办公用品管理者）按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字，并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

2.付款

管理员（综合部办公用品者）收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。

3.领用

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。办公用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。

4.保管

办公用品入仓库后，管理员（综合部办公用品管理者）按物品种类、规格、等级、存放次序存放，不得混乱堆放，并按期清点数目，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫。

四、注意事项

1.每月集中采购两次，时间分别为月初及月中，请相关部门提前告知综合部行政管理处。

2.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的办公用品将不予报销。

3.各部门及个人领用的办公用品（固定资产）不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

2014年3月5日

黄河金三角综行部

第五篇：办公用品采购及申领流程

办公用品采购及申领流程

为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。

一、办公用品的分类

办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。、固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、保险箱、沙发、茶几、电脑（台式机、笔记本）、传真机、相机、等价值较高的物品

、低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、等价值较低的日常用品。、低值耐用品：笔筒、美工刀、直尺、订书机、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标、饮水机等使用期限比较长的物品。物品统一由行政部保管

二、办公用品计划的制定

①各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每周四向物品管理员提供《办公用品领用表》，每周一下午到物品管理人员处领取。②物品管理人员及时核查库存状况，没有的形成采购计划。

三、办公用品各部门费用限额

①低值易耗品、耐用品

每人每月≤20元的限额，由物品保管员具情况发放。②固定资产

（单品价值≥300元）各部门填写《办公用品申请表》交部门主管审批，由物品保管员确认发放；

（数额较大的≥1000元）各部门填写《办公用品申请表》交部门主管审核，提交总经理签字批准，由物品保管员确认发放； ③临时急需的物品（计划外）

申请部门填写《办公用品申请表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）交主管审核后，由行政部统一采购。

四、办公用品的采购及结算

①根据制定的采购计划实施定时集中采购。

②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。

五、办公用品的入库管理及平时保管

①办公用品到后，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好登记。

②备用的办公用品由物品保管员统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

③对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。

对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。

六、办公用品的领用

①办公用品的固定领用时间为每周一下午（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定的办公用品负责人领取本周所申请的全部办公用品。

外地项目由项目负责人申领，库房管理员邮寄。

②各部门组长应当在物品管理人员的《办公用品领用表》的记录上签字。涉及固定资产的，负责人（使用人）亲自签字领取，以明确保管责任。

③新员工入职每人按标准配备： 签字笔1支、记事本1本、草稿本1本、便利贴1本，由物品管理人员统一办理。

物品管理员有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。

④由于我公司人员经常出差，对出差所需的电话机、U盘、照相机、读卡器等实行出差小组负责人保管、出差小组负责制。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。

⑤驻外地办公人员对所需的电话机、U盘、照相机、读卡器等；实行项目负责人保管、项目组负责制。如损坏重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。

七、办公用品的交接与回收

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。

移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。

八、相关表格

《办公用品申请表》 《办公用品领用表》

行政部

2016年08月03日