办公用品采购及管理制度

第一篇：办公用品采购及管理制度

办公用品采购及管理制度

为加强局机关办公用品的管理，规范办公用品的购、发、用行为，降低消耗，特制定本制度

一、各股室所需办公用品由办公室统一采购、发放管理，财务不再报销股室其他自行采购的办公用品发票

二、各股室根据本股室的实际需要，每个季度最后一个月的20日前申请下个季度的办公用品计划，交办公室审核，报分管领导批准，由办公室汇总后统一采购。特殊情况由股（室）向主管领导报告，增补相关用品采购计划由办公室落实。

三、严格办公用品领发手续制度。所有办公用品都要登记造册，做到进出有账，有领取人签字。各股（室）领取办公用品时，需填写“办公用品领取单”。一次性领取办公用品价值在50元以上的，由办公室负责人审批；一次性领取办公用品价值在200元以上，须经分管领导审批后，由办公室凭单发放。属固定资产的用品，须在财务登记备案。

四、需添置办公用品专用设备，如空调、电脑、传真机、复印机和办公桌、沙发等必须履行政府采购有关手续后方能购买。办公用品专用设备的维修由各股室报办公室，经办公室核实后负责安排维修。

五、有关文件和各种资料一般不得外出以记账、签单的形式打印复印，只能在局微机室打印、复印。凡与工作无关而且不是局机关的材料不得在本机关打印、复印，未经批准外出打印、复印等费用自理。

六、各种非易耗品（电话机、纸篓、订书器、计算器、文件夹、U盘等办公配套设施）不得丢失或损坏。每半年由办公室对各科（办）的非易耗品进行检查一次。因使用保管不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任；不慎丢失或被盗应由领用人作书面说明，所在部门负责人签字认可后，按有关规定处理

第二篇：办公用品采购管理制度

办公用品采购管理制度

为加强管理，规范全所办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、全所所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。

三、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报主管所长批准后，集中购置；

特殊办公用品的采购，由业务科室提出申请，经主管所领导批准后，专门购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，人事行政部经理及总经理不予签字，财务不予报销。

办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。采购实行双人双岗制。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由科室工作人员填写《办公用品请领单》（一式两份），经本科室主任签字后，直接到办公室领取。

2、特殊办公用品需经主管所长鉴批后，由使用科室填写《办公用品使用登记表》，直接办理领用手续。

五、办公用品的发放与管理

1、一般办公用品的发放，由办公室负责人员依据经科室主任签字后的《办公用品请领单》，直接发放各使用科室；

特殊办公用品的发放，办公室指定专人负责，经使用科室办理有关领用手续后，交使用科室具体使用和管理。

2、每月25日前，办公室将各科室《办公用品请领单》和《办公用品使用登记表》汇总后交财务室，财务室以此做为各科室经济核算依据。

3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

第三篇：办公用品采购管理制度

办公用品采购管理制度

第一条 为了进一步规范我局招标采购行为，加强办公用品采购活动的管理和监督，保证办公用品采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》以及《泰安市政府采购管理办法》等有关规定，结合我局实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指的办公用品采购，是指为了满足开展日常行政办公及事务活动的需要（不包括已纳入市政府集中采购项目）。

第三条 适用范围。局机关各科室、局属各单位申请购买办公用品及其相关活动，适用本制度。

第四条 采购原则。办公用品采购应遵循公开、公平、公正和质优价廉的原则。第五条

采购范围。具体包括购置设备、办公用品等消耗性支出。凡单项价值在2000元以上或采购总额在10000元以上的办公用品采购活动，均应纳入大宗办公用品采购范围。本制度所指固定资产是指使用年限在一年以上或单项价值超过500元的资产。

第六条 采购方式。办公室根据工作需要，制订采购计划和预算，按程序进行招标采购。

办公用品的购置，要做到优质低价，保证工作需要，尽量节约经费。第七条 采购程序。

（一）编制采购目录：（1）日常低值消耗办公用品、电脑简易配套设备采购，根据业务工作需要，由办公室会同有关单位，通过招标或竞争性谈判，确定供货单位；（2）大宗办公用品、计算机、系统管理软件和其它贵重电子设备的采购，各科室、各单位因工作需要购置的，须先填写办公用品采购申请表，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，交办公室登记提出拟办意见，经局分管领导签署意见，报局主要领导审批；（3）固定资产采购，单项价值在2000元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组会议研究确定；（4）需通过市政府采购的，按相关规定办理。

（二）组织询价招标。经审批同意后，办公室会同有关科室，单位按照局领导批示和政府采购的有关规定，组织招标采购。由办公室根据采购目录，对拟采购货物的数量、规格、质量及时限提出明确要求，组成三人以上采购小组，并根据需要安排相关专业人员参加，对拟采购的物品进行市场询价(必须三家以上供货商)。采购小组根据供货商提供的产品性价比，经综合分析后，推荐产品供货商。

（三）签订供货合同。采购小组将招标过程编制采购报告，报局领导审批。经研究同意后，由办公室会同采购小组审核并签订供货合同，作为资金支付的依据之一。合同签订后，由采购小组通知供货商将采购物品送到指定地点。

（四）组织审查验收。由办公室会同采购小组，按照签订的采购合同，对供货商提供的物品认真仔细进行验收，装箱的商品必须根据装箱单逐项对照验收，对电器产品进行通电测试。如发现质量问题，立即通知供货商予以处理，并根据合同规定追究相关责任。

第八条 办公用品采购登记和领用。经采购的办公用品和设备，必须按照分类进行固定资产登记，详实填写固定资产登记表。一般消耗品入库保存，办公设备需粘贴固定资产管理标识。上述程序完成后，通知所需科室、单位负责人和保管人核对签收领用。各科室、单位不得委托他人代领物品。

第九条 采购价款的支付和报帐。

（一）报帐程序由办公用品招标采购活动的经办人负责完成。采购经办人将采购物品发票，由办公室和采购小组审核，经局主要领导审批同意后，到财务办理报帐手续。

（二）采购经办人将采购用品的保修卡、发票(复印件)、联系电话等相关资料进行归档，并督促供货商做好售后服务工作。

第十条 办公用品和设备的管理。按照“谁使用、谁管理、谁丢失、谁负责”的原则实行。经采购的办公设备应明确责任人，必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。因管理不善、不正当操作使用或故意损坏，对办公用品造成遗失、损坏或擅自转让、赠送、自行处理等，责任人或过失人应予照价赔偿，故意损坏的还应责令写出书面检查，视情况给予批评教育。

第十一条 办公用品和设备的报废。出现下列情况，使用人可以申请报废：

（一）办公设备已过设计寿命，确实不能再使用的。

（二）办公设备出现严重故障后，无法修复正常使用的。

（三）因设备技术水平落后，不能与现有相关设施配套，造成事实上不能再使用的。

（四）设备维修成本过高，超出自身实际价值的。办公室按有关规定和程序，统一处理。

第十二条 招标采购监督。局办公室负责组织采购招标工作，每次采购临时组成采购评标小组，并报局领导审查同意。局纪检组对招标采购的全过程进行监督。

第十三条 招标采购违纪处理。参与招标采购工作的科室和工作人员，应依照规章制度，自觉接受监督。对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿的，依照有关法律、法规和规章的规定处理。

第四篇：办公用品采购管理制度[推荐]

办公用品采购管理制度

第一条 为加强公司办公用品采购的管理，提高效率，节省开支，特制定本制度。

第二条 公司的办公用品由办公室统一采购。本采购管理条例所涉及的办公用品包括：

1、办公设备和办公用具；

2、日常办公用品、各种耗材；

3、劳保用品；

4、其它办公用品。

第三条 采购审批程序：

1、各部门根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购审批表》报部门经理批准，每月25号前提交办公室主任。

2、日常办公用品由办公室主任检查和统计，上报总经理批准后联系采购；

3、价格高于1000元大宗物资需提供该物品的2-3家单价及型号，报总经理审批后方可购买。

4、紧急采购需部门经理和总经理审批后及时购买。

第四条 采购流程：1：每月只安排采购办公用品一次，由总经理审批后5天内购购买。2：一般办公用品和劳保用品可到合作办公超市采购，办公设备及各种耗材可到国美、苏宁同电脑城采购。3：采购回来的办公用品经仓管验收后开具收料单。

第五条 采购办公用品报销流程：购买办公用品需开具发票方可报销，如没发票需说明情况，开具的收料单同《办公用品采购审批表》的规格型号和数量一致并附上发票填写支付证明单上报总经理审批。

第五篇：办公用品采购管理制度

办公用品采购管理制度（暂行）

一、总则

1．为加强学校办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；

2．本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责

1．办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；

2．基建办公室具体负责办公用品的采购和日常管理；

3．基建负责人负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；

4．财务办公室负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；

5．校长办公室对基建的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购

1．各科室根据本科室对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经科室负责人审签后报总务处；

2．总务主任依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；

3．填写《办公用品申购表》，报校长办公室审批后实施采购；

4．凡一次性购买金额预计超过500元的，必须安排两人一起外出采购；

5．对于大宗办公用品，由基建办公室负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。

四、核销

1．采购物资时，基建负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，基建负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；

2．物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放

1．领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品；

2．办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收；

3．学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。

六、登记和管理

1．总务主任须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；

2．财务办公室须会同基建负责人定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；

3．办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；

4．总务主任须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

七、其他

1．本制度由总务处制订，并负责解释；

2．今后若有未尽事宜，由总务处另行发文通知。

高沟镇中心小学

二○一一年六月