第一篇：人事操作流程及管理制度
人事流程及管理制度
一、招聘
1．普通员工的招聘条件
1）20-24岁(专业技术工种和管理人员适当放宽)；
2）男1.70米以上,女1.60米以上；
3）高中以上文化程度；
4）有敬业精神,能吃苦耐劳,身体健康；
5）无刑事记录和其他不良记录。
2．发布招聘信息
1）酒店员工宣传栏张贴招聘信息；
2）市劳动和社会保障局代理发布招聘信息；
3）市人才中心代理发布招聘信息；
4）酒店网站发布招聘信息；
5）通过酒店管理公司在国内招聘类网站上发布消息。
3．应聘
1）有效证件：身份证、学历证书、健康证的正本和复印件；
2）近期正面免冠彩色照片两张；
3）填写《酒店应聘登记表》；
4）人力资源主任初试，拟任用部门面试（必要时可笔试）及专业测试。
4．确认试用者
1）部门将面试合格的人员材料签署是否录用意见；
2）人力资源主任签署意见；
3）人力资源主任将任职安排提交总经理审批；
4）总经理批准后，通知录用者体检和报到时间。
二、入职
1．报到手续
1）本人持有当地卫生监督检验所签发的《健康证》（或酒店指定医院体检合格证明）；
2）行政关系齐备，身份证、就/失业证、下岗证、退休证、外地户口的需交暂住证或外出就业卡等相关资料。
3）需交《养老保险手册》及社会保险转移单等。
4）员工带一寸正面彩色照片2张及制服押金。
5）是否收取押金可视当地情况，在当地劳动法规允许范围内要求员工交纳。
2．入店手续
1）登记员工编号；
2）开具制服通知单；
3）办理工资卡并填写“人事变动表”；
4）人事登记建档；
1）将新员工资料输入电脑人事信息系统；
2）将档案材料转入酒店员工档案保存，员工社会档案存入当地人才交流中心和相关
劳动机构。
3．培训
1）通知参加新员工入职培训的时间和日程；
2）由培训主任组织培训；
3）培训主任负责考核，合格者由人力资源主任送部门报到上岗。
4．试用期
1）试用期通常为三个月，期满后由部门填写《员工评估表》，交人力资源主任进一步跟进。
2）试用不合格者予以辞退或延长试用期，最多不超过6个月。
三、转正
1．填报
1）员工试用期满的当月由人力资源主任提前15天填写《员工评估表》发至相关部门；
2）部门提出员工是否转正签订劳动合同或延长试用期的意见，并作出评估在5日内反馈到人
力资源主任。
2．考核
1）人力资源主任—培训主任根据员工的不同岗位，命题对员工进行转正考试；
2）在不影响营业的情况下，由培训主任组织进行酒店基础知识考试；
3）由部门进行服务技巧或专业技能知识考试；
4）经考核合格者转为正式员工。
3．为合格者办理正式录用手续
1）人力资源主任依据培训主任和部门的评估，填写《招聘员工登记表》、招用员工花名册，申请盖章；
4．存档
1）人力资源主任将员工的全部转正资料存入本人档案；
2）人力资源主任更新人事档案电脑信息记录。
四、劳动合同
1．确认
1）合同期限一般为二年，在劳动合同中将确定双方的劳动关系及权利和义务；
2）遵循平等自愿、协商一致的原则，遵守国家法规；
3）酒店与员工签订劳动合同，除合同条款、法律事务外,根据岗位责任可以约定其它附加条款；
4）对合同即将到期的员工，人力资源主任遵照各地相关劳动规定提前两个月填写《续签劳动合同鉴定表》，发给部门，由部门转发员工本人；
5）员工应在7日内对部门反馈是否续签劳动合同，部门应在15日内对人力资源主任反馈是否续签劳动合同；
6）经总经理在《续签劳动合同鉴定表》签署意见批准；
7)人力资源主任填写正式《劳动合同》。
2．安排签订劳动合同事宜
1）人力资源主任根据人数安排签订合同的时间、地点、人员名单并发出通知；
2）解答签订合同过程中员工提出的有关问题；
3．合同鉴证
1）人力资源主任将签订、盖章完毕的劳动合同一式二份送劳动局鉴证；
2）修改人事电脑信息系统记录。
五、内部调动
1．部门如有岗位空缺，且拟从其他部门调动员工，需协商相关部门通过人力资源主任协调办理；
2．人力资源主任与有关部门协调，商调人员的岗位、人数和时间，报总经理审批；
3．经理级以上人员调动需经总经理批准；
4．任何部门未经与人力资源主任协商，不可与员工承诺任何调动；
5．内部调动
1）由人力资源主任填写《人事变动表》发送相关部门；
2）被调动人员由人力资源主任办理内部调转手续（名牌、工服等），到调入部门报到；
3）人力资源主任将有关调转资料存档备案；
4）修改人事电脑信息系统记录。
六、离职
1．确认
1）辞职者手写辞职报告，经所在部门经理签署意见后，由人力资源主任办理相关手续；
2）被辞退员工应有所在部门、人力资源主任、总经理批准的过失单；
3）临时工、实习生应持有部门经理签署的离职申请。
2．办理手续
1）人力资源主任出据《离店手续完成情况表》；
2）员工归还酒店物品，交接工作；
3）财务部签署其借款或支票是否结清；
4）交还制服、餐卡、名牌、员工出入证、《员工手册》、更衣柜钥匙、宿舍钥匙；
5）人力资源主任凭部门考勤，结算最后薪资和核实是否须交违约金；
6）填写《解除劳动合同报告书》、《失业职工登记表》，转递社会档案；
7）人力资源主任发给离职员工《离店通知单》；
8）离职员工15日内必须办妥离职手续；
9）未按规定办妥离职手续而擅自离职者，酒店保留追究离职者法律责任的权利。
3．违约金
1）合同期内提前一个月提出辞职的员工，必须在岗工作满一个月，经酒店批准后，方可离职。
2）在合同期内未能提前一个月提出辞职者，须交纳相当于一个月本人全部收入作为对酒店的补偿金，否则，将不予办理档案和行政关系及各种社会保险的转移手续；
3）合同期内擅自离职，属严重的过失行为。如该员工事后要求酒店为其办理各项行政关系调转，须交纳相当于本人三个月全部收入作为补偿违约金。
七、升降职
1．填报
根据本部门人员编制架构确定空缺职位及升降职需求。
2．评估
1）由部门确定升降职位意见，并作出评估报人力资源主任；
2）考核资料存入本人档案；
3）人力资源主任分发人事变动通知单；
4）修改人事电脑信息系统记录。
3．考核
1）部门进行专业知识和实际操作考试；
2）人力资源主任进行升降职考察、测评；
3）主管级及以下人员升降职由人力资源主任核准，并发任职通知，张贴宣传栏内；
4）经理级以上人员升降职报总经理核准后发任免通知，张贴宣传栏内。
八、处罚
1．填报
1）根据《员工手册》之规定和员工所犯过失由部门填写《纪律处分通知》；
2）经部门经理签署，员工本人签认后报人力资源主任；
3）属严重过失或符合辞退条件者，由部门提出处理意见，经人力资源主任审核后写出处理决
定，报总经理核准后生效，并在宣传栏内张贴。
2．存档
1）将处罚资料存入本人档案；
2）由人力资源主任分发签批完毕的《纪律处罚通知》到相关部门执行、存档。
九、人事档案
1．管理
1）电脑人事系统由人力资源主任负责管理。
2）新员工入职当日把所有资料按要求输入系统中。
3）员工离职当日必须做员工离职记录。
4）员工个人资料一旦有变化要及时通知人力资源主任及时更改。
2．保密
1）未经总经理允许，不得向无关人员提供任何员工信息。
2）严格操作权限，并及时关闭电脑，防止失密。
十、入职与离职
1．健康检查
员工入职前必须通过由酒店安排的健康检查。第一年体健费由员工个人承担，在继续工作的第二个年度，由酒店安排员工进行体检。
2．劳动合同
员工在获准签订劳动合同前，属本市户口的须向人力资源主任提交本人的“失业证”。外地户口须提交“暂住证”或“外出就业卡”等有效证件分别办理就业手续和外来务工手续。试用期一般为3个月，合同期一般为1年。
3．离职
1）离职约见
2）合同期满
双方要提前一个月进行协商是否续签合同，并书面通知对方，如未提前一个月通知对方，均应作出相应补偿。形成事实劳动关系的、视为双方同意继续履行原劳动合同。在合同截止日后，15日内办妥离职手续。
3）辞职
按合同规定，辞职须交纳违约金。应提前30天（试用期提前7天）向酒店提交书 面申请。收到酒店批准辞职通知后，15天内办离职手续。
十一、辞退
（参照：国发1982（59）号文《企业职工奖惩条例》、各地相关劳动规定有关规定执行）
因严重违纪等原因，收到人力资源主任下达的“辞退、开除处理决定”的通知书后15天内，办妥离职手续。
离职员工必须在规定期限内办妥离职手续，否则无法结算工资和办理档案关系调转事宜。接到人力资源主任下达的离职批准通知书后，除了个人物品外，留下酒店的所有财产和物品，做好交接，立即离店。
未按规定交纳违约金及未按规定办妥离职手续者，酒店保留追究离职者法律责任的权力。
十二、职位调配与升降
1．调动
因工作需要及条件改变等原因，酒店方进行职位或职务调动，员工应服从，员工要求调动，必须先向现任上级提出申请，部门与人力资源主任协商后将给予正式答复。
2．升降职
职位的升降是依据有关奖励和惩罚条例以及四个方面来确定：思想品德、敬业精神、专业水平、协调能力。
十三、培训管理
新员工入职培训制度
1．酒店新进人员，必须参加本酒店举办的新员工入职培训，有关事项，均按照本制度办理。
2．新员工入职培训的宗旨是：通过向新进人员介绍酒店的概况、有关的规章制度等，使他们了解、熟悉酒店的一般情况，从而适应酒店的各种环境，胜任所从事的新工作。
3．培训内容：
1）集团概况；
2）员工手册；
3）管理规则；
4）业务知识、业务工作介绍。
4．凡酒店新进人员，其入职培训程序分为三个阶段：
1）酒店培训主任的教育培训，培训重点是：
（1）酒店的状况；
（2）基本知识、素养的获得；
（3）熟悉酒店的产品；
（4）参观酒店各部门
2）各部门的教育培训，培训重点是：
（1）每天的例行作业及可能的临时性业务；
（2）从事工作的技能及从事工作的方法；
3）现场培训，即在一位培训导师的指导下试着从事即将开展的工作，培训导师告诉其优缺点及应改进的地方。
5．培训结束时，将进行测试，测试成绩将记录在员工培训档案中。
6．测试不合格者，需参加下一期培训，二次测试仍不合格者建议解聘。
7．酒店培训主任将及时跟踪培训绩效。
8．培训课程的编排及时间，将依实际需要另行制订。
第二篇：采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程
一、制定目的及范围
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价 万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则
1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程
1一般采购流程 1.1采购申请
1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。1.3询价
1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。
1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。
1.6采购实施与验收入库
1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。
1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。
1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。
1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。
1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。
2特殊采购流程
2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。
2.2零星采购
零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于 元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。
2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。
2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。
2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后 日内将采购人垫付金额退还采购人。2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。
2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。2.3应急采购
应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。
2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。
2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。
2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。
2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在 日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后 日内将垫付金额退还垫资人。
2.4采购
采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。
2.4.1需进行采购的部门，应编制需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。
2.4.2需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。
2.4.3采购人询价后，填写“采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。
2.4.4“采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。
2.4.5采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。
2.4.6应采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按进行结算。
三、备案
1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。
2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。
四、采购纪律
1采购人职责
1.1建立供应商资料与价格记录档案。1.2做好市场行情的经常性调查。1.3询价、比价、议价及订购作业。
1.4所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。1.5做好平时的采购记录及对账工作。
2采购人行为规范
2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。
2.2若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。
2.3采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。
第三篇：人事档案管理制度和操作流程
人事档案管理制度和操作流程
1、人事档案管理基本要点
保密管理：人事档案为公司机密，公司由人力资源部同事专人负责管理，无关人员不得查阅。
动态管理：随着员工在公司的变动情况和个人情况变更，例如结婚生育、岗位调动、薪酬调整、个人联系方式变更…只要员工的信息有变更，员工档案就应该实时更新，否则就失去员工档案的意义，没法给公司工作提供价值。
2、人事档案管理主要规定：
（1）保卫制度：设立专人管理档案柜钥匙和维护档案柜清洁等，档案柜保持清洁和干燥卫生，有相应的防火防潮措施，档案柜不准放无关物品。
（2）归档制度：所有员工人事档案要及时归档，入职新员工要新建档案袋，档案袋上贴员工姓名、入职时间、工号等，员工档案要分部门和时间管理，以便在需要时快速查找。公司设立人事档案管理清单，里面注明档案袋统计数量、人员清单、使用登记等等。
（3）审阅制度：公司领导或者相关人员如因工作需要查阅人事档案，需在借阅表格上填写审阅人、审阅理由、到期归还时间等，再由审阅人员的领导签字并由人事档案部门审核批准，人事档案管理部门对申请报告进行审核，若手续齐全，可以给予审阅并借出人事档案。在归还时间快到时，管理人员要检查人事档案是否已经完整归还，是否有损坏等情况。
（4）出具证明材料：公司、部门、个人需要由人事档案出具证明材料时，例如工资证明、婚育证明等等，需要求使用人出具证明材料的理由，例如用于贷款、买房、报销费用等
等，人事部门结合档案材料出具证明材料，证明材料还需人事部门检查是否合适，再给予盖章、使用。
（5）检查制度：公司定期对人事档案进行检查，检查文件是否及时更新、是否完备。如果遇上公司突发事故，还需对员工档案进行抽查，检查是否有损坏和遗失。
（6）销毁制度：如果档案袋满足销毁要求，需在销毁登记表上注明销毁原因、销毁时间、审核人签名。
第四篇：采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程
一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购； 4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
（二）采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程
1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
（四）采购经办人职责
1.建立供应商资料与价格记录。2.做好采内参市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及对账工作。
（五）采购方式
1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。3.每年第一个月重新审定上供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施
1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
（七）采购付款方式 1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。
2.物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。
（八）采购经办人行为规范
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
三、附则
各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
四、五、本制度经总经理核准后实施。附物品采购流程图：
第五篇：贵州省人事工资管理系统操作流程
贵州省人事工资管理系统操作流程
一、新参加工作人员工资确定
第一步：业务处理操作流程
公共信息子系统—>基础信息维护—>人员基础信息维护—>新增人员信息—>点击“保存”—>工资子系统—>基础信息维护—>人员基础信息维护—>学历学位信息子集—>点击“新增”—>录入学历信息—>点击“保存”—>工资子系统—>业务处理—>新参加工作人员工资确定—>选中相应的人员姓名—>点击向右的箭头按钮—>选中学历—>输入起薪变动时间—>点击“见习期工资确定”按钮—>点击“保存”。
第二步：参加工作人员工资确定审核操作流程：
工资业务审核—>新参加工作人员工资确定审核—>输入业务时间段—>下一步—>点击审核单位—>点击选择—>新参加工作人员打勾—>点击提取人员—>点击审核—>(审核记录全通过后)点击“保存”
【注意事项】
1、输入业务时间范围为：2006—07—01到2050—01—0l
2、时间段为包含业务的起薪变动时间。
3、审核未通过以黄块提示，如数据为正确数据即可将审核结果未通过改为通过。
第三步：新参加工作人员工资确定报表打印操作流程：
工资子系统—>报表管理—>报表打印—>个人表—>新参加工作人员—>新参加工作人员工资确定表—>点击“执行”按钮—>点击参数值栏下的省略号按钮选中相应人员姓名并对其打勾—>点击“确定”—>点击“确认”—>在批量列表中双击人员姓名—>点击“打印”—>点击“保存数据”按钮—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取名—>点击“确定”保存。
二、见习期人员转正定级
第一步：业务处理操作流程
工资子系统—>业务处理—>选中“职务工资变动”—>左边见习人员中选中相应的人员姓名—>点击向右的箭头按钮—>选中学历—>输入转正定级时间—>点击“转正定级”按钮—>在职务类型中选择相应类型(公务员或事业人员)—>检 查职务层次和工资享受待遇职级正确后—>检查档案工资和津补贴数据正确后—>点击“保存”
第二步：见习试用期人员转正定级审核操作流程： 工资业务审核—>见习试用期人员转正定级审核—>输入业务时间段—>下一步—>点击选择审核单位—>点击选择—>转正定级人员打勾—>点击提取人员—>点击审核—>(审核记录全通过后)点击“保存”
第三步：见习期人员转正定级工资报表打印 操作流程：
工资子系统—>报表管理—>报表打印—>个人表—>新参加工作人员—>参加工作人员转正定级工资审批表—>点击“执行”按钮—>点击参数值栏下的省略号按钮选中相应人员姓名并对其打勾—>点击“确定”—>点击“确认”—>在批量列表中双击人员姓名—>点击“打印”—>点击“保存数据”按钮—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。
三、职务变动
第一步：职务变动业务处理操作流程：
工资子系统—>业务处理—>选中“职务工资变动”—>左边在职人员中选中相应的人员姓名—>点击向右的箭头按钮—>输入职务变动时间—>点击“升职”或“降职”按钮—>(如是越级升职或降职)检查职务层次和工资享受待遇职级正确后—>(降职业务)检查档案工资和津补贴数据正确后—>点击“保存”
第二步：职务工资变动审核操作流程：
工资业务审核—>职务工资变动审核—>输入业务时间段—>下一步—>点击选择审核单位—>点击“选择”—>职务变动人员打勾—>点击提取人员—>点击审核—>(审核记录全通过后)点击“保存”
第三步：职务工资变动报表打印操作流程：
工资子系统—>报表管理—>报表打印—>个人表—>贵州省机关、事业人员审批表—>贵州省机关、事业单位工作人员工资变动审批表—>点击“执行”按钮—>点击参数值栏下的省略号按钮选中相应人员姓名并对其打勾—>点击“确定”—>点击“确认”—>在批量列表中双击人员姓名—>点击“打印”—>点击“保存数据”按钮—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名一>点击“确定”保存。
四、考核操作流程：
工资子系统—>业务处理—>选中“考核”—>输入考核—>点击“下一步”—>左边在职人员中相应的人员姓名会自动加入到右边一>点击“下一步”—>参考人员的考核结果会自动显示出来(系统默认为合格称职)，输入职务变动时间—>点击“保存”
【注意事项】1，考核结果系统默认为合格称职，如有不合格或优秀，双击该人员的考核结果栏选择相应的考核结果后，再保存。
五、机关两年晋档
第一步：机关两年晋档业务处理操作流程：
工资子系统—>业务处理—>选中“机关两年晋档”—>在业务时间中输入机关两年晋档起薪时间—>点击“下一步”—>左边在职人员中相应的人员姓名会自动加入到右边—>点击“下一步”—>(如数据正确)点击“保存” 第二步：机关两年晋档审核操作流程：
工资业务审核—>机关两年晋档审核—>输入业务时间—>下一步—>点击选择审核单位—>点击“选择”—>对机关两年晋档人员打勾处理—>点击提取人员—>点击审核—>(审核记录全通过后)点击“保存”
【注意事项】
1、输入业务时间为机关两年晋档起薪变动，一般为两年晋档后的起薪年．如2006和2007年的两年晋档，起薪时间为2008年，输入的业务时间为2008。
2、晋档人员为机关在职在岗人员。
3、考核为连续或累积两年考核结果为合格及以上人员。
4、审核未通过以黄块提示，如数据为正确数据即可将审核结果未通过改为通过。
5、在数据导出时必须在“是否需要导出数据报表”前打勾，导出过程中会跳出“数据报表导出”对话框，在本要导出的报表前打勾（例如：在2009年2月25日做的2008年的两年晋档，就在“2009年”前打勾）。
第三步：机关两年晋档报表打印操作流程：
个人表
工资子系统—>报表管理—>报表打印—>个人表—>机关工作人员审批表—>贵州省机关单位工作人员两年考核晋升档次工资审批表—>点击“执行”按钮—>点击参数值栏下的省略号按钮选中相应人员姓名并对其打勾—>点击“确定”—>点击“确认”—>在批量列表中双击人员姓名—>点击“打印”或“批量打印”—>点击“保存数据”或“批量保存”按钮—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存．
汇总表
工资子系统—>报表管理—>报表打印—>汇总表—>机关工作人员汇总表—>贵州省机关单位工作人员两年考核晋升档次工资汇总表—>点击“执行”按钮—>在参数值栏下输入晋档后的起薪年—>点击“确定”—>点击“打印”—>点击“保存数据”—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。
名册表
工资子系统—>报表管理—>报表打印—>名册表—>事业工作人员汇总表—>贵州省机关单位工作人员两年考核晋升档次工资审批花名册—>点击“执行”按钮—>在参数值栏下输入晋薪级后的起薪年—>点击“确定”—>点击“打印”—>点击“保存数据”—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名一>点击“确定”保存。
六、机关五年晋级或滚动晋级
第一步：机关五年晋级或滚动晋级业务处理操作流程：
工资子系统—>业务处理—>选中“机关五年晋级或滚动晋级”一>在业务时间中输入机关五年晋级或滚动晋级起薪时间—>点击“下一步”—>左边在职人员中相应的人员姓名会自动加入到右边—>点击“下一步”—>(如数据正确)点击“保存”
第二步：机关五年晋级审核操作流程：
工资业务审核—>机关五年晋级审核—>输入业务时间—>下一步—>点击选择审核单位—>点击“选择”—>对机关五年晋级人员打勾处理—>点击提取人员—>点击审核—>(审核记录全通过后)点击“保存”
【注意事项】
1、输入业务时间为机关五年晋级或滚动晋级起薪变动时间，一般为机关五年晋级后的起薪年。如2007年的滚动晋级，起薪时间为2008年。输入的业务时间为2008。
2、机关五年晋级或滚动晋级为机关在职在岗人员。
3、考核为连续或累积五年考核结果为合格及以上人员。
4、滚动晋级只对工改时按原低一任职务或现任职务工改的人员。按其他方式工改的人员不能享受滚动晋级
5、审核未通过以黄块提示，如数据为正确数据即可将审核结果未通过改为通过。
6、在数据导出时必须在“是否需要导出数据报表”前打勾，导出过程中会跳出“数据报表导出”对话框，在本要导出的报表前打勾（例如：在2009年2月25日做的2008年的两年晋档，就在“2009年”前打勾）。
第三步：机关五年晋级或滚动晋级报表打印操作流程：
个人表
工资子系统—>报表管理—>报表打印—>个人表—>机关工作人员审批表—>贵州省机关单位工作人员五年考核晋升级别工资审批表—>点击“执行”按钮—>点击参数值栏下的省略号按钮选中相应人员姓名并对其打勾—>点击“确定”—>点击“确认”—>在批量列表中双击人员姓名—>点击“打印”或“批量打印”—>点击“保存数据”或“批量保存”按钮—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。
汇总表
工资子系统—>报表管理—>报表打印—>汇总表—>机关工作人员汇总表—>贵州省机关单位工作人员晋升级别工资增资汇总表—>点击“执行”按钮—>在参数值栏下输入晋级后的起薪年—>点击“确定”—>点击“打印”—>点击“保存数据”—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。
名册表
工资子系统—>报表管理—>报表打印—>名册表—>事业工作人员汇总表—>贵州省机关单位工作人员正常晋升级别工资审批花名册—>点击“执行”按钮—>在参数值栏下输入晋级后的起薪年—>点击“确定”—>点击“打印”—>点击“保存数据”—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。
七、正常晋升薪级工资
正常晋升薪级工资前必须先做考核。
第一步：正常晋升薪级工资业务处理操作流程：
工资子系统—>业务处理—>选中“正常晋升薪级工资”—>在业务时间中输入正常晋升薪级工资起薪时间—>点击“下一步”—>左边在职人员中相应的人员姓名会自动加入到右边—>点击“下一步”—>(如数据正确)点击“保存”
第二步：正常晋升薪级工资审核操作流程：
工资业务审核—>正常晋升薪级工资审核—>输入业务时间—>下一步—>点击选择审核单位—>点击“选择”—>对正常晋升薪级工资人员打勾处理—>点击提取人员—>点击审核—>(审核记录全通过后)点击“保存”
【注意事项】
1、输入业务时间为正常晋升薪级工资起薪变动时间，一般为正常晋升薪级工资后的起薪年。如2007年的正常晋升薪级，起薪时间为2008年，输入的业务时间为2008。
2、正常晋升薪级工资为事业单位在职在岗人员。
3、考核为上年考核结果为合格及以上人员
4、审核未通过以黄块提示，如数据为正确数据即可将审核结果未通过改为通过。
5、在数据导出时必须在“是否需要导出数据报表”前打勾，导出过程中会跳出“数据报表导出”对话框，在本要导出的报表前打勾（例如：在2009年2月25日做的2008年的两年晋档，就在“2009年”前打勾）。
第三步：正常晋升薪级工资报表打印操作流程：
个人表
工资子系统—>报表管理—>报表打印—>个人表—>事业工作人员审批表—>贵州省事业单位工作人员正常晋升薪级工资审批表—>点击“执行”按钮—>点击参数值栏下的省略号按钮选中相应人员姓名并对其打勾—>点击“确定”—>点击“确认”—>在批量列表中双击人员姓名—>点击“打印”或“批量打印”—>点击“保存数据”或“批量保存”按钮—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。
汇总表
工资子系统—>报表管理—>报表打印—>汇总表—>事业工作人员汇总表—>贵州省事业单位工作人员正常晋升薪级工资增资汇总表—>点击“执行”按钮—>在参数值栏下输入晋薪级后的起薪年—>点击“确定”—>点击“打印”—>点击“保存数据”—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名一>点击“确定”保存。
名册表
工资子系统—>报表管理—>报表打印—>名册表—>事业工作人员汇总表—>贵州省事业单位工作人员正常晋升薪级工资花名册—>点击“执行”按钮—>在参数值栏下输入晋薪级后的起薪年—>点击“确定”—>点击“打印”—>点击“保存数据”—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。
八、浮动工资转固定
第一步：浮动工资转固定业务处理操作流程：
工资子系统—>基础信息维护—>人员基础信息维护—>左边选中相应人员姓名—>选择“津补贴信息子集”—>新增—>输入一条变动时间为该人员起薪的时间，变动原因为“浮动”的津贴记录—>点击“保存”—>业务处理—>选中“浮动工资 转固定”—>左边在职人员中选中相应的人员姓名—>点击向右的箭头按钮—>在人事信息栏中输入起薪变动时间—>点击“浮动转固定”按钮—>检查档案工资数据正确后—>点击“保存”
第二步：浮动工资转固定审核操作流程： 工资业务审核—>浮动转固定审核—>输入业务时间段—>下一步—>点击选择审核单位—>点击“选择”—>浮动转固定人员打勾—>点击提取人员—>点击审核—>(审核记录全通过后)点击“保存”
【注意事项】
1、输入业务时间段范围时，开始时间大于或等于2006—07—01，终止时 间小于等于2050—01-01
2、所输的时间段要包含所业务记录的起薪变动时间。
3、审核未通过以黄块提示，如数据为正确数据即可将审核结果未通过改为通过。
第三步：浮动转固定报表打印操作流程：
工资子系统—>报表管理—>报表打印—>个人表—>贵州省机关、事业工作人员审批表—>贵州省机关、事业单位工作人员浮动转固定工资审批表—>点击“执行”按钮—>点击参数值栏下的省略号按钮选中相应人员姓名并对其打勾—>点击“确定”—>点击“确认”—>在批量列表中双击人员姓名—>点击“打印”一>点击“保存数据”按钮—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。
名册表
工资予系统—>报表管理—>报表打印—>名册表—>贵州机关、事业工作人员汇总表—>贵州省机关、事业单位工作人员浮动及浮动转固定工资审批花名册—>点击“执行”按钮—>在参数值栏下输入业务时间段—>点击“确定”—>点击“打
印”—>点击“保存数据”—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。
警衔津贴维护操作流程、津贴批量维护操作流程跟职务工资变动操作流程类似。此处不细解。
九、年终一次性奖金
第一步：年终一性奖金业务处理操作流程：
工资子系统—>业务处理—>选中“年终一次性奖金”—>在发放中输入奖金发放年—>在发放方式中选取相应的发放方式后—>点击“下一步”—>左边在职人员中相应的人员姓名会自动加入到右边—>点击“下一步”—>(如数据正确)点击“保存”
第二步：年终一次性奖金审核操作流程：
工资业务审核—>年终一性奖金审核—>输入业务时间—>下一步—>点击选择审核单位—>点击“选择”—>对发放年终一次性奖金人员打勾处理—>点击提取人员—>点击审核—>(审核记录全通过后)点击“保存”
注意事项
1、在操作年份输入时候，年份不能为空，．且只能输入数字，长度不能超过四位，系统规定的年份为2006—2050；
2、面上蓝色单元格可修改，灰色单元格不可修改。
3、输入的奖金发放年份必须有人员参加考核的信息，如果没有人员考核信息，则不能发放奖金；
4、在业务年终之前必须要有一条在岗情况的人事信息变动记录。
5、进行发放的人员必须要有发放工资当月的工资情况记录，即在职人员是当年十二月，离退休和死亡人员，即在发放工资当月要有工资发放记录，如果没有，则在该时间之前最少得有一条基本工资数据。
6、对于考核情况，如果是党管干部和三种病人，其考核结果应为不参加考核或考核不定档次，对应工资调整的考核结果应该为称职。
7、对于新参加工作人员，如果当年年终一次性奖金是全额发放，则考核结果应为称职。如果只发放一半，则考核结果应为不参加考核或考核不定档次。
第三步：年终一次性奖金报表打印操作流程：
汇总表
工资子系统—>报表管理—>报表打印—>汇总表—>机关工作人员汇总表—>贵州省机关工作人员(机关工勤人员)年终一次性奖金审批汇总表—>点击“执行”按钮—>在参数值栏下输入发放年—>点击“确定”—>点击“打印”—>点击“保存数据”—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。
名册表
工资子系统—>报表管理—>报表打印—>名册表—>事业工作人员汇总表—>贵州省机关工作人员(机关工勤人员)年终一次性奖金审批花名册—>点击“执行”按钮—>在参数值栏下输入发放年—>点击“确定”—>点击“打印”—>点击“保存数据”—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存．
十、遗属困难补助
第一步：业务处理操作流程
公共信息子系统—>基础信息维护—>人员基础信息维护—>新增人员信息—>点击“保存”—>工资子系统—>基础信息维护—>人员基础信息维护—>社会关系信息子集—>点击“新增”—>录入领遗属补帐贴人员信息—>点击“保存”
第二步：遗属困难补助报表打印操作流程：
工资子系统—>报表管理—>报表打印—>个人表—>贵州省机关、事业工作人员审批表—>贵州省机关、事业单位工作人员遗属困难补助审批表—>点击“执行”按钮—>点击参数值栏下的省略号按钮选中相应人员姓名并对其打勾—>点击“确定”—>点击“确认”—>在批量列表中双击人员姓名—>点击“打印”或“批量打印”—>点击“保存数据”按钮—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取文件名—>点击“确定”保存。
十一、人员的调入、调出
第一步：人员的调入、调出业务处理操作流程：
人员的调入操作流程：
工资子系统—>人员的调入—>点击“载入文件”—>选中调入文件的存放路径—>点击“打开”—>对调入人员进行打勾—>选择调入类型和调入部门—>输入调出时间—>点击“调入”。
人员的调出
工资子系统—>人员的调出—>选中相应的调出人员姓名一>左边在职人员中选中相应的人员姓名—>点击向右的箭头按钮—>输入调出时间—>点击“调出”—>选择调出文件的存放路径—>点击“保存”
十二、数据库备份：
1、直接复制人事数据库(“贵州省人事工资管理系统”文件夹内的“data”文件夹)。
2、按单位数据导出的数据文件。
十三、数据导出方法：
第一种按人员数据导出操作流程：
工资予系统—>数据导出—>选中“按人员数据导出”—>在选择人员导出中选中相应的人员姓名—>点击向右的箭头按钮—>点击选择文件存放位置下的省略号按钮选择导出文件的存放路径—>点击“开始执行导出”。
第二种导出方式 按单位数据导出操作流程（建议使用本方法导出数据）
工资子系统—>数据导出—>选中“按单位数据导出”—>在选择导出单位中选中单位名称—>单击向右的箭头按钮—>对是否需要导出数据报表进行打勾处理—>点击选择文件存放位置下的省略号按钮选择导出文件的存放路径—>点击“开始执行导出”
第三种数据导出方式：按业务数据导出操修流程
工资子系统—>数据导出—>选中“按业务数据导出”—>在选择单位中选择相应的单位名称—>点击向右的箭头按钮把要导出的单位添加到被选择单位列表中—>在选择业务类型中对相应的业务进行打勾处理—>对是否需要导出数据报表这行打勾处理—>点击选择文件存放位置下的省略号按钮选择导出文件的存放路径—>点击“导出”按钮。
【注意事项】
1、在对业务类型进行打勾处理的，不管上报什么业务，人事信息都要进行打勾。
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