第一篇：某水泥企业交接班管理制度
原料装置交接班制度试行
加强倒班员工岗位交接班管理，清晰、明确交接班的方法和交接班内容，明确交接班双方的责任和权利，提高员工的工作完成效率和责任心，养成良好的职业习惯，确保工作的连续性和工作责任的落实，特制定本制度。
本制度适用于原料装置连续运转的工作岗位，连续运转岗位上的所有员工必须严格遵守本制度。
交接班内容和程序
交班内容及要求：
交班员工在交班前必须对本岗位设备运行情况、生产操作情况、公用工具、用具情况及安全、文明生产情况等进行全面检查，对以上内容认真交班。
设备运行情况的交班内容包括：当班期间设备开、停时间，停机原因。若遇设备故障，则必须说明故障发生时间、原因、处理情况、遗留问题以及其它注意事项。
生产操作情况的交班内容主要包括：原料的产质量情况，生产控制参数况。公用工具、用具的交班内容主要包括：工具、用具数量及完好情况，工具损坏或遗失要详细说明原因。
安全、文明生产情况交班内容主要包括：本岗位安全隐患排查及处理情况，岗位责任区清洁卫生清扫情况。
接班内容及要求：
接班者在交接班时间内，应认真听取交班情况介绍，详细阅读交接班记录，逐项核对交班纪录，全面巡视检查设备及生产等状况。发现交班者未按规定交班，应及时向班组长反映，待班组长处理后再按规定程序接班。
接班者同意接班，必须在交接班记录本上确认签字。签字后出现的问题均由接班者负责。未确认签字的按交班者未交班处理。
交接班程序：
一、交班员工在交接前应对岗位设备运行情况、生产操作情况、工具情况以及安全情况进行一次全面检查，并认真记录检查情况；
二、交班人将岗位公用工具、用具清洁保养完毕，并仔细清点好数量；把岗位责任区内清洁卫生清扫干净；
三、交班人当面向接班人介绍岗位设备运行情况、生产操作情况、公用工具、用具情况以及安全情况，特别注意应将发现的问题和处理情况以及注意事项交待清楚；
四、接班人应认真听取交班人介绍的情况，并仔细与交接班记录进行核对，发现有不清楚或有疑问的应及时询问；
五、认真清点工具、用具数理，并查看其质量；
六、核对无误后确认签字。
交接班时发生事故或其它重大事项，应待事故处理完毕、设备运转正常后才能交接班（但可以在事故告一段落时，经领导批准，进行交接班）。
交接时应做到“五清”和“两交接”
一、“五清”即：看清、讲清、问清、查清、点清；
二、“两交接”即：现场交接和实物交接
现场交接：指现场设备(包括二次设备)经过操作方式变更或检修，所做安全措施，特别是接地线，设备存在缺陷，保护的停复役、变更和定值更改，信号装置情况，要在现场交接清楚。
实物交接：指具体物件如：文件通知、公用工具用具、仪器仪表等物件要交接实物，不能只进行帐面交接。
有以下情况之一的，不得交接班：
一、遇事故正在处理或正在进行重要的操作的，不得交接班；
二、接班人酒后上班或精神状态严重不佳的，不得交接班；
三、接班人员未到岗的，不得交接班；
四、记录不清楚、不清洁的，不得交接班；
五、工具、用具、仪器仪表未清理或未点清，岗位责任区内清洁卫生未清扫的，不得交接班；
六、交、接班人不签字的，不得交接班。
第三章基本规定
各岗位必须按要求设置交接班记录本，为方便管理，交接班记录本的格式及纸张大小，由生产技术部统一规定和配置。各岗位的交接班记录本应放置在岗位较明显或固定的地方。
岗位交接班记录本应认真按要求填写，格式力求简捷，文字表达力求清楚、详尽，以免产生歧义，各交接班员工不得敷衍塞责，马马虎虎。
交班记录本上应写明以下情况：
一、岗位设备运行情况，包括设备检修、异常运行及处理情况；
二、生产操作情况，包括工艺情况和质量情况；
三、安全文明生产情况，包括安全隐患排查及处理情况、岗位责任区内清洁卫生情况；
四、岗位公用工具、仪器仪表使用情况及所剩数量和质量；
五、岗位公用钥匙及有关资料；
六、本班未完成，需要接班员工继续完成的工作及相关注意事项；
七、上级安排布置的工作、公司文件通知精神以及收到的有关学习文件资料；
八、交接时还应写明员工劳动纪律情况及思想动态情况。
交接班员工应做到坚持原则、发扬团结协作的风格。交接班均需本人进行交接，不得委托他人。若在交接班过程中出现交、接双方均无法解决的问题，由交
班员工及时上报班组长或其它领导，班组长或其它领导应及时予以解决，不得无故推诿。
各接班员工应提前到厂参加班前学习工作会，学习的时间以班车到厂时间为准。班前学习的内容由班组长或装置长进行安排，原则上应控制在5～10分钟内。
若在规定交班时间内无人接班，交班员工应在继续坚守岗位的同时，及时向班组长或值班经理反映情况，待班组长或值班经理安排其它员工前来接班，完成交接班手续后，方可下班。在无人接班的情况下，不得擅自离开工作岗位。
装置长定期或不定期抽查岗位交接班情况，对岗位交接班存在的问题及时予以纠正、指导。对不按交接班管理规定进行交接班的，有权根据相关规定提出考核意见。在检查交接班的同时，还应检查员工的劳动纪律、安全操作情况、着装等。
交接班的内容一律以交接班记录为准，凡遗漏应交待的事情，由交班者负责；凡未认真查看、理解交接班记录，或对自己不清楚的事项又不及时询问的，由接班者负责；交接班双方都没有履行手上交接班工作的，双方都应负责。
交接班手续未结束前，一切工作应由交班员工负责。若在交接班时发生事故，应由交班员工负责处理，交班员工可要求及指挥接班人员协助处理，接班员工应服从其指挥。
各岗位员工在完成交接工作后，应立即投入到生产工作中去，不得做私事，更不得借口以各种理由或是交接班问题而拖延时间。
各工具损坏或遗失要详细说明原因，分清责任，并按有关规定办理赔偿手续。对当班发现的安全隐患，应及时向上汇报并处理；未按要求打扫岗位责任区内清洁卫生的不得交班。
考核
在交接班管理过程中，违反相关规定的，按以下情况予以考核：
一、不按规定进行手上交接班的，罚款50元；
二、不按交接班程序交接班的，罚款50元；
三、交接班未填写交接班记录的，罚款20元；
四、接班人员未到擅自离岗的，按《劳动纪律管理制度》的相关规定处罚；
五、交接班不履行签字确认的，罚款10元；
六、发现接班人员上班前喝酒或精神状态严重不佳，不向领导报告的，罚款50元；
七、交班员工不如实记录本班工作情况的，罚款50元；
八、接班员工接班后以各种理由拖延时间，不尽快投入到工作中去的，罚款50元；
附则
本制度经批准公布之日起执行。
本制度由原料装置负责管理，主要负责岗位交接班的执行、检查、监督和考核。
第二篇：水泥企业管理制度
水泥企业管理制度汇编
2011年
目录
第一篇 企业预算管理制度 第二篇 物资采供管理制度
1、物资采供流程
（1）采供预算编制流程（2）物资采供结算流程
（3）物资采供记录与台账流程
2、物资采供招标、比价管理办法
3、采供合同管理办法
4、废旧物资处理管理规定
5、助磨剂管理规定
6、包装袋管理规定
7、合格供方评价制度
8、采供部物资进出厂管理细则 第三篇 运营管理制度
1、运营预算管理制度
2、运营调度管理制度
3、现场管理制度
4、技术改造管理制度
5、环境保护管理制度
6、计量管理制度
7、信息网络管理制度
8、岗位交接班制度
9、装载机管理制度
10、对讲机使用管理规定
11、工具管理制度
12、润滑油使用管理制度
13、空压机、水泵房管理制度
14、装运工段内部发货管理制度
15、除铁器使用规定
16、配料秤管理规定
17、设备管理制度
18、工艺管理制度
19、工艺管理考核实施细则 20、电气管理考核制度
（1）电工安全操作规程（2）安全用电管理规程（3）电气运行标准
（4）电气设备维修操作规程（5）电气设备巡回检查制度（6）电机设备维修验收操作规程
21、水泥装船管理制度
第四篇 物资管理制度
1、进厂物资质量验收规定
（1）原材料进厂质量验收规定
（2）设备配备件和消耗性材料计划、验收、保管领用管理制度
2、物资进出厂管理规定
3、物资入库管理规定
4、物资仓储管理规定
5、物资领用管理规定 第五篇 财控管理制度
1、可控成本核算制度
2、付款结算制度
3、营销开票管理制度
4、发票管理制度
5、固定资产管理制度
6、盘点管理制度
7、仓库管理制度
8、地磅管理制度
9、财控管理守则 第六篇 质量管理制度
1、质量管理细则
2、质量考核细则 第七篇 营销管理制度
1、营销业务流程
（1）水泥营销业务流程规定（2）内外贸业务流程管理规定
2、管理制度
（1）水泥营销价格管理规定（2）应收款管理规定（3）违章行为处罚规定（4）营销部考核细则
第八篇信息服务管理制度
1、客服管理制度
2、信息管理制度 第九篇 安全管理制度
1、安全运营通则
2、安全例会制度
3、安全运营检查制度
4、安全运营教育培训制度
5、事故管理制度
6、外来用工安全管理制度
7、危险点安全管理制度
8、安全措施经费使用管理制度
9、劳动防护用品管理制度
10、安全运营奖惩制度
11、危险作业审批制度
12、易燃易爆物品安全管理制度
13、危险化学品管理制度
14、特种作业设备管理制度
15、压力容器安全管理制度
16、职业危害防治管理制度
17、女工劳动保护管理制度
18、动力管线安全管理制度
19、安全防火管理制度 20、对外承包工程安全管理制度
21、现场安全管理考核实施细则 第十篇 企业行政管理制度
1、文件收发管理规定
2、办公电脑使用管理规定
3、办公用品领用管理规定
4、电话使用管理规定
5、车辆使用管理规定
6、职工宿舍管理规定
7、餐厅管理制度
8、企业考勤管理规定
9、文化宣传管理规定
10、差旅费管理规定
11、企业会议制度
12、档案工作管理制度
13、人力资源管理制度
（1）人事管理制度（2）员工培训管理规定（3）员工招聘录用管理规定（4）员工离职管理规定
（5）工资总额控制、运行管理规定（6）工资考核办法
第一篇 企业预算管理制度
1主题内容和适用范围
本制度规定了企业预算的编制、审定、上报、下发、执行等内容。
本制度适于企业及各部门。2目的
把企业的预算管理工作规范化、制度化，不断提高企业的预算管理水平。3职责
本制度由预算部归口管理。4管理制度内容
4.1预算的编制：
4.1.1营销预算：营销部根据总集团公司下达的预算和市场实际情况编制月度营销预算；
4.1.2运营预算：预算办运营部按营销部下达的营销预算编制（含检修计划、技改计划）的运营预算； 4.1.3大宗原材料采供预算：运营部依据运营预算及库存定额编制；
4.1.4消耗性材料、配备件采供预算：工段根据各岗位员工提报的消耗性材料及工矿配件消耗预算，进行综合评定，报运营部设备主管汇总后交仓储主管进行核查，对超过定额库存外的项目，仓库保管可进行删除，后转给运营部部长审核，由运营部提报运营预算，于每月17日前报采供部，采供部审核汇总后编制详细的物资采供预算，于每月**日前报副总经理、财控部。
4.1.5月度工资保险预算：由企控办薪酬主管根据各工段定员和发货量核定工资总额、保险金计提额、代收代缴保险企业社会保险支出额和编制外用工工资预算。
4.1.6办公用品采供预算：由企控办按控制定额和库存情况编制采供预算； 4.1.7可控管理费用预算：由企控办按费用控制定额编制； 4.1.8技改费用预算：由运营部编制；
4.1.9月度资金收支预算：由营销部编制营销收入预算，采供部编制大宗原材料、消耗性材料、配备件支出预算，运营部编制技改、运营用工支出预算，月度资金收支预算，由财控部综合平衡资金收支项目后编制；
4.1.10月度综合预算：由财控部汇总编制。4.2预算的审定：
月度预算由企业预算部审定，每月由财控部组织召开，企业总经理、副总经理、各工段部室负责人、预算管理员（含兼职）参加。会议内容：（1）审批企业下月各项预算；（2）确定上报总集团公司预算。4.3预算的上报：
根据预算部审定的预算，每月**日前报总集团公司。4.4预算的下发：
根据预算部确定的月度综合预算，分管运营副总和总经理签批后，财控部每月**日前负责下发，营销预算下发营销部、运营部，运营预算下发营销部、运营部、质量安控部、各工段，采供预算下发到采供部、运营部、质量安控部，可控费用支出预算分别下发到企控办、采供部、运营部等有关部门。4.5预算的执行：
执行预算的主体是预算编制单位，各部室、工段必须严格执行月度预算，运营部负责运营、技改计划的组织实施，财控部负责综合预算的监督、控制和反馈。在执行中确需调整预算的，由总经理签字后报总集团公司预算管理企控办审批。
4.6分析总结：
每月**日前，各预算编制单位分析上月预算执行情况，按照总集团公司统一格式上报财控部，财控部汇总编制预算分析，于**日前上报总集团公司职能部门；并于上旬组织召开月度预算执行情况总结分析会。
第二篇 物资采供管理制度
一 物资采供流程
（一）采供预算编制流程
1主题内容和适用范围： 规定了采供预算编制的程序。适用于企业采供部的预算编制过程中。2目的
通过本流程的实施，使采供部的预算编制工作制度化、流程化。3职责
本流程由采供部归口管理。4流程内容与要求：
4.1采供部每月**日前根据各工段、运营部上报次月的设备配件、消耗性材料及原材料预算，汇总并编制月度采供预算。并于**日上报企业预算管理企控办。
4.2采供物资除总集团公司规定的物资外，其他物资由采供部采供。
各类物资依据企业月度预算规定的采供数量及费用进行采供。预算外采供物资由提出部门按规定程序报企业总经理批准后追加采供。
4.3采供部部长将月度采供预算按照岗位分工，向采供员下达月度采供任务单（见附表一、二、三）。
4.4采供员按照任务单确定的采供量、采供时间组织采供。采供数量、质量、价格、供货时间作为采供员的主要考核指标之一纳入“月度工资考核”。
大宗原材料根据月度预算、合理库存稳定均衡供货，保持在合理库存±10%范围以内；设备、配件和消耗性材料确保在计划使用日期前3—5天内采供入库。
4.5采供部建立应急预案，对货源、运输、配件等出现重大变化或供应商单方撕毁合同、哄抬物价等情况拿出应对措施并上报企业领导，确保采供预算的顺利实施。
（二）物资采供结算流程
1主题内容和适用范围：
规定了采供部办理物资采供资金的结算手续。
本规定适于采供室。2目的
通过本流程的实施，使采供部的物资采供资金结算制度化。3职责
本规定由采供部管理。4流程内容与要求：
4.1付款计划
4.1.1采供部根据月度采供预算提报采供资金支付计划，经企业预算会议审核批准后实施。
4.1.2采供员根据月度付款计划、采供合同以及实物进厂数量、质量、验收依据等分客户提出付款申请。4.2挂账付款
4.2.1财控部以采供员交回的入库单、发票、结算清单（原材料）为依据，到财控部挂账应付账款。4.2.2采供员按照月度预算审批金额填写付款报告，未挂账的采供不得申请付款（合同约定的预付款除外）。4.3审批程序
4.3.1采供员填写付款申请报告，经部门负责人、分管领导审查批准后，附采供合同一并报财控部（设备配件材料和消耗性原材料附质量情况验收单）。
4.3.2财控部审核付款计划，核对金额，提出付款意见，报总经理审批。
4.3.3总经理批准后，采供部通知供应商开出收据。供应商持收据到财控部办理付款结算。4.4预付款
4.4.1除大型设备、紧急物资外，其他物资原则上不得预付款采供。
4.4.2预付款支付由分管采供员根据合同提出申请报告，经采供部部长、分管领导、财控负责人审核，交总经理审批。4.4.3采供员对预付款的安全负责，确保预付款采供物资及时、足量到位，质量合格，并负责及时索取发票。若因预付款给企业造成损失的，由采供员负全部责任、采供部长负领导责任。
财控部每月5日前，打印上月预付款明细，交采供部，采供部负责督办物资入库、使用情况，对未及时挂帐的预付款，经办人要分析原因，写出书面汇报并提出处理意见，报分管领导。
4.5总集团公司统一采供物资、内供产品结算
4.5.1总集团公司采控中心统一采供的物资通过总集团公司结算中心统一结算； 4.5.2内销熟料先付款后提货，助磨剂、塑编袋实行月度滚动结算；
4.5.3机械企业提供的机械设备、备品备件及检修施工费用，按合同约定付款； 4.5.4物流港代购物资按总集团公司规定程序付款结算。4.6付款记录 付款结束后，采供部和采供员及时登记台帐。
（三）物资采供的记录与台账流程
1内容和适用范围：
规定了采供部在物资采供过程中的记录、台账登记流程。
本规定适于采供室。2目的
通过本流程的实施，加强采供部的内部管理，使记录、台账更加规范。3职责
本规定由采供部管理。4流程内容与要求：
4.1采供记录
采供员应建立采供记录，随时掌握采供物资的配臵、数量、质量等情况，随时处理供货过程出现的问题。4.2采供台帐
4.2.1采供员硬按规定格式建立采供管理台帐，通过信息网络系统，掌握采供物资的进货数量、质量状况，并核对各供应商执行合同的情况。建立供货商的应收应付帐款台帐。台账格式见附表。
4.2.2采供部部长建立月分析会制度，核查采供进度，落实调度会对采供工作的指令，汇总用户意见，指导、监督采供员完成采供预算。对本月采供预算完成情况进行总结，对存在的问题进行分析，在下月采供时提前考虑。4.3客户档案
4.3.1采供部负责对供应商建立全面、规范的客户档案，主要包括：供应商名称、联系方式、供应产品、供应能力、产品质量（大宗原材料以质量安控部检验结果为准、消耗性材料和备品备件以定期回访的形式征求使用部门意见）、客户信誉评价（每季度进行一次）、运输距离、历史采供价格等。
4.3.2采供部应建立投标单位的档案，登记他们的企业规模、投标价格、质量标准、发票方式、结算方式、联系方式、运输距离等内容。
二 物资采供招标、比价管理办法
1主题内容和使用范围
本办法规定了采供权限、招标采供、比价采供等内容。本办法适用于企业采供的全过程。2目的
规范物资招标、比价采供程序，强化采供过程的监督与控制，堵住采供环节中的管理漏洞。3职责
本办法由采供部归口管理 4采供权限
4.1大型设备、大型配备件、耐磨材料、润滑油，统一招标，签订合同。一般配备件，由企业自行招标或比价采供。4.2熟料执行价格规定、质量标准及结算规定。水泥包装袋、助磨剂执行水泥包装袋、助磨剂管理规定。
4.3原材料主要包括：石膏、石子、矿粉、矿渣等，其中石膏的采供分物流港采供和企业自购。其余原材料由企业招标、比价采供。
4.4出口水泥包装袋根据客户要求，由企业自行招标、比价采供。4.5上述规定以外的物资由采供部采供。5采供方式 5.1招标采供 5.1.1招标范围
企业有权采供的并符合招标采供的物品 5.1.2机构设臵及职能
企业设立招标委员会，招标委员会下设两个小组，采供部负责组织、实施。
5.1.2.1原材料小组：总经理为主任，成员有采供负责人、运营副总、运营部部长、质量安控部部长、财控负责人等。5.1.2.2配备件、消耗性材料小组：运营副总为主任，成员有采供负责人、设备主管、财控负责人、使用部门技术人员等。招标委员会职能：确定招标方式，执行开标、评标、定标工作。5.1.3招标方式
5.1.3.1公开招标：企业以公告的方式邀请不特定的法人、其它组织或个人参与投标。5.1.3.2邀请招标：企业以招标邀请书的方式邀请特定的法人、其它组织或个人参与投标。5.1.4招标要求
5.1.4.1大宗的原材料招标，应先由采供部、质量安控部对区域内各种原材料的资源状况，对供应商情况进行详细地调查，根据供应商的资质、供货能力、信誉、以及运输能力，初选具有投标资格的供应商。原材料招标须有三家以上的供应商。
5.1.4.2配备件、消耗性材料应选择三家以上质优价廉、信誉良好、供货及时的供应商。5.1.5招标程序 5.1.4.1招标
5.1.4.1.1采供部拟定招标计划，提供历史采供价格召集招标采供预备会，研究招标要求。
运营部对技术指标、供应时间等提出初步要求；质量安控部、工段对质量指标、质量验收方式等提出要求；财控部对付款方式、发票方式等提出初步要求。
会议同时确定招标方式，需要制订标底的研究制定标底。
5.1.4.1.2采供部负责整理招标预备会内容，按预备会要求准备招标邀请函（公告信息）、标书等。5.1.4.1.3采供部负责发布招标信息和投标单位资质审查。
5.1.4.1.4采取邀请方式的，应当向三个以上具备投标能力、资信良好的法人、其他组织或个人发出招标邀请书。任何人都有权利邀请符合投标条件的特定法人、其他组织或个人参与投标。
5.1.4.1.5物资采供招标，每半年进行一次。当市场发生较大变化时（如矿粉、矿渣价格上涨、下调），通过询价调整价格，与供应商重新签订供货合同。
5.1.4.2投标
①投标：投标人应按照标书要求编制投标文件，在规定时间投标，投标文件应当对标书提出的要求和条件做出明确回应。②交纳投标保证金：除非招标委员会特别批准，投标人必须在交纳投标保证金后方可投标，投标保证金按照投标金额的5%收取。定标后未中标的，保证金如数退还（不加利息）；中标的，签订正式合同后保证金自动转为履约保证金（中标人不与我企业订立合同的，投标保证金不予退还），合同履约期满后退还（不加利息）。
5.1.4.3评标、定标
5.1.4.3.1招标委员会负责评标，采供部负责按招标委员会评标意见起草评标报告，初步确定中标单位，评标报告经招标委员会成员签字认可后报总经理，总经理批准后定标。
5.1.4.3.2经招标委员会评审，如认为所有的投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，并依照本办法重新招标。5.1.4.3.3投标人中标后，采供部按照企业批复要求与招标单位签订书面合同。5.1.4.3.4签订合同按照《企业采供合同管理办法》执行。5.2比价采供 5.2.1比价范围
急用计划采供、不具备招标采供条件的采供。5.2.2比价采供程序
5.2.2.1采供部负责制定比价单（包括物资名称、规格型号、数量、质量、品牌、价格、付款方式、交货时间等内容），向企业掌握的所有潜在客户询价，比价单要以传真形式并盖客户单位印单，如电话、现场询价要做好询价记录。
5.2.2.2采供部应至少向三家供货商询价，并具备供货能力及产品质量保证。
5.2.2.3采供部负责汇总询价结果，提出建议，经招标委员会成员、主要领导批准后采供。5.2.2.4比价采供应签订合同，保护企业利益。
三 采供合同管理办法
1主题内容和使用范围
本办法规定了采供合同的签订、保管、履行等内容。本办法适用于企业所有物资的采供合同。2目的 规范采供合同管理，防范法律风险，保护企业利益。3职责
本办法由采供部归口管理
总集团公司企业法律事务部负责对合同的订立、变更、解除和终止等重要事宜进行指导、监控。4办法规定
4.1采供部负责按照招标、比价确定结果起草物资采供合同的草稿，有固定模板的以模扳为准。
4.2合同内容应包括：标的，数量和质量，价款或酬金，履约期限、地点和方式，违约责任、结算方式、发票方式、争议处理等。4.3重大合同可提请总集团公司法律事务部共同拟稿。
4.4拟稿完毕后，经办人填写合同流转单（见附页），连同合同草稿一并交部门负责人审核。4.5部门负责人对合同草稿进行初审，同意则转由招标委员会审核，否决则退回更正。
4.6招标委员会成员均签署意见后呈报企业总经理审批，批准后，由采供部通知供应商前来签订合同。招标委员会任一成员出具“保留意见”时均不得签订合同，应在充分讨论取得一致意见后签订。
4.7供应商签章后，经办人携合同稿及相关人员签署同意意见的合同流转单到企控办盖章。没有合同流转单或流转单未经相关人员签署意见的，企控办不得盖章。
4.8经合同双方签字盖章后，合同生效。5合同保管
5.1合同正本及合同流转单由企控办负责保管，财控部、采供部持合同复印件一份；合同终止、解除、废除后，连同终止协议等其他合同资料一起移交企控办保管。5.2重大合同同时提交总集团公司法律事务部一份。
5.3有关人员应妥善保管合同资料，包括与合同有关的文书、图表、传真、信函以及合同流转单等。
5.4合同履行完毕或长期合同的某一阶段完成，各有关人员应及时将上述有关随附资料整理清楚，交档案管理人员存档，以上资料不得随意丢臵、销毁、遗失。
6合同履行
6.1采供部负责组织合同履行，随时掌握合同履行情况，并就违约、违规等事项按合同约定处罚供应商。6.2运营部、财控部等各有关部门负责监督合同履行。
质量安控部、各工段负责监督质量条款履约情况；运营部、仓库负责监督数量条款履约情况；财控部负责监督价格、发票、结算方式等条款履约情况。
7合同纠纷
由采供部负责，企控办、运营部有关人员协助。处理物资采供合同的纠纷，给企业造成损失的，依法追究相关责任人的责任。8合同的变更、解除、作废
合同的变更、解除和作废应按“合同签订”相同流程办理，并将所有合同随附，交档案室归档。9附则。
1、本办法适用于企业所有采供合同。
2、本办法自发布之日起生效实施，解释权归企业办公会。
3、重大合同定义，合同标的为500万（包括500万）以上采供合同。
四 废旧物处理管理规定
1主题内容和使用范围
本规定规定了企业废旧物资的处理的组织、种类程序等内容。本规定适用于企业废旧物资处理的全过程。2目的
根据全面预算管理的要求，规范废旧物资的处理。3职责
本规定由采供部归口管理 4规定内容
4.1废旧物资处理的组织
4.1.1企业所有废旧物资由采供部负责处理。4.2废旧物资的种类
报废设备，废铁、废球、废铁渣、废润滑油、废输送带，包装物及废旧办公用品等可以通过交易取得现金收入的物资等。价值较高的辊皮、耐磨材料、高铬球、废铜、废铝、废电缆等，应予单独存放和处理。
其中对磨尾，磨头除铁器筛选的铁渣应分类存放。4.3结算及出厂程序
4.3.1凡需计重处理的废旧物资，必须经地磅检斤。具体程序为：专管员现场监督检斤、装车，专管员及检斤员分别在检斤单上签字；财控部依据检斤单、招标确定的价格开具单据，收取现金（不得赊欠和用其它等价物替代），在单据上加盖“收讫”印章，办理现金入账手续；购买单位凭加盖“收讫”印章的单据开具出门证，按规定程序出厂。
4.3.2不需计重处理的废旧物资，购买单位（或个人）应持拍卖小组比价确认的价格，到财控部付款，程序及要求同上。4.4相关规定
采供部建立废旧物资处理台帐，整理、归档每次废旧物资处理的单价、数量、金额等信息。
五 助磨剂管理规定
1主题内容和使用范围
本规定规定了企业助磨剂的采供、结算等内容。本规定适用于企业助磨剂的采供。2目的
根据预算管理的要求，规范助磨剂的采供和使用。3职责
本规定由采供部归口管理 4规定内容 4.1采供渠道
4.1.1按照助磨剂管理规定，定点采供。
4.1.2因特殊工程需要特种助磨剂应实验合格后方可采购。4.2质量、价格
4.2.1助磨剂价格在同等质量的情况下，招标、比价采供。
4.2.2助磨剂质量应符合国家及行业相关标准，达到内控质量标准。4.3采供与结算
4.3.1企业与助磨剂运营企业签订购销合同，严格履行合同约定。助磨剂运营企业按照合同及需方要求，组织运营、按期送达；使用企业验收质量、及时付款。
4.3.2为便于助磨剂运营企业制定合理的运营计划，每月向助磨剂运营企业提报采供预算。需要送货时，应提前二天向助磨剂运营企业提交采供申请。
4.3.3助磨剂采取按月结算方式，每月现金结算一次。助磨剂企业月底开具发票，并打印对帐单，由双方采供人员，财控负责人核对无误后加盖财控章，报请总集团公司结算中心划拨。
六 包装袋管理规定
1主题内容和使用范围
本规定规定了企业包装袋的采供、价格及质量要求等内容。本规定适用于企业包装袋的采供。2目的
根据全面预算管理的要求，规范包装袋的采供、使用和管理。3职责
本规定由采供部归口管理 4规定内容
4.1采供渠道与价格
4.1.1企业使用的内销编织袋在同等质量的情况下，招标、比价采供。
4.1.2企业外销水泥使用的包装物因客户、出口要求，本企业自行招标、比价采供，招标时应先确定供应商有无出口资质，提供出入境包装性能检验单并同时执行《物资采供招标、比价管理规定》。
4.1.3包装袋颜色全部使用白色包装袋。4.2包装袋合同管理
4.2.1企业签订包装袋购销合同，并严格履行合同约定的权利与义务。包装袋企业按照合同要求组织运营、运送产品。4.2.2为便于包装袋企业制定合理的运营计划，企业按需要提前一个月向包装袋企业提报采供计划，并确定包装袋袋使用时间。4.2.3内供包装袋采用滚动结算方式，双方当月月底对账，次月月初现金付款。
4.2.4外销水泥包装袋由采供部按照物资采供招标比价管理规定进行采供，与中标单位签订供货合同，签订合同要确定包装袋质量，尺寸，版面及供货时间。
4.3质量控制要求
4.3.1内销包装袋袋质量依水泥包装袋内控质量标准验收。企业因增加水泥品种或变更运营许可证编号等原因，需修改包装袋版面内容时，应审核批准。
4.3.2出口包装袋质量根据客户需求，签订包装袋质量标准。包装袋质量应符合国家及行业相关标准，确保包装袋安全使用。4.3.3企业要设立专人对包装袋进行质量验收，验收人员由采供部，质量安控部，装运工段，仓储主管共同验收。包装袋进厂后，验收员对包装袋的尺寸、克重、版面内容、印刷质量等项目确认合格后，填写质量验收单，办理入库手续，对质量不合格的包装袋实施拒收。
4.3.4使用过程中出现质量问题及时反馈给供应商。因包装袋质量出现的破损，经水泥企业和包装袋生产企业双方清点确认后，按照实际破损量补赔。
七 合格供方评价制度
1主题内容和使用范围
本制度规定了企业合格供方评价程序及评价准则。本制度适用于企业合格供方评价的全过程。2目的
规范物资采供制度、提高供方的信誉度。3职责
本规定由采供部归口管理 4制度内容
4.1原材料合格供方评价制度 4.1.1初次选择原料供方的评价准则
4.1.1提供营业执照、税务登记证等身份资料。4.1.2原料供方相对稳定，最好是直接运营厂家。
4.1.3具备提供相应的质量保证体系，能稳定提供原料的能力，并提供相应等级质量检测报告。
4.1.4应建立每种原辅料供应商的合格评价制度，不能提供有效检测报告和经检测验证不合格的供应商应取消其供货资格。4.1.2选择的准则
优先选择体系运行良好和价格相对低的原料供方。4.1.3原材料供应商重新评价准则
4.1.3.1执行合同的及时性：每出现一次因供方造成的延期供货，记不良记录一次；
4.1.3.2产品的稳定性：进厂原材料实行检验，要求品质指标合格率100%，首次出现不合格品时让步接收。第二次出现不合格品时拒收，同时通知供货商整改，整改后再送样检验，合格后可继续供货。第三次出现不合格品，取消供货商供货资格。4.1.3.3统计、评价不合格者取消第二年合格供方资格。4.2备品备件、消耗性材料合格供方评价制度 4.2.1初次选择的供方的评价准则
4.1.1提供营业执照、税务登记证等身份资料。4.1.2供货及时，质优价廉，性价比高。
4.1.3按物资品种不同分别评价供货商。不得所有的消耗性材料或备品备件由一家供应商供应。4.2.2备品备件、消耗性材料供应商重新评价准则
4.2.2.1执行合同的及时性：每出现一次因供方造成的延期供货，记不良记录一次；
4.2.2.2产品质量的稳定性：出现一次产品质量不合格，记不良记录一次。第三次出现不合格品的，取消供货商供货资格。4.2.2.3统计、评价不合格者取消第二年合格供方资格。
八 采供部物资进出厂管理细则
1主题内容和适用范围：
本细则规定了采供部对进厂物资协助办理事项。
适用于企业物资进厂协调过程。2目的
做好物资进出厂服务，保证大宗原材料、大型备件及其他物资进厂后及时卸货。3细则内容及要求 3.1物资进厂管理
采供部根据月度预算，购进物资。送货前通知客户携带随货同行单（盖发货单位章），原材料检斤单（检斤单重量与实际送货重量相符合）进厂。物资进厂后及时组织人员对物资进行验收、卸货。3.1.1大宗原材料进厂
购进大宗原材料前，应提前通知制造工段、卸车人员做好物资卸车准备工作。原材料进厂按照企业的物资进出厂管理规定执行。3.1.2大型配备件、消耗性材料进厂
大型配备件进厂应持流转单到仓库，采供人员组织技术人员、设备主管等相关人员验收。经验收质量、数量符合合同标准的，仓储主管办理入库，出具入库单。由采供部协调人员卸货。卸货车辆持流转单到大门办理出厂手续后出厂。
消耗性材料进厂持流转单到仓库，采供人员组织技术人员、设备主管等相关人员验收。经验收质量、数量符合合同标准的，仓储主管办理入库，出具入库单。由采供部协调人员卸货。卸货车辆持流转单到大门办理出厂手续后出厂。3.2物资出厂管理 3.2.1大宗原材料出厂
原材料验收后，原材料不合格的，由质量安控部开具进厂原材料拒收通知单并通知采供部。采供部通知供货商退回原材料，凡拒收的原材料，在拉运出厂前必须进行复磅，核对检斤数据，无误后，采供部填写出厂物资请示报告，相关人员签字后，到企控办开具物资出门证，车辆持出门证出厂。3.2.2大型配备件、消耗性材料出厂
大型配备件、消耗性材料物资验收质量不合格的、型号不符合合同规定的，由验收人员出具验收意见后拒收。由采供部填写出厂物资请示报告，由采供人员，仓储主管清点数量，相关人员签字后，到企控办开具物资出门证。车辆持出门证出厂。3.3其他物资出厂
3.3.1氧气、乙炔瓶出厂，企业购进氧气、乙炔，空瓶出厂需办理出门证，由由采供员、仓储主管清点数量，报部门负责人、运营副总，到企控办开具物资出门证。车辆持出门证出厂。
3.3.2企业设备外协维修，由采供员、车间人员清点数量后，采供部填写出厂物资请示报告，报部门负责人、运营副总、总经理批准后，到企控办开具物资出门证。车辆持出门证出厂。3.3.3废旧物资进出厂管理
依照企业废旧物资处理管理规定执行，需要检斤重量的物资，开具流转单进厂后检斤空车重量，由采供部协调相关工段装车，相关人员在流转单上填写废旧物资品种、单位名称、金额等信息。客户到地磅检斤重车，检斤员填写净重；客户持流转单到财控部交款。采供部凭过磅信息及交款收据填写出厂物资请示报告，报部门负责人、运营副总、总经理批准后，到企控办开具物资出门证。车辆持出门证出厂。
不需要检斤重要的废旧物资，开具流转单进厂后，由采供部及相关人员清点数量，在流转单上填写废旧物资品种、单位名称、数量、金额等信息。客户持流转单到财控部交款，采供部凭交款收据填写出厂物资请示报告，报部门负责人、运营副总、总经理批准后，到企控办开具物资出门证。车辆持出门证出厂。
第三篇 运营管理制度
一 运营预算管理制度
1主题内容和适用范围：
本制度规定了企业运营部运营预算的编制、下达、实施等管理内容。
适用于企业运营部的运营预算的全过程。2目的
根据全面预算管理的要求，规范运营部运营预算的流程及责任。3管理内容及要求
3.1企业通过运营部实施运营预算管理，并对内部运营进行全过程监督、协调、调度、服务。3.2运营预算编制下达
3.2.1运营部根据营销部制定的月度营销预算，根据企业定检计划编制月度运营预算，每月**日前经运营副总经理审核后报财控部编制综合预算，经企业预算部审查，批准后实施。3.2.2运营部每月**日前将批准的月度运营预算（含设备定检计划）书面下达工段。
3.2.3因特殊原因需要调整预算时，运营部负责核实原因，提出书面报告，经运营副总经理审核后,报企业总经理批准，并报告总集团公司。
3.3运营预算实施
3.3.1各工段、部室按照企业下达的月度运营预算2日内将预算分解情况报运营部，审批后组织实施。运营部24小时调度、协调、监督、服务。
3.3.2运营部每天组织召开由企业领导、工段、部室参加的调度会，协调解决运营过程中出现的问题。
3.3.3运营部统计主管负责建立运营台帐，记录原始数据，发现并分析处理不正常现象，如实反映计划完成进度，定期向总集团公司报告。
3.3.4运营部每旬末根据旬盘点数据组织召开旬分析会，通报运营进度，预测运营趋势，分析主要指标存在的问题，制定应对措施，指导、监督工段完成月度运营预算。
3.4运营预算考核
3.4.1按照企业实物盘点规定，运营部统计主管协同财控部于每旬第一天进行现场实物盘点，核实计量设施准确度，并根据需要进行调整。盘点数据作为月度运营预算完成情况的考核依据。
3.4.2运营部每月5日前根据盘点数据组织召开月度运营总结会，通报运营预算完成情况，总结经验教训，作为指导下月运营的依据。
二 运营调度管理制度
1主题内容和适用范围：
本制度规定了企业的运营调度、现场督察、视频监控等内容。
适用于企业运营的全过程。2目的
规范运营调度、强化运营管理，提高运营管理水平。3管理内容及要求
3.1运营平衡及指挥
3.1.1企业通过运营部组织协调运营，各工段、部室必须服从运营部统一指挥，对不服从指挥者将给予严肃处理。
3.1.2运营部根据企业有关规定和月度运营预算对运营过程24小时调度、协调，全面掌握情况，及时解决问题，保持产供销平衡，重大问题及时上报企业领导。
3.1.3各工段按照各自职责和月度运营预算组织运营，及时向运营部反映出现的问题，确保完成月度运营预算，对瞒报、虚报、漏报、错报者给予严肃处理。
3.1.4采供部按照月度采供预算保证各种原材料均衡进厂，储量不低于企业制定的合理库存标准。低于标准时，运营部书面通知采供部限期补足并按规定处罚。
3.1.5门卫负责进出厂车辆的秩序正常，运营部计量主管负责地磅的运行正常，财控部司磅员24小时值班，装运工段负责装船机、装车设备的正常运行，确保装船、装车进度。3.2现场督查
3.2.1运营部现场检查企业指令、领导指示和调度会精神落实情况，对未落实或落实不到位的下达整改或处罚通知单。3.2.2各工段按照“清理、清洁、规范”保证设备和运营现场清洁干净，无跑、冒、滴、漏现象，运营部负责检查，对达不到要求的进行书面通知并按规定给予处罚。
3.2.3运营部根据运营管理制度对进厂原材料验收及现场管理、预均化及过程质量控制、环保计量、安全运营等进行检查，发现问题及时处理，并下达整改或处罚通知单。
3.3视频监控
3.3.1运营部负责视频、运营过程数字化管理网络的使用，出现问题及时通知电力工段或网络主管处理，保证图像清晰完整、与总集团公司监控中心信息畅通。
3.3.2运营部通过视频、运营过程数字化管理网络对全企业运营过程24小时监控，随时调整监控镜头方位，及时发现并制止运营过程的异常情况，异常情况发现率100%。
3.3.3运营部对突发事件进行全方位监控，第一时间通知相关部门采取措施并向主管领导汇报，及时赶赴现场，为分析取证提供第一手资料。
3.4重要事项处臵
3.4.1运营部统一指挥协调主机设备开、停，每天书面通知质量安控部、制造工段等部门，提前做好开机准备。
3.4.2设备故障停机必须在15分钟内报告运营部并说明原因，故障停机1小时以上的要书面报告原因。出现故障，运营部有关人员要及时赶赴现场处理。
3.4.3运营部通过质量管理系统掌握原材料、半成品、产成品质量情况，质量安控部及时汇报过程控制质量问题并采取措施，运营部及时到现场落实处理。
3.4.4企业值班人员负责将运营中出现的重大问题及进展情况书面记录，由运营部审核汇总后向总集团公司调度监控中心汇报。3.4.5各部门、工段领导、职工在其职责范围内，不履行或不正确履行应尽职责，按照企业规定严肃处理。3.4.6相关记录：《夜间值班记录》、《运营通知单》。
三 现场管理制度
1主题内容和适用范围：
本制度规定了企业的原材料现场、半成品、产品现场、运营现场等管理内容。
适用于企业运营的全过程。2目的
加强大宗原材料、半成品、产成品及运营现场的管理，满足运营工艺要求，稳定产品质量，保证运营设备高效正常运行。3管理内容及要求 3.1原材料现场管理
3.1.2运营部负责规划大宗原材料露天储存场地，制造工段负责场地平整、使用。
3.1.2运营部负责制定大宗原材料合理库存标准（见附表）并监督实施。低于合理库存标准时，及时书面通知采供部限期补足。因储备不足影响运营或产品质量的，企业将追究采供部相关人员责任。
3.1.3采供部根据预算及质量标准按程序采供，保证进厂物料达到质量标准，储量不低于合理库存标准；雨季按不低于合理库存标准两倍提前做好物料储备。
3.1.4质量安控部负责进厂大宗原材料的质量验收，实施质量否决权。对预检原材料主要指标不合格的，按过程质量事故处理。3.1.5质量安控部收料员根据原材料供货商、质量情况分类存放，指定卸车地点并监督卸车，同时做好标识和记录。
3.1.6采供部协调供货商加强对运输车辆的管理，对不服从指挥、不按指定地点卸车或粉料运输车跑料、跑灰污染环境的，损坏企业财物的，按企业有关规定处罚。
3.1.7制造工段负责大宗原材料接收。制造工段按质量安控部、运营部和财控部要求对物料分类存放、堆整规则，以利于防雨和减小盘点误差。
3.1.8制造工段保证按质量安控部书面下达的搭配比例入库，质量安控部进行监督并取样化验考核。
3.1.9制造工段及时将棚外干物料倒入棚内并保持棚满，对长期露天储存物料做好防雨措施。非特殊原因禁止采供部雨（雪）天气进货。
3.2半成品、产成品现场管理
3.2.1制造工段负责原材料入库，保证所供物料水份、粒度达到质量要求。无断料、水份超标、杂质大块等影响正常运营，避免出现混库的质量事故。
3.2.2制造工段定期对石膏、石子等配料库进行清理，及时清除结壁料，减少结壁对运营的影响。
3.2.3制造工段严格按质量安控部要求对不同质量熟料搭配入库，出磨水泥按要求入库，避免出现混库等严重质量事故。
3.2.4装运工段定期对水泥库清理维护，保证水泥库均化设施正常运行，确保出厂水泥质量稳定。3.2.5装运工段要文明装船、装车，减少扬尘，水泥要严格按质量安控部通知的库号、配比装船、装车。3.3现场卫生管理 3.3.1各部门、工段负责所分管区域的环境卫生和设备卫生，按照“清理、清洁、规范”的要求，达到设备见本色，无跑、冒、滴、漏现象，现场无积灰积料，无废铁、废衣物、废油桶等杂物。
3.3.2设备检修结束后，及时将废零件、下脚料、废金属包装物等送入废品仓库，做到工完料净。3.3.3值班室及更衣室桌椅、橱柜摆放整齐，窗明几净，干净整洁。3.4奖惩规定
3.4.1运营部负责协调解决工段、部室反映的大宗原材料、半成品使用中的问题，每旬向相关工段、部室征求一次使用反馈意见，每旬向营销企业征求一次客户对水泥发货、装船的意见和要求，对相关工段、部室进行考核。
3.4.2运营部负责日常检查，运营部每月组织一次现场卫生大检查，对达不到要求的限期整改、拍照留证并给予处罚。3.4.3对违反上述规定的工段、部门，运营部下达书面整改或处罚通知单。对整改不及时或不反馈整改信息的，企业将追究工段、部门负责人的责任。
四 技术改造管理制度
1主题内容和适用范围：
本制度规定了企业技术改造的立项、施工、验收、决算等内容。
适用于企业的技术改造、技术革新工作。2目的 提高企业自主创新能力，鼓励工程技术人员进行技术创新改造，增加企业效益。3管理内容及要求 3.1立项论证
3.1.1每月18日前各工段将技术改造项目计划报运营部工艺主管汇总,内容包括：项目名称、项目内容、技术方案、投资估算、效果预测及施工时间等。
3.1.2投资10万元以下的项目由运营部组织论证，报企业总经理批准；投资10万元以上的项目由运营部组织有关部门对项目立项的必要性、可行性进行研究, 编制立项报告，企业总经理批准后，报总集团公司批准。3.1.3经过论证批准后的项目由企业月度综合预算会议统一安排。3.2设计施工
3.2.1项目设计施工以本企业为主，本企业无法承担的重大技改项目，必须经有关部门研究提出书面意见，报企业总经理批准后方可委托外单位。
3.2.2委托外单位设计施工的项目必须签定合同。
3.2.3项目均需进行初步设计，初步设计论证通过后,经分管副经理批准后方可组织施工图设计。施工图设计完成后，由运营部工艺主管组织有关部门进行图纸审查，通过后将图纸移交施工部门施工。
3.2.4运营部工艺主管负责组织设计部门向施工部门进行设计交底，监督工程进度，组织调试工作。
3.2.5施工部门在施工前，要提出施工组织计划，填写开工报告，由运营部工艺主管组织有关部门会签同意后，方可开工。3.2.6在施工中必须严格按设计进行,需要变更设计,必须经原设计部门同意,按变更通知单施工。
3.2.7采供部负责项目施工设备和材料的及时采供，财控部负责计划内资金的及时到位，确保项目按期完工。3.3工程质量
3.3.1施工部门或单位必须安排专人负责工程质量,严格按国家规范和设计要求施工。3.3.2运营部行使施工质量监督权。
3.3.3对施工中发现的施工质量问题,要限期改正,返工费用由施工部门承担。如因施工质量问题造成重大损失,要追究有关当事人责任。
3.4工程预决算及验收
3.4.1全部项目均需编制工程预算，一式四份，由运营部工艺主管审核，运营副总经理签字，作为财控资金支出预算的依据。项目预算应力求准确，出现大幅度超预算时，施工部门必须分析原因。
3.4.2工程竣工验收时，由施工部门按实际工作量，编制工程决算，一式四份，由运营部工艺主管复核，作为验收查验资料及结算依据。
3.4.3项目完工后,施工部门须将施工图纸、资料准备齐全,填写竣工报告送交运营部。10万元以下的项目由运营部负责组织有关部门进行验收，10万元以上的项目由运营部报总集团公司技术中心组织验收,填写验收单,签字后作为结算依据。
3.4.4施工部门负责按期处理好遗留问题和验收中提出的意见及建议.运营部负责监督检查完成情况。3.4.5工程竣工之后的一个月内,运营部负责审核整理施工图纸及资料,移交档案室存档。
3.4.6财控部按项目决算办理固定资产转账手续，对企业内施工项目决算仅做转账依据.对外单位施工项目按企业财控管理制度办理结算。
3.5技术改造风险责任制及技术改造成果的申报按有关规定执行。
3.6投资一万元以下的小改小革项目由工段自行组织，改造成果每月15日前上报运营部,效益显著并具有推广价值的项目按有关规定给予奖励。
五 环境保护管理制度
1主题内容和适用范围：
本制度规定了企业收尘设备管理、粉尘、噪声、固体废弃物的排放等管理内容。
适用于企业运营的全过程。2目的
规范运营制度、强化运营管理，提高运营管理水平。3管理内容及要求 3.1收尘设备管理
3.1.1运营部设备主管负责全企业收尘设备的管理并提供技术指导，对全企业所有收尘设备每日检查、定期监测，对超标排放的立即签发《采取纠正和预防措施建议书》，通知工段限期整改并监督实施，确保全企业粉尘排放达标。
3.1.2运营部设备主管每月汇总监督检查结果，经运营副经理审核后报财控部，作为对工段考核依据。（附：收尘设备运行工作标准）
3.1.3各工段负责本工段收尘设备的管理、使用和维护，操作人员要严格按作业指导书操作，巡检工定时巡检，发现故障及时处理，确保粉尘排放达标。
3.1.4运营部设备主管负责审核工段收尘设备检修计划并监督质量验收，工段负责维修并做好记录，确保收尘设备处于完好状态。3.2粉尘无组织排放管理 3.2.1露天皮带输送机要安装防尘罩，避免物料运输过程中扬尘。3.2.2装载机在物料装运过程中应谨慎操作，以减少扬尘。3.2.3各部门按卫生区域加强道路清扫，保持道路清洁干净。
3.2.4门卫要加强车辆管理，厂内车速不允许超过15km/h，督促运输车辆加盖蓬布，避免行驶中扬尘，严禁因超载而撒料、漏料。3.2.5各工段要加强设备的密封堵漏，避免跑、冒、滴、漏，运营部设备主管监督检查，对达不到要求的书面通知限期整改并监督实施。3.3噪声管理
3.3.1运营部设备主管负责通过技术革新与改造降低噪声排放，对厂界和工段噪声进行定期监测。
3.3.2工段要加强设备维护，严格按设备润滑要求进行润滑，减少设备噪声；在1-4月份和10-12月份注意关闭厂房门窗，减少噪声排放。
3.3.3企控办要充分利用空闲和边脚地植树种草，降低噪声；要在水泥磨、空压机等噪声源附近及厂界周围种植高树，减少噪声传播。
3.4固体废弃物排放管理
3.4.1企控办负责固体废弃物的分类处理，监督各部门工段固体废弃物的排放。
3.4.2工段负责将废零件、下脚料、废金属包装物等有用废弃物集中存放于废品仓库，运营部负责鉴定，由采供部按照《废旧物资处理管理规定》统一处理。
3.4.3工段在质量安控部指导下对可作为水泥原料的固体废弃物进行掺加。运营线出现跑料、漏料现象，由责任人员负责清理并加回运营系统。3.5各工段应加强润滑点的密封，防止润滑油泄露，及时将废油交财控部仓库回收，严禁烧掉、倒掉。废油桶整齐摆放，由采供部按照《废旧物资处理管理规定》处理。
3.6各部室、工段对环境管理中出现的问题要及时向运营部汇报并采取措施处理，对瞒报者给予严肃处理。
3.7运营部设备主管每年至少组织两次环保知识培训，逐步提高岗位工的操作维护水平；每季度至少对一个工段的收尘设备管理和操作人员进行考试，考试结果纳入对工段负责人的业绩考核，并由企控办存档。
3.8运营部设备主管负责与上级环保部门保持业务联系，按照国家规定每年对粉尘、噪声进行检测一次。及时掌握与环保有关的法律法规及对企业产生的影响，确保年排污总量低于环保局下达的指标。
六 计量管理制度
1主题内容和适用范围：
本制度规定了企业的计量设备的管理内容。
适用于企业计量管理工作。2目的
加强计量设备的检测和保养，确保计量设备的准确、有效运行。3管理内容及要求
3.1运营部计量主管负责运营系统计量设备的管理并提供技术指导，质量安控部负责化验计量设备的管理并提供技术指导，建立健全计量设备档案，定期进行标定，保证计量数据准确。3.2电力工段负责全企业电量计量设备的使用管理，负责全企业风量、水量计量设备的使用管理；质量安控部负责质量检测设备的使用管理；财控部负责地中衡的使用管理；工段负责运营过程计量设备的管理。
3.3各部门要加强本部门计量设备的使用管理和维护，编制定期检修计划报运营部审核，严格按照计划检修，保证检修质量。（见附表《计量设备检修计划》）
3.4操作人员要熟练操作所使用的设备，关键岗位要经考试合格后方可上岗，严格按作业指导书操作，出现故障及时与运营部计量主管联系，不应私自处理。
3.5计量设备入库或使用前必须经过检验验收，合格后方可使用。使用部门应保持良好的工作环境，保证计量设备的稳定性等计量性能。
3.6运营部计量主管负责运营系统计量设备的封检管理，质量安控部负责化验计量设备的封检管理，使用部门负责保护封检不受破坏，未经同意不得随意拆卸设备。
对用于结算和内部考核的重要计量设备（如：地中衡、电表、水表、风表、皮带称等），要采用标签、焊封、线材、涂料等不同形式进行封检。
对破坏封检利用计量设备作弊者一经发现将给予重罚，对举报者给予奖励。
3.7运营部计量主管定期对全企业计量设备进行检查，发现问题及时处理，每月汇总监督检查结果，经运营副经理审核后报财控部，对计量使用部门考核。
3.8运营部计量主管每年至少组织两次计量知识培训，逐步提高岗位人员的操作维护水平，增强职工的计量意识。
3.9运营部计量主管每年至少组织一次计量检测，对不合格项签发《不合格报告》，通知责任部门采取纠正和预防措施并监督实施。3.10运营部计量主管、质量安控部负责与各自的上级计量主管部门保持业务联系，定期按计划要求将计量设备送检或校检，确保强检计量设备在合格的有效期内使用。
七 信息网络管理制度
1主题内容和适用范围：
本制度规定了企业网络管理的职责、监督等内容。
适用于企业网络运行管理工作。2目的
充分发挥信息网络技术优势，提高工作效率和管理水平，保证信息网络系统规范运行和安全。3管理内容及要求
3.1运营部网络主管负责全企业计算机网络及设备的管理，建立健全计算机网络设备台帐，登记设备的详细信息，设备落实到人。3.2运营部网络主管负责全企业计算机网络系统运行技术指导，监督检查网络设备的运行及使用、维护情况。
3.3运营部网络主管负责组织计算机知识培训，每年不少于二次，从硬件、软件使用维护、网络知识等方面对全企业相关人员进行培训，提高计算机及网络设备操作使用及维护能力。
3.4运营部网络主管负责全企业网络设备、电脑资产、PC配件的统一管理；负责对个人使用微机的登记造册和IP地址管理，杜绝私自更改IP地址。要详细记录每台电脑的配臵并贴封保护，禁止私拆。
3.5运营部网络主管负责采取计算机及网络安全措施，监督检查病毒防治情况，做好防雷电情况。
3.6计算机及网络设备使用部门负责设备卫生清理及维护，保持设备运行必需的环境条件。按照说明书正确操作，避免出现盲目操作造成计算机或网路设备故障，因操作原因引起的故障由负责人自己承担。3.7地磅检斤员、质量安控部等数据录入人员负责将相关数据正确录入计算机，统一上传网络服务器集中管理。3.8全企业财控、仓储、检斤、营销、客服、运营数字化、检验等数据全部实现计算机管理。
3.9管理软件系统操作人员必须保管好自己的密码，禁止多人混用，因密码失窃为企业造成损失的，由软件系统记录的登陆人承担。3.10企业运营经营信息实行保密制度，所有系统使用人员，尤其是管理人员，不得向外来人员透漏系统数据信息，更不得授权外来人员浏览系统。一经发现，企业将追究其法律责任。
3.11对个人使用微机由个人对杀毒软件进行定期升级，对现场和地磅房的微机未经网络管理员的允许，不能进行与工作无关的操作，出现问题，由操作员负责。
八 岗位交接班制度
1主题内容和适用范围：
本制度规定了企业各工段、部室交接班的运营交接、安全交接、设备交接、电力交接等内容。
适用于企业工段、部室的交接班。2目的
保证运营的顺利进行，交接清设备运行、运营运行、安全情况。3管理内容及要求
3.1接班者 3.1.1接班人员应提前到岗，着好工装后到岗位了解上班运营情况、检查设备运转状况，若发现异常情况，可向交接者提出，严禁不检查不汇报接班。
3.1.2接班人员要认真检查设备运行、润滑、工具、区域卫生、安全措施、值班记录等情况，当具备接班条件时，双方在值班记录和巡检记录上签字，交班者方可离岗。
3.1.3接班人员请假应提前十二小时办好请假事宜，以便于安排工作，接班人员未到，交班者不得离开岗位。3.1.4因接班不清，接班后发生的所有问题，一律由接班者负责。3.2交班者
3.2.1交班人员交班前应对所负责岗位和设备进行全面检查，发现问题及时处理，不能立即处理的要向接班者交待清楚，提醒注意。
3.2.2交班前应将区域卫生清扫干净，保持设备、工具、仪表等物品完好和整洁。3.2.3交班前填写好原始记录，写好值班记录。
3.2.4交接班时遇有事故发生，要暂时不交接，先行处理事故，属重大操作的，在操作告一段落后方可交接班。3.3交班者做到“十交”“五不交” 3.3.1十交：
3.3.1.1交本班运营情况和任务完成情况。3.3.1.2交设备运行和使用情况。
3.3.1.3交不安全因素及采取措施和事故处理情况。3.3.1.4交各种工具数量及缺损情况。3.3.1.5交工艺指标执行情况及为下班做的准备工作。3.3.1.6交原始记录是否正确完整。3.3.1.7交原始材料使用及存在问题。3.3.1.8交上级批示要求和注意事项。3.3.1.9交岗位区域卫生情况。
3.3.1.10交本岗位有无跑、冒、滴、漏情况。3.3.2五不交：
3.3.2.1运营不正常，事故未处理完不交接。3.3.2.2设备问题不清不交接。3.3.2.3区域卫生不净不交接。3.3.2.4记录不清不齐不交接。3.3.2.5运营指标任务未完成不交接。
3.4安全交接班制度内容
3.4.1六交：
3.4.1.1交完成任务安全情况； 3.4.1.2交工艺技术指标执行情况；
3.4.1.3交安全运营，预防措施及设备运转安全情况； 3.4.1.4交工区卫生和为下一班运营准备及安全情况； 3.4.1.5交备品备件、工具、用具和其他材料的数量和安全完好情况； 3.4.1.6交上级决议、指标执行、安全注意情况。3.4.2四不接：
3.4.2.1不按上述六个方面交待清楚不接； 3.4.2.2原始记录不全、不齐、不准的不接；
3.4.2.3设备维护不好，存在直接安全隐患或出了事故应该处理好而未处理好不接； 3.4.2.4人为造成工艺指标达不到要求的不接。3.4.3三注意：
3.4.3.1接班人员必须提前十分钟进入岗位，对口交接情况，检查所属设备运转情况，重要运营部位一点一点的交接，重要的运营数据一个一个的交接，重要的工具一件一件的交接。然后由部门召开班前（后）会，听取各岗位工人汇报后再布臵任务和指出交接班中应注意事项。
3.4.3.2正式交接班时，有问题要充分协商解决，确有重大原则问题争执不下的，报请工段主任解决，作好交接班原始记录。3.4.3.3接班人未到，交班人不得离开岗位，交接班前发生或发现的问题应由交班者负责，接班后发生和发现的问题应由接班者负责。
3.4.4交接班的内容一律以所填写的交接班记录和现场交接清楚为准，当遇应交待的事项由交班者负责，凡没有接清楚的事项，由接班者负责，双方都未履行交接手续内容，双方都应负责。3.5电工交接班制度
3.5.1电气值班人员必须提前15分钟到达电气值班室，穿戴好劳动防护用品与交接班人员面对面交班，未办交接手续前不得擅离职守。3.5.2交接内容为：
3.5.2.1本班电气设备运行情况
3.5.2.2本班发生的问题和处理情况及上级有何工作安排。3.5.2.3设备及环境卫生情况，各种工具仪表和鈅匙情况。
3.5.3当设备出现问题与事故正在处理时，不准交接班。如果问题短时间处理不了，可与接班人员说明问题经过，处理情况，做出处理意见。
3.5.4交班人员在交班前做好交班准备，如果接班人员没有按时到，在向领导汇报的同时继续值班，直到接班人员来到后方可交班。
3.5.5接班人员在交接过程中，要对有关电气设备进行检查，确认没问题后方可签字接班，接班后出现问题由接班人负责。3.5.6交接班时间按照早7：40 晚19:15执行，企业如有变动另行通知。
九 装载机管理制度
1主题内容和适用范围：
本制度规定了装载机工及工段的职责、装载机的维护保养及加油内容。
适用于企业装载机的使用。2目的
加强装载机的管理，安全合理有效的发挥装载机的功效，做到正确使用、精心维护，使其经常处于良好的工作状态，以保证装载机
第三篇：水泥企业环保管理制度
环保管理制度
第一章 总则
第一条 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》结合公司的实际情况，坚持保护优先、预防为主、综合治理、全员参与、损害担责的原则，切实预防污染，不断提升公司环保管理水平，以创建环境友好型企业为目标，特制定本制度。
第二章 环保管理体制及职责
第二条 公司总经理为本公司环保第一责任人；负责公司环境保护目标落实工作；负责贯彻执行国家和地方各项环保法规落实工作；负责环境污染事故预防部署工作，负责公司全面环保工作；
第三条 分管环保的副总经理是环境保护管理工作的主要负责人；负责协助总经理完成环保各项工作；负责全公司环境保护工作的部署；负责审批环境保护管理制度；负责污染源的治理方案进行研究，做出决定；负责对环境保护做出显著成绩和贡献的员工做出表彰奖励决定；负责确定有关人员配合政府主管部门调查、处理环境事故工作。
第四条 安全环保部经理是本公司环境监督管理责任人；负责公司范围内环境管理工作监督工作；负责对各单位环保考核工作；负责省、市（区）、县级环境保护文件精神的传达工作。
第五条 安全环保部环保管理员是本公司对上级环保部门上报工作责任人；负责协助环保部经理完成环保监督管理工作；负责公司环保设备停启上报工作；负责环保资料、数据上报工作；负责向公司主管环保副总汇报环保工作。
第六条
机动部经理是本公司环保设备设施运行管理监督检查责任人；负责环保设施运行监管工作；负责环保设备改造、新建项目可研编制上报审批工作；负责环保设备外委维修工作。
第七条 生产技术部经理是本公司环保设备工艺管理监督检查责任人；负责环保设施工艺系统监督检查工作；负责指导公司环保设施工艺调整工作；负责监管公司节能减排工作。
第八条 各单位主任（经理）为本单位环保第一责任人；负责本单位环境保护工作；负责本单位建立健全环保管理体系，制定环境保护方针和目标，环保制度编制实施；负责明确本单位区域内环保责任人；负责预防环境污染工作；负责节能减排清洁生产工作。负责环保、污染物治理等方面要切实做到布置、检查、总结生产的同时，布置、检查、总结环保工作；负责上级环保部门文件精神传达落实工作。
第九条 各单位机电设备主任是污染物防治设施维护、维修第一责任；负责环保设施检查、维护、维修组织工作；负责环保设施检修计划编制工作。
第十条 各单位工艺主任为本单位环保设备运行第一责任人；负责节能减排清洁生产工作；负责环保设施设备工艺系统调整监管工作；负责组织相关人员对污染物在线监测设备运行维护、检查监管工作；负责组织相关人员对环保设施设备运行成本统计工作。
第十一条 各单位工艺工程师为本单位兼职环保员；负责环保设备运行统计数据上报
工作，环保设备操作培训工作；负责公司环境保护文件精神和工作要求的传达落实，负责监管环保设备运转情况的统计工作；负责协助工艺主任主抓环保工作。
第十二条
各单位设备工程师为本单位兼职环保设备管理员；负责环保设备档案填写工作；负责协助设备主任对污染物防治设施维护、保养、检修组织工作；负责协助设备主任环保设施设备检修计划编制工作。
第十三条
各单位中控操作人员是操作区域环保设备运行第一责任人；负责环保设备运行监管工作；负责本区域排放物污染超标情况的工艺调整工作；负责本操作区域环保设备故障上报工作；负责环保设备运行数据记录工作。
第十四条
岗位人员是岗位划定范围内环境保护的第一责任人，负责责任区内的环境卫生和污染治理工作；负责本岗位区域环保设备巡检工作；负责本岗位区域环保设备巡检记录填写工作；负责对环境污染及隐患情况按程序进行汇报工作。
第三章 环保设备运行管理制度
第十五条
各单位应建立健全环保管理体系，成立环保领导小组，实行一把手负责制，明确环保责任人及职责，完善环保设备运行档案等相关记录。
第十六条
各单位应保证环保设备的运行同主、附机运行同步，主机运行，环保设备必须运行。
第十七条
各单位应对环保设备进行定期检查，维修保养，保证设备正常运行。第十八条
各单位应加强岗位操作管理，严格按操作规程进行操作，作好环保设备的运行记录，定期向环保负责人汇报现场情况。
第十九条
各单位不得随意停用环保设备，如果因特殊原因要停用环保设备，必须报经安全环保部许可。由安全环保部报告上级环保部门批准后方可停用。
第二十条
各单位防治污染设施不得擅自拆除或者闲置，否则由安全环保部门责令其重新安装使用并处罚款，如因特殊情况需要拆除时，须报安全环保部及上级环保主管部门批准。
第二十一条 污染物治理设施必须保证完好运行，污染物排放必须达到铁岭市环保局的管理规定要求。不准采取逃避监管的方式违法排放污染物，不准超标超量排放，不准篡改、伪造监测数据。
第二十二条 本岗位员工要熟知本岗位环保设施操作规程及运行情况。第二十三条 环保设施出现故障，岗位、中控要记录清楚及时报安全环保部并组织检维修。
第四章 水防治环保管理制度
第二十四条 防治水污染，保障饮用水安全，实现雨、污分离，通过严格管理，实现污水零排放，特制定本制度。
第二十五条 本制度适用于公司内生活污水、生产污水污染防治。
第二十六条 水污染防治应当坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，优先保护饮用水水源，严格控制污水污染，预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。
第二十七条 各单位和个人都有义务保护水环境，并有权对污染损害水环境的行为进行检举。
第二十八条 安全环保部对在水污染防治工作中做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。
第二十九条 机动部负责生活用水、污水处理站、厂区给排水管网设备的巡检、操作、维修维护工作，生活用水和生产用水的净化处理工作和污水处理工作。
第三十条 品质管理部负责日常污水处理站、生产用水水质化指标的化验工作。第三十一条 全体员工要节约用水，严禁跑、冒、滴、漏，严禁长流水，发现有缺陷的水嘴、接头、阀门等要及时通知相关部门进行更换。
第三十二条 污水实行雨、污分流体系，生活污水、生产污水必须经污水处理装置处理达标后回用，做到污水“零排放”，严禁通过暗管、渗井、渗坑、灌注违法排放。
第三十三条 在贮存、使用、装卸过程中泄漏的氨水，必须采用相应安全处置措施回用、处置，不准排放到厂区雨、污、生活管网内。
第三十四条 日常、生产、检修过程中的油类、酸液、碱液、化学药品、废液、垃圾，应采取相应的安全处置设施回用、处置，不准倒入、排入水体管网内。
第三十五条 禁止使用清水清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器直接排入、倒入公司水体管网内。
第三十六条 禁止利用渗井、渗坑、裂隙和坑洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。
第三十七条 禁止在饮用水水源、水池区域内，设置排污口。
第三十八条 禁止在饮用水水源、水池区域内使用含磷洗涤剂、化肥、农药。
第五章 大气污染预防整治管理制度
第三十九条 为防防治大气污染，保护和改善公司环境，保障员工人身健康，促进公司可持续发展，制定本制度。
第四十条 本制度适用于公司内大气污染预防整治。
第四十一条 防治大气污染，应当坚持规划先行，转变环保理念，加强对生产过程、燃煤使用、扬尘等造成大气污染的综合防治，推行公司大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等大气污染物和温室气体实施协同控制。
第四十二条 各单位环保第一责任人应当对本单位区域的大气环境质量负责，制定规划，采取措施，有计划地控制或者逐步削减大气污染物的排放浓度与总量，使本单位区域大气环境质量达到规定的标准并逐步改善。
第四十三条 按照“谁污染，谁治理”和“属地管理”的原则，明确污染管理责任，公司各污染单位应对已有污染破坏应进行积极治理，对已造成污染破坏的治理按大小规定时间完成治理，最迟不能超过24小时，一般污染不能超过12小时完成治理。
第四十四条 公司实行以大气环境质量保护和改善为核心的大气环境保护目标责任制和考核评价制度。
第四十五条 各单位和个人都有义务保护大气环境，并有权对污染损害大气环境的行为进行检举。
第四十六条 各单位当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害根据制度追究相应责任。
第四十七条 各单位应当建立环境保护责任制度，明确本单位负责人和相关人员的责任。
第四十八条 安全环保部对在大气污染防治工作中做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。
第四十九条 禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。
第五十条 应当采取措施对设备进设施进行行日常维护、维修，减少物料泄漏，对泄漏的物料应当及时收集处理，加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。
第五十一条 严禁从平台、库上及其它部位向下吹灰（清灰）及乱扔杂物。
第五十二条 应当采取密闭、及时清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
第五十三条 原燃材料、熟料、水泥等易产生扬尘的物料应当密闭贮存，不能密闭的，应当采取有效覆盖措施防治扬尘污染。
第五十四条 禁止在公司区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质（不包括窑内）。
第六章 环境噪声污染防治制度
第五十五条 为防治环境噪声污染，保护和改善公司环境，保障人体健康，促进公司可持续发展，制定本制度。
第五十六条 环境噪声，是指在工业生产、建筑施工、交通运输所产生的干扰周围环境的声音。
第五十七条 在新建、技改等购置设备时设备选型上尽量选择噪声低的设备或加装消声器，如发电工段排气口，风机的进、出口及压缩空气机的吸风口加装消声器，以降低这些设备的噪声。
第五十八条 噪声源车间应采用封闭式厂房，同时采取车间外绿化，以其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝，门窗不准任意打开，放任噪声超标排放。
第五十九条 较大的机泵对电机采取消声治理，室外成排安装的机泵还要采用隔声屏障，以改善噪声敏感区的环境。
第六十条 对开、停工和检修时产生的临时噪声应采取相应治理措施。
第七章 环保检查管理制度
第六十一条 为了加强公司环保监督管理，提高和改善公司现场环境质量，切实保证生产顺利进行，特制定本制度。
第六十二条 本制度适用于对公司污染物排放情况进行现场检查的各项工作。
第六十三条 环保检查就是对公司生产范围内的废水、废气、固废、噪声等涉及环境污染和生产持续进行并产生的相关因素进行的各种巡视；
第六十四条 检查分为：日常、定期、专项、节假日环保检查。第六十五条 安全环保部应根据检查结果纠正违规行为，汇总检查不合格项，下达整改通知，并负责审查复检，并对不合格项进行批评、处罚、通报。
第六十六条 各单位环保第一责任人应组织相关人员对管辖内环保工作进行常态检查并形成检查记录。
第六十七条 发现排污隐患和违规排污行为应及时整改或纠正，达到从源头预防污染的目的。
第六十八条 检查内容
第六十九条 检查是否按相应的作业指导书进行操作；现场书面文件类是否齐全，如：环保相关制度、环保管理设备档案、操作规程、培训考试记录、检查记录、点检记录、运行记录、检维修记录、私自篡改、伪造检测数据行为等。
第七十条 现场各项环保标识是否清晰有效，污染防治设施是否正常运行，达标排放。第七十一条 废水、废气、噪声是否有违规排放现象。
第七十二条 润滑油、有毒有害液体、氨水、化学药品是否私自倒入排水沟内，未采取安全防护措施存放或回用。
第七十三条 窑平台、库上及其它部位向下吹灰（清灰）及乱扔杂物现象。.第七十四条 污染物超标排放超过半小时上行为，污染物在线监测设备故障未及时处理或未通知运维公司运维及时运维行为，设备故障或停窑未及时记录未按要求上报。
第七十五条.岗位休息室内物品摆放整齐，工具箱上面无杂物、无积灰，室内环境清新。
第七十六条 污染物防治设施故障或损坏为及时采取相应防护措施，任意排放的行为。
第八章 环保事故管理制度
第七十七条 为加强公司环保事故管理，及时汇报和处置环保事故，避免事故进一步扩大，依据国家、地方政府有关规定、标准、制度，结合公司实际，制定本制度：
第七十八条
环境污染事故是指由于违反环境保护法的经济社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响突发性事件。
第七十九条 环境污染事故可分为：水污染事故，大气污染事故，噪声与振动污染事故、固体废弃物污染事故、有毒化学品污染事故、放射性污染事故等
第八十条 一般环保事故
第八十一条 因工艺或设备等故障，造成局部跑灰、冒料，影响周围环境，时间较短的。第八十二条.环保设施未及时开启在1小时以内且影响周围环境的；排放口排放浓度超标在1小时以内；环保设施出现故障，造成污染在1小时以内；.因工艺变化造成局部跑灰、冒料在1小时以内。
第八十三条 重大环保事故 第八十四条 因工艺或电器、设备等故障，造成污染物排放浓度、排放量持续超标排放，污染周围环境，影响很坏的。
第八十五条 窑尾增湿塔正压冒灰在1小时以上；收尘粉尘严重超标排放在1小时以上，.窑尾收尘器回灰输送系统设备故障导致现场卸料3小时以上；收尘器因故障造成布袋损坏，造成超标排放3小时以上；因超标排放让上级环保部们造成罚款的。
第八十六条 特大环保事故
第八十七条 不能停机处理或缺少备件无法检修，造成污染物超标严重，持续时间长，严重污染周边环境，影响极坏的；放射源造成人员伤害或丢失；污染物排放严重超标，持续排放超过三天以上；因其它原因造成环保设施损坏导致长时间不能投入运行；.造成水污染事故。
第八十八条 地县级以上人民政府环境保护部门和有关部门通报处罚的。第八十九条 其它环保事故按重大环保事故处理。
第四篇：水泥企业消防管理制度
发放登记号： 文件状态：
XXXX水泥有限责任公司企业标准
——————————— WAXF-2017-001 消防管理制度
——————————— 2016年12月1日发布 2017年1月1日实施
XXXX水泥有限责任公司
消防管理制度
一、目的
为了进一步加强公司消防管理工作，依据《中华人民共和国消防法》和《河北省消防条例》结合公司实际，制定本制度。
1、基本原则
消防管理坚持“预防为主，防消结合”的工作方针，实行“谁主管，谁负责”的原则，实行逐级消防责任制。各部门要把消防工作和生产管理结合起来，做到在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比消防管理工作。
2、基本要求
在生产工作中把生产管理和消防管理较好地统一起来，把消防工作落实到每一个生产组织管理环节中去。教育员工牢固树立“安全第一、预防为主”的安全生产方针，发现和解决消防工作存在的问题，检查整改火险隐患；充分调动员工消防工作的积极性，确保公司财产和人员的安全。
二、适用范围
本制度适用于XXXX有限责任公司消防安全管理。
三、组织机构
1、公司成立消防安全生产委员会即“公司安委会”，由公司总经理任安委会主任，常务副总经理任安委会副主任，公司各部、室正职为成员。
2、安委会下设消防管理办公室，设在安全部。
3、公司实行消防安全责任制，各部门正职是本单位消防安全第一责任人，全面负责本部门的消防工作，部门副职或明确专人具体负责本单位的 2 消防管理工作，并负直接责任。
四、消防管理部门职责
1、安委会的职责
⑴认真贯彻上级有关消防工作的方针、政策，严格执行消防法规和规章制度；把消防工作纳入生产经营管理，做到同计划、同布置、同检查、同总结评比。
⑵研究部置消防工作，解决消防工作中存在的问题。
⑶根据消防工作特点和工作需要，组织有关单位开展消防宣传教育和培训。
⑷组织制定消防管理制度，并认真贯彻执行。
⑸组织开展消防安全检查，督促有关单位整改火险隐患。⑹总结表彰消防工作的先进集体、先进个人，推广消防工作经验。⑺组织调查处理一般火灾事故。协助上级部门调查处理重大特大火灾事故。
⑻公司消防工作由安全部归口管理。安全部设兼职消防干部负责日常管理工作。业务上接受消防部门的指导和消防监督。
2、消防管理办公室的职责
⑴研究和制定消防工作计划并贯彻执行。定期向主管领导和上级消防部门汇报消防工作情况。
⑵制定消防管理规章制度，推行逐级消防责任制，督促贯彻执行各项消防安全法规、标准和管理制度。
⑶组织开展经常性的消防宣传教育，普及消防常识。组织和训练义务 3 消防队伍，依靠全体职工做好消防工作。
⑷组织开展防火安全检查，发现火灾隐患立即提出整改意见，并督促协助有关单位进行整改。
⑸负责全厂消防器材、设施的配置和监督维护工作。
⑹对新建、扩改建、建筑内部装修和用途变更以及安装消防设施的建筑工程项目，实施消防审核、竣工消防验收工作。
⑺审查厂区动火措施，严格动火工作审批程序。
⑻组织有关单位调查处理火灾事故；汇总上报消防统计资料。
3、公司各部、室及生产车间的职责
⑴执行消防安全规定，编制本单位消防计划，并组织实施。⑵经常组织防火宣传教育，建立健全各项消防安全管理制度，制定本单位防火重点部位的应急预案。
⑶对本单位经常进行防火检查，发现火灾隐患及时向领导汇报并提出整改意见。
⑷管理和组织本单位义务消防队伍做好灭火演练工作。
五、消防管理人员职责
1、总经理消防安全职责
⑴认真带领全厂干部职工贯彻执行消防法规，对公司消防安全负责。⑵全面贯彻落实“预防为主，防消结合”的方针和“谁主管，谁负责”的原则。
⑶经常对干部、职工进行防火安全教育，批准、监督消防制度执行落实情况，加强对消防工作的管理。
⑷经常听取各单位提出的防火建议，研究整改火险隐患。⑸对发生的火灾事故要按照“四不放过”的原则进行处理。⑹把消防安全工作纳入公司管理的一项重要内容来抓，做到在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比消防管理工作。
2、常务副总经理消防安全职责
⑴负责领导消防安全委员会的工作，研究审议制定消防安全责任制和管理制度，部署和组织消防安全检查工作。
⑵具体负责全厂范围内消防安全工作的协调、检查。
⑶把消防工作列入生产会议议事日程中，在部署工作时同时布置消防工作，对出现的火灾隐患要安排限期整改。
⑷督促各部门负责人认真落实逐级消防安全责任制及公司消防管理制度，加强对消防设施和器材的管理工作。
⑸发生火警、火灾事故，要积极组织扑救，并查明原因，按照“四不放过”的原则，进行处理。
3、安全部部长消防安全职责
⑴认真贯彻落实“预防为主，防消结合”的方针和“谁主管、谁负责”的原则。
⑵负责对公司各部门消防工作的协调及业务指导工作，对全厂各部门行使监督、检查、考核权。
⑶对拟定新建项目进行防火审核及竣工防火验收，对防火器材购置计划进行审核。
⑷主持对防火重点部位的检查工作，研究火险隐患整改及验收工作。⑸开展消防安全教育，负责专职和义务消防队员的指导培训工作，负责组织调查火灾事故发生的原因，提出处理整改意见和措施。
⑹对违反防火规定的人员和事项，进行考核处理。
4、各部门（车间）正职消防安全职责
⑴全面负责本单位消防工作，保证本单位的消防器材、设施完好备用。⑵经常对本单位的职工进行消防安全知识教育，严格遵守各项防火规定，在生产中禁止违章作业，对本单位的灭火器材和设施未经许可禁止变位和移作它用。
⑶积极组织消防检查，及时消除火灾隐患。
⑷根据本单位的实际情况，组织制订各项消防制度，落实防火措施。⑸对所辖的消防设施、器材每月进行一次安全检查，保持清洁无油渍、无粉尘、现场无杂物。
⑹加强对部门安全员和义务消防队的领导和管理教育工作。
5、各部门（车间）具体负责人的消防安全职责
⑴认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》和公司消防管理制度并落实“预防为主，防消结合”的方针及“谁主管、认负责”的原则，并实施全面管理。
⑵对本单位实施消防监督、检查、考核，协助各部门的消防管理工作。⑶定期学习消防知识，掌握灭火技能，熟悉本单位消防系统，保证消防器材完好备用。
⑷开展群众性的消防宣传教育，建立义务消防队，定期举办消防知识 6 和灭火技能培训班。
⑸落实消防安全管理制度，根据规定审批动火作业工作票，定期进行消防检查，下发隐患整改通知书。
⑹按照《消防法》要求，计划购置配备消防器材和灭火用具，协助做好工程竣工防火验收工作。
⑺落实消防安全责任制，对违犯消防管理的人和事，按有关规定提出处罚意见。
6、调度值班员消防安全职责
⑴值班期间对生产现场的消防安全进行监督管理。
⑵生产现场发生火警时，调度员应负责指挥灭火并及时通知有关领导和部门。
⑶发生火灾时，调度员应首先指挥值班人员切断引起火灾的电源、油源及其它易燃、易爆的气源。
⑷在扑救火灾时，应根据实际情况，无力扑救或不及时扑救可能造成严重后果的，有权及时向消防队报警。火警电话：119。
7、班组长消防安全职责
⑴全面负责本班组的消防安全工作，认真传达落实上级有关消防安全规定，带头执行公司的各项消防安全制度。
⑵积极组织开展班组消防宣传工作，努力学习消防基本知识，熟练掌握有关消防器材的性能及使用方法。
⑶本班组所属设备器材，每天进行一次巡查，发现隐患及时整改，保持设备器材完好无损、清洁。
⑷加强对电源、火源和易燃、易爆危险品的使用管理，发现违章行为和不安全因素，应及时制止并报告相关领导。
⑸制定本班组消防安全责任制，并贯彻实施。
⑹保证本班及岗位的消防器材、设施齐全无损，因火警使用后的器材，应及时通知本单位安全员更换补齐。
8、义务消防员消防安全职责
⑴协助本班班长和本部门领导贯彻执行消防安全制度。⑵学习、宣传消防常识，带头遵守各项消防制度。
⑶参加本单位的消防检查，提出消除隐患的建议；对本部门的消防器材定期检查维护，保证完好备用。
⑷积极参加消防知识学习，掌握一般火灾的扑救技能，一旦发生火灾迅速出动，积极扑救。
六、重点防火部位及动火作业管理
1、公司重点防火部位： ⑴库房（油库、纸袋库）⑵煤粉仓及煤粉制备系统 ⑶脱硝氨罐及氨水喷洒系统 ⑷总降及生产车间配电室 ⑸食堂 ⑹中控楼 ⑺宿舍楼 ⑻办公楼
2、动火管理
⑴防火重点部位以及禁止明火区如需动火作业时，必须办理特种作业许可证（动火工作票）。
⑵油库、水泥袋库、煤粉制备系统、氨水罐装区定性为一级动火区域，必须由班长（兼职安全员）根据现场情况，具备安全条件后填写特种作业（动火）许可，由车间主任签字确认安全状态，报安全部（部长或主管）审核，生产主管副总签字批准。
⑶其它防火部位动火即二级动火区域，按照以上流程，由车间主任签字，安全部（部长或主管）审批即可。
⑷动火作业现场监护
①一级动火在首次动火时，审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正确完备，确无问题后方可动火作业。
②一级动火作业时，动火部门负责人、义务消防队人员应始终在现场监护。
③一级动火作业工作在次日动火前必须重新检查防火安全措施，测定合格后方可重新动火。
⑸动火过程的控制 ①签发、审批人员应审查： a工作必要性； b工作是否安全；
c办理特种作业过程申请记录单上所填安全措施是否正确完备。②办理特种作业过程申请记录单许可人应审查：
a办理特种作业过程申请记录单所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件；
b特种作业过程申请记录单与运行设备是否确己隔绝； c向工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善。③工作负责人应负责： a正确安全地组织动火工作； b检修应做的安全措施并使其完善；
c向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施和进行安全教育； d始终监督现场动火工作； e办理动火工作票开工和终结；
f动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。④消防监护人职责：
a动火现场配备必要的、足够的消防设施、器材； b检查现场消防安全措施的完善和正确；
c测定或指定专人测定动火部位或现场可燃性气体和可燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度符合安全要求；
d始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时扑救； e动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。⑤动火执行人职责：
a动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票； b按本工种规定的防火安全要求做好安全措施；
c全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火；
d动火工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种。
⑥各级人员在发现防火安全措施不完善、不正确时，或在动火过程中发现有危险或违反有关规定时，均有权立即停止动火工作，并报告上级防火负责人。
⑦动火工作必须按照下列原则从严掌握：
a有条件拆下的构件，如油管、法兰等应拆下来移至安全场所； b可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时，尽量采用不动火的方法处理；
c尽可能地把动火的时间和范围压缩到最低限度。⑧遇到下列情况之一时，严禁动火： a油车停靠的区域； b压力容器或管道未泄压前；
c存放易燃易爆物品的容器未清理干净前； d风力达5级以上的露天作业；
e遇有火险异常情况未查明原因和消险前。
七、消防设施、器材管理及消防定期工作安排
1、消防设施器材管理
⑴消防设施、器材属防火、灭火专用工具任何单位和个人不得随意乱动，不得用于与消防无关的工作。
⑵安全部负责消防设施器材的配备及管理工作，各种消防器材的维修，各单位要根据安全部统一安排分批进行维修、更换。为了切实保证消防器材的质量和使用安全，任何单位和个人不得私自购买和维修消防器材，11 ⑶全厂消防设施和器材由安全部与各单位根据需要和标准进行设置，由所属单位进行日常维护管理。
⑷消防水系统要始终保持备用状态，当设备变动或闸门开关影响到消防水系统时，均应征得公司有关领导和安全部同意方可变动，消防水作为它用时必须经安全部同意后方可使用。
⑸各单位必须对配置的消防设施、器材登记造册；指定专人负责维护管理。
2、消防定期工作安排
⑴全公司消防安全检查，每年2次，由公司消防委员会作出部署，安全部组织实施，检查公司所有单位，检查时间安排在火灾易发季节。
⑵节日消防安全检查。在元旦、春节、国庆等重大节日期间进行，由安全部会同有关单位共同组织实施。
⑶季度消防检查。由各单位分别组织实施，检查本单位所属范围，检查结束后，由各单位向写出书面检查总结存档。
⑷每年11月份为消防宣传月，组织全厂消防安全培训及演习一次，公司各单位必须参加。
⑸各单位应根据实际情况，每年组织至少2次的防火演习，以提高义务消防队扑救火灾和自救能力。
⑹灭火器材，每季度检验、保养一次，每季度的第一个月上旬进行，每次检验、保养完后，由各单位写出书面总结存档并交安全部备案。
⑺每年10月份对公共部分地上消火栓进行防冻检查，放水试验、涂油防锈，由生产部负责。
⑻重点防火部位及高大建筑物的避雷装置，电气车间应每半年测试一次，发现问题及时消除，保持完好状态。
八、消防安全考核
1、考核办法
为进一步加强消防工作，全面贯彻“预防为主，防消结合”的方针，切实提高消防管理水平，真正做到消防器材设施齐全，完好备用无损，对认真执行本制度且成绩显著者给予表扬和奖励，对违犯或不执行者，视情节轻重和造成的后果大小给予经济处罚和行政处分，直至追究刑事责任。结合公司实际，特制定消防管理考核办法。
2、考核的主要内容
⑴各单位要明确一名主要领导为消防安全负责人，把消防管理工作纳入月度工作计划，做到同计划、同布置、同检查、同评比；班组义务消防队员要明确、缺位应及时调整补齐。
⑵公司配置各部位的消防器材及设施，各部门必须指定专人负责管理，列入交接班内容，做到“四同时”（同时计划、同时布置、同时检查、同时评比）。
⑶严格执行国家消防法规、法令及公司消防管理制度率达100%。⑷器材箱子、消防砂池、消防器材棚内外完整清洁，无杂物，位置固定。
⑸各部门员工年参加消防知识培训率达70%以上。
⑹对积极按本制度检测、维护，消防设施器材保证所辖消防设备系统完好的，根据情况给予表扬和奖励。
⑺对消防工作有突出贡献、或者其合理化建议被采纳且成效显著者，根据情况给予100-500元奖励。
⑻执行制度不严，配合协调不力，造成拖延的部门及个人，扣部门负责人当月奖金或工资20%-30%。
⑼因误操作、试验、维护等造成火灾事故或耽误灭火战机，造成设备损失的，按设备价值的5%-15%扣发该部门奖金和工资。造成严重后果的按国家法律法规追究其刑事责任。
九、附则
1、本公司全体职工和凡在本公司范围内的外来施工单位、临时工及其它人员，均执行本制度。
2、本制度由安全部负责解释。
第五篇：交接班管理制度
1、本制度适合车间全体员工。
2、倒班人员必须提前10分钟到岗进行工作交接，班长要严格要求并根据车间绩效管理制度进行管理。
3、白班人员（含技术员）在双休日值班时需要和倒班班长进行工作交接，4、白班人员（含技术员）因病休、事休、串休、年休等原因无法开展正常的点检工作时，应提前安排好本职工作，尽量在休息前完成，如果需要他人替代完成，应提前通知班组长、工段长、主任做好人员安排，并与接替人员做好工作交接，不得因休息导致工作不连续。
5、替班人员（含技术人员）应知悉被接替人员的工作内容及标准，并认真履行被接替人员应尽的工作职责，将被接替岗位视同自己的岗位。车间对接替人员的工作按照被接替岗位的工作职责进行绩效管理。
6、周一至周四上四点班的倒班人员，必须在14:40前到岗，14:45参加班组安全会，白班人员周二参加班组安全会，应当提前安排好各项工作，除非因突发故障抢修、车间或工段提前安排的检修等非主观原因影响，不得以各种理由缺席。
7、每天交接班时间为7:30－7:40；15:30－15:40；23:30－23:40。每天倒班人员下班洗浴时间为7:40；15:40；23:40。无论洗浴与否，离岗时间不得早于8:00；16:00；0:00；
8、当班人员需要轮流就餐，不得同时离岗，就餐时间为不得早于10：30和16：30，每人就餐时间不得超过30分钟。无论就餐与否，必须保证对讲及电话等通讯工具畅通，遇有突发故障时应尽快返回岗位处理。
9、外协人员必须遵守炼轧厂及车间的各项规章制度，并服从炼轧厂的管理。当班班长要将外协人员视同本车间员工进行管理。
10、交接双方必须在岗位面对面进行交接，要精力集中、互行方便。
11、开始交班时，交班班长应宣读交接班记录、生产情况、设备运行情况、班组人员分配情况。
12、交班时应“四交”。即交设备、交备件、交记录、交运行（或检修维护情况及对故障处理情况和结论）。
13、要做好班组环境卫生整洁，交班记录清楚整洁，备件完好数量齐全。接班人员应按要求进行检查，有权指出上班的不足，交班人员应主动纠正不足。
14、如果接班人员未到岗，当班人员应继续值班，并报告班长、段长直至主任进行人员安排，待接到可以离岗的指令后方可离岗。
15、上述工作完毕后，接班班长带领班组成员进行全面检查。
16、接班人员需要确认设备实际状态与记录相符且无异常情况后，与交班班长一同在交接班记录本上签字。
17、若当班出现设备故障，接班时间和人员已到，但是没有时间履行交接程序时，应当两班共同处理，故障处理结束并完成交接班程序后，交班人员方可离岗。
18、对于违反上述规定的人员，将按照厂及车间的相关管理规定进行考核。
19、此规定自下发之日起执行。
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