全面超额完成年度综合经营计划[5篇模版]

第一篇：全面超额完成年度综合经营计划

【全面超额完成年度综合经营计划】2005年末，中国建设银行马鞍山分行一般性存款余额达6951亿元，比年初新增1440亿元，增长2613%，完成省分行年度计划的25041%，其中企业存款余额3284亿元，当年新增754亿元，增长2978%，完成省分行年度计划的37495%；储蓄存款余额3667亿元，当年新增686亿元，增长2304%，完成省分行年度计划的1835%。各项贷款余额达4047亿元，比年初新增548亿元，增长1566%。全年累计投放贷款超百亿元，达10143亿元。在累计投放的贷款中，AAA级客户占8021%，金额为8136亿元，AA级客户占477%，金额为484亿元，A级客户占1376%，金额为1396亿元。五级分类不良贷款余额为1935万元，不良贷款率为048%，均控制在省分行下达的计划内。全年完成中间业务收入1107万元，较上年多完成339万元，完成年度经营计划的1098%。截至12月末，全行累计实现账面利润122亿元，增长1885%，人均净利润1641万元。实现经济增加值4996万元，完成年度经营计划的14176%。

【个人银行业务实现历史性突破】2005年,建设银行组织开展“金鸡报新春，建行送新喜”旺季营销活动以及“拓绩优客户，争源头存款”代发工资攻坚业务竞赛活动等，突出品牌服务，促进个人理财、网上银行、贷记卡等亮点工程发展。在全部网点开设了VIP理财窗口，并在部分网点建立了贵宾理财室和开放式柜台，使网点的综合经营能力和服务水平得到有效提高，实现了个银业务全面发展。至12月末，发展总、分行级个人VIP客户659人，完成省分行计划106%。新增代发工资以及一次性批量代发金额达4000多万元。累计发行贷记卡1249张，实现消费交易额达到940万元，完成省分行下达全年计划的209%。全行网点单储达126亿元，比年初增加2367万元。新增亿元网点7个，亿元以上网点总数达到21个，占该行网点总数的7241%。个人储蓄存款新增市场占比达到 3673%，位居全市国有商业银行第一位。年末住房金融存款592亿元，新增3985万元，市场占比为5074%。全年累计发放自营性住房贷款111亿元，年末余额309亿元，新增5459万元。在上级行组织的住房金融业务“百日竞赛”和“三比活动”两项竞赛活动中，获5个集体奖，2个个人奖，居各地级市行前列。

【拓展“中小企业金融促进工程”】2005年, 建行以马鞍山市40户重点骨干企业和110户“精、专、特、新”企业为主要目标，对条件成熟的14户企业，组织材料上报省分行，申请列入“中小企业金融促进工程”实施项目。至年底，该行共有各类信贷客户81户，授信额度621亿元。符合上述标准的中小企业客户64户，中小企业户数占比为79％。为加快金融与地方经济更快更好地融合，经过努力，促成马鞍山市政府与建设银行安徽省分行签订了《银政合作协议》。

【优化网点服务模式】2005年, 建行设立以开放式柜台、大堂经理、VIP理财窗口为主要特征的差别化服务组织体系。为广大客户，特别是中高端客户提供良好的服务环境，3个网点建立了贵宾理财室，20个网点推行实施了大堂经理工作制，并在亿元以上网点配备了保安员，使网点的综合经营能力和服务水平得到有效提高。

【推进人事机制改革】2005年, 建行在坚持公开、公正、公平的原则下，经过笔试和竞聘演讲程序，聘任了20名首批专职大堂经理并到岗就职。进行了会计、个人业务重要岗位人员跨机构、网点轮岗调整。继续加强对全日制本科学历员工的关注与培养，按照2004年底出台的全日制本科生员工的动态考核方案，对他们进行首次动态考核。委托市人才交流中心公开招聘28名短期劳务人员，落实省分行人力资源配置向重点行、重点业务倾斜的战略部署。

【全面提高员工素质】2005年, 建行为了更好地服务客户，组织对全行前台员工进行业务培训、岗位练兵，极大地提高了员工的业务技能。在安徽省建设银行第十届柜面业务知识及技能竞赛中，马鞍山分行取得了团体总分第一的优异成绩，实现此项赛事三连冠。客户经理马红以全国建设银行14名优秀员工之

一、安徽省建设银行惟一代表身份出席总行11月8日在北京钓鱼台国宾馆举行的中国建设银行在香港成功上市答谢

招待会。会计主管胡蓉经考核成为安徽省分行十佳会计主管；唐理虎、杨庆生获省“五一”劳动奖章、市级劳动模范光荣称号。（谢向丽李辉）

第二篇：山东电力超额完成指标,经营效益创新高

山东电力超额完成指标，经营效益创新高

从国网山东省电力公司获悉，该公司2013年完成售电量3486亿千瓦时，实现营业收入2000.77亿元，资产总额达到2090亿元，分别同比增长7.69%、8.15%和15.7%。为应对经济下行、电量增速放缓的严峻形势，国网山东电力全面强化管控，开源节流、挖潜增效，2013年超额完成指标，经营效益创新高。

国网山东电力开展“风雨彩虹”行动，建成覆盖全省的服务包保体系；对接全省2042个重点项目，高压业扩平均接电时间缩短4.5天，新增报装容量2788万千伏安；上门走访客户178万户次，解决用电问题4000多项；推行40项善小服务举措，电费交纳方式增至20余种；严格电力市场流失问责制，市场占有率同比提高1.95个百分点，带动电量增长70亿千瓦时。

为应对雾霾天气，国网山东电力实施“彩虹蓝天行动”，在建筑、商业、工农业生产等领域推广热泵、电采暖、电锅炉等技术，其中热泵应用达3000万平方米，年用电量约4.2亿千瓦时；自主创新建成智能充换储放一体化大型示范站，累计服务车辆行驶4472万千米，节约燃油消耗1.13万吨。

国网山东电力依靠科技手段强化内部管控，率先完成市公司营销GIS实用化应用，建成全国规模最大的用电信息采集集中系统，建成配网运行监控平台，实现对客户营销信息、用电信息以及县公司配网运行信息的监测；率先建成省级运营数据中心，初步建成具有山东特色的省市一体化综合运营监控平台，与19个业务系统集成互联、47个专业系统数据共享；实现对核心资源、运营活动、重点业绩指标的实时在线监测、分析、辅助决策和全景立体化展示；累计发布监测日报71期、监测处理业务异动152条、派发异动工单57个，极大提升了运营管控效率。

第三篇：我市全面超额完成今年棚改目标任务

我市全面超额完成今年棚改目标任务

根据省政府提出的今年保障性住房建设项目务必在8月底前全面开工的要求，我市今年的棚户区改造工作遵循“落实项目、明确责任、抓住节点、加强督导、及时协调、全面推进”的总体工作思路，在市委、市政府的高度重视和具体部署下，市棚改办工作人员分别领命，驻点督导；各项目责任单位和责任人深入现场，精心组织；街办社区分工到人，责任到户；各相关部门积极配合，形成合力，实现了我市今年棚改安置房建设项目8月底前全面开工的目标，全面超额完成了全年棚户区改造目标任务。

截止8月31日，我市今年计划开工棚改安置房建设项目7个，实际开工7个，开工率为100%；计划改造2428户，实际签约3738户，增加1310户，签约率达153.95%；计划拆除面积21.08万平方米，实际拆除34.49万平方米，增加13.41万平方米，超计划63.61%；计划棚改安置房开工2428套，实际开工3738套，增加1310套，超计划53.95%；计划开工面积21.08万平方米，实际开工42.54万平方米，增加21.46万平方米，超计划101.8%；计划投资28840万元，实际完成投资36406万元，增加7566万元，超计划26.23%。

在棚户区改造房屋征收工作中，市、区政府及各级征收部门坚持我市一贯倡导的“依法依规合情合理”的征收原则，坚持以人为本，切实维护被征收人的合法权益，坚持理性拆迁，有性操作，及时调处化解征收中的矛盾和纠纷，实现了和谐拆迁，保持了我市连续7年无赴省进京上访案件和群体、恶性事件的记录，维护了社会稳定。

市房屋拆迁管理办公室刘建林

2011年8月31日

第四篇：经营计划

经营计划

今年是我们供排水一体化改革的第三年，在市委市政府的大力支持下，通过做项目、争取项目资金、盘活资产、多元化经营等措施，使企业逐步走向了良心循环的发展轨道；通过测漏改造降低漏失率、加强用水管理等一系列改革措施企业效益逐年快速增长，为进一步提高经济和社会效益，根据公司实际发展，现制定今年的经营计划。

一.进一步降低漏失率提高经济效益。对建于上世纪80年代的供排水管网进行改造维修，进一步降低漏失率，使漏失率降至20%以下。

二.继续加强用水管理，加大智能卡水表改造，保证水费应收尽收，确保水费收入在3200万元以上。

三.积极争取国家政策性资金补助，将供排水工程项目做大做强，在原来的年工程利润600万元提高到800万元以上。

四.随着水权制度进一步改革，积极争取供排水水价调整。

五.将原附属经营业务继续拓宽市场，增加效益。

完成以上计划，1.要继续坚持和完善公司的目标考核制度，确保水费收入按时完成；2.要确保把项目资金用到实处，项目完成后真正发挥效益；3.努力完成供排水水价调整。

武威市供排水集团公司

二0一一年十二月二十日

第五篇：经营计划

桐梓县鑫鑫矿业有限公司

2012年矿井建设计划

根据桐梓县安监局《关于编制2012年生产经营计划的通知》要求，结 合我矿实际情况，经矿组织有关人员多次研究讨论，特编制《桐梓县鑫鑫矿业有限公司2012年矿井建设计划》，计划共分五个部分。

一、建设计划

二、采煤工作面回采计划

三、劳动力资源计划

四、采取的主要措施

五、存在问题及建议

一、建设计划

2011年全年矿井一直处于技改状态，截至目前，矿建、土建、机电安装“三大”工程已基本完工，安全“六大系统”已基本安装到位；各大生产系统已形成，矿井安全质量标准化已验收三级验收，即将进入联合试运转阶段。

（一）、2012年矿井建设计划安排

（1）、2012年4月—6月联合试运转；

（2）、2012年7月安全生产许可证验收；

（3）、2012年8月煤炭生产许可证验收；

总之，2012年是我矿进入联合试运转阶段并正式投产的第一年，不确定因素较多，矿井建设计划编制的指导思想是：以科学发展观为指导，牢

固树立按“三规”即“规律、规程、规矩”的办矿理念，按照上级主管部

门统一部署，强化执行力建设，严格安全监管，坚决做到不安全不生产；

以完善制度、细化管理为手段，强化安全培训、加大安全投入，深入开展

安全质量标准化活动，实现安全生产。

（二）、2012年主要经济技术指标安排

（1）、原煤产量：8万吨，其中回采煤5.14万吨；掘进代产煤2.86

万吨。

（2）、总进尺：4520米，其中：开拓进尺330 米；准备进尺600 米、回采进尺350 米。

（3）、安全指标：百万吨死亡率指标为零，杜绝轻重伤事故。

（4）、经营指标：销售收入 2.4千万元, 其中:纯利润8百万元，煤

炭销量8万吨，达到产销平衡。（附：2012年矿井采掘接替进度表、2012

年矿井生产经营指标）

二、采掘接替进度计划（见附表）

（一）、1101首采工作面（2012年7月---2013年1月）

（二）、1301接替工作面（2012年9月---2012年12月）

三、劳动力资源计划

2011年12月末在册人数260人，2012年计划374人。

四、采取的主要措施

为全面完成2012年各项指标任务，必须做好以下几个方面的工作：

（一）、建立健全安全管理机构，完善安全管理制度，全面落实各级人

员岗位责任制，以安全隐患信息采集及闭环管理为载体，加强安全监督检

查，强化现场管理，落实安全办公会制度，加大隐患排查整改力度，及时

消除安全隐患，实现安全生产。

（二）防治水方面，要做好水文地质基础工作，认真贯彻落实“预测

预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的矿井防治水原则和“防、堵、疏、排、截” 综合防治水措施。采用物探、钻探技术手段，查清采面地质

构造和水文地质条件。对受老空水威胁的地区，采用先进的物探、钻探等

手段，查清老空水分布情况，为安全开采提供依据。掘进工作面做到“有

掘必探、物探先行、钻探验证”。

（三）、精心组织、优化布局、抓好采掘接替，实现稳产高产。2012

年要把采掘接替作为重点工作认真抓好。要采取得力措施，确保人、财、物及时到位，确保采区接替。

（四）、依靠科技进步，引进先进装备，采用先进技术，改进施工工艺，提高资源整合矿井施工队伍素质，为提高采掘头面单进创造条件。

（五）、加强质量标准化学习和培训，提高整合矿井质量标准化意识，严格工程质量管理，完善质量管理制度，严格按质量标准检查验收，实行

动态检查与月末验收相结合，严格考核与奖惩，确保矿井质量标准化上达

到二级水平，为矿井安全生产打下坚实基础。

（六）、积极实施“五职矿长”和安全生产管理人员外出培训及到大矿

对口实习制度。严格落实从业人员资格准入规定，搞好特殊工种培训，确

保持证上岗。建立完善的用人机制，发挥好大中专毕业生的作用，留住用

好大中专毕业生，建立稳定的人才队伍。定期开展岗位练兵、技术比武、安全知识竞赛活动。

（七）、加强局部通风和“三条线”管理,确保安全生产。局部通风机

安装实现双风机、双电源、自动倒台、自动分风、瓦斯电、风电闭锁。加

强安全监测监控管理，严格落实检修、维护和调校制度，确保安全监控系

统稳定、灵敏、准确、可靠。完善矿井压风、洒水降尘、通讯三条“生命

线”，井下施工地点做到通讯畅通、有巷有管、有水有风。

（八）、加强机电设备管理，提高设备完好率，保证设备正常运行。加

强机电运输和矿井供用电管理，特别要加强对提升系统的管理，确保安全

提升，完善各种综合保护装置，做好钢丝绳试验和检查；斜巷运输安装常

闭式跑车防护装置、行人检测装置。完善矿井双回路供电系统，实现分列

运行。推广使用采掘工作面运输皮带化，减少操作人员和运输环节。

（九）、加强地面安全管理，确保地面安全生产。严格按照国家有关安

全技术管理标准，加强地面重点工作和关键环节管理

（十）、加强经营管理，完善经营考核办法，将成本层层分解，全面完

成全年的各项经营指标。

（十一）、加强企业精神文明建设，按照2012年党建工作规划、2012

年工会工作计划的要求开展各项工作，实现煤矿规范化管理，使我公司面

貌、员工精神生活再上一个新台阶。

五、存在问题及建议

（一）、鑫鑫煤矿属于资源整合矿井，地质条件相对复杂，专业工程技

术人员匮乏，技术力量薄弱，安全管理有待加强。

（二）、鑫鑫煤矿开采K1K3煤，属薄煤层和中厚煤层，开拓掘进任务

量大，建议增加资金、科技投入，优化生产布局，避免采掘失调，保证矿

井正常接替。

桐梓县鑫鑫矿业有限公司

2011年12月18日