完善制度强化监督注重防控

第一篇：完善制度强化监督注重防控

完善制度强化监督注重防控

——崇义县开展工程建设领域突出问题专项治理工作的主要做法及体会

扎实推进重点领域反腐倡廉建设是省委明确规定我省当前和今后一个时期党风廉政建设和反腐败斗争的工作重点，特别是工程建设领域已成为腐败易发多发的突出部位，其中一些重点岗位成为容易失足的高危岗位。近年来，崇义县纪委、监察局认真落实省委《关于进一步加强几个重点领域预防腐败工作的决定》，抽调精干专业人员，积极协调有关部门，针对当前全县工程建设领域中存在的问题做了铁心硬手的专项治理，把规范权力运行、健全市场机制、加强监管惩处结合起来，形成制度建设、监督检查、防控惩处的“三位一体”工作格局，严防工程建设领域腐败案件和“工程上马、干部下马”等现象的发生。

一、问题和现状

崇义县积极开展工程建设领域突出问题专项治理工作，对2007年以来总投资额在200万元以上的政府投资或使用国有资金项目38个进行了排查，发现各类问题59个，整改和纠正问题33个。从前期抽查摸底情况来看，工程建设领域普遍存在的主要问题是：一是项目前期审批不到位，项目在规划设计、土地使用、工程许可、环境影响评价等前期工作中存在审批手续不完善的问题。二是项目建设管理不严谨，项目建设管理中相关制度缺失或落实力度不够，项目招投标不够规范；项目工程监理没有组织招投标；擅自变更建设规模、改变建设内容或降低建设标准等现象。三是项目资金管理不规范，存在业主单位资金管理不够规范、账目不够明晰、做账不够及时的现象。

二、做法和成效

（一）以制度建设为根本，探索专项治理长效机制

崇义县在工程建设领域突出问题专项治理工作开展过程中认真总结、反复研究，针对项目实施中的重点部位、关键环节，制定符合县情、针对性强的措施，重点加强了规范工程项目建设的七项制度，逐步形成用制度管权、按制度办事、靠制度推进工程项目建设的良好体制、机制。

一是完善重点建设项目民主决策制度。在重点建设项目的决策管理中推行专家评议、论证和公示制度，在编制中长期规划和各类专项发展规划、以及策划重大项目和重大投资过程中，实行专家评议制度。政府

投资项目要经过符合资质要求的咨询中介机构或相关专家的评估论证。政府重大投资项目推行公示制度，与群众密切相关、社会舆论高度关注的项目，在决策前就项目实施的必要性、建设时序和建设方式通过网站、有线电视或现场等方式对外公示，征求大众意见，大众的合理化建议将作为项目是否批准的重要条件。该制度不仅大大提高了工程项目建设决策的透明度，而且使决策更加规范化、民主化、科学化。

二是健全工程项目建设招标投标制度。针对工程建设领域中最易发生腐败的招投标环节，崇义县大力推进招投标监管体制改革，将招投标监管由严把“入场关”、“开标关”延伸到“标后管理关”的全程监管模式。一方面在国家出台相关法规制度的基础上，崇义县结合实际出台了《崇义县建设工程招投标工作规程》、《关于进一步规范全县招投标交易市场秩序的若干意见》、《崇义县国有资产产权和国有土地交易工作规程》、《崇义县工程建设项目进场交易工作规程》、《崇义县土地交易、拍、挂流程》、《崇义县公共资源交易信息发布暂行规定》、《崇义县公共资源交易保证金管理暂行办法》等10多个可操作性强的规范性文件，进一步规范招投标行为，同时在招投标中加大了信息化技术的应用，保证了信息的公开透明，减少人为因素的干扰，为招投标活动提供公开、公正、平等竞争的市场环境。另一方面强化了标后管理，2010年崇义县出台了《崇义县建设工程项目标后监督管理暂行办法》，将标后所涉及的合同审查和履行、工程施工和监理、建设标准和规模控制、资金使用和管理等方面纳入重点监督管理范畴。建立健全了工程建设合同备案、劳务分包、项目设计变更核准等制度，推进了工程建设领域安全生产制度建设，严格执行安全生产许可证制度，健全了事故查处和责任追究制度。

三是实行“黑名单”制度。为加快形成统一开放竞争有序的现代市场体系，崇义县着力推进工程建设领域市场体系建设和诚信体系建设。对未履行投标承诺，违反相关法律、法规和规定的施工单位及建造师（项目经理）、监理单位及总监列入“黑名单”，并在崇义县招标投标网公示，二年内不得参加崇义县内建设项目的投标。2010年1月至今，已有3家违法违规企业被列入崇义县“黑名单”。

四是完善资金管理制度和预决算管理制度。对资金拨付程序，按照合同条款约定、根据工程实物量支付工程款，保证资金安全作出了规定；规定大额工程项目结算，必须委托具备规定资质的中介服务机构审查后进行。制度创新切实加强了工程建设项目资金监管，建立覆盖资金运行全过程的监管制度，对工程项目建设和物资采购资金实现了动态监控管理。

五是推进“双公示”制度。崇义县将“双公示”制工作列为2010年执法监察工作的重点内容之一，及时转发了《赣州市重点领域领导干部问责暂行规定》和《赣州市政府投资重点建设项目双公示制管理暂行办法》，并成立了崇义县政府投资重点建设项目双公示制工作领导小组，制订印发了《崇义县政府投资重点建设项目双公示制工作实施意见》，与赣州市及其他兄弟县市相比，崇义县扩大了公示的范围，将全县所有被列为重大项目和重点工程中涉及工程建设领域的在建项目和尚未动工建设的项目均列为双公示的项

目范围，同时明确了公示形式和各行业主管单位和项目实施单位的责任，确保双公示制工作得到全面落实。将“双公示”贯穿于重点建设项目实施的全过程，不断创新监督方式，逐步形成了“参与建设单位互相监督、行业行政主管部门层层监督、社会公众广泛监督”的机制。

六是建立工作报告制度。各部门、单位明确了一名专项治理工作分管领导和一名联络员，要求将工作动态、工作总结和重大事项及时报告县专项治理办公室，并要求各基层纪委、纪检组以专报表形式向县专项治理办报告工程建设领域突出问题案件线索及查处情况，县专项治理办组成督查组对各部门、各单位工作落实情况进行跟踪督查。

七是加强廉政建设制度。一方面在工程建设中全面推行“双合同”制度，即施工单位在签订“施工合同”的同时，必须签订“廉政合同”，并将廉政合同作为招标文件的一部分，通过承诺的形式进行签订，规范双方履约行为。另一方面向重点建设和重大投资项目派驻监察组，规定项目建设的全过程必须实施“阳光操作”，招标投标、征地拆迁、设计变更必须公示，为工程治理工作有序开展提供了制度保障。

（二）以监督检查为重点，强化专项治理过程监管

崇义县在抓好工程建设项目排查，找准存在问题、深刻分析原因的基础上，以加强对重点环节、重点部位、关键岗位的监督检查为切入点，建立“十查十看”排查机制，落实“四项制度”加大日常监查力度，形成“事前、事中、事后”监督链条。

1、十查十看，建立专项治理排查机制。崇义县制定了针对项目决策和审批、项目招标投标、项目实施管理、土地使用权、矿业权审批和出让、城乡规划管理和房地产开发、行政监管等6个主要环节，36个重要节点的“十查十看”排查机制。一是排查项目立项决策情况，看是否存在违规审批、擅自调整投资计划、未批先建等问题；二是排查工程环保情况，看是否符合节能减排政策，是否属“两高一资”项目；三是排查土地使用权和出让情况，看是否存在非法用地、擅自改变土地用途、违规征地拆迁等问题；四是排查城乡规划情况，看是否存在未办理规划许可，违规调整规划内容等情况；五是排查项目招投标管理情况，看是否存在规避招标、虚假招标、围标、串标、评标不公、招标不规范等问题；六是排查项目合同管理情况，看是否存在不签订合同、合同签订不规范，工程结算不符合要求等问题；七是排查资金安排使用管理情况，看是否存在滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费建设资金，财务管理不规范等问题；八是排查项目安全管理情况，看是否存在安全生产法规和安全管理措施执行不到位、安全管理体系不健全等问题；九是排查项目质量管理情况，看是否存在质量管理制度落实不到位、质量管理体系不健全、质量通病依然存在等问题；十是排查项目信息公开和诚信体系建设情况，看是否存在大资质投标小资质施工、随意分包、变相转包等问题。

2、四项制度，加强专项治理日常监管。只有将专项治理工作与日常监管工作紧密结合，形成以专项治理促进日常监管，以日常监管强化专项治理的双赢机制，才能确保专项治理工作落实到实处。崇义县通过落实 “四项制度”推动专项治理监督检查工作规范化、科学化、常态化。一是业主报告制度，工程开工后，建设单位（业主）要根据工程情况定期或不定期向县行业主管部门和县建设工程项目标后监督管理领导小组办公室报告工程建设情况，对隐瞒事实真相或漏报、少报，甚至不报的追究单位主要领导的责任。二是建立联席会议制度，由县纪委、监察局牵头，组织各成员单位不定期召开联席会议，通报工作进展情况，解决工作中遇到的问题。三是建立专项治理信息共享制度，编发了4期《工程建设领域突出问题专项治理简报》，通报专项治理工作情况，指导专项治理工作顺利推进。四是专项治理效能监察制度，对工程建设项目的决策、土地使用、招投标、合同管理等情况进行效能监察，督促相关责任单位及时整改问题和不足，进一步完善工程建设相关制度。

3、集中治理，专项治理以查促纠。崇义县制定了《崇义县工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》，组织全县16个乡镇和30多个责任单位对2007年1月1日以来所有政府性投资和使用国有资金且投资额在200万元以上的竣工、在建、拟建项目逐一进行自查清理，找出存在的问题，分析原因，提出治理对策。各单位在结合本行业、本系统工作特点基础上，通过召开自查自纠大会、填报自查自纠项目表等多种形式深入开展自查自纠活动，对要求相关单位及时整改。

同时，开展了“拉网式”检查房地产开发中违规变更规划、调整容积率等问题的专项行动，截止目前，共下发《执法监察结论书》和《监察决定书》各14份，追缴规费和土地出让金160余万元上交县财政，有力地促进了全县建设用地规范管理，增强开发企业、管理单位以及社会各界严格执行规划和加强容积率管理的意识，有效的推动了全县房地产开发领域的健康发展，取得了较好的社会效益。

（三）以防控惩处为抓手，实现专项治理标本兼治

在专项治理工作中应做到严肃惩治与有效预防相结合，既坚决纠正违规问题，严肃查办工程建设领域中的腐败案件，也坚持惩防并举，注重预防，积极探索治本的措施，着力建立五项风险防控机制，从源头上遏制和预防问题的发生。

1、建立“五项机制”，完善风险防控机制。排查机制，及时发现问题、解决问题；举报机制，借助信访、电话、网络等多种渠道了解、掌握工作中存在或潜在的风险；走访机制，倾听各方面的意见和建议；培训机制，使每位干部职工都能在提高业务知识、政策水平的同时增强危机意识、上进意识和责任意识；

防控机制，通过廉能风险防控机制建设对部门、人员、岗位实行全方位的动态管理。

2、突出严查重处，高压态势让贪者望腐而止。及时查处工程建设领域腐败案件，是专项治理工作取得实效的重要途径。2007年以来，崇义县共查办违纪违法案件13件，涉案人员13人，对13名违纪违法人员追究了相应责任，移送司法机关处理4人。崇义县在开展工程建设领域突出问题专项治理工作中注重查处四类案件，采取四项措施，加大“腐败成本”，严查重处让贪官“望腐而止”。

注重四类案件，惩治工程建设领域的腐败现象。一是领导干部插手和干预工程建设领域谋取私利的案件；二是严肃查处在工程建设各个环节中的违规违法案件；三是严肃查处有关监管部门工作人员不作为和乱作为的案件；四是严肃查处损害群众利益的案件。

采取四项措施，加强工程建设领域案件查处。一是突出办案重点，以围绕中心、服务大局为根本，加大工程建设领域的大案要案查办，重点严查上述四类案件，充分发挥查办案件的治本功能。二是完善专项治理监督举报制度，认真办理群众来信来访，建立信访举报双向承诺制度；及时公开专项治理工作举报电话，拓宽群众参与、群众监督渠道；成立案件查办专项工作组，认真受理群众举报、投诉和收集案件线索。三是落实办案责任，按照干部分级管理原则，进一步明确本委局办案重点和基层办案的工作职责。四是形成办案合力，进一步健全查办大案要案的组织协调机制，规范执纪执法部门协同办案的程序和规定，主动加强与公安、检察、法院、审计等部门的沟通、协调与配合。

三、几点体会

1、工程建设领域突出问题专项治理工作是具有长期性、复杂性和艰巨性的系统工程，应把集中治理与加强日常监管相结合，既要着眼开展“反腐风暴”式的集中治理，严肃查处违纪违法案件，坚决遏制工程建设领域中腐败现象滋生蔓延的势头，又要着眼长远，做到制度创新与业务建设相结合，形成专项治理工作的长效机制。崇义县从促进科学发展，规范工程建设市场秩序，维护社会和谐，维护群众切身利益，构建工程建设领域惩治和预防腐败体系的视角，着力于构建以制度建设为根本、以监督检查为重点、以防控惩处为抓手 “三位一体”的工程建设领域突出问题专项治理工作长效机制。

2、工程建设领域突出问题专项治理工作涉及面广、政策性强，工作难度大、要求高。所以要加大宣传力度，提高思想认识，解决一些领导干部意识形态方面的问题，只有树立一盘棋的理念、服务大局的意识，相互支持，相互配合，齐心协力，共同探究解决工程建设领域突出问题的对策，注重系统治理、综合施策、整体推进、发挥整体效应，才能确保专项治理工作取得实效。

3、必须看到一些深层次的问题还没有从根本上解决，市场交易规则不够统一，监管体制有待健全，一

些违纪违法行为的手法和花样不断翻新。这就要求我们专项治理工作在制度上要强抓落实，在机制上要不断完善，在手段上要不断创新。

第二篇：加强教育完善制度强化监督

加强教育完善制度强化监督

把公司廉政文化建设工作推上新台阶

为深入贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预

防腐败体系实施纲要》，加强反腐倡廉教育，推进廉政文化建设，积极倡导以廉为荣、以贪为耻的社会风尚，根据兵、师、党委廉政文化进企业的具体的要求，现就廉政文化进企业活动的开展情况汇报如下：

一、以兵师党委会议精神为指导，结合公司实际推进廉政文化进企业建设。建设项目工

我公司以党的十七大、十七届三中全会、四中全会和兵团纪委六届三次全会、师党委、纪委十三届五次全会会议及团八届四次职代会精神为指导，结合公司实际通过开展廉政文化进企业活动，广泛传递廉政知识、廉政要求、廉政理念等价值取向，促使企业把廉洁诚信作为经营管理的行为准则；通过开展廉政文化进企业活动，促使廉洁诚信成为企业员工共同遵守的职业操守和自觉行动，建设一支廉洁、高效、团结的员工队伍。

二、公司以廉政文化进企业活动为抓手，更广泛地、更扎实地将反腐倡廉的各项工作任务落到实处。

㈠、公司把企业廉政文化建设纳入企业文化建设的整体规划，加强领导，成立廉政文化进企业领导小组：

党政主要领导亲自抓，分管领导和主管部门具体抓，做到分级管理、责任分工明确、全员参与、上下联动。xxx年3月1日党支部书记与各部门负责人签订《纠正行业之风目标责任书》和《xx公司党风廉政建设目标责任书》。公司各部门了解廉政文化进企业这个活动的意

义，然后明确自己承担的责任，实实在在去做。

（二）、创新活动载体，在廉政文化建设过程中，注重借助企业文化的优势，精心设计企业廉政文化的有效载体，比如放廉政影视、图片展览、廉政知识竞赛等方式，寓廉政文化于各项活动之中，使公司领导干部潜移默化中受到教育。

（三）、充分利用现有阵地进行宣传教育的同时，不断拓展宣传教育阵地，致力于教育长效机制的建设。并进一步建立健全规范的和学习教育制度，力争在集中教育取得成果的基础上，探索建立健全自我教育、自觉教育、经常教育的长效机制。今年共出廉政板报7期，制作展出廉政版面4块，完成外发稿件3篇，召开廉政专题会议7次，组织党员干部集中学习7次，开展党风党纪教育活动2次。

三、以廉政文化进企业为契机，更有力地推进廉洁自律、营造廉洁从业的氛围和环境，落实好各项廉政制度。

廉政文化进企业将更充分地发挥效能监察的执行力，更好地监督检查执行企业规章制度和决定、部署等情况，纠正执行不力的行为，进一步落实《廉政准则》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定（试行）》。在开展廉政文化进企业活动中，有效监督各项制度的执行落实。

（一）、进一步强化财务、资金管理。由支部拟案，并经公司职代会讨论通过《xx公司财务管理制度》，全面推行预算管理，加强对预算执行情况的监督。严格规范财务管理流程，严格财务审批手续，严格财经纪律，加强财务审计，强化对资金运作的监督，从源头上杜绝“小金库”、账外账。

（二）、进一步规范大宗物资采购、工程建设招标、项目管理等重点工作领域的制度建高设。结合公司开展的标准化活动建立健全物资采购制度，并制定《物资管理流程》、《物料验收标准》等管理办

法，继续提高物资和设备集中采购比重，扩大物资集中采购和招标范围。进一步完善招标制度，规范招标程序，坚决制止和纠正有碍公正招标的各种违纪违法行为，这两年通过公开招标采购这一项为公司节约资金约xx万元。

（三）、进一步加强民主管理、民主监督。坚持和完善以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度，认真落实职代会各项职权。深化厂务公开，完善公开机制，规范公开内容，增强公开的针对性和有效性，扩大厂务公开的覆盖面，不断拓宽员工民主监督的渠道。

廉政文化进企业既是一项新的探索性工作，也是一项需要长期坚持的工作，下一步我们将按照兵、师、团党委廉政文化进企业的要求继续突出重点，统筹兼顾、精心组织、大胆创新，高标准、高质量抓好各项工作任务的落实，努力使XX公司廉政文化进企业工作取得实实在在的成效。

第三篇：完善管理机制 强化审计监督

完善管理机制 强化审计监督

加快推进村级财务管理规范化建设

近年来，为了落实湖南省长沙市人民政府关于开展村级财务管理规范化建设的指示精神，宁乡县认真分析新形势下村级财务管理的新特点，转变工作思路，创新工作方法，不断完善管理机制，强化审计监督，加快推进村级财务管理规范化建设，取得了良好的成效。

一、完善代管模式，健全规章制度

2001年，宁乡县开展了村帐乡镇代管工作。这是一种单一的账务代管的村级财务管理模式。随着形势的发展，这种管理模式日显不足，特别是与上级要求还有差距。因此，从2006年6月开始，全县逐步改革原有的模式，实行账务、资金“双代管”的新模式。实行“双代管”的乡镇，以经管站为依托，成立会计核算服务中心，负责会计核算和流动资金管理。各村将委托“双代管”的事项交村民代表大会审议通过后，以村委会的名义重新签订委托书。村上不再设会计和出纳，只设一名报账员。在此基础上，乡镇会计核算服务中心进一步规范会计基础工作，实行“五个统一”，即统一资金帐户，统一报账时间（段）、统一报账程序、统一会计核算、统一档案管理。在会计核算手段上，实行会计核算电算化，提高会计信息质量。与此同时，县经管局对原有的财务制度进行完善，在全县统一建立健全了13项财务管理制度，以确保对村级财务实施有效的内部控制和外部监督。

二、建好理财组织，加强民主管理

为了切实加强村级财务的民主管理，我县采取的工作方法是：抓好重要环节，带动民主管理各项措施的全面落实。通过两年多的努力，全县村级财务民主管理达到四个100%，即100%的村建立了民主理财小组，100%的村民主制定了费用开支标准，100%的村实行由理财小组在入账前对收支凭证进行审核，100%的村每年年初由理财小组对上财务进行清理。

１、建立民主理财小组，提高民主理财能力。去年，我县结合第七次村委会换届，各村全部建立了新一届的民主理财小组，尽量把村上那些懂业务、有威信、做事公道正派的人选入理财小组。同时，县经管局逐乡镇指导，各乡镇经管站具体组织，分乡镇对理财小组长进行业务培训，提高他们依法理财、科学理财的能力。

２、制定费用开支标准，民主决定审批权限。规范化建设一开始，我们便逐步纠正部分地方由乡镇人民政府统一制定村级费用开支标准的作法。现在，全县各村全部实现了由村民代表大会制定村级费用开支标准，以此作为理财小组和乡镇会计核算中心审核监督的依据。不仅如此，各村还全部做到了由村民代表大会决定审批人和审批权限。审批权限一般按开支金额由小到大分为审批人审批、支村两委班子集体审批、村民代表大会审批三个层次。

３、重大事项民主决策，收支凭证民主审核。农村经济社会事业的快速发展，使村级重大财务事项日益增多。这些重大事项的决定，如果不充分发扬民主，既不符合有关政策法律的规定，又得不到农民群众的理解和支持。基于这方面的重要性，我县绝大多数村都实现了重大财务事项由村民代表大会决定。在收支凭证审核方面，为了做到凭证入账前由理财小组审核盖章，我县采取了先试点后推广的办法。先在工作基础较好的黄材、白马桥、煤炭坝、玉潭四乡镇试点，然后组织全县相关人员前往现场参观学习，由试点乡镇领导、经管站长、村干部、理财小组组长现身说法，介绍经验。现在，全县各村已全部实行收支凭证入账前由理财小组审核盖章。

４、定期组织清理，及时公布清理结果。每年年初，各村理财小组对本村上财务进行清理。这作为一项重要的村级财务管理制度在我县已实行多年，形成了惯例，而且纳入了全县半和村级财务管理工作检查的必检内容。清理结束后，由理财小组写出书面结论，在村民代表大会上公布，同时在村务公开栏上公开，有的甚至还将清理结论印发到户。

三、拓展公开内容，创新公开形式

以前我们的财务公开内容主要是季度、会计报表和财务清理结论。从2007年开始，按照有关政策

和农民群众的要求，我们统一部署，在财务公开中重点增加一事一议筹资筹劳和重大财务事项等群众非常关注的内容。在公开形式上，我们按照实际、实用、实效的原则，在有条件的地方，逐步将原来公开信息容易损毁的黑板报式的公开栏改为玻璃橱窗式的公开栏。而且将公开栏划分为八个固定的小栏目，公开资料由理财小组和会计核算中心审核盖章，相关责任人员签字后直接张贴上栏。特别是在收支明细的公开上，我们还采用群众易于接受的出长单的形式，分季度将资料详细连续地公开出来。这样，既保证了公开资料的长时间保存，又保证了公开信息的全面完整，还保证了农民群众对公开信息的动态了解。

四、规范决策程序，抓好一事一议

一事一议筹资筹劳管理是村级财务管理的重要内容。我县的一事一议工作开展时间早，涉及面广。为了把这一工作抓出特色，抓出成效，我们着重从四方面努力。

1、积极引导农民参与民主议事。我们通过下发文件、召开会议、业务培训、媒体宣传等形式宣传一事一议政策精神，增强了农民参与民主议事的主动性和执行民主决议的自觉性。全县一事一议筹资筹劳方案都是在各村充分讨论，广泛征求意见的基础上形成预案，交村民代表大会审议通过后形成正式决议的。

2、认真审批筹资筹劳申报方案。村级一事一议筹资筹劳决议形成后，填写申报审批表，连同会议记录和表决签名原件报乡镇经管站初审和乡镇人民政府审核，再报县农民负担监督管理办公室审批。对不符合要求的申报方案，提出处理意见，退回乡村进行完善，限期再行申报。去年，全县共有32个乡的238个村的一事一议方案通过了审批，筹资人口69万人，筹资总额908万元，筹劳27万个工日。

3、努力构建筹补结合的长效机制。县人民政府专门下文出台一事一议财政奖补措施。议定项目投资总额10万元以下的筹一补一，10万元以上50万元以下的筹一补三，50万元以上的筹一补五。同时，我们还大力倡导社会各界捐助村级公益建设，着力发展集体经济，提高自我发展和自我建设的能力，分级制定村级基础设施建设规划，有计划有步骤地完善各村基础设施和公益事业。特别是在新农村建设中，将新农村建设资金、一事一议筹资筹劳和奖补资金捆绑使用，实现整合资源、提高效益的目的。

4、确保一事一议筹补资金专款专用。一事一议方案审批后，由各村在村务公开栏内公开，分解造具到户名册，逐户填入《农民负担与补贴监督卡》，发卡到户。各乡镇经管站对筹补资金实行专户核算，专帐管理。各民主理财小组加强对项目建设的事前、事中、事后监督，工程较大的实行公开招标。项目完工后，由理财小组对资金的收取使用情况进行清理，及时公布。县纪检、财政、经管、水利等部门还联合组织对一事一议筹补项目进行督查。年底，县经管局对所有一事一议项目进行专项审计。

五、强化审计监督，加大查处力度

从2004年开始，根据上级文件精神和我县实际，我们开展了改过去以乡镇经管站为主为以县经管局为主的农村审计工作，并把它作为规范村级财务管理，促进农村发展稳定的重要措施来抓。

１、加强领导，明确重点。县委、县政府领导高度重视农村审计工作，多次听取汇报，作出重要批示。县委、县政府先后三次下文，进行工作部署。2006年5月，县政府常务会议听取了县经管局关于农村审计工作的专题汇报，并明确提出，要对村干部任期和离任经济责任进行重点审计，同时还要对群众关心的热点问题如土地征用补偿费的分配使用、新农村建设资金使用等情况进行专项审计。

２、规范程序，依法审计。我县的农村审计工作一直严格按照有关法律法规有序开展。审计前，审计组向被审单位下发书面通知，张贴审计公告。审计中，审计人员严格执法，认真调查，主动听取理财小组和群众的意见。审计后，审计组写出审计报告，县经管局区别情况作出处理。对违反财经法规的问题，作出经济处理决定；对管理方面的问题提出改进意见；对违反党纪政纪和触犯刑律的，移送纪检、监察或司法机关处理。

３、部门协作，形成合力。农村审计工作要顺利开展，除了得到群众的支持外，还必须要求有关部门通力协作，形成工作合力。我县的农村审计工作正是由县经管局具体负责，在纪检、监察、公安、检察、法院等部门的共同配合下开展起来的。特别是县纪委把村干部经济责任审计纳入了对县直有关单位和乡镇党风廉政建设目标考核内容，并明确一名领导负责指导和协调审计工作。

４、狠抓落实，注重整改。审计决定和审计意见书下达后，我们不仅要求被审单位抓好落实，而且还要求将审计结论向群众公示，接受群众监督。县经管局还制定了审计跟踪回访制度，对被审单位执行审计

决定和落实审计意见的情况进行检查回访，帮助被审单位制定整改措施，完善管理制度。对因客观因素导致问题没有落实的，由被审单位说明情况，作出承诺，限期落实整改。

通过近三年全面开展的村级财务管理规范化建设工作，我们欣喜地看到我县村级财务管理工作已迈上了一个新的台阶，进一步维护了农村社会的和谐稳定，促进了新农村建设的健康发展。

一是遏制了农村腐败现象，保护了集体和农民的利益。通过改革管理模式，落实民主管理和财务公开，加强审计监督，把村集体财务置于群众监督和部门职能监管之下，有效地堵塞了财务管理漏洞，规范了农村基层干部的经济行为，从而遏止了农村腐败现象，减少了集体资产流失，保护了农民利益。近几年，全县通过农村审计查出的违纪违规金额就达1015万元，给予党纪政纪处分的15人，依法判刑的5人。其中有一个村通过审计挽回固定资产损失159万元，挽回流动资产损失24万元。

二是加强了基层民主建设，激发了农民参与新农村建设的热情。通过规范化管理，全县普遍建立了比较健全的村民议事和民主理财制度。特别是近年来我县通过民主决议、专账核算、民主理财、专项审计等一系列措施开展了一事一议等筹资筹劳管理工作，大大激发了农民参与新农村建设的热情。去年，全县通过一事一议向村民筹资908万元，筹劳27万个工日，并以此争取各级财政奖补和社会捐助1290万元，争取银信贷款等2148万元。这些全部投入了农村基础设施建设，共完成村级公路硬化316.4公里，整修村道67公里，加固清淤山塘96口，整修渠道16.5公里、水坝6座，新建桥梁1座。

三是改善了党群干群关系，促进了农村社会的和谐稳定。实行规范化管理后，民主理财和财务公开得到了落实，因而群众意见少了，对基层工作的支持多了；干部压力小了，为民办事的意识强了；干群关系日益密切了，和谐稳定的气氛更加浓厚了。

四是强化了经管部门职能，提升了服务新农村建设的水平。村级财务管理规范化建设，使我县经管部门的监督管理职能进一步加强，在基层干群中的威信树立起来，为新农村建设服务的水平得到了提升。

第四篇：关注细节 强化执行 注重监督

关注细节

强化执行

注重监督 实现产品全寿命周期过程管控

质量是企业赖以生存和发展的基础和保证，是开拓市场的生命线。随着用户对产品质量的要求越来越高，提高产品质量，做好产品全寿命周期的质量管控，提升企业产品在市场中的占有率，就成为多数企业长期以来一直在探索和努力的方向。在这种情况下，正确认识产品质量的重要性，剖析影响产品质量的因素，全面加强产品全寿命周期过程的质量管控，就成为我们必须要关注的重点事项。

一、产品质量的重要性

质量赢得市场，诚信铸就品质。当前的经济形势下，要真正在市场竞争中赢得最终的胜利，打赢市场攻坚战，克服经济下行压力，仅仅依靠人脉的力量和廉价的劳动力已不能满足企业长远发展的需要。一方面，我们需要在已有产品的基础上，不断进行研发改进，使其更加符合顾客的预期甚至超越预期，进而扩大产品的市场占有率；另一方面，我们需要去调研、分析、研究市场需求，不断整合我们的现有资源，研究出新的产品来迎合市场需要，进而形成公司新的经济增长点。但无论哪一方面，没有优越的产品质量，没有良好的口碑和信用，空有能力一切都是幻想。

作为对产品质量最直观的表述——“好用、耐用、适用、乐用、廉用”已成为顾客综合评定产品好坏和集中采购的标准。这其中，适用无疑是对产品质量的最低要求，只有你的产品适合了，才能得到大家的认可，才会在激烈的市场竞争中占有市场；而好用、耐用、廉用是对产品的附属要求，毕竟物美价廉往往是大家对一般采购时的必然要求；乐用则反映出顾客在适用产品后，对再次使用该产品的正常反映。在这种情况下，质量无异于就是我们企业的饭碗。靠质量去赢得市场，用诚信铸就品质，打造我们企业的市场铭牌就成为我们企业人谋求生存和发展的基础。

二、产品质量的影响因素

一直以来，“产品反映人品，人品决定产品”就成为我们企业对产品质量管理和考核的一句通俗易懂的话语，可以说，产品质量的好坏在你一定程度上反映的是企业的业界良心。我们一直在说“民生工程”，质量工作在一定程度上又何尝不是“良心工程”和“责任工程”呢？

分析过往的质量事故案例，我们不难发现，如果不从根本上解决质量意识不强、工作责任心不强、质量工作标准不高、质量管理制度不严等问题，产品质量问题就难以得到根本上的改变和实质上的提高，那么，产品质量的影响因素有哪些？应该如何做好过程的管控呢？笔者认为，应该重点从以下几方面进行考虑。

1、严格物资准入，看好产品源头关

物资准入，是产品“出生”的关键。要真正做到产品“优生优育”，而不是“先天不足”，就需要我们在前期做好大量的工作。首先，我们要从建章立制入手，根据产品生产的要求，不断梳理总结我们各类物资采购筛选的标准，其次，要加强各类人员的素质培养和业务培训，真正使其能够按照“管理人员按制度办、技术人员按科学办、操作人员按规程办”的“三按三办”的要求行使手中的权力，从产品的生产源头加以控制，保障正常的生产秩序。

2、严格过程管控，守好产品过程关

产品的过程管控，往往是产品质量控制的难点和重点，从过往的实际生产经营来看，我们往往在这方面投入的人力和物力是最多的，但也往往是发现问题、处理问题最多的。譬如，在生产过程中，我们投入了大量的检验人员对产出的半成品、成品进行检验，总是会发现一些大大小小的问题，有些甚至是严重的问题，这就在无形中增加了我们的质量成本和管理成本，给公司的生产经营总体安排设臵了障碍；在产品库存期间，由于对产品保管过程的忽视或者对一些产品必要防护的缺失，我们往往面临着重新返工或者增加工序的窘境，使我们本就紧张的生产秩序更添忙乱。因此，在实际的工作中，就需要我们严格产品的过程控制，严格履职，从细节入手，强化过程的执行和行为的监督，确保产品的实物质量。

3、严格产品输出，做好产品检验关

说到产品，就不能不说到它的输出，毕竟产品不交付，我们就谈不到做企业的意义。因此，产品检验关，作为我们产品“出嫁”的必要一步，也是至关重要的一步，更需要我们从各个方面引起高度的关注。首先，要保证产品的性能，通过抽样试验、性能检测的方式对产品的整体性能进行预测，使顾客对我们产品的“适用性”满意，其次，我们要做好产品外观及包装的设计和检验，毕竟“货卖一张皮”也是多年的市场交易过程中形成的一种约定俗成的概念。这一方面，就需要技术部门、设计部门各司其职，从“好用、乐用、适用”的角度出发去研发工艺，指导生产，按照产品工艺的要求，制定行之有效的检测手段，明确相关的检测指标和参数，保证产品的检测有效。

4、严格产品服务，把好顾客满意关

企业质量管理体系的八项原则中的第一条就是以顾客为关注焦点。组织要依存于顾客。组织应当理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客的合理要求，并争取超越顾客的期望。这是企业质量管理的基本出发点和归宿点。因此，在实际工作过程中，我们要做好我们产品生产链条的有效延伸，除对顾客使用产品的反馈做好记录外，更要经常性的对顾客加强回访和调研，及时做好工作，树立企业的良好形象，形成固定客户群的品牌效应。

因此，要保证产品的实物质量就需要多措并举，严格落实质量管理责任制，以强硬的手腕和精细的管理，从产品“出生证”开始，不断完善“身份识别卡”和“户籍证明”，实现产品全寿命周期的质量管控。

三、质量管理的思考

质量管理是一个动态的、全面的、综合的管理过程。企业要想实现可持续发展，就必须要提高自己的品牌形象和自身质量的管理水平，建立一个长效的运行机制。

1、强化意识培养，树立动态质量管理理念

动态质量管理是指计划、实施、检查和处臵的一个不断循环的管理过程。这是一个比较成熟的质量管理手段，又称质量管理的PDCA循环。但是通过多年的运行，我们在质量管理方面还没有能够形成一种动态的循环的管理模式，需要继续在这方面加大工作的力度和员工意识的培养。比如在上阶段发生的质量问题到下一阶段还会出现，这主要是在“处臵”的环节上出了问题，我们往往在处臵时还只停留在把具体问题解决掉的表层，却没有深入分析产生质量问题的原因，没有采取相应的措施避免以后再发生类似的问题。

2、完善体系建设，树立全面质量管理的思想

全面质量管理是一种全方位、全过程、全员参与的质量管理。处理质量问题除了技术措施还有组织措施、管理措施、经济措施和合同措施等一系列措施，这就需要我们依据实际情况不断完善我们的质量体系组织建设。由于公司生产产品品种多，尤其是新投产的产品多，导致广大技术人员在质量控制上没有形成一套有效的方法，在具体的工作中只对产品出现的质量问题进行处理，缺乏专业的总结归纳和类型问题的反思，导致对出现问题的具体环节给予了高度重视，但在其它拓展领域重视程度不够，没有做到真正的全方位、全过程质量控制，全面质量管理任重而道远。

3、建立目标管理，确保产品质量有序可控

按照生产班组的具体情况，制作项目简明、全面，便于职工操作质量跟踪卡，建立健全全员质量档案，每个月由负责各班组生产的质量员发至对应的班组，职工们在完成工作后进行签认，然后，质量员将每一件产品的记录收集整理好，并按照质量记录收集存档，当发生质量问题时，可以直接调出质量档案进行核查，避免定责不清情况的发生，使产品质量始终处于有序可控的状态。

4、针对典型案例，完备相应措施的制订

“过而能改，善莫大焉”，我们要积极开展查质量意识、查质量细节、查售后服务、查整改措施，总结经验，汲取教训，创新方法，探索检查规律，执行工艺纪律，提升职工操作技能、按标准化作业，实行班前预案、班中控制和班后总结分析的过程控制，真正实现作业不停、抓细节不停，严把产品质量关，不放过任何一个隐患，不断提升产品质量。

同时，要从细节着手，对关键岗位、关键工序严格把关，由技术部门牵头适时召开质量分析会和讲评会，针对产品质量出现的问题，进行分析和讲评，总结经验，汲取教训，探讨规律，创新方法，提出质量改进措施，落实专人负责，狠抓工作落实，从而把质量隐患消灭在产品生产过程中。

5、严格落实质量责任制度，形成上下一体的防范格局 质量责任制是企业的“法律”，是管理者分配质量任务、追究质量责任的依据。质量管理的一条重要的理论是:“工作的质量决定着产品的质量”。管理者的工作质量就是能够明确每个员工的质量责任，做到奖惩分明，这样才能强化职工的质量意识，使质量控制同时得到强化；生产者的工作质量就是要关注细节，强化过程的执行，以高的工作质量完成产品的生产，确保实物质量；检验者的工作质量更多体现在监督上，不仅要对产出品进行检测和监督，更多的精力要投入到生产过程的监督上，以确保问题早发现，早解决。

因此，在质量责任制的落实上，要更侧重于各司其职，形成合力，并将质量管理转化为事前的分析和卡控，做到防患于未然，对质量做的好的个人给予重奖，同时对质量差的个人予以重罚，切实让那些认真履职、工作业绩好的干部职工得到实惠，增强员工的工作责任心，调动员工的积极性和创造性，形成上下一体的防范格局，确保产品质量。

6、正确引导基层班组，做好质量“三检”工作

做好质量“三检”制度的关键就是要让各工序的班组明白自己应该自检及互检些什么内容，这就要求根据各班组的性质制定不同的检查内容。比如该工序的班组在自检的时候主要检查的内容是:工作任务的完成情况;是否有遗漏的现象;是否做到工完、料尽、场地清;完成工序质量的合格性。在互检这一环节，下一工序的作业班组主要检查的内容是:上一工序所形成的现状是否影响本道工序的实施;如果影响应及时提出并配合及时整改。而“专检”主要是根据工艺、图纸及规范的要求，对所完成的工序进行检查验收，这一环节主要靠专业技术人员的技术水平。另外过程控制非常重要，有些质量缺陷一旦形成，整改起来非常困难，且整改效果不一定特别理想。

可以说，产品质量的整体提升靠的是管理者的思想及各级各类人员的共同努力。只要各个部门、各类人员能够各司其职、关注细节、强化执行、监督得力，必将能实现产品全寿命周期的质量管控，也必将形成优良的企业质量文化，进而有效提升企业的核心竞争力。

第五篇：廉政风险防控监督检查制度

廉政风险防控监督检查制度

为了深入贯彻廉政风险防控措施，认真落实《关于开展廉政风险防控的工作方案》，健全和完善信访办廉政风险防控监督检查制度，加强对信访办全体工作人员的监督，促进廉洁从政、服务为民，推动信访办廉政风险防控工作深入开展，结合信访办实际，制定本制度。

一、指导思想和基本原则

（一）指导思想。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为直到，深入贯彻科学发展观，着力加强全办工作人员廉政风险防控工作，切实解决影响经济发展环境和人民群众反映强烈的不正之风，及时发现和防控各类廉政风险，最大程度减少犯错机会，有效推进我镇惩治和预防腐败体系建设，为全镇工作的科学发展提供强有力的政治保障。

（二）基本原则。坚持服务发展、注重实效的原则；坚持实事求是、客观公正的原则；坚持群众路线、发展民主的原则；坚持惩防并举、注重预防的原则。

二、廉政风险防控监督主体

为了确保廉政风险防控工作得到有效落实，信访办由主任为信访办廉政风险防控监督检查第一责任人，副主任为第二责任人，负责监督检查我办全体工作人员的日常廉政风险行为。

三、廉政风险防控监督内容

1、在领导工作上，领导和监督职责履行不到位，或为小集体、个人谋利益，出现违规、违纪问题。

2、在财务管理工作中把关不严，造成虚报、挪用、误用财政资金为个人或他人谋利。

3、在信访事件调查中，因受人情因素干扰，导致调查材料与实际不符，存在弄虚作假的现象，最终致使领导决策失误；

4、在信访事件调查中，未深入基层了解情况或调取相关文件材料，偏听偏信，最终致使领导决策失误；

5、群众反映情况依据政策规定处理完毕后，存在接受馈赠和宴请，影响政府形象的风险。

四、廉政风险防控监督检查方式

（一）强化风险意识教育

针对我办全体工作人员面临的廉政风险，突出教育重点，创新教育方法，着力增强全办工作人员廉洁自律意识和自我防范能力。一是强化风险意识教育。通过开展理想信念、党性观念、群众观点、思想道德、廉洁从政、案例警示等一系列教育活动，引导全办工作人员充分认识开展廉政风险防控工作的现实意义，切实增强“有权力就有风险”、“风险无处不在、防范人人有责”的廉政风险防范意识，始终保持党员干部的思想纯洁、作风纯洁、清正廉洁。二是强化廉政法规教育。采取组织集体学习与自学相结合，组织全办工作人员认真学习廉政法规和制度，不断增强广大全办工作人员的遵纪守法意识。

（二）提高制度执行力

健全和落实制度是廉政风险防控工作的关键措施。我们把制度建设和执行贯穿于廉政风险防控工作的全过程，推进各项制度向形成长效机制转化，提高廉政风险防控工作的科学化水平。针对一些权力运行程序不规范、缺乏有效制约，公开透明度不强、行政效率不高、随意性较大等突出问题，对现有的工作程序、业务流程进行梳理，并依照有关法律法规和管理制度，规范工作程序，控制暗箱操作、无序操作、粗放操作行为的发生，形成“以制度规范流程，以流程优化管理，以管理完善制度”的风险防控机制。

（三）严格落实监督措施

1、建立自查自纠制度，减少和避免风险的发生和升级。

2、对于掌握内部资料的岗位，实行保密制度，与经办人签订保密协议，防止资料泄漏。

3、在受理信访件的流程中，增加监督审核人员或实行双人检查监督制度，建立业务台账，以备监督检查。

4、严守法律法规和政策底线，自觉抵制人情风险，并做好解释工作，明确谁受理谁负责。

五、廉政风险防控考核机制

监督检查是确保廉政风险防控措施落实的有效途径。一是夯实防控监督责任。按照廉政风险等级高低，对权力运行实施分级监控，做到重点监控、一般防控、定期检查、不定期检查相结合。二是强化防控责任考核，通过定期自查、专项检查、重点抽查、社会调查、民主评议等有效方式，科学运用检查与评议，定量与定性相结合等有效方法，对廉政风险防控情况进行监督检查和考核，把廉政风险防控工作纳入党风廉政建设责任制考核之中，与领导班子和领导干部考核、岗位目标责任制考核相挂钩，与干部业绩评定、选拔任用、交流轮岗相联系，有效推进廉政风险防控工作扎实开展。

（一）考核内容

1、风险点管理：建立岗位廉政风险档案、廉政风险资料台帐，对风险点实行动态管理，定期分析，实时预警。

2、措施防控：重要岗位切实执行双人检查制度，使风险岗位工作透明、公开、公正，规范权力运行。

3、监督检查：开展廉政风险防控月查制，及时纠正存在的问题，建立检查台账。

4、工作交流：及时反馈廉政风险防控推进情况，按时报送各阶段通讯及小结；按时参加相关会议。

5、取得成效：通过廉政风险防控工作的开展，遏制可能出现的不正之风、不廉洁行为，保持风清气正，确保无违纪案件发生。

（二）考核细则

1、将全办工作人员廉政风险防控践诺情况纳入廉政风险责任制考核内容，定期组织员工进行培训。

2、通过定期自查、监督检查、社会评议等方式，对廉政风险防范各项措施的应用情况进行考核评估，不断提高廉政风险防范实际应用的能力。

3、对失察、失教、失控或违规违纪者则给予责任追究或党纪政纪处理。

六、廉政风险防控责任追究机制

（一）廉政风险问责内容

1、在领导工作上，领导和监督职责履行不到位，或为小集体、个人谋利益，出现违规、违纪问题。

2、在财务管理工作中把关不严，造成虚报、挪用、误用财政资金为个人或他人谋利。

3、在信访事件调查中，因受人情因素干扰，导致调查材料与实际不符，存在弄虚作假的现象，最终致使领导决策失误；

4、在信访事件调查中，未深入基层了解情况或调取相关文件材料，偏听偏信，最终致使领导决策失误；

5、群众反映情况依据政策规定处理完毕后，存在接受馈赠和宴请，影响政府形象的风险。

6、其他应予责任追究的。

（二）廉政风险问责认定

责任范围内造成经济损失、产生恶劣社会影响的，要查清有关负责人是否负有失教、失管、失察、失查、失纠、失报等责任。对应予追究责任的，要分清主要领导责任和次要领导责任。

（三）廉政风险问责形式

责任范围内造成经济损失、产生恶劣社会影响的，负责人基本履行廉政风险防控职责的，给予警诫；负责人不履行或不正确履行廉政风险防控职责的，应视情节轻重，给予相应的处理；构成违纪的给予纪律处分；涉嫌犯罪的移送司法机关处理。