分工情况（精选合集）

第一篇：分工情况

A:

一、基教：落实政策法规、教育教学调研和设备资源调配、学校规划和基建；管理校务/学籍/困难生C：

一、数学教研：1.指导数学科课堂教学。2.数学科教材培训及课题研究。3.教研组工作。E：

一、办公室工作：协助校长拟定教办计划总结和统筹各成员工作；登记文件及办公室文书等。/师生数据；招生/毕业考试及分生；防流控辍。

二、督导：收集分类各校计划总结，督促指导学校规范化建设和按计划工作；学校工作量化考核和校长主任培训；统筹安排应付上级检查和对各小学的全面性学校工作检查及总结。

三、幼教：幼儿教学和安全管理；办证及校车管理。

四、职教：报数及备检。

五、仪器设备：购置和制定落实仪器设备管理制度。

六、校安及维稳：校内设施设备安全管理；社会维稳；通知放假时间和收集各校值班安排。

B：

一、语文教研（兼教研组长：统筹教研组工作。）⑴.指导语文科课堂教学。

⑵.语文科教材培训及课题研究。

⑶.教研组工作：1.计划/总结/活动记录；2.教学基本功比赛/征集教学论文；3.抽考/学科竞赛/订学生报；4.优秀教师/班主任，教坛新秀/优秀课例评比；5.教学工作检查和量化考核。6.《高州教育》通讯员。7.教师培训。

二、师生日常安全：1.防雷击/暴雨/溺水/风/火/寒/盗抢/地震；交通/用电安全、安全演练等。2.食品安全。3.办公室值班安排。

三、体卫艺：1.师生体育活动。2.环境卫生；疾控/疫苗接种/体检。3.师生文艺节目。

四、选举

二、推普：推广普通话和语言文字规范化。

三、女工：妇检及活动计划总结。

四、普法：组织考试登记。

五、办公室内务：办公室摆设和清洁卫生。D：

一、英语教研：1.指导英语科课堂教学。2.英语科教材培训及课题研究。3.教研组工作。

二、德育团队：组织学生活动，指导班主任辅导员工作。1.师生捐款/资助金管理。2.团队活动（看电影/征文/寄贺卡/订队员杂志等）。3.班主任辅导员培训。4.优秀班主任/辅导员/少先队员评选。5.校讯通/教师网管理。6.师德师风评议考核。

三、信息员：电脑维护及操作辅导/协助网报数据/信息员培训；登记各校复印情况。

四、党政：党务党建党廉/行风评议/纪律教育/科学发展观/创先争优等。负责各项政治运动的开展情况记录、资料收集整理。

五、干部年度考核：评议考核造册报批。

六、教办会议记录

二、人事：人事编制、岗位设置、工资管理（包括教师工资/离退休待遇/遗属补助等）；人事档案资料、单位法人证书和机构代码证年审（换证）、人事劳动年报、办理教师退休等。

三、财务：监督小学财务工作、审核各校报账票据、编制各类财务报表（包括年初报表/免费学生人数报表/年度预算编制/年终决算报表/资产报表/债务报表/记账等）；财政绩效评价。

四、医社保：定额申报和变动业务。

五、专业技术人员继续教育：组织考试办证。

六、职称、教师资格：组织申报办证。

七、纪检监察：监督学校行政及收支是否规范。

F：

一、报账员：资金收缴、报账。医社保缴费/个税申报/报账员培训/收费办证（年审）等。

二、资料征订分发：课本/作业本/报刊/校服等。

三、校方责任险：统缴和上报。

四、计生：核实产假、签订计生合同。

五、后勤：办公用品购置。

六、工会：活动计划总结。

七、教办财产管理

第二篇：分工情况请示报告（范文模版）

图文信息中心党总支第一支部支委分工情况请示报告

图文信息中心党总支: 经图文信息中心党总支委员会于2010年11月3日下午4时，在图文信息中心第三借书处召开支部委员会议，以举手表决方式一致同意朱雪兰同志任图文信息中心党总支第一支部书记，经过支部委员集体讨论协商分工，同意周伟同志任组织委员兼统战委员、陆婷婷同志任宣传委员兼纪检委员。

请党总支予以批复。

图文信息中心党总支第一支部

二O一O年十一月四日

图文信息中心党总支第二支部支委分工情况请示报告

图文信息中心党总支: 经图文信息中心党总支委员会于2010年11月3日下午4时，在图文信息中心阅览室召开支部委员会议，以举手表决方式一致同意戴彦同志任图文信息中心党总支第二支部书记，经过支部委员集体讨论协商分工，同意陈建新同志任组织委员兼统战委员、陈玲同志任宣传委员兼纪检委员。

请党总支予以批复。

图文信息中心党总支第二支部

二O一O年十一月四日

第三篇：财务部分工

（一）财务总监

其主要职责如下：

(1)执行公司章程、公司管理层的决议。主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等；落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施。指导各项财务活动，考核生产经营成果；对单位负责人负责并报告工作。

(2)审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。

(3)负责公司的资金融通与调拨决策工作，经单位负责人或公司领导层批准后执行。(4)审核下属公司、企业投资和效益的计算方案。

(5)组织编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案。(6)监督公司的财务管理和活动。

(7)监督公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律。制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项。

(8)对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。

(9)负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。

(10)利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；

(11)组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

(12)参与制订公司总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

(13)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。(14)参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

(15)做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。

(16)协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

(17)组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。

(18)提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；

(19)进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；

（二）财务部长

其主要职责如下：

(1)贯彻党和国家财税工作法规、政策和公司财务管理工作制度，解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度，负责组织会计人员学习、贯彻落实，并根据公司财务管理实际，不断完善财务管理制度。

(2)在总经理的领导下，开展财务工作，参与公司经营目标制定，并对公司经营目标实施监督。

(3)全面负责财务部会计工作，负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

(4)分析检查公司财务收支和预算的执行情况，加强财务管理，分月、季、年编制财务报表，在每月10日前报送财务总监审核，按月申报纳税。

(5)参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作，负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。

(6)监督协调国家开发银行外汇结算、协调配合业务部门办理财政补贴。

(7)协调工商、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好外部关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

(8)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证坚决退回。要严格掌握开支范围和开支标准。保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整的保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。

(9)负责保管公司公章、财务章、名章及合同专用章。

(10)承办总经理交办的其他工作。

(11)审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。(12)定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。

(13)联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。(14)承办总经理和财务总监交办的其他工作。

（三）财务经理 其主要职责如下：

(1)主持计划财务部的工作。负责公司财务管理制度的制定、组织实施和运转。进行财务管理监督工作。

(2)负责组织公司的经济核算工作。组织编制和审核会计、统计报表；及时提 全面真实的会计核算资料。

(3)执行领导有关财务工作的决定。控制和降低经营成本；审核监督资金的动用及经营效益。(4)参与投资、重大经济合同的可行性研究。

(5)负责组织对成员单位进行财务检查，监督成员单位执行财经纪律和规章制度。

(6)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。

(7)负责与税务、财政、审计和物价等部门的综合协调工作，及时掌握国家有关财政、税收等政策。

(8)负责财务人员的业务培训和思想教育工作。

（四）材料会计岗位

1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算

2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作

4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。

5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。

6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作，7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。

8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。

（五）资产岗位会计职责

1、负责固定资产增减变动的核算。

2、负责在建工程的核算。

3、负责固定资产折旧的计提和结转。

4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。

5、负责无形资产和其他资产的核算。

6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。

7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；

8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。

（六）工资岗位会计职责

1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作

2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放

3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;

4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;

5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;

6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;

7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;

8、完成主管交办的其他临时性工作

（七）往来结算岗位职责

1、负责办理企业与各方面的往来结算业务

2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法

3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算

4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账

5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。

7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档

8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。

9、完成领导交办的其他临时性工作

（八）成本核算岗位职责

1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；

2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；

3、计算产品成本并编制产成品凭证；

4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；

5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；

6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；

7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；

8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；

9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本

10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；

11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；

（九）销售岗位会计工作职责

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）

3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。

4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。

11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作

（十）、费用会计岗位职责

1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；

6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；

5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；

9、月末及时出具财务报表；

10、承办经理或主管交办的其它工作

（十一）税务会计的岗位职责

1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。

2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。

3、每月及时抄税，及时报税。

4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。

5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金

6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。

7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。

8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料

9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。

10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。

（十二）融资部经理 其主要职责如下：

(1)协助财务总监建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平。

(2)负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成。

(3)负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。

(4)负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核。

(5)负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写。(6)负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。

(7)负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施。

(8)完成公司领导临时交办的各项工作任务。

（十三）外贸会计主管

其主要职责如下：

(1)遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

(2)负责做好进出口业务的财务总账及各种明细账目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

(3)协助办理国家开发银行外汇业务结算，协调配合业务部门办理进口矿石的财政补贴。(4)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。要严格掌握开支范围和开支标准。

(5)定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由公司档案室保管。

(6)培训财务人员熟练掌握对外贸易业务知识、操作程序，尽快提高财务人员对外贸易操作技能。

(7)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

(8)严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。

（十四）现金出纳

其主要职责如下：(1)管理现金支票。

(2)格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

(3)及严时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。(5)按周编制现金收支报表。

(6)完成工资的发放工作。(7)负责管理职工欠款事项。

(8)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

（十五）银行出纳其主要职责如下：(1)管理银行账户、转账支票与发票。

(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

(3)及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。(4)及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。(5)按周编制现金收支报表。

(6)配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。(7)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

第四篇：分工整改

邯郸市中心医院

“三甲复核”存在问题整改工作责任分工

一、医务科整改

1、手术、麻醉医师无授权书。（根据陪同人员解释：还有一问题，手术医师分级也应有授权。）

2、伦理委员会工作记录不完善。

3、医技科室个别人员无三基培训档案。

4、未进行风险防范培训。

5、无医疗质量控制数据库。

6、对开展的新技术全程追踪管理和评价不到位。

7、职能部门对运行病历无监督、评价、反馈记录。

8、危急值报告制度不健全。

9、伦理委员会审核记录不全。

10、全员培训教材与教案不全。

11、目标考核方案内容不全。

12、应急预案及处理程序不全面。

13、应急管理评估办法不全面。

14、模拟检查各环节不顺畅。

15、所抽查人员对应急预案内容不熟知。

16、安全生产隐患排查记录不规范。

17、重大危险源建档材料部完整。

18、设备应急调配记录不规范。

19、医疗不良事件改进措施不完善。

20、病案室保证病案安全和保障病人隐私措施不完善。

二、各临床科室整改

1、个别医务人员对疑难病例讨论制度不熟知。

2、个别医务人员对会诊制度不熟知。

3、抽查病历中未记载疑难病例讨论内容。

4、抽查病历死亡病例讨论不规范。

5、所查科室针对质控问题改进意见不具体。

6、所查科室病历对患者病情评估不全面。

7、抽查三名医师对诊疗常规、抢救流程不熟知。

8、所查科室出院康复指导不具体

9、有的病历死亡病例讨论内容不全面。

10、单病种质控（心梗、心衰、肺炎）开展不规范。

11、有的科室交接班记录不规范。（根据陪同人员解释：主要是旧交班本格式不规范。）

12、知情同意书内容不全，无优点、替代措施等。

13、全部手术科室医嘱打印不及时。（根据陪同人员解释：主要是进手术后的医嘱无法打印。）

14、手术部位感染监测与管理未按规定应用抗菌药物。

15、床旁检验项目不规范，报告单不统一，无质控标准，未按规定进行严格比对和质量控制。

16、存在用药不合理现象，如药物选择不当、用法用量不当。

17、门诊处方书写合格率未达到要求。

18、个别人员对输血不良反应反馈制度不熟知

19、临床用血不规范，适应症掌握不正确，如无明确适应症患者同时输入红细胞和血浆。

20、中心静脉导管室所致血行感染病历记录无评价内容。

21、病历首次病程中鉴别诊断不规范。

22、危急值报告记录本未及时记载危急值。

23、个别医务人员对医疗安全培训的内容不熟知。

24、临床科室基数药品管理不规范。

25、部分病区医嘱执行未做到分次发放、看服到口。

26、相关临床科室不能开展24小时介入诊疗服务。

27、相关临床科室介入诊疗质量评价记录不具体。

（一）、急诊科整改

1、急诊重症监护室床位数不够。

2、急诊观察床达不到编制床位的3%。

3、急诊支持区无急诊挂号、收费及辅助检查部门。

4、急诊留观登记不齐全，记录不完善。

5、急诊运行病历项目填写不全。

6、急诊病人入院进病房无专人护送。（根据陪同人员解释：必须由医、护人员护送病人）

（二）重症医学科整改

1、重症医学科床位数与医院编制床位比例不达标。

2、重症医学科抽查病历书写有缺陷。

（三）麻醉科整改

1、个别人员对麻醉工作制度不熟知

2、麻醉记录单不符合要求。

3、抽查病历术后麻醉随访记录内容不全。

（四）康复医学科整改

1、康复医学科床位数少于3%。

2、康复医学科诊疗业务用房面积300平米以下，治疗室面积小。

3、康复医学科床位使用率低、平均住院日不达标。

（五）院前急救整改：

1、急诊科转院登记不全。

三、医技科室整改

1、所查科室针对质控问题改进意见不具体。

2、危急值报告记录本未及时记载危急值。

3、个别医务人员对医疗安全培训的内容不熟知。

（一）临检科整改

1、标本收集流程不合理。（根据陪同人员解释：专家所讲的标本收集流程不合理是指应有各科送标本，不应由检验科取标本）

2、血球仪质控不完整，报告单不规范。

（二）检验科整改

1、标本收集流程不合理。（根据陪同人员解释：专家所讲的标本收集流程不合理是指应有各科送标本，不应由检验科取标本）

2、检验科未提供定期安全检查记录。

3、定期检查记录不全。

（三）病理科整改

1、病理科项目开展不齐全，如未开展分子病理、电镜病理、尸检等项目。

整改措施：拟开展分子病理项目。已积极进行项目申报，近期通过医务科的审批后即可尽快实施开展。

2、科用房面积不达标。病理科无分子病理室、尸检室。整改措施：申请增加用房面积，设立分子病理室等。院方已解决用房3间，正在装修整理中，拟建立细胞室及分子/免疫病理室。同时拟对科室工作布局进行调整，使其工作流程更合理。

3、个别人员对岗位职责不熟知。

整改措施：进一步加强岗位责任，在病理科质控中加入对岗位职责的检查。检查发现各岗位人员能熟知岗位职责。

4、病理报告单术语不规范。

整改措施：拟对科室的病理报告形式及用语进行统一，统一全科人员对病理报告的认识，并购进最新版的病理参考书，以最新版地诊断术语来统一全科的报告术语用语规范。

（四）放射科整改

1、抽查人员对突发事件应急措施不熟知。

2、无影像资料与手术病理符合率评价。

（五）CT室整改

1、抽查人员对突发事件应急措施不熟知。

2、无影像资料与手术病理符合率评价。

3、报告单（MRI）检查和审核为同一人。

（六）核医学科整改

1、核医学科科室质控小组活动记录不全。

2、核医学科实验室质量管理与控制记录不全。

3、定期检查记录不全。

4、放射事故处理预案知晓率低。

（七）功能科整改

1、功能科个别医务人员对相关制度不熟知。整改措施：对相关制度的熟知责任到个人。

2、功能科定期开展的质量评价和整改记录不全。整改措施：完善质量评价和整改记录。

3、功能科部分报告单填写不合格。整改措施：对报告单格式进行修订。

（八）放疗科整改：

1、定期检查记录不全。

2、放射事故处理预案知晓率低。

（九）输血科整改

1、输血科布局、流程不合理，面积不足。

整改措施：经院长批准，药剂科的两间用房已归输血科。经院感科和省专家共同设计流程布局，现正在改造装修中。

四、药剂科整改

1、药房面积小，窗口小，布局不合理。整改措施：望院领导协调解决。

2、临床药师对合理用药监督检查评价记录不全。

整改措施：需信息科提供软件支持（合理用药监测系统软件），使临床药师更好地对全院的药品合理使用情况进行监督评价）

3、所查药房毒麻药品柜钥匙在锁内未拔，工作人员在窗口发药。整改措施：加强毒麻药品管理，坚决杜绝此问题的再次出现。

4、定期检查记录不全。

整改措施：药剂科现有危险品为酒精，已建立危险品管理制度，并定期检查。

5、临床科室基数药品管理不规范。

整改措施：需与医务科、护理部共同协作，加强我院基数药品管理。

6、部分病区医嘱执行未做到分次发放、看服到口。整改措施：已购进包药机，近期将投入使用，解决此问题。

第五篇：调查 分工

调查分工

本次调查分工如下：

1． 大家一起讨论问卷内容及设计问卷问题。

2． 每一位同学分别负责一个年级共75份问卷的调查，调查完后各自统计自己的问卷结果。

3． 综合统计结果，一起讨论调查报告的内容，及对各组数据表达了自己的观点，大家都对

自己要写的内容综合其他人的观点做了记录。

4． 各自写自己负责的板块：钟石妙写了谢璧鸿写了王松玲写了张有凤写

了。

5． 最后，大家把初形报告浏览后做了讨论并修改。（整份报告资料收集过程比较繁琐，数

据可能有点出入。其中得出的结果和观点都是大家一起讨论过后写的，虽是负责不同的板块，但都综合了大家的想法。）