集团内审,促公司发展

第一篇：集团内审,促公司发展

集团内审，促公司发展

----乳业财务内审小计

4月21日，集团公司内部审核组在集团公司总经理助理丁总的带领下对乳业财务工作进行了内部专项审查，作为乳业公司财务陪同人员感触良多，今日将陪审的感受在此进行简述与总结，以此作为日后工作的经验与改进方向，与公司的员工共同分享

审核组对三费制度执行情况、财务付款签批流程、工程（项目）合同管理、及财务活动规范化进行综合审核，由于时间较紧，审核组按照全面覆盖的审核方式进行了审核，尽量做到不漏项，而作为陪审人员每一个审核点我都较为关注，因为这对工作的改进与工作推进有很好的指导作用，而且在日后的工作中无论是个人还是公司都可以被很好的参照与借鉴。通过审核我总结出以下几点：

一、体系的完善与工作的自我完善。

审核组丁总针对在审核中出现的工程、项目完工结算问题指出，应建立符合相关规定及公司实用的自校规程与标准，无论在任何时候都可以作为有效的工具与审核依据来指导工作，满足审核。这些工作无论是公司的整体体系还是各部门的体系，都可以在实际工作中进行发现与增加，哪些工作利于操作，便于工作，就可以以正规的形式提出并获得审批，然后可以很正规的执行，来不断的完善公司的各项体系制度与各部门的实际工作，才能保证制度与实际工作相辅相成，达到制度满足实际工作后的最佳效果。乳业公司经过两年的筹建与经

营，一期项目基本完成，工程项目的各项相关工作也在不断的完善和改进，就此得到的指导和方法将会更好的解决工作中的各项问题。

二、任何工作要遵循PDCA循环，形成闭环。

审核中集团财务郑经理指出，财务活动也是一项遵循计划、执行、检查、效果相协调的管理活动，各生产部门、职能科室的工作结果，工作流程是否齐全，工作执行是否到位，都可以集中体现在财务活动这一静点。有计划、有实施、有检查验证、有改进，任何工作只要遵循了这四点，避免工作漏洞，也会减少工作缺项，工作就形成了一个闭环，通过审核我感同身受。内审工作对2012年第一季度计划的完成情况，及达成指标的工作执行程度，做出鉴定和披露，同时为以后工作的提出要求和指导。

三、工作环节的重视与实施。

在审核中集团公司宋审计发现公司 “三费”申请工作中存在着有制度未实施的漏项，集团总经办副主任徐主任提醒在养殖场特殊岗位中要将必要的劳保措施配发到位，频繁的工伤、医疗费用暗示可能存在劳动保护意识、措施配发不到位的职业安全健康隐患，而且审核组并给予了一些好的建议与改进措施。而我也从中想到了一句话，细心职能将工作完成、用心才能将工作做好。不论是奶牛养殖还是后勤管理等各项工作，只有在遵循计划、规定前提下，用心经营才会得到

更好的收获，只有用心才能更高效的完成各项工作，保护好自己，才能更好的完成每头奶牛的护理工作。

通过本次的审核陪同，我也充分的了解了审核的流程，了解了各项工作的依据与公司的制度，而且更需要我们不断的去完善、去修订工作中存在的问题，有制度才能更加的有效与实用，这些都是日常工作的关键，工作的完善与否都是需要通过不断的发现问题，不断的去总结，不断的去改进，才能最终总结转化为工作业绩，更能体现我们工作的价值所在。通过本次集团公司内部审计我更清楚的认识到，一定要不断的去学习体系、运用制度，才能完善自我的工作。

第二篇：公司内审工作总结

篇一：内部审计工作总结

内部审计工作总结

2006年上半年，在县委、县政府和市审计局的领导下，我局以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，牢固树立社会主义荣辱观，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作思路，紧密围绕全县“”工作目标，按照县委、县政府提出的“”发展战略，坚持市审计局提出的“”工作思路，紧扣服务发展，创优环境这一大局，突出“内强素质、外树形象”两大主题，全面贯彻审计方针，积极创新审计理念，不断优化审计资源，进一步规范审计行为，依法强化审计监督，全面提升审计质量，树立良好审计形象，为加强党风廉政建设，促进全县财政经济持续健康协调发展和社会事业全面进步做出了积极的贡献。据统计，截止6月20日，我局已完成审计（调查）计划项目16个，其中投资审计9个。查出违规金额342万元，管理不规范金额6174万元，应调帐处理5158万元；审计工程决算9672万元，审减1338万元。提交审计信息报告86篇，被采用或批示63篇。回顾半年来的工作，主要有以下几个方面：

一、提升审计执法水平，履行“经济卫士”职责

县审计局始终紧紧围绕促进经济持续健康发展这一主题，克服人员少、任务重的矛盾，自觉增强做好审计工作的责任感和使命感，不负“经济卫士”重任，履行审计监督职责，服务经济发展。

（一）依法审计，突出重点，搞好预算执行审计

我局按照“揭露问题、规范管理、促进改革、制约权利、提高效益”的工作要求，坚持审深、审透、审细、审严的原则。审计了县财政局具体组织的本级预算执行情况和其他财政收支情况，县地方税务局的税收征管情况，国家金库沾化县支库办理本级预算资金的收纳、划分、留解和拨付情况。同时，对县财政局、劳动局和卫生局等单位2005的部门预算执行情况进行了审计。在审计中我局以促进规范预算管理、严格执法为目标，科学安排预算执行审计工作，切实把预算执行审计作为第一任务抓好抓实。在具体工作中，紧紧围绕县人大年初批复的预算，把审计的触角伸向既关注预算内资金，又关注预算外资金；既关注各单位财务收支的真实性、合法性，更关注专项资金的使用方向、使用效益。通过财政资金支出结构、财政转移支付、国库集中支付、政府采购、税收收入和重点部门预算编制和执行情况的审计，检查财政预算编制及调整是否符合建立完善公共财政体制和运行机制的要求，从源头上制止财政资金使用的随意性，查处了预算管理不严、分配不规范、专项资金平衡预算等问题。共审计单位5个。通过预算执行审计，查出管理不规范5280万元。并明确指出了预算编制较粗、项目不细、预算安排不准确等问题，针对存在的问题提出了细化预算编制、加强对专项资金、非税收入征收的管理和监督等4条审计建议。对进一步规范预算行为，加强预算管理和领导层决策提供了依据。县人大常委会主任会议在听取了我局代县政府所作的《关于对2005县级财政预算执行情况及其他财政资金收支情况的审计结果报告》后给予了高度评价。普遍认为，今年预算执行审计工作深入细致，质量高，力度大，反映了审计部门认真负责、秉公执法、严谨务实的工作精神。特别是审计工作报告内容翔实，建议重点突出，操作性强，为规范预算管理，推进依法理财发挥了较好的作用。

（二）全程跟踪，规范管理，严把投资审计监督关

以促进城市基础设施建设项目的规范管理、提高政府投资效益为目标。年初，我们积极将我县工业园、新城区开发等重点工程纳入06年审计项目计划，实施全程跟踪审计。并报县政府制发了《关于对全县重点建设项目实行跟踪审计监督的通知》，进一步明确强调了跟踪审计的内容、方式、方法和措施。上半年认真组织开展了县皮业城、工业园、新城区开发建设等3个重点工程的全程跟踪审计。在实施跟踪审计过程中，根据工程管理的不同环节和阶段，有针对性地确定跟踪审计工作的内容和方法。按照工程建设期间划分，相应地确定每个部分审计的重点内容和环节。在工程前期，跟踪审计要在工程预算审核、招标评议、合同条款等方面把关，将问题提前考虑在前面。在工程施工期间，审计人员坚持参加每次工作例会，经常到施工现场巡查，对施工现场、隐蔽工程拍照，以便做到对施工材料和工艺流程做到心中有数，发现与合同不符的问题要及时向建设方提出意见与建议。对监理和施工单位提出的设计变更进行经济技术分析，提出优化建议，同时提供材料的市场行情和参考价格，为建设方提供决策依据。共计参与合同签订22份，积极参与隐蔽工程的验收75份，拍照取证460余份，做到边施工边签证，解决了工程变更签证的滞后现象。提出合理化建议8条，节约建设资金80余万元。上半年，共完成了县工业园、基础设施建设工程路基土方及桥涵工程等9个决算审计项目，累计审计工程决算9672万元，审定总额8336万元，审减额1338万元，平均审减率14。为政府投资节约了大量资金，有力促进了财政资金的使用效益。

（三）积极稳妥，促进依法行政，突出抓好经济责任审计 为强化领导干部监督管理，促进领导干部依法行政、廉洁勤政，科学界定领导干部任期经济责任，突出抓好领导干部经济责任审计。上半年，我局根据审计项目计划和组织部门委托，共对卫生局、林业局、冯家镇等6个行政事业单位党政领导干部任期经济责任审计工作。通过审计，从源头上预防和惩治腐败，揭露问题，增强领导干部的责任感，有效地避免领导干部“带病上岗”、“带病提拔”的弊端，对促进我县领导干部增强法律意识、责任意识、廉政意识、提高管理能力和水平起到了积极的推动作用，强化了对在职领导干部的审计监督，为县委选拔任用干部提供必要的审计参考依据。

（四）围绕中心，服务大局，圆满完成授权领导交办审计事项

全局领导干部及审计人员本着服从和服务于沾化发展和稳定大局的原则，不计报酬，不怕辛苦，圆满完成了党委政府交给的各项工作任务。上半年，完成市局授权的困难县调查扶持政策牵头或参与完成了沿海滩土开发整合项目、新城区建设、企业稳定工作、国有资产改革调查等交办事项6项。对电厂和公司的往来款项开展了专项审计，通过审计，进一步理清了两单位的往来款项情况，化解了矛盾。对已完成的项目进行粗略统计，派出10人次，投入近120个工作日。使很多事关全县经济建设和群众切身利益的“热点”、“难点”问题得到了有效解决，为全县改革、发展、稳定的大局继续健康发展发挥了审计不可替代作用。

二、优化招商环境，创新思路抓招商

招商环境是吸引力、竞争力、是生产力。发挥审计监督职能，优化招引资环境，审计部门义不容辞。为此，县审计局在工作中注意规范自身工作的同时，狠抓财经领域的“三乱”治理工作，对审计工作中发现的扰乱财经秩序行为严肃依法查处，全力优化全县招商引资环境。在自身招商引资工作中，我们把招商引资工作摆上重要议事日程，创新工作思路，以诚招商，采取走出去招商和以商招商的方式，大力引进外商投资项目，并分别派两名干部采取集中挂职和自选挂职方式，到外地招商。上半年，引进外商项目2个，总投资5000万元，其中由有限公司投资建设的新城区道路建设项目，总投资4000万元；有限公司投资的项目，总投资1000万元。

三、认真学习宣传贯彻新《审计法》，着力营造良好审计执法环境

新修订的《审计法》颁布后，我局把抓好《审计法》的学习宣传和贯彻作为一项重要工作，以此扩大审计影响，优化执法环境，树立审计形象来抓，积极组织开展形式多样的学习宣传活动，为全面贯彻执行《审计法》，更好地履行审计监督职责奠定基础。一是将修订后的《审计法》主要内容向县领导作了专门汇报，并提出了学习宣传贯彻意见，得到了领导的支持和重视。二是组织县局审计干部，集中进行学习辅导，深刻领会《审计法》修改的意义及主要内容，并把修订后的《审计法》列为二、三季度业务学习的主要内容，抓好学习贯彻。三是由郭增禄副县长在县电视台作宣传贯彻审篇二：工作总结-公司财务部内审工作总结 公司领导： 一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格按照年初制定的内审计划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监督和服务职能，为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作：

一、20xx年的主要工作

1、结合新岗位制定内审工作计划

财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根据工作需要立即制定了工作计划；为了加强供电所财务管理，纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实可靠，制定了供电所财务收支审计工作计划，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作计划，为了规范供电所的收费行为，制定了农电收据检查的计划；并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展内审工作

①、为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济健康运行保驾护航；通过工作发现2个供电所财务有问题，违纪金额接近10万元，我们财务内审根据公司领导的安排，提前介入，在批评教育的同时，督促其整改，既为公司保护了这2个所长，又避免了检察部门查处的损失.以上审计共提出审计意见或建议15条，审计调帐6笔，收缴违纪金额2万余元，协助2个供电所收回沉淀老电费4万余元。

②、对各供电所的收费规范行为进行了检查，通过检查，发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据，及部分收费员没有按规定保管收据，出现了丢失收据的现象，我们审计组及时向公司领导反映情况，并对相关供电所和个人进行了经济处罚，收缴处罚金额1万余元。③、为了防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核，发现不合格的票据及时办理换票手续，需要作纳税申报的，提前申报，需要作调整的提前调整，合理规避了税负，为公司减少了一定的损失.另一方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析，向公司领导提出综合建议；全年共审核票据2万多张，提供合理化建议16条，抵制不合理开支17万余元，减少税负20万余元。

3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务行为。

20xx年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了《供电所财务收支管理办法》，监督和管理的职责落在了我们财务部，为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实，财务部制定了定期财务检查的制度，内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查，检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上，检查面为100%；并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查，针对审计中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况，从根本上规范了供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。

二、工作中存在的不足 20xx年财务内审工作取得了一定的成绩，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，审计工作还不够深入、细致,还有待在以后的工作中加以改进，比如在经济业务审核、各项经营费用的控制上，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是20xx年财务内审要重点思考和解决的主题，作为财务人员，我应在公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步。

三、20xx年财务内审工作设想

20xx年，是公司面临形势最严峻的一年，如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效，是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题，因此，作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作：

1、加强内部审核工作，努力作好税企财务衔接工作，使稽查税额控制在最低限额内；努力降低生产成本，减少费用开支，做好开源节流工作，提高公司经济效益，使各项费用的的 开支控制在财务预算范围内。

2、进一步完善财务管理制度，加强制度执行的检查与指导，狠抓会计基础工作与财务管理，对各经营单位，综合部门执行公司的财务制度的情况定期检查，检查面为100%，使财务制度得到贯彻落实。

3、加强学习，与时俱进,开拓创新, 强化监督机制，不断扩大内审监督的工作面。

4、适应改革要求，逐步推行所长任期经济责任及离任审计。

5、督促各供电所建立健全规章制度，堵塞管理漏洞、纠正工作失误、减少损失，达到加强管理、提高经济效益的目的。

以上是我一年来的工作总结，不妥之处，敬请领导们批评指正。篇三：内部审计工作总结报告

xxxxxx有限公司

2013内部审计工作总结

根据《xxxx有限公司内部审计制度》（xx发[2013]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了2013的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

二、完善程序，落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

三、加强培训，提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。

四、突出重点，整改落实。在去年10月，由集团内审机构对集团内的财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理；根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。

五、今后工作打算

重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。

第三篇：以安全月活动促公司安全发展

以安全月活动 促公司安全发展

营口浩通矿业有限公司 伦凤鸣

今年六月是全国第十一个安全生产月活动，活动主题为“科学发展 安全发展”。为此，中共中央宣传部、国家安全生产监督管理总局、公安部、国家广播电影电视总局、中华全国总工会、共青团中央、中华妇女联合会共同下发了《关于开展2012年全国“安全生产月”活动的通知》 安监总政法〔2012〕30号文件，我们营口浩通公司积极响应国家号召，并结合公司自身安全生产实际，在去年“营造安全氛围 完善安全管理”活动主题的基础上，拟定了“学会安全，珍爱生命”为今年活动的主题。为开展好活动，公司于2012年4月23日下发了《关于开展2012年安全生产月活动的通知》（YKHTAQ20120422-006）文件，提前作了具体部署。

今年安全生产月活动，按着公司“勤俭节约见实效”的原则，坚持以人为本，以“科学发展 安全发展和学会安全 珍爱生命”为总要求，以深入扎实开展“安全生产年”活动为载体，以强化预防、落实责任、依法治理、应急处置、安全管理基础建设为主要措施，以进一步减少事故、有效防范和坚决杜绝重伤以上事故为目标，切实把各项责任落实到位，把各项政策措施落到实处，全力以赴做好安全生产各项工作，全面促进公司安全生产形势持续稳定好转分别开展了以下几项工作。

一、开展学习贯彻新修正的《职业病防治法》活动热潮，抓好法制安全发展。

为深入贯彻落实国家卫生部、国家安监总局关于贯彻落实《职业病防治法》和切实加强职业病防治、职业卫生监管工作，公司5月28日下发了关于认真做好《职业病防治法》宣传周活动的通知，要求各单位要结合本单位实际情况，围绕宣传主题、宣传重点，广泛宣传职业病防治法律法规。一是重点围绕《职业病防治法》修改的目的和主要内容，正确理解法律规定，提高依法行政、依法服务的能力和水平。二是通过组织专题学习、培训教育、知识答题竞赛、宣传材料等多种形式开展全员宣传教育活动，促进各单位认真履行职业病防治法律责任，普及员工职业病防治法律知识和防护科普知识，提高自我保护能力，使各单位更加关注职业病防治工作，营造良好的职业健康氛围，保护员工职业健康。公司并于6月1—8日举行了以各单位为主体形式，充分运用企业电子邮箱下发了新修正的《职业病防治法》全文和《职业病防治法》百题电子答题活动，取得了良好的收效。

二、举行领导和管理人员安全研修班结业考试，加强安全发展的综合领导。

为了适应公司安全生产工作的需要，提高领导和管理人员安全生产管理水平；公司于2012年1月4日，以安全“第1号文件”下发了关于举办《领导和管理人员安全研修班》的通知。要求领导和管理人员掌握本岗位相关安全知识和管理技能，以适应公司推行“五全”安全生产管理新机制和公司、单位、班组三级安全生产管理体系等工作需求。领导和管理人员安全研修班学员经过五个月的自学和集中辅导相结合完成了学业。在40名学员中，有26名于6月15日通过了结业考试，另有5名因工作、休假和9名未参加辅导课程学员未能参加考试；对于未能够参加结业考试的学员，公司将于适当时机给予补考，力争参考率达100%。在这次考试中，学员们答题灵活、政策性强、不拘一格、广开言路，并结合自己岗位实际和管理知识，为进一步搞好公司安全生产管理积极献计献策，踊跃建言收效显著。考试成绩前三名的学员分别是：

1.领导人员：第一名：生产车间主任陈凯同志，第二名：调度部主管李士忠同志，第三名：生产车间班长、公司安委会委员、公司级义务安全监督员关金海同志。

2.管理人员：第一名：供应部库管员沙璐同志和后勤部助理卫凤君同志（并列），第二名：供应部采购员张野同志，第三名：行政部助理刘玉洁同志。/

2三、全面开展安全生产宣传教育活动，有效促进宣教工作的安全发展。

在活动月期间，公司结合安全生产实际，从实用性出发，编辑展出“安全生产月活动”特刊一期和安全生产宣传栏一期，并下发《安全生产简报》一期。公司充分运用安全生产挂图的宣教之功效，分别在会议室、活动室和食堂内开展了安全挂图展览，通过观展全面提高广大员工安全意识和安全素质，增强员工“学会安全 珍爱生命”的自我保护意识和牢固树立“科学发展 安全发展”的安全理念。

四、以活动促季节性安全发展的贯彻与落实。

汛期和高温、雷雨季节历来是各行业领域事故的多发时期。为了认真贯彻落实“安全第一 预防为主 综合治理”的安全生产方针，全面做好公司季节性安全生产管理工作；专门下发了《关于加强季节性安全生产工作的通知》，并提出具体要求，由于公司地处港口面临大海，各有关部门和单位要以对员工生命财产安全高度负责的态度，高度重视汛期强降雨、洪水、台风、强热带风暴、雷电、高温、高湿等自然灾害对安全生产工作带来的不利影响，充分认识做好汛期和高温季节安全生产工作的重要性和紧迫性，切实把汛期和高温季节安全生产工作摆到重要位置抓实抓好。要按照“安全生产责任制”的要求，健全应急工作机构、强化组织领导，层层落实责任，立足于防强台风、防大汛、抗大洪、抗高温、抢大险、救大灾，特别是针对灾害性极端天气情况，早部署、早安排、早发动、早准备，尤其要加强各类抢险救援物资的储备工作，确保汛期和高温季节安全发展的各项要求。

在活动期间，6月14日公司迎来了入夏以来的首次防汛应急工作。在公司隗成武总经理的精心布置和各单位密切配合下采取有力措施，克服厂区外港区排水系统不畅的问题，用沙袋封堵厂区大门和采用水泵向厂外排泄雨水的方法安全度过首次汛情。

五、提高基层班组长安全管理技能，适应班组安全发展。

班组是公司的最基层组织，是搞好安全生产的基础，是开展安全生产的主体。搞好安全生产基础管理是强化公司基础管理的重要内容之一，也是实现安全生产的最切实有效的办法。然而，强化班组长安全培训，提高班组长安全管理技能，适应班组安全管理需求则是关键。

公司结合班组安全管理工作实际，于6月20—29日分别组织各单位的班组长观看了《班组长如何做好安全生产工作》安全视频培训教育片，以生动的理论知识和典型实例丰富了教育内容，重点阐述了班组长在班组安全生产管理工作中的作用是至关重要的；班组是防止和预防事故发生的前沿阵地，是直接涉及员工生命和公司财产的直接组织；因此，各级领导和一线班组负责人必须认真严格履行自己的安全生产职责，全面做好本职工作；为下一步推行“班组安全生产管理体系”专项活动奠定了坚实的基础。

总之，通过以上“安全生产月”期间开展的几项重点活动证明“科学发展 安全发展和学会安全 珍爱生命”的理念，已在公司各级领导、管理人员和广大员工中建立和形成；相信在不远的将来，公司推行的安全生产三级管理体系和五全安全管理新机制，将有效的促进公司安全发展的全面贯彻和落实。

附有关文章图片若干资料/ 2

第四篇：友好集团年底大促工作汇报

友好集团年底大促DM制作详单,小范围的工作汇报一下！年底大促DM手册封面封底年底大促DM手册封二封三年底大促DM手册48小时通宵营业年底大促DM手册国际一线化妆品买赠活动年底大促DM手册国际一线化妆品及香水年底大促DM手册一般品牌化妆品及超市活动年底大促DM手册友好三期及珠宝名表厨具年底大促DM手册积分返礼活动及银行刷卡有礼

第五篇：公司财务部内审工作总结

公司领导：一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格按照年初制定的内审计划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监督和服务职能，为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作：

一、20xx年的主要工作

1、结合新岗位制定内审工作计划财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根据工作需要立即制定了工作计划；为了加强供电所财务管理，纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实可靠，制定了供电所财务收支审计工作计划，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作计划，为了规范供电所的收费行为，制定了农电收据检查的计划；并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展内审工作①、为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济健康运行保驾护航；通过工作发现2个供电所财务有问题，违纪金额接近10万元，我们财务内审根据公司领导的安排，提前介入，在批评教育的同时，督促其整改，既为公司保护了这2个所长，又避免了检察部门查处的损失.以上审计共提出审计意见或建议15条，审计调帐6笔，收缴违纪金额2万余元，协助2个供电所收回沉淀老电费4万余元。②、对各供电所的收费规范行为进行了检查，通过检查，发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据，及部分收费员没有按规定保管收据，出现了丢失收据的现象，我们审计组及时向公司领导反映情况，并对相关供电所和个人进行了经济处罚，收缴处罚金额1万余元。③、为了防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核，发现不合格的票据及时办理换票手续，需要作纳税申报的，提前申报，需要作调整的提前调整，合理规避了税负，为公司减少了一定的损失.另一方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析，向公司领导提出综合建议；全年共审核票据2万多张，提供合理化建议16条，抵制不合理开支17万余元，减少税负20万余元。

3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务行为。20xx年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了《供电所财务收支管理办法》，监督和管理的职责落在了我们财务部，为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实，财务部制定了定期财务检查的制度，内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查，检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上，检查面为100；并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查，针对审计中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况，从根本上规范了供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。

二、工作中存在的不足20xx年财务内审工作取得了一定的成绩，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，审计工作还不够深入、细致,还有待在以后的工作中加以改进，比如在经济业务审核、各项经营费用的控制上，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是20xx年财务内审要重点思考和解决的主题，作为财务人员，我应在公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步。