规范机关内部管理工作制度（模版）

第一篇：规范机关内部管理工作制度（模版）

为进一步规范内部管理，提高工作效能、提升机关形象，根据机关效能建设规定和上级有关要求，经党政联席会研究,制定本制度。

一、学习制度

1、学习时间：每周一晚上为例行的机关干部集中学习时间，分散学习和个人自学时间由机关干部根据各自实际自行安排，每人每月不少于8学时。

2、参加对象：集中学习活动参加对象为全体镇机关干部（年龄比较大、住地比较远等特殊情况经党委书记同意除外），由党委书记召集并主持，宣传委员和办公室负责作好相关准备工作。

3、学习内容：政策理论；法律法规；业务技能；典型案例分析；实践经验介绍等。

4、学习纪律：准时参加，不得迟到（特殊情况需提前请假）；态度认真，做好笔记；积极讨论，交流心得。

二、民主议事制度

（一）党政联席会议

1、召开时间：每月召开一次，遇重大工作任务或需要研究的事项时可随时召开。

2、参加人员：党政班子成员及涉及的其他人员，由党委书记召集并主持。办公室主任列席并负责会议记录。

3、主要职责：研究事关全镇经济社会发展重大工作部署；研究重大工作决策，出台或调整重大政策；传达上级有关文件、会议精神或有关领导的重要指示；研究贯彻落实上级工作部署的具体措施；其他需要党政联席会议研究的重大事项。

（二）书记碰头会

1、召开时间：每两月召开一次，遇重大工作任务可随时召开。

2、参加人员：党委书记、党委副书记、人大主席、纪委书记，根据工作需要可请其他分管领导列席，由党委书记召集并主持。

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3、主要职责：研究党建、村建、干部工作；就其他重要工作进行协商、沟通；党委书记认为有必要统一意见的其他重大工作事项。

（三）镇长办公会

1、召开时间：原则上每两个月召开一次，遇重要工作可随时召开。

2、参加人员：镇长、副镇长参加，根据工作需要可请其他分管领导列席，由镇长召集并主持，办公室负责记录。

3、主要职责：研究农民建房审批和户口迁入许可；研究需要由政府提交党政联席会议研究的其他重大事项。

（四）机关干部大会

1、召开时间：每周一早上召开镇机关干部例会。

2、参加人员：全体镇机关干部，党委书记主持。

3、主要职责：总结上周工作；部署本周工作；通报重大工作进展；集思广益研究其他重大工作事项。

三、考勤制度

一般干部因有特殊情况不能签到的由分管领导向办公室作说明，并记录事由；班子成员因特殊情况不能签到的告知办公室并记录事由。遇有例会或重大会议时，需向主要领导报告并告知办公室记录事由，否则作旷工处理。如采取弄虚作假或他人代签，追究相关干部责任，并作相应处理。每月初通报上月考勤情况（含请休假、迟到、早退、班子成员作说明等情况），并纳入年度干部目标管理考核。

2、轮流值班。值班分为日常工作值班、重大节假日值班、重大工作任务值班。全体机关干部必须按照镇政府统一制定的值班安排表进行值班。值班人员必须准时到岗，严格遵守值班纪律，尽职尽责处理好日常工作和突发事件，负责登记值班事项，如有重大事件，必须第一时间向主要领导报告。如遇急、难、险、重等任务或因中心工作未完成等原因需要周末加班，经主要领导同意后由办公室提前通知。

3、请假程序。因病、因事及公休年假等情况均需要请假。一般干部一天以内由分管领导批准；三天以内向镇长和分管领导请假；三天至七天向书记、镇长、分管领导请假；一星期以上经党政联席会审批；班子成员一天以上三天以下由书记批准；三天以上经党政联席会审批。凡请假者需将请假单由审批人签字后交办公室存档。无特殊情况，不得由他人代交请假条或口信请假。不准超假和随意更改请假时间，需续假的必须出具续假单或电话请假（事后补齐请假手续），否则作旷工处理。

四、公务接待制度

1、归口管理。原则上所有来客接待用餐统一归口党政办负责安排。

2、定点接待。公务接待用餐无特殊情况一律在政府食堂定点安排(含计生口、企业口)，由办公室填写《来客接待用餐通知单》通知食堂，按制定标准开餐。因特殊情况在外就餐，需先向主要领导报告，经同意后安排办公室落实，用餐后由分管领导和党政办主任在用餐单上签字核实。

3、接待标准。来客用餐标准一般控制在30元/人以内，特殊情况不得超过50元/人。工作期间（包括下村期间在村吃饭）不能饮酒；特殊来客用酒标准：县主要领导，柔和皖酒；科级领导，精品皖酒；副科级领导干部及一般镇村干部，吉品皖酒。来客接待原则上不发整包烟，只能分发零散烟

4、纪律要求。接待人员(休假由值班人员负责)必须热情接待来客，包括上访人员、办事人员、上级领导，做到“笑脸相迎，热茶相待，和气办事，起身相送”。

五、车辆管理制度

1、车辆使用。本镇车辆为工作用车，日常管理由办公室负责。特殊情况需安排车辆，需请示主要领导同意后方可用车。优先保证主要领导工作用车，优先安排计划生育用车。驾驶员要根据工作安排做到准时安全用车。无工作任务出车的，按公车私用论处。

2、车辆管理。驾驶员平时要保持车辆良好状态，无特殊原因按时上下班，保证按时出车。无工作用车时，车辆必须停放在单位指定的地点。驾驶员要严格执行交通法则，不得擅自将车辆借给他人驾驶。

3、维护保养。车辆要定期维护和保养，保持车况良好，确保行车安全。车辆加油、修理要事先告之办公室，加油、修理完毕之后要及时将所发生费用交办公室统一核报。

六、财务管理制度

1、“一支笔”审批。按照上级财务管理制度要求，所有财务开支严格实行镇长“一支笔”审批。单笔支出超过1000元的，由镇长报请书记审核后审批。大额开支经党政联席会议讨论同意后由参会班子成员签字后审批。报帐员每月向书记、镇长出具一份财务支出清单。

第二篇：药房内部管理规范

兴国友邦大药房内部管理规范

第一章

总则

一、企业文化

二、企业精神

三、经营理念

四、经营方针 第二章

机构职能

一、机构设置

二、部、室主要工作职责

1、信息管理部工作职责

2、采购管理部工作职责

3、财务会计部工作职责

4、营销管理部工作职责

5、质检部工作职责

6、行政办公室工作职责 第三章

服务规范

一、文明用语

二、文明忌语

三、公共卫生

四、礼仪规范

（一）、常用礼节

（二）、禁忌行为 第四章

行政管理

一、物价管理规范

二、计量管理规范

三、文秘管理规范

四、收发存管理规范

五、办公用品管理规范

六、记录管理规范

七、电脑机房管理规范 第五章

岗位职责

1、总经理岗位职责

2、前台经理岗位职责

3、店长岗位职责

4、药品采购岗位职责

5、仓管员岗位职责

6、营业员岗位职责

7、收银员岗位职责

8、保安岗位职责

9、信息员岗位职责

10、会计岗位职责

11、出纳岗位职责

12、质检员岗位职责 第六章

劳动人事管理

一、人员聘用

二、人事管理

1、管理人员及部门负责人任职原则与方法。

2、管理人员及部门负责人条件。

3、管理人员及部门负责人选拔程序。

4、一般员工的聘任原则与聘任条件。

三、劳动管理 第七章

员工培训管理

一、组织管理

二、培训内容

三、培训安排 第八章

财务管理

一、财务收支管理

（一）业务收入管理 1.商品销售收入核算管理 2.其他业务收入核算管理

3.营业外收入核算管理

（二）商品采购特项支出管理

1.预付货物支付管理

2.采购入库商品物项支付管理

（三）经营费用管理

1.经营用开支管理的基本原则 2.营业费用支付项目 3.管理费用支付项目 4.财务费用支付项目

（四）经营费用开支管理要求

二、会计核算管理

（一）会计核算原则与人员配置

（二）会计核算方法与要求

第九章

安全保卫管理

一、防火管理

二、防盗治安保卫管理 第十章

附则

兴国友邦大药房管理规范细则

第一章

总则

一、坚持健康无价，友邦有情的企业文化标准。

二、坚持诚实守信，求真务实，求精创新，服务百姓的企业精神。

三、坚持严把质量，规范经营，诚信服务，开拓进取的经营理念。

四、坚持质量第一，信誉第一，服务第一，顾客至上的经营方针。第二章

机构职能

一、按照科学、合理、适用、有效的原则，设置行政办公室、信息管理部、采购业务部、财务会计部、质检.仓管部、营业部（大堂）等部室。

二、部（室）主要工作职责

1、信息管理部主要负责收集整理市场信息、商品信息、价格信息，准确、全面、快速地办理商品入库，内部调拨、折让、销售厂商退货、商品报损、价格调整等业务数据。

2、采购业务部，主要负责采集药品市场行情以及供货关系汲时组织畅销品种的采购。

建立诚实守信快速供货，质量可靠的药品采供网络。合理确定药品价格和各种规费。努力拓展新业务，开发新品种，开发新市场，提高市场占有率。做好，做活，做新药品经营业务。

3、财务会计部，主要负责财务、费用、资产的管理。协助分管领导理好财，管好家。及时准确全面地提供经营管理信息和发展时势进展情况，为领导正确决策提供可靠依据。

4、质检仓管部，主要负责药品的质量检测和库有药品的养护，以及药品的配发。努力做好防火防盗、防鼠、防潮、防劣工作，确保经营药品质量。

5、营销管理部，主要负责卖场的产品营销及人员管理等相关工作。

6、行政办公室，主要负责人事教育，行政后勤，各种植桑等方面的管理，协助总经理管理事务工作。第三章

服务规范

一、根据药品经营企业特点正确使用文明用语，营造一种热情和谐的购物环境。要使用：“您好，欢迎光临，您需要什么帮助，要我帮您选购适用对症的药品吗？对不起，请谅解，谢谢！再见！下次欢迎您的再次光临”等文明用语。

二、严禁不文明行为，杜绝禁忌语言。严禁讲：“不知道，你自己找，你不会看吗？你看不看，随你便，你没长眼睛”等不文明语言。

三、注重公共卫生，保持美观、清洁、整齐的工作和经营环境。做到每一天一小扫，每周一大扫，认真搞好清洁卫生工作。不随地吐痰，仓库卖场等重要地方不得抽烟、乱丢杂物。

四、坚持微笑服务，实行首问负责制。每位工作人员接待顾客，包括对待供应商都必须态度和蔼，热情周到，服务到位，百问不厌，百拿不烦，直至顾客满意为止。行政管理人员必须实行首问负责制，顾客无论找到谁谁都不得推委，拖延，认真办好。为每一位顾客负责到底，直到顾客满意为止。把顾客满意度作为判断每一位工作人员的行为标准。

五、礼仪规范

（一）常用礼仪

⑴、坚持微笑服务，一线营业人员必须统一着装，站立服务，等待顾客时必须站立，双手交握于身前或交叉于身后。

⑵、接待顾客坚持用文明用语，与顾客对话要掌握分寸，热情而不失尊严。认真研究与不同顾客对话时的技巧，学会灵活运用。

⑶、在任何情况下都不得与顾客争吵。

⑷、与顾客有误解时应先承认自己的错误，再婉言解释说明原因。⑸、对顾客的抱怨，应诚恳接受，虚心倾听和改进自己的工作与言行。

⑹、向顾客推荐介绍药品时，应准确、全面、到位，不得用带欺骗性的言行搅乱生意。

⑺、要树立拾金不昧的精神，检到财物积极联系失主和主动交到办公室进行登记，办公室登记后必须张贴招领告示。

⑻、尽可能多地记住常来顾客尊称并主动打招呼，让顾客有倍受重视和亲切的感觉。⑼、晚班接近下班或已到下班时间不能有烦燥情绪和赶走顾客的言行举止。⑽、遇有自己能解决的事情，应及时向上报告并协助处理。

（二）禁忌行为

1、避免使用口头禅

⑴、避免使用口头禅； ⑵、尽量减少使用专业术语； ⑶、不得直接批评顾客的言行； ⑷、不得对顾客大呼喊叫； ⑸、不得和顾客争辨；

⑹、不得私下批评顾客、同事、上司，更不得吵口打架； ⑺、不得有损坏公司信誉的言行； ⑻、不得泄露公司机密；

2、行为方面

⑴、不得强拉顾客，争抢生意； ⑵、不得瞪着眼睛看顾客； ⑶、不得对顾客指指点点；

⑷、不得一面接待顾客，一面和其他人聊天；

⑸、不得在上班时间吃东西，更不得在营业大厅吃零食； ⑹、不得在药店内打盹，或有不雅的姿态； ⑺、不得在药店聚集一起大声嘻戏或聊天； ⑻、不得在药店看书刊杂志； ⑼、不得擅自离开工作岗位；

⑽、不得在工作时间内接待亲友（特殊情况必须批准）；

⑾、不得在工作时间接打私人电话，特殊情况须经批准，但也最好长话短说。第四章

行政管理

一、物价管理规范

1、商品销售价应根据市场行情和合理的毛利率两个因素来确定。国家定价产品按国家定价销售，企业定价产品实行随行就市，合理确定零售价。

2、严格执行明码标价的物价政策，实行一品一签。做到标签书写工整、规范、内容详细，标价准确。

3、柜台货架上的商品应做到有货有签，货签对称，签项齐全，以便上级有关部门及消费者的监督检查。

4、物价调整必须有凭 据，并报总经理批准.5、物价管理员进行物价调整后应及时通知相关部门进行更正和服务处理。

二、计量管理规范

1、计量器具必须报经计量管理部门检验合格后方可使用，零配件对号配套，不混乱，不丢失。

2、不使用刻线不清，磨损变形的计量器具，不使用字值难以辩认，零件不全的计量器具。

3、妥善保管使用衡器，使用时做到移动平放，调准零点，称物时轻手轻放，保证计量准确，保持器具清洁。

三、文秘管理规范

（一）文件收发管理规范

⑴、新有收文统一由办公室接收处理；办理读阅工作。

⑵、发文由部门起草报总经理审定后，由办公室办理印发工作。

⑶、各类来文先由分管领导签发处理意见后，由办公室传送相关部门处理，并督促执行和上报处理结果及有关情况。

⑷、收发文件统一由办公室分类装订成册妥善保管。

（二）办公用品管理规范

⑴、各部门所需办公用品必须提出申购计划报分管领导批准后，统一由办公室负责购置，并办理好领用登记。

⑵、坚持勤俭节约的方针，各部门应按实际需要领用办公用品，反对铺张浪费。⑶、办公用品只能用于办公，严禁移作他用或私用。

（三）印章管理规范

⑴、行政公章、财务专用章、合同专用章等冠有兴国友邦大药房的印章都必须由专人管理妥善保管。

⑵、各类印章的签盖都必须办理本部的相关业务，有加盖要求而不损坏公司利益的相关业务才能使用印盖。行政公章必须有法人代表签注意见的文件才能使用，或有法人代表委托书，在委托范围之内的事项。

⑶、更项作废的公章，应及时交办公室统一保管或销毁。

四、电脑机房管理规范

⑴、非工作人员未经允许不得进信机房，因工作需要查阅有关资料的部门，应报经理批准后指定人员提供相关情况，不能让无关人员擅自上机操作，查阅数据。⑵、保护机房环境，确保电脑正常安全运行，做好防盗、防火、防鼠、防尘等相关保护工作。

⑶、打印其他文件资料，必须造册登记，报经理批准。严禁替外单位或个人打印资料。

⑷、搞好计算机受权管理，操作员的操作号、数据的修改、冲账、调价等重要环节都必须由特权员授权，方可办理。

⑸、搞好数据备份，确保数据的安全及电脑的正常运转。第五章

岗位职责 总经理岗位职责

一、总经理是董事会委派或任命负责处理日常经营管理工作的最高组织者和领导者。

二、必须确保公司资产的有效、快速、安全 运转和增值，树立企业良好的社会形象，努力拓展新业务、新品种，提高公司市场份额和竟争能力，把兴国友邦大药房打造成为百性满意的药房。

三、必须认真贯彻执行国家有关方针、政策，遵守国家相关的法律、法规，带头执行董事会的决定、决议和各项规章制度，为百性营造一个安全、可靠、有效的良好购药环境。

四、正确处理好国家、集体、个人三者利益关系，保证各位股东利益最大化。

五、组织制定与实施长远发展规划和近期工作计划，以及、季度发展目标和细划各项经济指标，促进企业稳健，快速发展。

六、锐意改革、努力创新，不断转变经营管理模式，积极探索城乡联动模式多样化的药品经营发展的新路子、新方法、新局面，塑造友邦大药房新形象。

七、严格贯彻执行《药品经营企业管理规范》，切实加强药品质量管理和经营管理，建立与健全各种内部管理规章制度，做到合法经营，规范管理，快速发展。

八、加强团队建设，广泛吸取各种优秀人才，选拔任命好中层领导干部，做到量才适用，人尽其才，打造一支政治过硬，技术精湛，训练有素的药品经营队伍。

九、在公司内部具有经营管理和行政管理的统一指挥权。对员工有录用、提拨、奖惩、辞退权；在经营管理上有经营品种，营销方式的选择权，在财务上有财产资金使用的支配权，实行总经理负责制。副总经理岗位职责

一、协助总经理搞好分管工作，认真当好参谋充分发挥助手作用。

二、认真贯彻执行国家有关方针、政策、遵守国家相关的法律、法规，执行公司的各项规章制度和决定、决议。

三、刻苦钻研业务知识，不断提高经营决策和组织才能。

四、经常深入一线，搞好市场调查研究，针对性地提出改进意见与建议。

五、认真搞好分管工作，协调部门之间、员工之间的关系，促进目标任务的如期完成。

六、负责督促与审查分管职能部门工作计划，经营方案，检查上期目标任务完成情

况，提出改进意见与建议，供总经理决策。

七、主动参与企业管理，及时发现问题纠正错误。

八、受总经理委托，代理主持日常全盘工作。店长岗位职责

一、店长具体负责药品卖场的经营与管理工作。

二、认真贯彻执行有关的国家法律、法规及方针、政策和公司的决定、决议与各项规章制度。

三、依照《药品管理法》和《药品经营企业管理规范》要求切实搞好销售药品的质量管理工作。做到无虫咬、无变质、无灰尘。

四、搞好药品陈列管理。卖场药品必须按照药品功能主治进行规范陈列，摆放整齐、美观、营造一种舒适、美观的经营环境。

五、搞好效期促销工作。对有效期剩余6个月以内的药品都必须列入催销范围，分配催销计划，落实催销任务，做到任务到人，责任到岗，经常督促月底公布进度，落实下一步催销措施。严格执行市场调查。

六、认真搞好营销管理，做到月初有计划，月底有总结，月中有检查，确保月标任务的每期完成。做到任务到人，责任到岗。努力进取，争取和谐的浓厚氛围。

七、经常掌握好卖场销售动态及时反馈市场需求信息。特别是临床品种和特殊消费者的需求要求。同时组织好各柜组缺货计划的编制与及时补货。

八、密切员工关系、关心员工生活，经常与员工沟通与谈心，经常掌握员工思想动态，及时发现不良苗头，把问题处理在萌芽之中，营造一种既认真严肃又生动活泼的人文环境。

九、把握好黄金销售时机，不失时机地开展好形式多样的促销活动。认真做好各种赠品的派送管理。充分发挥赠品的应有作用。

十、教育员工文明经商，礼貌待客，认真搞好精神文明建设以及监督服务规范要求。

十一、认真开好周一晨会，做到会前有准备，会时有要求，会后有效果，也可随着交班后开展总结工作，布置任务，表彰先进，鞭策落后。重点：组织协调、日常事务。药品采购岗位职责

一、认真贯彻执行药品经营相关的法律、法规以及相关公司的规章制度。

二、必须认真审查确认供货企业的法定资格与药品质量管理水平以及商业信誉。

三、认真审查供货单位销售人员的合法资格及其相关条件。

四、严格审批首营品种的合法性，有效性和效益性，并填制首次经营药品审批表报经管企业质量管理机构及人员和企业主管领导审核批准。

五、严把进货质量关，做到合法经营，规范管理，对供货商都必须签订一年一次有明确质量要求的购货合同。

六、负责贯彻执行购货合同的质量条款，保持购货合同的严肃性。

七、认真搞好市场调查，及时发现市场变化情况，积极果断地采取相应措施，调整采购计划，选择优秀供货商。按经营药品的合法性、流动性和效益性的原则，搞好药品采购工作。

八、在严把药品质量的前提下，最大限度地扩大经营品种，并且经常掌握药品库存数量、变化情况，及时补充缺货品种，常规品种缺货率不得超过3%。

九、坚持你无我有，你有我优，你优我丢和有保有压的原则，根据不同时期的药品销售特点，及时采购适销对路的药品。合理高速 安排药品库存结构。

十、坚持先进快销的经营方针，药品采购必须做到多品种，少批量的采购方法，确保药品无超期积压，无失效报损，无假冒伪劣。

十一、坚持效益原则。严格把握市场药品价格行情，尽量降低采购成本，提高经营效益。

十二、严格执行国家物价政策，合理确定药品零售价格，其根据是同一座城市市场行情和合理的企业毛利率为重要条件，进行合理确定，在品种与品种之间允许有亏有赚，充分发挥价格杠杆作用，搞好商品流通。

十三、建立药品供货厂商档案，掌握供应商的法人身份，供应产品价格及扣率。仓管员岗位职责

一、必须熟悉药品质量管理要求和处置方法。

二、根据仓储特点与要求，按照药品理化性能和贮存条件及要求合理分类、分项存放。

三、建立品种登记卡，真实、全面及时地得到反映，认真将库存等内容进行记录。

四、按照安全、合理、节约、有序的原则，搞好商品存放。做到整齐、牢固堆垛，间距规范，合理利用仓库。并按规定做好货位编号一栏表。

五、在养护员的指导下，做好仓库的温湿度管理，保证药品在适宜的条件下储存。

六、确保库房安全，做好防盗、防火、防鼠、防虫、防尘、防水、防潮等方面的工作。不准在库房内吸烟，不准无关人员进入库房，下班时应检查门窗是否关好，并切断电源。

七、认真做好药品出入库的清点。做到品名、数量、规格、生产厂家、批号与出入库单相一致。营业员岗位职责

一、严格遵守国家《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及各项规章制度，牢固树立“质量第一，信誉至上，服务第一，顾客至上”的思想，根据顾客意愿提供服务与药品，不能违背顾客意愿推销其他不相关的药品。

二、上班时间必须仪表大方，穿统一工衣，配戴工号牌，不准串岗，不准打手机（接电话不超2分钟），不随地吐痰，不准看报纸杂志，不准乱丢杂物，不准做与卖场无关的事。

三、要文明经商，礼貌待客。

四、要正确引导顾客选购药品，认真搞好服务咨询，对药品的作用，适用范围，用

量用法必须准确到位，不能夸大其词。向顾客介绍药品必须语气和蔼，热情周到。

五、要把握好药品效期，决不能推销过期药品，确保百姓的用药安全。

六、要做到买药退货一样周到，生人熟人一样热情，闲时忙时一样接待，白班晚班一样认真，大户小户一样对待。

七、团结协作，增强友爱，不准打架吵口，拖揽客户。

八、牢固树立店兴我荣，店衰我耻的主人翁精神，切实维护企业合法利益。

九、爱护公共财物，合理发放赠品，搞好产品营销。

十、认真搞好环境卫生，做到每日一小扫，每周一大扫。

十一、齐心协力搞好安全保卫工作，严防盗窃事故的发生，严禁在大厅卖场内抽烟。

十二、认真做好补货计划，认真填写品名、产地、规格和数量。

十三、严格执行物价政策，做到明码标价，一货一价，不准提级提价，以劣充好，短称少两。

十四、接受群众监督，倾听顾客的批评与建议，及时改进工作，纠正错误，反馈信息。

十五、搞好商品陈列，按品种、规格、剂型或用途分类整齐摆放，价格类别标志放置准确到位，字道清浙。保持货、架、柜、窗清洁卫生，防止人为污染药品。收银员岗位职责

一、必须热爱本职工作，忠于职守，尽心尽责。

二、及时调配足够零钞，准确录入销售商品数量，收取等额的现金。

三、审核销售商品与电脑显示商品的产地、规格是否一致。

四、上班时间应穿工衣，配戴工号牌上岗。

五、服务应热情周到，有条不紊，保证销售现金的准确，不得接受与销售无关白条冲抵现金。

六、上班时间不得串岗聊天、打手机或从事与收银无关的事。

七、下班时应按标额清点好销货款，确保销售款的准确无误。

八、严格执行唱收唱付。

九、上班时间不得带现金上岗，不得查看电脑数据。

十、爱护收银机器，搞好卫生。保安岗位职责

一、负责公司开发中心的安全保卫、防火、防盗工作。

二、坚持工作岗位不能擅自脱岗离岗。在卖场值班时，负责顾客包裹的寄存和保管工作。维护卖场的工作秩序，安排好门口的车辆停放。做到有序停放，过道畅通。

三、必须穿工衣，戴工号牌上班。

四、负责公司邮件及报纸的收发工作，不得丢失和扣留邮件、报纸。

五、上班时间或上班前不行喝酒，在卖场不得抽烟。

六、夜班保安在工作人员下班后应及时布好防盗自动报警系统。一有异常情况，应及时寻找原因和报告分管领导直至总经理。信息员岗位职责

一、热爱本职工作，熟悉公司电脑销售程序，搞好电脑环境维护，做好防鼠、防虫、防尘工作。

二、准备及时地把已验收的货物做好入库登录工作，做到品名、产地、规格、条型码、供价、零售价相一致。

三、填写药品价格标签，做到一货一签，项目齐全，字迹清晰，一目了然。

四、凭领导签字的调价单及时调整价格，更换价格标签，并按药品库存打印调价单报财会入帐。

五、经常自查发现问题，及时纠正，对标签错价，条型码错误引发价格错误，高出部分退还顾客，低价部份由经办人承担全部经济损失。

六、准确及时地办理分管领导批准的退货手续，准确核定退货总价额，交财会部入帐，造成损失由负责人全部赔偿。

七、迅速准确地办理内部调拨，经常注意药品库存，及时反馈缺货情况及销售信息。会计岗位职责

一、热爱本职工作，忠于职守，坚守岗位，挂工号牌上岗。

二、认真贯彻国家相关的法律、法规，严格执行各项规章制度。

三、熟悉会计核算规程，准确快速地处理每一笔会计业务，认真核算各项财务收支。

四、管理好资金营运及核算，及时准确、全面核算好代销业务，在规定的时间内搞好代销商品货款结算，准确合理地收取各项费用。

五、经常清查应收应付款项，核对往来帐务，做到帐帐、帐款、帐表、帐物内外帐五符。

六、准、快、全面地处理各种会计业务，次月8日前编制好各种会计报表及财务分析。

七、严格费用管理，规范财务开支。每一笔财务开支和资金划拨都有经手人、审核人、批准签字，才能办理支付手续。

八、负责对药品经营过程中的购、销、存全程式进行监督审核。

九、负责资金、商品成本核算，合理计提各项费用及税款，准确合理摊销待摊费用和递延资产。严格掌握工资，津贴和补助性工资的发放。

十、严格审查各种会计凭证，做到凭证合法，开支合理。

十一、要求出纳搞好现金收支核算，定期核对盘存库存现金。

十二、及时装钉会计凭证，建立会计档案登记制度，规范会计档案管理。

十三、监督出纳临时离岗代班交接工作，做到不错不乱，不影响工作。

十四、执行会计档案查阅制度,未经总经理批准任何人无权查阅会计档案和会计帐薄.十五、保守商业机密，妥善保管会计帐薄和会计档案，未经批准不得擅自对外提供任何数据。出纳岗位职责

一、热爱本职工作，忠于职守，挂工号牌上岗。

二、准确、快速地处理日常现金收付业务。认真清点收银员的销售款，做到清款单与现金日报表一致。凭合法有效的付款凭证办理付款业务。

三、及时记载现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，帐款相符。

四、搞好收银零钞合理搭配与供应，严防零钞脱节。

五、凭办公用品、营业、耗材申请单办理办公用品和营业耗材的采购，对特殊大件的办公用品或营业耗材购买经领导批准方可购置，对日常办公用品及营业耗材可批量购进，并建立领用登记薄。逐项逐次由领用人签字。

六、搞好总经理办公室卫生和报纸、邮件的收发工作。

七、认真审核各类现金收付凭证要素，做到凭证合法、要素齐全。质管员岗位职责

一、贯彻执行有关药品质量管理法律、法规和行政规章；

二、起草企业药品质量管理制度，并指导、督促制度的执行；

三、负责首营企业和首营品种的质量审核；

四、负责建立企业所经营药品并包括质量标准等内容的质量档案；

五、负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告；

六、负责药品的验收和检验，指导和监督药品保管养护和运输中的质量工作；并做好验收记录，记录应保存至超过有效期一年，但不得少于三年；

七、负责质量不合格药品审核，对不合格药品的处理过程实施监督，以及对销后退回药品的质量进行列表逐批审核并提出处理意见。

八、收集和分析药品质量信息。

九、协助开展对企业职工药品质量管理方面的教育或培训。

十、负责中药标本的收集和保管工作。第六章

劳动人事管理规范

一、人员聘用

1、全员实行聘用制，行政管理岗位工作人员由总经理批准聘用。营业员由店长提出聘用意见报总经理批准。

2、一经录用的工作人员，必须签定聘用劳动合同。任期为一至三年。

二、人事管理

（一）管理人员及部门负责人聘任原则与方法

1、坚持“量才适用，任人唯贤”的原则，选拔优秀管理人才。

2、管理人员及部门负责人的任用，采取由部门推荐和向社会公开招聘相结合的方法录用。

3、管理人员及部门负责人的管理，实行“定编、定岗、定员”的原则合理确定岗位，做到以人定岗，以岗定责和权利相结合的原则，能上能下，坚持能者上，庸者下，平者让的原则。

4、实行政绩考核评价制度，做到提拔任用与工作业绩评价相结合。含管理人员及部门负责人，每年进行一次个人工作述职审定，分为称职，基本称职和不称职三个档次。由员工评议和领导考核评分相结合，名次于50%的比例确定评价结果，并张榜公布。

（二）管理人员及部门负责人的任职条件

1、认真贯彻执行国家法律、法规和方针政策。

2、有较强的责任心和责任感，具有创新能力和奉献精神。

3、具有被聘岗位所需的专业知识和管理能力。

4、具备相应的专业技术职称和技术等级。

5、身体健康。

（三）管理人员及部门负责人选拔程序

1、内部选拔首先必须由总经理提出大于录用人员数二分之一以上的候选人，经员工投票选举，再由总经理办公会评议，最后总经理聘任。

2、社会公开选择。首先必须向社会发布招聘通告，其次，进行面试和笔试，择优录用。

（四）一般员工聘任原则与聘任条件

1、一般员工的聘任坚持公开、公平、公正的原则，择优录用。

2、员工选拔条件

（1）、能遵纪守法，廉洁奉公。

（2）、有爱岗敬业、吃苦耐劳、无私奉献的精神。（3）、具有拟聘岗位的专业知识和技术等级证书。（4）、身体健康。

三、劳动管理

1、全员实行打卡考勤记录制度。每位员工都必须在规定的上、下班时间打卡，不得迟到或早退。

2、员工出勤一个月可休假三天。

3、事假、病假必须扣除当天工资。

4、员工旷工，按月工资的两倍扣发工资。

5、初次录用人员必须经过1-3个月的试用期，视其表现决定聘用于否。第七章

员工培训管理

一、员工培训的组织管理。员工的培训工作由办公室主办，质管部协办。办公室负责员工培训的计划编制和组织安排，质管部负责相关内容的讲解、辅导工作。

二、培训内容

1、新聘人员的培训。凡是新聘员工都必须参加岗位培训，接受公司规章制度、服务、质量考核，岗位基础专业知识等方面的培训，经考核合格的方可上岗。

2、专业技术人员和获得技术等级资格人员必须参加相关部门举办继续教育培训。

三、培训要求

1、应培对象应积极参加各种培训教育，不得无故缺席。

2、参培人员必须遵守课堂纪律、认真听讲、仔细记录、积极思考，不断提高专业技术水平。

3、员工经过培训后必须达到应有的培训合格要求，并将培训存档作为提拔任用的条件。对不合格者相应地调整工作岗位或降低工资标准甚至解除劳动合同。第八章

财务管理

一、财务管理

（一）业务收入管理

1、商品销售收入核算管理。商品销售包括商品零售收入和商品转让销售收入。商品零售收入主要是卖场收银员经手收集的现金收入，出纳员将收银员收集的现金逐人逐班次收银现金编制《商品销售日报表》，会计审核管理审核意见，做到清款单《交班报表》与收银员现金相一致。

商品折让销售收入，主要是因业务发展需要对特殊客户进行让利的一种商品销售。经分管领导批准后，由采购部核定销价，信息员制作《商品销售单》，出钠凭商品销售单办理收款手续。

2、其他业务收入核算管理。其他业务收入包括供应商品返点，促销费等相关业务收入。会计员凭采购业务部的收款通知及折扣率计算收入，并出具收款收据交出纳收款。

3、营业外收入核算管理。营业外收入包括员工的违纪罚款，纸壳出售收入，柜台出租收入等。财会部凭有关通知，开具收款收据，办理收款手续。

（二）商品采购款项支出管理

1、预付凭款支付管理，预付凭款财会部凭采购业务部的打款通知进行审核，签注审核意见后报总经理批准方可办理款项支付手续。一般采取银行转帐方式办理。凭款收妥后会计根据供货方的销售单和入库单确定转帐付款凭证报总经理批准后搞好预付款核算。

2、采购入库商品款项支付核算管理。采购入库商品主要是指货到付款商品款项支付核算。财会部凭由采购、仓管、信息等部门签字的批准后，办理款项支付结算。

（三）经营费用管理

1、经营费用开支管理的基本原则。（1）、必须坚持“勤俭节约”的原则。

（2）、必须坚持“先批后用的原则”，相关费用的开支，必须先批后用，除正常缴交的规费外，原则上不能先用后报。

2、营业费用支付项目。营业费用包括：水电费，通讯费用，运输费用，房屋租凭费用，包装耗材费用，设备维修费用，营销广告费，营业人员工资支出，其他业务支出等。

3、管理费用支付项目。管理费用包括：办公费用、业务招待费用、业务联系费用、差旅费用、行政管理人员工资支出、其他管理费用支出。

4、财务费用支付项目。利息支出款项结算费用与结算赔款支出。

（四）经营费用开支管理要求

各类费用开支有经手人、审核人或验收人签字以视负责。财会部凭有经手人、审核人或验收人签字的原稿凭证填制费用报销单报总经理批准后方可付款。(五)包装耗材、赠品管理

1、耗材管理

耗材包括装药塑料袋、收银纸、色带、打码纸等消耗性物品。各类耗材由办公室根据业务需要统一采购，入库管理。使用时使用人提出计划报店长批准后，办理出库使用手续。财会部建立包装物帐户，准确及时地反映耗材的调销存情况。月终财会部根据药品销售情况审核耗材的使用状况。

2、赠品管理

赠品包括自行购置和供应商提供用于促销的物品。

⑴、自购赠品的管理。根据业务需要店长提出采购计划，由办公室统一采购，办理入库手续。使用地由使用人提出计划报店长批准后办理转帐出库手续。促销活动结束后凭相关凭证报财会部办理正式核减赠品库存。

⑵、供应商提供的赠品管理。供应商提供的赠品包括一般物品和与药品相同的印有非卖品或无非卖品字样的药品。采购部根据供应商的促销计划或方案确认赠品种类及数量制单入库。及时与店长协商确定促销方案，充分发挥赠品的促销作用。

使用时由柜组营业员提出首次使用计划报店长批准后办理领用手续。首次领用赠品时必须凭首次领用赠品发放凭证办理核减手续后，才能领用赠品。

⑶、供应商不进行终端促销而提供的正品作赠品的物品，采购部视销售进度确认是否发放赠品，为预计自销可实现供应商促销计划时，应将赠品转作卖品，制作其他入库单，财会部凭单作其他营业收入。

3、包装盒管理

包装盒是指在销售过程中供应商要求回收和具有一定回收价值的包装盒。为塑料桶、盒；金属桶、盒；玻璃及搪瓷器等。

⑴、加嘏包装盒的确认及加嘏管理。应回收的包装盒由采购部确认，店长协助仓管回收。仓管员在发货时注明回收包装盒数量，收货人确认签字。

⑵、回收包装盒的销售管理。回收包装盒由采购部负责销售。仓管员凭财会部收款收据办理出库手续。

4、管理责任

⑴、财会部每月与仓库核对一次耗材、赠品、包装盒的购、销、存情况，做到账、物相符，合理利用。

⑵、三种物品均实行管理责任追究制度。每个环节的经办人为责任人，哪个环节出错，由该环节责任人负责赔偿。有价格的则按供价或采购价赔偿，无价格的按同类产品经较价赔偿。

二、会计核算管理

（一）会计核算原则与人员配置

公司会计必须依照核算发生制的原则和商业零售企业会计制度搞好会计核算。配备会计、出纳各一人。

（二）会计核算办法与要求

1、帐薄设置要求。开设总分类帐、现金出纳帐、银行日记账（暂不设置），应收、应付、货款住来明细帐、各类费用明细帐、铺货商明细帐。

2、核算要求

⑴、会计工作必须做到日清月结，达到帐帐、帐款、帐物、帐表相符

⑵、根据准确、快速、全面的要求按月编制资产负债表、损益表，会计报表编制应适应国家财务规定及管理层面的要求。

⑶、准确及时计提和推销各类费用，财务部应按月计提应付工资，应付税金，周转财产折旧，递延推销。第九章

安全保卫管理

一、防火管理

1、各相关部门必须认真贯彻执行消防条例，严格控制火源，积极消除火灾事故隐患。

2、灭火器材必须放在仓库、大厅等安全要害部门的存取方便位置上，并由专人管理，经常检查，及时更换。确保防火器材的有效性和可靠性。

3、严格电源管理，工作人员必须养成随手关灯的良好习惯，做到人走关闭所有电源开关。严禁在仓库、大厅用电炉、电暖器、电饭煲等电器。

4、合理铺设电源线路和保险开关。严禁用铁丝、铜丝及其他电线代替保险丝。

5、仓库、营业大厅要害地方严禁吸烟，张贴严禁吸烟的标志。

二、防盗、治安保卫管理

1、加强门窗管理，工作人员下班后须及时关好门窗，值班留宿人员下班后必须进

行一次全面检查。

2、加强现金存放管理。收银员下班后必须及时送交当班现金，备用金交保安员保管。出纳员应合理计划现金用量，尽量把大额现金送存银行。备用金及时放置保险柜。

3、值班留守人员，在晚班结束后及时启动110防盗联防系统，搞好佈控工作。当发生异常情况必须及时查清或与有关部门报告并向总经理报告，妥善处理和排除隐患。

4、晚上值班留守人员必须认真做好值班和交接班情况记录。员工奖惩管理

一、奖励管理

为充分调动员工的工作积极性和创造性，建立和完善员工激励机制，设立创意奖，工作质量奖两种奖项。

1、创意奖。创意奖是指员工对公司的经营管理提出合理的意见和建议。被公司采纳后获得了较好效益的。公司给予一定的精神或物质鼓励的奖项。奖金50元至500元。

2、工作质量奖。是指员工在履行岗位职责中出色地完成了工作任务，没有出现差错，给予一定的精神或物质鼓励的奖项。

⑴、收银员在当月收银工作中没有发生差错的，每人每月给予30元的奖励。⑵、营业员在当月商品销售中超额完成了核定任务的，按超额部分的百分之一奖励。⑶、优质服务奖。柜组在当月商品销售中增幅在百分之十以上并名列第一，而且没有违纪行为的发给奖金200元。

⑷、考核奖。员工在当月无休假和迟到，超额出勤的，每超出勤一天，按本人月工资（月工资除30天）的百分之百发给奖金。

二、惩罚规定

为严肃公司规章制度，提高员工执行制度的自觉性，对不负责任的行为给予适当的惩罚。

（一）考勤方面

1、迟到或早退一次罚款5元；

2、代他人打卡，管理人员每次罚100元，一般员工每次罚款50元。

3、病、事假扣发本人日工资的百分之百（工伤除外），旷工按本人日工资的百分之二百扣发工资。

（二）工作质量方面

1、一般业务差错每人每次10元，由于差错所引发的经济损失百分之百的由当事人负担。牵涉多人的按责任大小按比例分摊。

2、收银员发生业务差错（无论是长款或短款每次超过2元）差错原因不清的每人每次罚款5元。但是原因清楚收多收少或错读录入商品条码损失的除赔偿损失外，每人每次罚款10元。

3、营业员错打或不打条码的每人每次罚款10元。造成损失的金额由当事人赔偿。

（三）优质服务方面

1、有下列行为之一者罚款100元。⑴在营业场所与顾客吵口、打架的；（2）营业员之间在营业场所吵口，打架的；

2、有下列行为之一者罚款50元。(1)、有不文明行为被顾客举报的；(2)、抢揽业务引发顾客不满意的；

3、有下列行为之一者罚款20元 ⑴、擅离工作岗位的 ⑵、越位拒揽业务的；

⑶、因抢揽业务向顾客介绍药品时，有意贬低其他厂家产品或不真实、不全面介绍药品的。

4、有下列行为之一者罚款10元 ⑴、一线营业人员不穿工作服的； ⑵、员工不挂工号牌的；

⑶、没按规定要求搞好柜架卫生的；

⑷、在大厅看书、看报、吃零食、打电话等与营业员岗位行为规范不相关的； ⑸、营业员串岗或站立不到位，不规范的。

第三篇：保靖县商务局内部管理工作制度

保靖县商务局内部管理工作制度

2009-8-13 16:59:18保靖县商务局用户

为规范机关内部管理，加强作风建设，提高执行力、凝聚力和创新力，充分发挥职能作用，确保各项工作正常运行。结合新形势新任务要求和本局实际，制定本制度。

一、学习制度

1、倡导理论联系实际的学风。全局干部职工应不断加强学习，努力提高自身综合素质。局机关的学习坚持个人自学与集中学习相结合，党支部学习与单位集中学习相结合，鼓励个人自学，根据各自岗位职责，学用结合，学以致用，不断提高工作能力和服务水平，努力将我局建设成为学习型的单位。

2、干部职工参加与工作业务有关的培训学习，由局长同意，报销相关费用。

3、坚持认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观，学习党的路线、方针、政策，学习现代科技知识、法律知识、市场经济知识和业务知识，交流单位内部业务信息，熟悉掌握县情，掌握县委、县政府和上级业务部门的重大决策及重要工作部署。

4、领导干部要发扬理论联系实际的学风，围绕创建学习型领导班子的要求，认真开展党支部理论学习，积极参与机关支部学习和单位集中学习，认真搞好自学。

5、党支部学习与单位集中学习每月不少于二次。党支部学习由局机关党支部组织，单位集中学习由局办公室组织。各股(室)要根据职责和任务，联系工作实际在集中学习时进行业务介绍与交流，传达贯彻上级有关政策和文件、会议精神。单位集中学习的方式为：一是组织传达学习上级有关文件、会议精神，学习有关政策及理论文章；二是局领导根据工作需要安排部署有关工作；三是相关股室作业务交流。

二、工作效能与工作纪律制度

1、各股室应加强工作的计划性、系统性和预见性，搞好工作安排，并根据形势和任务的变化进行调整。

2、要加强工作督促检查，建立督促检查机制，凡是局党支部会议、全局干部职工会议、局班子会议、局务会议和行政业务工作专题会议做出的决策、部署以及领导批示的重要事项，由办公室跟踪督办。相关承办股室要切实负起责任，抓紧办理，并及时报告和反馈办理情况。因特殊情况未能如期完成的，要书面说明原因。

3、日常工作，按分工各负其责，需要协作的工作相关股室应积极配合，自觉服从全局利益，努力完成各项工作任务。

4、全局干部职工要严格执行各项廉政规定。不准收受与行使职权有关的单位和个人的礼金、礼品；不准利用职权为个人和小团体谋取利益；不准利用职务便利为配偶子女和身边的工作人员谋取不正当利益；不准利用职权违反规定和程序干预市场经营活动；不准向企业摊派应由个人承担的费用；不准利用职权对企业进行吃、拿、卡、要。公务接待时，除正常的食、宿接待外，不准用公款进行高消费和奢侈性娱乐活动。

5、严肃工作纪律，提高办事效率。根据《中华人民共和国公务员法》和《劳动法》的相关规定，办公室要建立考勤记录，如实汇总考勤表。

6、严格请销假制度：凡需要请假的必须写出书面假条，说明事由(病假须出示医院证明)，干部职工请假一天内由股室负责人签批，两天内的由股室负责人提出建议报分管领导签批，三天及以上的由分管领导审核后呈局长签批；股室负责人请假一天内由分管领导批准，两天及以上的呈局长签批。

三、会议制度

1、实行局党组会议、局务会议、全局干部职工会议和局行政业务专题等会议制度。会务工作由局办公室负责。

2、局党组会议由党组书记召集和主持，根据需要安排列席会议。会议主要任务是：

（1）、传达贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府的重要指示、决定和会议精神。

（2）、讨论决定人事任免、调整等重大事项。

（3）、研究、决定和部署县商务局重要工作业务。

（4）、研究需要提请县委、县政府决定的重要事项。

（5）、总结或阶段性工作。

（6）、研究其他需要局党组会议讨论的事项。

局党组会议原则上每季度召开一次，必要时由党组书记临时决定召开会议。

3、局务会议由局长指定的领导召集和主持，局领导及各股室负责人参加。主要任务是：

（1）、传达和学习上级有关文件、会议精神，研究本局贯彻落实意见。

（2）、讨论研究商务工作发展规划、管理法规等相关的管理制度和工作计划及阶段性工

作计划。

（3）、听取各股室全年或阶段性工作分析、总结汇报，根据各阶段相应的工作任务，部署和

安排工作。

（4）、研究处理日常工作中的重要问题，确定和修改局内各项规章制度。

（5）、研究各股室的重要请示和报告事项，研究决定本局内行政、业务工作的重要事项。

（6）、研究协调全局重要活动的安排。

局务会议根据需要，可由局长决定临时召开。

4、行政业务工作专题会议由局领导成员主持，根据工作需要不定期召开，参加人员根据业

务工作需要确定，主要协调处理职责范围内的有关工作或局领导交办的有关事项。

四、财务管理制度

1、局机关各类资金的财务管理与收支审批，实行 “一支笔”审批负责制。

2、各类资金收支预算及决算、大额固定资产添置及处理和一次性支付的大额费用，全

局性有关费用的支付，由局班子集体研究决定后实施。本局各项业务费用、办公费用的支出，上级规定的各种津贴、补贴的发放、差旅费的报销等，由分管领导签批。办公用品、用具等

一律由财务室报分管领导同意后统一购置。

3干部职工因公出差需要借款的，一律由分管领导签批，如遇特殊情况时，可请示后先借后

批，事毕及时报销结算。

五、接待制度

1、日常接待要注重礼仪，语言文明，周到服务，让客商高兴而来，满意而去。

2、接待所需的礼品、纪念品等由财务室统一购买，临时在外所需，当事人应请示主要负责

人。接待需订餐订房，负责接待人员须提前将接待对象的单位、人数、餐标报主要负责人后，由办公室统一预订，并做好登记，以备核实报销。

六、文书处理制度

1、、收文办理程序：

（一）收文：各种文件、资料（私人信函除外），均由办公室统一拆封分类，登记处理。

（二）登记：收文登记一般应注明收文日期、收文编号、来文单位、来文标题、密级、份数

等，以便随时查阅来文情况。

（三）办件处理：对办公室受理范围内的文件，收发人员应贴附“阅办文件处理单”，然后送

局长批示后，收发人员再分送局领导传阅。

（四）分送办理：严格按照领导批示，将文件分送至承办股室或有关人员办理，并严格履行

签销手续，以便办公室跟踪文件和催促办理。传阅文件由办公室送至各股室负责人，各股室

负责人负责文件在本股室内的传阅和签销工作。各股室接到传阅文件后应及时阅读承办，一

般情况下应在2日内将文件阅办完毕，送回办公室。

（五）催办：对领导批示办理的事项，办公室要负责做好催办、督办工作，以使办理事项落

到实处。

（六）立卷归档和清退：文件办理完毕后，应及时退回办公室存放备查，到末按要求立

卷归档、清退或销毁。

2、发文办理程序

（一）起草：属于局内各股室工作职责范围内的文件，由相关业务股室负责起草，综合性文

件由办公室负责起草。

（二）核稿：所有拟发文稿必须按程序认真审核，由分管领导严格把关后再送领导签发。核

稿程序是：先由相关业务股室初核，再由分管领导核稿，最后由办公室复核后，送局领导审

批，局领导批签后，文件不能再改动。若确需改动，须征得审批领导的同意。

（三）签发：单位发出的文件，必须按照规定的职责权限签发。签发文件，应明确签署“发”、“同意发”等字样，并将签发人姓名和签发的年、月、日写齐全。

（四）编号：经领导审定签发后的文稿，由办公室根据文件类别统一登记、编号。

（五）校印：各股室职责范围内的文件，印制前将打印清样送办公室对文件格式及内容进行

统一校核后方可付印。

（六）用印：印制好的文件必须随发文底稿、复核清样稿一并送办公室，核对无误后才能加

盖印章。

（七）分发：办公室留存发文底稿、复核清样稿，并留足存档文件（2份）和分送领导及股

室的文件后统一发送。

七、车辆管理制度

1、坚持公车公用原则。

2、驾驶员应严格遵守交通法规和驾驶操作规程，车辆要保持清洁，经常注意维修保养，以

确保行车安全无事故。

3、车辆实行归口管理，由办公室统一调度使用，各科室公务用车需提前告知办公室，以便

根据情况调度安排；油料实行买卡制，由财务室负责，特殊情况用油，须由用车人在发票上

签字方可报销；实行出车记录登记制度。

4、车辆一般不外借，确有必要外借及本局工作人员私人用车须经局分管领导同意后安排，做到先公后私、先急后缓，费用由借车方及用车人负责。

5、发现故障及时汇报，车辆维修必须申报审批，经局分管领导同意后到指定厂家修理，行

车途中需紧急修理，由驾驶员视具体情况处理。

6、未经批准出私车及未按规定保管车辆，造成经济损失一律由驾驶员自负。

7、乘车者要关心和尊重驾驶员，协助驾驶员遵守交通法规，不得超载，不得携带易燃、易

爆、易污染物品。

8、司机待遇等严格按照合同规定执行。

八、奖惩制度

1、设立年终工作奖。完成岗位责任目标的，享受年终奖。

2、设立优秀工作奖。鼓励争先创优，凡所分管的工作获得县级或相当于县级的奖励200元、州级或相当于州级的奖励500元、省级以上的奖励2000元；凡获得上级物资表彰奖励的，奖金3000元以内的，奖金的60﹪奖给相关股室；超过3000元的，从奖金总额中提取3000

元奖给相关股室，由分管领导进行分配。

3、设立宣传信息工作奖。凡在县级以上报刊、杂志发表宣传商务工作原创文章的，按县级

200元、州级或相当于州级500元、省级或相当于省级以上2000元的标准奖励；凡在完成州、县网络信息报送任务的基础上发表原创文章每条按县级或相当于县级100元、州级或相

当于州级150元、省级或相当于省级以上200元的标+准予奖励（奖励为剔除任务数后发表的，不重复奖，按最高奖，年底结帐，提供原件复印件）。转贴信息每条按县级或相当于县

级10元、州级或相当于州级15元、省级或相当于省级以上20元的标准予奖励（奖励为剔

除任务数后发表的，不重复奖，按最高奖，年底结帐，提供原件复印件）。

4、未完成目标任务的，取消年终评先评优资格，扣除年终奖金（人力不可抗拒的原因

除外）。

以上管理制度自二00九年三月一日起执行。

保靖县商务局

二00九年二月十日

第四篇：保靖县商务局内部管理工作制度

保靖县商务局内部管理工作制度

2009-8-13 16:59:18

保靖县商务局用户

为规范机关内部管理，加强作风建设，提高执行力、凝聚力和创新力，充分发挥职能作用，确保各项工作正常运行。结合新形势新任务要求和本局实际，制定本制度。

一、学习制度

1、倡导理论联系实际的学风。全局干部职工应不断加强学习，努力提高自身综合素质。局机关的学习坚持个人自学与集中学习相结合，党支部学习与单位集中学习相结合，鼓励个人自学，根据各自岗位职责，学用结合，学以致用，不断提高工作能力和服务水平，努力将我局建设成为学习型的单位。

2、干部职工参加与工作业务有关的培训学习，由局长同意，报销相关费用。

3、坚持认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观，学习党的路线、方针、政策，学习现代科技知识、法律知识、市场经济知识和业务知识，交流单位内部业务信息，熟悉掌握县情，掌握县委、县政府和上级业务部门的重大决策及重要工作部署。

4、领导干部要发扬理论联系实际的学风，围绕创建学习型领导班子的要求，认真开展党支部理论学习，积极参与机关支部学习和单位集中学习，认真搞好自学。

5、党支部学习与单位集中学习每月不少于二次。党支部学习由局机关党支部组织，单位集中学习由局办公室组织。各股(室)要根据职责和任务，联系工作实际在集中学习时进行业务介绍与交流，传达贯彻上级有关政策和文件、会议精神。单位集中学习的方式为：一是组织传达学习上级有关文件、会议精神，学习有关政策及理论文章；二是局领导根据工作需要安排部署有关工作；三是相关股室作业务交流。

二、工作效能与工作纪律制度

1、各股室应加强工作的计划性、系统性和预见性，搞好工作安排，并根据形势和任务的变化进行调整。

2、要加强工作督促检查，建立督促检查机制，凡是局党支部会议、全局干部职工会议、局班子会议、局务会议和行政业务工作专题会议做出的决策、部署以及领导批示的重要事项，由办公室跟踪督办。相关承办股室要切实负起责任，抓紧办理，并及时报告和反馈办理情况。因特殊情况未能如期完成的，要书面说明原因。

3、日常工作，按分工各负其责，需要协作的工作相关股室应积极配合，自觉服从全局利益，努力完成各项工作任务。

4、全局干部职工要严格执行各项廉政规定。不准收受与行使职权有关的单位和个人的礼金、礼品；不准利用职权为个人和小团体谋取利益；不准利用职务便利为配偶子女和身边的工作人员谋取不正当利益；不准利用职权违反规定和程序干预市场经营活动；不准向企业摊派应由个人承担的费用；不准利用职权对企业进行吃、拿、卡、要。公务接待时，除正常的食、宿接待外，不准用公款进行高消费和奢侈性娱乐活动。

5、严肃工作纪律，提高办事效率。根据《中华人民共和国公务员法》和《劳动法》的相关规定，办公室要建立考勤记录，如实汇总考勤表。

6、严格请销假制度：凡需要请假的必须写出书面假条，说明事由(病假须出示医院证明)，干部职工请假一天内由股室负责人签批，两天内的由股室负责人提出建议报分管领导签批，三天及以上的由分管领导审核后呈局长签批；股室负责人请假一天内由分管领导批准，两天及以上的呈局长签批。

三、会议制度

1、实行局党组会议、局务会议、全局干部职工会议和局行政业务专题等会议制度。会务工作由局办公室负责。

2、局党组会议由党组书记召集和主持，根据需要安排列席会议。会议主要任务是：（1）、传达贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府的重要指示、决定和会议精神。（2）、讨论决定人事任免、调整等重大事项。（3）、研究、决定和部署县商务局重要工作业务。（4）、研究需要提请县委、县政府决定的重要事项。（5）、总结或阶段性工作。（6）、研究其他需要局党组会议讨论的事项。

局党组会议原则上每季度召开一次，必要时由党组书记临时决定召开会议。

3、局务会议由局长指定的领导召集和主持，局领导及各股室负责人参加。主要任务是：（1）、传达和学习上级有关文件、会议精神，研究本局贯彻落实意见。（2）、讨论研究商务工作发展规划、管理法规等相关的管理制度和工作计划及阶段性工作计划。（3）、听取各股室全年或阶段性工作分析、总结汇报，根据各阶段相应的工作任务，部署和安排工作。（4）、研究处理日常工作中的重要问题，确定和修改局内各项规章制度。（5）、研究各股室的重要请示和报告事项，研究决定本局内行政、业务工作的重要事项。（6）、研究协调全局重要活动的安排。

局务会议根据需要，可由局长决定临时召开。

4、行政业务工作专题会议由局领导成员主持，根据工作需要不定期召开，参加人员根据业务工作需要确定，主要协调处理职责范围内的有关工作或局领导交办的有关事项。

四、财务管理制度

1、局机关各类资金的财务管理与收支审批，实行 “一支笔”审批负责制。

2、各类资金收支预算及决算、大额固定资产添置及处理和一次性支付的大额费用，全局性有关费用的支付，由局班子集体研究决定后实施。本局各项业务费用、办公费用的支出，上级规定的各种津贴、补贴的发放、差旅费的报销等，由分管领导签批。办公用品、用具等一律由财务室报分管领导同意后统一购置。

3干部职工因公出差需要借款的，一律由分管领导签批，如遇特殊情况时，可请示后先借后批，事毕及时报销结算。

五、接待制度

1、日常接待要注重礼仪，语言文明，周到服务，让客商高兴而来，满意而去。

2、接待所需的礼品、纪念品等由财务室统一购买，临时在外所需，当事人应请示主要负责人。接待需订餐订房，负责接待人员须提前将接待对象的单位、人数、餐标报主要负责人后，由办公室统一预订，并做好登记，以备核实报销。

六、文书处理制度

1、、收文办理程序：

（一）收文：各种文件、资料（私人信函除外），均由办公室统一拆封分类，登记处理。

（二）登记：收文登记一般应注明收文日期、收文编号、来文单位、来文标题、密级、份数等，以便随时查阅来文情况。

（三）办件处理：对办公室受理范围内的文件，收发人员应贴附“阅办文件处理单”，然后送局长批示后，收发人员再分送局领导传阅。

（四）分送办理：严格按照领导批示，将文件分送至承办股室或有关人员办理，并严格履行签销手续，以便办公室跟踪文件和催促办理。传阅文件由办公室送至各股室负责人，各股室负责人负责文件在本股室内的传阅和签销工作。各股室接到传阅文件后应及时阅读承办，一般情况下应在2日内将文件阅办完毕，送回办公室。

（五）催办：对领导批示办理的事项，办公室要负责做好催办、督办工作，以使办理事项落到实处。

（六）立卷归档和清退：文件办理完毕后，应及时退回办公室存放备查，到末按要求立卷归档、清退或销毁。

2、发文办理程序

（一）起草：属于局内各股室工作职责范围内的文件，由相关业务股室负责起草，综合性文件由办公室负责起草。

（二）核稿：所有拟发文稿必须按程序认真审核，由分管领导严格把关后再送领导签发。核稿程序是：先由相关业务股室初核，再由分管领导核稿，最后由办公室复核后，送局领导审批，局领导批签后，文件不能再改动。若确需改动，须征得审批领导的同意。

（三）签发：单位发出的文件，必须按照规定的职责权限签发。签发文件，应明确签署“发”、“同意发”等字样，并将签发人姓名和签发的年、月、日写齐全。

（四）编号：经领导审定签发后的文稿，由办公室根据文件类别统一登记、编号。

（五）校印：各股室职责范围内的文件，印制前将打印清样送办公室对文件格式及内容进行统一校核后方可付印。

（六）用印：印制好的文件必须随发文底稿、复核清样稿一并送办公室，核对无误后才能加盖印章。

（七）分发：办公室留存发文底稿、复核清样稿，并留足存档文件（2份）和分送领导及股室的文件后统一发送。

七、车辆管理制度

1、坚持公车公用原则。

2、驾驶员应严格遵守交通法规和驾驶操作规程，车辆要保持清洁，经常注意维修保养，以确保行车安全无事故。

3、车辆实行归口管理，由办公室统一调度使用，各科室公务用车需提前告知办公室，以便根据情况调度安排；油料实行买卡制，由财务室负责，特殊情况用油，须由用车人在发票上签字方可报销；实行出车记录登记制度。

4、车辆一般不外借，确有必要外借及本局工作人员私人用车须经局分管领导同意后安排，做到先公后私、先急后缓，费用由借车方及用车人负责。

5、发现故障及时汇报，车辆维修必须申报审批，经局分管领导同意后到指定厂家修理，行车途中需紧急修理，由驾驶员视具体情况处理。

6、未经批准出私车及未按规定保管车辆，造成经济损失一律由驾驶员自负。

7、乘车者要关心和尊重驾驶员，协助驾驶员遵守交通法规，不得超载，不得携带易燃、易爆、易污染物品。

8、司机待遇等严格按照合同规定执行。

八、奖惩制度

1、设立年终工作奖。完成岗位责任目标的，享受年终奖。

2、设立优秀工作奖。鼓励争先创优，凡所分管的工作获得县级或相当于县级的奖励200元、州级或相当于州级的奖励500元、省级以上的奖励2000元；凡获得上级物资表彰奖励的，奖金3000元以内的，奖金的60﹪奖给相关股室；超过3000元的，从奖金总额中提取3000元奖给相关股室，由分管领导进行分配。

3、设立宣传信息工作奖。凡在县级以上报刊、杂志发表宣传商务工作原创文章的，按县级200元、州级或相当于州级500元、省级或相当于省级以上2000元的标准奖励；凡在完成州、县网络信息报送任务的基础上发表原创文章每条按县级或相当于县级100元、州级或相当于州级150元、省级或相当于省级以上200元的标+准予奖励（奖励为剔除任务数后发表的，不重复奖，按最高奖，年底结帐，提供原件复印件）。转贴信息每条按县级或相当于县级10元、州级或相当于州级15元、省级或相当于省级以上20元的标准予奖励（奖励为剔除任务数后发表的，不重复奖，按最高奖，年底结帐，提供原件复印件）。

4、未完成目标任务的，取消年终评先评优资格，扣除年终奖金（人力不可抗拒的原因除外）。

以上管理制度自二00九年三月一日起执行。

保靖县商务局

二00九年二月十日

第五篇：**镇机关内部管理规定

机关全体工作人员：

为切实加强镇机关内部管理，进一步规范操作，厉行节约，努力从紧从严控制各项支出，坚持开源节流，强化廉政建设，打造节约型政府，确保镇机关工作正常、高效运转，现将2010镇政府机关内部管理规定如下：

一、考勤管理制度

严格遵守作息制度和值班纪律，按时上下班，不得迟到早退。坚持每天上班签到

制度,严禁相互代签。每天上、下午上班时间后15分钟，办公室登记迟到缺席人员，每月公布一次，统计迟到在前三名者取消评先资格。严格执行工作纪律，上班不准玩电脑游戏，不准利用电脑炒股。外出开会或公务工作不能签到的，须有会议通知或主要领导人批准，由办公室核实后填好说明，无论公事或私假，必须严格执行请假制度，同时要交接好有关事务，签到人员在本镇范围内外出办事要告知办公室，以便联系与检查，所有机关工作人员外出半天的向分管负责人请假，外出一天的分别向党政主要负责人请假，节假日值班人员要准时到岗，不得缺岗，不得早退，有特殊情况须经值班组长批准。

二、人员经费管理制度

⑴公务员按组织人事部门批准的执行，其他人员其工资按规定结算。所有在事业单位任实职的镇干部，车费按同职级标准实行定额包干，由单位按月发放到人。其它确需在镇政府报销的有关费用，由镇政府办公室主任、财政所所长、镇分管机关负责人联合审核把关，提出意见或建议，由镇政府主要负责人确定处理。

⑵上级到我镇工作的人员，车费、电话费、工作用烟补助等除按规定补贴外，按上级有关规定标准执行。其它费用按规定由原单位报销。

三、印章管理制度

1、印章应由专人专门管理。

2、办公室建立印章使用登记制度，使用时须有分管负责人、经办人、办公室经手人的签字，以便查核。

3、凡使用党委印章，必须先征得党委书记的同意；使用政府印章，必须事先征得镇长的同意，必要时还应征得党委书记的许可。

4、党委办公室、政府办公室的印章参照上述规定使用。

四、公用经费管理制度

㈠公务招待制度：

1、公务招待的范围：餐饮、香烟。

2、公务招待管理对象：镇机关助理级以上在职领导干部，镇各行政事业单位的招待费管理以镇纪委文件为准。

3、公务招待的方法

⑴指标测算。公务招待（餐饮，香烟），由镇党委、政府职能口调研测算。（机关各线、各口、各人公务招待的全年限额附后）

⑵结算方法。①餐饮招待：由财政所按规定的限额，分期下拨给镇政府办公室，由镇政府办公室按规定用途使用，并明确专人负责，严格管理，按章办事，由办公室建立台帐，每月底及时结报帐目，并告知各线、各单位、各人餐饮招待经费使用情况。餐饮招待年终结余的按结余额的50%奖给有关责任人，超支部分不予报支。各线、各单位的招待酒水严格按政府指定的接待用酒和标准执行（原则上白酒不超过60元/瓶，啤酒为中丹茉莉花）。②香烟招待：公务员(来源：好范文 http://www.xiexiebang.com/）取消货币化发放，其他人员按有关规定执行，上级机关来我镇组织召开的片会，以会议文件为准，经请示党政主要负责人同意后，一律由办公室按会议规模适当安排用烟，控制数量，控制价格，不得超标准。每月用餐、用烟情况由办公室汇总后报党委政府主要负责人。

⑶公务招待的程序。来郭的上级领导、市部门单位负责人、外地来客以及镇内活动确需招待的，负责接待、招待的人员必须征得党政主要领导同意并到镇政府办公室登记，领取由镇政府办公室根据相应的标准出具的就餐通知单到定点饭店用餐。要控制好用餐标准，酒水实行由政府统一指定的接待用酒和标准。用餐结束后应由镇各口线分管负责人签字，并注明口线。工作日中午严格执行禁酒令，不得饮酒。凡所涉及的公务接待、招待，包括招商引资，一律由分管负责人在报党政主要负责人批准后与办公室联系，履行上述相关登记手续，没有通过办公室履行手续的一律不得列支。凡是应由对口单位接待的，由分管负责人与单位负责人对接，由对口单位负责招待并列支。

㈡公务用车制度：

公务用车按郭政发133号文件执行。凡领取公车改革补贴的人员须严格执行相关规定。镇集体公务用车或招商引资用车，必须事先报镇党政主要负责人批准，一律由办公室核实并统一安排。镇政府办公室建立用车登记台帐，记录用车事由、去向、里程，统一在指定的招用车辆范围内安排，并发放用车随行签字单，行车结束后，由车主主动与办公室按有关标准价格确定好车费，用车人在随行单价格栏注明金额，并签字注明，履行审批手续，每月25日前车主或驾

驶员凭税票到镇政府办公室结帐。凡登记手续不全，一律不予报销。每月用车情况由办公室汇总后报党委政府主要负责人。各口、各线的集体公务用车必须事先报镇党政主要负责人批准，按上述程序由办公室统一安排后归各口各线结算。

㈢招商引资管理制度：

招商办从事专职招商的人员，实行绩效计酬、费用包干责任制，按市招商局同专职招商人员签订的责

任状执行，其他各副镇级干部涉及招商引资用车、用餐、用烟、礼品等费用，均需征得镇党政主要负责人事先同意，由镇政府办公室按程序统一安排，方可报支。未经办公室安排而产生的上述费用，一律不得报支。

五、其他费用管理制度

⑴办公用品包干。由政府办公室统一购买，机关人员个人一律不得购买办公用品，也不得以任何名义报销办公用品。打印、复印继续实行先登记再审批后复印。无实体单位的口线复印一律由办公室登记，未经办公室登记产生的费用由当事人承担。⑵电费分摊。凡入住办公楼的部门单位，均须分摊电费、具体由镇财政所根据空调、照明、烧水、电脑、打印机等用电量情况，制定详细的分摊办法，各单位对照执行。⑶通讯费用。公务员取消通讯费用包干补助，助理级以上人员开通办公室电话。严禁小灵通捆绑办公室号码一同使用。⑷宣传费用。在集体活动中确实需要安排横幅、戗牌等宣传用品、用具的，报党政主要负责人同意后，由办公室统一安排。⑸其他费用。如招商引资、土地征用费用达1000元以上的，需报经党政负责人同意，费用达3000元以上一律实行政府采购。

六、机关环境卫生管理制度

所有政府机关工作人员都有维护和保持政府大院内优美、文明、卫生工作环境的义务和责任。

⑴工作环境：热情接待，周到服务，公正办事，文明用语。

⑵卫生管理：除重大节日统一组织清洗打扫外，平时实行卫生包干，办公室定期、不定期对包干区进行检查、通报，机关工作人员办公室必须保持清洁、整齐。

⑶车辆管理：上下班自行车、摩托车不得通过政府大厅进出，不得乱停、乱放，必须进入指定的停车棚内。

⑷所有机关工作人员都必须爱惜大院内的一草一木，珍惜大院内的公共设施。

七、机关学习制度

加强学习型机关建设，采取交流、讨论、考试等多种方式，组织形式多样的学习活动，每月月初集中组织一次学习，平时以自学为主。主要学习中国特色社会主义理论体系，学习党的路线、方针、政策，学习有关法律法规和市场经济知识、有关专业知识，学习时事政治和报刊杂志重要文章，学习上级党委政府重要文件和领导同志的重要讲话。建立“考学”制度，个人的学习情况作为年终考核、评优评先的依据之一。

八、来访接待和值班制度

进一步强化维护稳定的政治责任，坚持“分级负责，归口办理”、“谁主管，谁负责”的原则，对来政府上访的人员，一律由办公室和综治办初步接待后交职能部门办理。涉及一个职能部门和分管同志的必须主动介入，耐心接待，妥善处理，涉及两个以上部门的，要弄清缘由，相互配合，及时调处，不得扯皮、推诿置之不理。接待来访时，实行首问负责制，讲究工作艺术，注重工作方法，不得在政府机关内大声喧哗，更不得吵吵闹闹。对无理纠缠的要及时安排综治、司法、信访、调解负责人和派出所介入控制势态。坚持领导周三信访接待日制度，健全信访网络，切实维护社会稳定。办公室值班人员负责做好楼内的安全管理工作，对在办公区逗留的身份不明的人员，应主动查问，发现问题及时与相关人员联系。要抓好安全工作，离开办公室要关好门窗，断电灭火，政府门卫每天要有专人值班，政府办公室值班每天由一名副镇级领导领班，每位领导负责同志要亲自过问当日值班情况，对值班情况负总责。遇有重大突发性事件、重要活动、重大节日及敏感时期，由办公室根据需要，统一安排值班人员，加强值班力量，由副镇级领导值总班，其他镇干和工作人员在岗值班。公款存入银行，私款各自保管，如因自身原因造成事故的，后果自负，情节严重的将按相关规定处理。

九、财务管理制度

坚持勤俭办一切事业，管好用好政府机关行政经费，严格执行财经纪律和财务管理制度，保证政府机关正常运转。坚持集体议财制度，每月召开一次财经领导小组成员会议，议定资金使用和拨款计划，凡未列入审议的资金使用申请，无特殊情况一律不得列支。坚持严格审批，所有报支的发票必须使用正规的税务发票，特殊情况百元以上的白纸发票要扣除5%的税款，凡一次性用款在1000元以上的需报销的费用，应由分管的副镇级领导事先向党政主要负责人请示，经同意后实施，所有报支发票必须有经手人按旬编制预算，经审核后方可报镇长审批。坚持按月结算，各类支出没有特殊情况，在每月的25日前结帐，并出具税务发票，所有需要报支的费用一律由证明人或审核人负责报支；不得由商家直接办理报批手续和结帐。