工艺检查制度

第一篇：工艺检查制度

工艺检查制度

1.1 目的和适用范围 工艺检查是企业工艺管理人员（包括现场操作工）的最基本的岗位职能之一，是对

各各营运部全过程实施监督的基本手段，也是各兼职工艺管理人员深入生产现场、掌握生产第一线资料的方法，为确保各营运部工艺管理工作的正常开展，使公司内各级工艺管理人员能有序、高效的进行，并使工艺检查工作规范化、制度化，特制定本制度。

2.1

2.2

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

4.2.1

4.2.2

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4.2.4

4.3 相关文件 各营运部负责组织工艺管理人员对所管辖的生产装置进行定期工艺检查。公司营运部管理部负责对所管辖的各营运部进行定期工艺检查。职责管理 管理内容和方法 工艺检查的人员和频次 公司每季度组织一次对各营运部的工艺检查（抽查），检查人员由营运部管理部专业人员组成，也可邀各营运部兼职工艺技术人员一起参加工艺检查。各营运部每月组织一次对下属的单元工艺检查，检查人员自行组织。单元每周组织一次对生产岗位的工艺检查，由单元兼职工艺管理人员组织。工艺检查的内容 营运部管理部以公司制定的《工艺管理检查大纲》为重点对各营运部进行检查，并抽查部分现场岗位在工艺制度方面的执行情况。各营运部兼职工艺管理人员除按照公司制定的 《工艺管理检查大纲》自查外，还应根据自身的特点制订相应的检查制度，确定详细的检查内容并认真执行。单元兼职工艺管理人员按公司制定的《工艺管理检查大纲》中的工艺技术文件管理、工艺台帐管理、报警联锁、现场工艺管理等要求开展工作，并进行自查。操作工的现场巡回检查按照岗位操作法的要求，做到定时间、定地点、定内容。工艺检查的要求

为使各层次对现场的工艺检查能起到真正的指导和监督作用，特制定以下要求：

4.3.1

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4.3.3

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4.3.5 原始记录的执行情况是否做到准时、准确，有否“天气预报和回忆录”现象。生产过程中是否发生过不正常情况，是如何处理和汇报的，交接班内容中是否已书面交代清楚。各类分析数据是否到位；有否漏检不分析的情况发生。生产现场的工艺巡回检查挂牌制度的执行情况，有否“不准时、不按正常工艺巡回检查路线、不挂牌”的情况发生。生产操作现场有否违反劳动纪律，有否发生各种离岗、窜岗、脱岗，上班看小说及

与生产无关的其他书籍杂志，听音乐，吃零食等现象。有否不正确穿戴劳动保护用品等情况发生。

4.3.6 现场操作工的巡回检查必须做到按规定的巡检点准时全覆盖，仔细检查和核对巡检

点附近的压力、温度、液面、流量、视镜等工艺参数及生产现场的设备、管道、阀门等状态是否正常，如需排气、排液的也需定期排放，待该点现场的检查内容完成以后，在检查牌上挂上与时间相应的数字牌以示工艺巡回检查完成。

4.4 工艺检查后的评比和考核

工艺巡回检查的执行情况按照《工艺管理检查大纲》的规定进行评比和考核的，各

级工艺管理人员都应不知不扣的进行此项工作，认真检查和记录并做好检查小结，对检查结果的考核要在相关部门的奖惩考核中体现出来。5

报告与记录表式

第二篇：工艺检查制度

工艺检查制度

1目的和适用范围

为了保证工艺技术和工艺管理的有效实施，健全生产秩序，强化工序工作质量，提高产品质量和生产效率，特制定本工艺纪律检查制度。

本制度适用于本项目部对工艺纪律执行情况的检查和考核。定义

2.1 工艺是指劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行加工或处理，最终使之成为制成品的方法与过程。

2.2 工艺文件是指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。2.3工艺纪律是指生产过程中，为保证工作正常进行而要求员工必须遵守的规章、条文。这些规章和条文包括作业指导书、工艺流程卡等。

3职责

3.1工程管理办公室负责工艺文件的编制、完善和交底，负责工艺纪律的检查、考核和评价。

3.2品质管理办公室负责对生产过程中经常发生的质量问题进行收集、整理和分析，监督各班组执行工艺纪律，参与工艺纪律的检查、考核和评价。

3.3生产部门负责工艺纪律的具体执行、贯彻和落实，对检查出的不合格项制定整改措施，并实施整改。工艺纪律检查的内容和要求

4.1工艺文件的要求

工艺文件应达到准确性、完整性和统一性的要求，工艺人员在生产过程中发现工艺文件的错误时应及时修改工艺文件，确保工艺文件能持续有效地指导生产，工艺文件的变更须经工程管理办公室下达书面文件。4.2设备和工装的要求

设备型号和工装应符合工艺文件的规定，处于良好状态，设备和工装应定期维护，并做好维修记录。计量器具应处于良好状态，及时进行维护。4.3原材料、半成品的要求 凡交付的原材料、外购件应进行检验，符合工艺文件要求。4.4生产人员的要求

操作者应掌握本岗位的工艺要求、操作方法、检测方法，能做到按照图样、技术标准和工艺文件操作。特殊工序的操作者，应经过培训、考试合格，取得该工序岗位的操作证。生产人员应负责本岗位下发工艺文件的完好性，及时对工艺文件中的错误进行反馈，及时进行返修和处理。生产人员负责本岗位生产场地设备和物料的定置。4.5检验人员的要求

检验人员应按照设计图纸、工艺规程进行检查，应努力做到不漏检、不错检，实行首检必检，做好质量记录，进行质量跟踪。工艺纪律检查表

第三篇：工艺巡检制度

工艺巡检制度

1.目的

有利于降低机器故障，更加了解机器的运行状况，能够及时发现故障征兆，及时处理，掌握机器保养时间，减少因故障影响停车造成损失。规范巡检线路，确保人员点检安全。

2.范围

本制度制定了运行班组班中点检各空分系统的点检内容、点检方法及部份日常运行数据。适用于各理运行班组人员点检及班组长以上管理人员落实点检质量的参考依据。

3.巡检内容 巡检路线：

Ⅰ.空分一期

主控室→冷箱2楼平台→空压机2楼平台→空压机一楼→预冷间→氮压机→氧压机 1主控室期主控楼东面楼梯←自洁式空气过滤器←纯化系统←冷箱区←汽化贮槽系统

3.1空压机系统的巡检标准

3.1.1检查空压机运行电压在9.5～10.5KV之间，电流小于247A，用测温枪监测动力电缆温度，查看各运行指示灯显示是否正常。空压机各级排气压力、温度及电机各温度是否正常内。

3.1.2.监听各级压缩机头，电机是否有异响，查看电机前后轴承油位是否在1/3～4/5之间，用手背或测温枪监测电机前后轴承温度是否与DCS显示接近；电机冷却器进风及排风温度，电机冷却器上水压力0.2～0.35Mpa，回水温度≤33℃；油泵出口压力0.2～0.35Mpa，油过滤器阻力≤120KPa，过滤器后油压是否与DCS一至；空压机各级冷却器上水压力0.2～0.35Mpa，回水温度是否在于20～35℃，同时冷凝水排放是否正常。

3.1.3检查油箱油位在于高低限之间，油箱内是否为真空，空压机齿轮箱、增速机及供油管路有无漏油现象，同时检查各油窥视镜或窥视节是否有油通过，油品是否带水，卤化。油泵及油泵电机有无振动及异响，3.1.4检查自洁式空气过滤芯阻力≤300Pa；返吹气源压力与纯化器后压力相同并随吹扫时下降吹扫后回相升；PLC运行是否正常，反吹电磁有无损坏及胶管破损。

3.1.5检查空压机及送出管道阀门有无漏气现象，阀位显示正常。

3.2预冷系统的巡检标准 3.2.1检查空冷塔、水冷塔翻板液位计显示是否与DCS显示接近；水冷塔冷冻水出口温度是否小于14度；泵后压力≥0.8Mpa。

3.2.2检查现场自动阀阀门开度是否准确，可通过打开液位计下排放阀排放确认，水泵及水路有无漏水；用手背或测温枪监测电机前端盖温度，监听各电机、水泵有无异响，地脚螺栓有无松动，电机接地良好。3.2.3检查冰机运行情况是否正常有无报警，各参数是否在于设定范围内，水冷机组机头油窥视孔油位大于1/8，冷凝器窥视孔液态氟利昂是否带气泡（不可压缩的空气）；机头有无异响。

3.3纯化系统的巡检标准

3.3.1检查系统管路有无漏气，手动开纯化器底部吹除阀进行排水，观察有无大量水或分子筛粉末排出（应无），电磁阀柜各电磁阀有电磁阀柜各电磁阀，油杯油位是否正常。

3.4冷箱（含膨胀机）系统的巡检标准

3.4.1检查膨胀机油泵及电机有无异响，密封气压力、油压、油温是否正常与DCS显示一至，各气、冷却水、油路有无跑冒滴漏现象。

3.4.2检查油泵电机温度并监听电机无异响。油箱油位是否在高低限之间，并做好油位记录标记，确认油位是否有下降趋势。可按月定期开油箱底部排放阀检查油品是否带水及卤化。

3.4.3检查冷箱接地良好，冷箱壁有无结霜，挂水，跑砂现象，冷箱夹层压力是否正常-0.4～0.4KPa之间。各阀门有无结霜、漏液、漏气现象，精氩塔废气排放情况，工艺液氩泵密封气是否正常，轴承处有无结冰，泵后压力是否大于0.8MPA。

3.5液体贮槽汽化系统的巡检标准

3.5.1检查各贮槽液位，内筒压力有无高于设计，各阀门管道汽化器有无漏液，汽化器及汽化器后管路有无振动及各接地良好。

3.5.2如启液体泵时，应检查各泵运行情况，内容为管网有无漏液漏气现象，泵体活塞杆有无漏油及泵体漏液，泵后压力，汽化器结冰情况及汽化后温度。

3.6氧氮压机系统的巡检标准

3.6.1检查氧氮压机机休有无振动，地脚螺栓有无松动，机体卫生干净。链接腔各活塞杆有无带油，腔底清洁，各活塞填料函有无漏气。

3.6.2检查各级排气压力及各级排气及电机定子、轴承温度。监听各气缸及曲轴箱内有无异响。

3.6.3检查曲轴箱油位高于1/2，油泵出口，过滤后压力及温度是否与DCS一至。各级冷却器及水套进水压力及排水温度20～40℃之间。

3.6.4各气路水路油路管道有无跑冒滴漏现象，管路有无振动。电压是否为9.5～10.5KV之间,电流是否为55A。各指封示灯显示正常。

3.7调压站的巡检标准

3.7.1检查各自动阀门开度是否准确，仪表气压力是否正常，调压阀组前后压力是否与DCS显示一至，各压力变送器、流量计仪表线有无破损接触良好

3.7.2球罐各排放口及调压站管路有无漏气及管路振动。卫生是否合格，周围是否有可燃物。

3.8循环水泵检查

3.8.1检查各泵出口及总管压力≥0.3MPa；电机、水泵轴承温度≤65℃；水泵盘根有无漏水，泵休及电机有无异响，电机接地良好，电压在370～420V电流≤287A。3.8.2检查水池水位与液位计显示一至并≥3.5m，水池水质是否混浊，有无泡沫，凉水塔壁有无外漏水。各风机运行是否正常，电机温度有无偏高及有无异响。

3.8.3各配电柜是运行信号指示灯显示是否正常，空气空开用测温检查温度，通过对比有无过高及异响。

注：检查中发现问题须及时上报给班长，如风险分析能自行处理的，也应须上报班长且同意后处理。

第四篇：工艺纪律检查制度

工艺纪律检查制度

Q/WXM03.GY.01-2010NO.12-

编制：

审核：

标准：

会签：

批准：

威 海 泰 富 西 玛 电 机 有 限 公 司

年月

1、目的本制度规定了工艺纪律管理的基本要求和工艺纪律的主要内容及考核办法，目的是加强工艺纪律的管理，及时纠正违反工艺的作业现象，从而实现标准化生产，确保公司产品的稳定和提高。

2、范围

本制度适用于公司各车间的工艺纪律检查和考核。

3、定义

工艺纪律：为保证工艺规程贯彻执行，使产品达到预定标准而规定对一切与工艺过程有关的人员都应遵守的工艺秩序、工作纪律，是一切生产活动必须遵循的准则。

4、职责

4.1 技术部是工艺纪律管理规定的归口部门。

4.2 生产部负责生产调度、流转及外协加工过程中工艺纪律的贯彻执行；各车间的主任负责各自车间工艺纪律的具体执行、贯彻、落实工作，并对检查出的不合格项进行整改。

4.3 车间工艺员负责收集各自车间经常发生的质量问题，检查车间工艺纪律执行情况，以书面形式上报技术部工艺主管，并参与公司级的月度检查。

5、检查内容

5.1 职能部门的工艺纪律

5.1.1 技术部制定的工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰并符合《工艺管理制度》0WXM.600.005中的相关规定。

5.1.2 生产部必须以工艺文件为依据安排生产，并努力做到均衡生产。

5.1.3 凡投入生产的材料、毛坯和外购件、外协件必须符合设计和工艺要求。

5.1.4 设备必须保证正常运转，安全可靠，符合《设备管理规定》中的“主要设备完好标准细则”。

5.1.5 所有的工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应定期检定，以保证量值正确、统一。

5.1.6 按照《人力资源控制程序》中有关培训制度，工人上岗前须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。

5.2 生产现场工艺纪律：

5.2.1 生产调度应严格按照工艺流程和设备精度等级安排生产。

5.2.2 为了均衡生产急需，下列情况可由生产调度书面提出，经技术部门工艺签字批准，允许临时变更工序顺序或更改加工顺序。

（1）在同一车间内流转的工序。

（2）改变加工顺序对零件整体无任何影响，并对后续加工亦无影响。

（3）改用较高精度设备加工。

5.2.3 操作者在生产中必须严格按照设计图纸、工艺规程和操作指导书的要求进行加工、装配。

5.2.4 生产现场环境清洁，工件按要求摆放整齐。

5.2.5 检验人员必须严格按设计图纸、工艺文件进行检查。

5.2.6 操作者在生产实践中进行的技术革新项目须由技术部会同车间工艺共同进行验证，鉴定合格的纳入正式文件方可正式使用。

5.3 工艺纪律检查方式：

5.3.1 车间工艺检查：

各车间每个班组在工艺员的指导下每天对重点工序进行一次工艺纪律检查每周对其他工序覆盖一次检查，并将检查问题以《工艺纪律检查记录表》形式目视化挂于班组园地处，对于工艺执行好与坏的操作工人进行适当奖惩；对检查出的问题由各车间主任负责，工艺员跟踪解决，并每周将解决情况以书面形式上报技术部。

5.3.2 公司级工艺纪律检查：

技术部工艺每月进行一次公司级工艺纪律检查，对各车间的工艺纪律检查情况进行检查，对不合格项的整改效果进行检查，并在该月各车间发生的质量问题的工序及特殊工序中抽查工艺纪律执行情况。技术部工艺主管依据检查情况算出工艺贯彻率，将问题以《工艺纪律整改措施表》的形式反馈给车间，并将公司级检查内容及各车间检查内容汇总在每月的例会上通报。

5.4 工艺纪律检查评估方式：

5.4.1 工艺贯彻率的计算方法：

工艺贯彻率=30%×问题整改率+70%×检查合格率

检查合格率=（所有检查项目数-不合格项目数）×100%

所有检查项目

5.4.2 工艺贯彻率的考核方式:

技术部工艺对各车间考核的工艺贯彻率每少1%扣考核分1分；对各车间阻碍工艺纪律检查工作的情况，其车间考核扣5分；对三次检查同一项目不合格的部门；其全年工艺纪律检查为不合格。

5.4.3 根据全年工艺纪律检查考核结果，由技术部依据公司有关细则提出奖惩办法。对问题整改力度很大的车间领导及操作者应适当进行奖励。

6、引用文件

《人力资源控制程序》

《设备管理规定》

工艺纪律检查记录表

第五篇：内窥镜检查工艺

焊缝内窥镜检查工艺

1.总则

1.1 本工艺适用于对接焊缝根部表面缺陷的检查，已发现对接焊缝根部表面裂纹、未焊透等缺陷。

1.2 从事内窥镜检查的操作人员须受过仪器操作专门培训的专职人员进行检查工作。

2.仪器设备要求

2.1设备型号为VP300工业内窥镜检查仪；

2.2探头最大直径不大于6.5mm，以满足直径8mm检查孔的要求；

2.3内窥镜检查仪探测时，其照射光源强度应可调，以利于内窥镜检查的操作人员的观察及拍摄缺陷图象；

3.内窥镜检查操作要求

3.1主机接通电源前，必须接地，否则静电将可能导致CCD探头组件的损坏；

3.2开、关机之间必须间隔15秒以上，否则将导致主机光源灯泡寿命的缩短及损坏。

3.3开机之前必须检查确认手持机的接口与主机连接完好，否则将导致系统故障。

3.4 探头插入检测对象内部进行检测时，内部被检测区域的温度必须小于+80℃，否则将导致CCD探头组件的损坏。

3.5 设备在使用和保存过程中不能与带电物体接触，否则将导致设备严重损坏。

3.6探头插入、拔出及关机之前必须按导向复位按钮（HOME），确保探头回复到正向前方的初始位置并释放导向钢丝的张力，否则将导致探头导向弯曲部或导向功能损坏。

3.7 每次使用后，必须使用70%酒精溶剂清洗探头及物镜转接头。

3.8系统工作温度-20℃到46℃，当0℃以下时LCD需要预热；

3.9内窥镜检查的操作人员应防止视频探头在意外情况下与外界硬物之间发生超过其承受能力的剧烈的撞击。

4.内窥镜检查工艺要求

4.1 每班开工前，内窥镜检查的操作人员应在内窥镜检查对比实物试块上进行试验，以确认仪器设备处在良好状态。

4.2 根据产品设计工艺要求需进行内窥镜检查的对接焊缝进行标记。

4.3 内窥镜焊缝检查工序应在TIG焊打底后进行，一旦检查出缺陷，以利于焊缝的返修。

4.4 对内窥镜焊缝检查后，焊缝存在的超标缺陷，操作人员应及时记录下该缺陷的图象,并加以编号。

4.5焊缝返修后，还应对该焊缝重新进行内窥镜检查。

5.验收标准及记录

5.1内窥镜焊缝检查标准按EN25817 B级执行，不允许在焊缝根部存在裂纹、未焊透缺陷。对有缺陷的焊缝需经相关部门确认后，方可进行焊补。

5.2内窥镜焊缝检查完毕后，应出具检查报告。