经济学院学生会规章制度总则

第一篇：经济学院学生会规章制度总则

经济学院学生会规章制度总则

1、为进一步加强学生会内部管理，规范学生会成员行为，明确各部责任，高效、合理的提高学生会干部素质，特制定本规定。

2、学生会的宗旨是：团结、务实、服务、高效。

3、学生会干部应树立高度的主人翁责任心，努力工作保证质量，按期完成上级交给的各项任务。

4、全体学生会成员应当自觉遵守各项规章制度，按照有关准则规范约束自己的言行。

5、学生会机构组成：主席团、组织部、宣传部、办公室、学术实践部、文体部、生活部、青年志愿者协会

一、学生会各部门及其职能

主席：

负责学生会全面工作。。。

副主席：

协助主席开展日常工作。。。

组织部：

主要负责学院。。。

宣传部：

主要负责全院学生活动的宣传工作。。。

办公室：

主要负责学生会内部的日常管理工作。。。

学术实践部：

主要负责。。。

文体部：

主要负责。。。

生活部：

主要负责。。。

青年志愿者协会：

主要工作。。。

二、规章制度细则

（一）：例会制度：

1.学生会必须定期召开会议，对一段时间工作进行总结，落实计划安排，布置下阶段工作。各部部长须向大会汇报本部近期即将要开展的活动的情况。

2.学生会成员不得无故缺席，迟到或者早退。每次会议均实行签到制度，凡是因有事不能参加会议的成员必须事前向主席请假。

（二）：报账制度：

1.学生会各部门在购买东西前须向各部门部长申请，经同意后方可购买。

2.凡购买的东西必须有正规发票，尽快将发票交给XX部门统一报账。

3.购买人不得弄虚作假，私自挪用公款，一经发现必将严肃处理。

第二篇：石家庄经济学院西校区学生会规章制度

`石家庄经济学院西校区学生会规章制度

为了加强学生会内部管理，培养有能力、高素质的学生会干部，塑造严明、高效、团结一致、全心全意引导同学、服务同学的优秀学生组织，根据我院各项管理制度，特制订本制度。

第一章总则

一、学生会性质

石家庄经济学院西校区学生会是在校党委、团委领导下，以“自我管理，自我服务”为宗旨的学生组织，是党、团与学生间的桥梁和纽带。

二、指导思想

以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想为准则，坚持党、团各项方针政策，培养卓实有效的工作作风。

三、部门设置

学生会设主席团，下设十一个职能部门，分别为秘书处、办公室、外联部、宣传部、纪检部、生活部、学习部、勤俭部、体育部、文艺部、女生部。

四、干部素质

严于律己、刻苦学习、工作踏实、认真负责、狠抓实干，全面树立引导、服务同学意识，力争达到四个过硬，即“思想过硬、学习成绩过硬、工作作风过硬、工作能力过硬。”

五、干部职责

学生会干部要责任明确，积极配合，及时完成各项本职工作。

六、干部奖惩

建立档案制度和干部任免制度，奖功罚过，提高学生会干部的整体素质。

七、组织原则

学生会的组织原则是民主集中制原则。

第二章学生会工作准则

一、坚持以主席团为核心，坚持服从主席团领导，听从秘书处调配。

二、学生会权利一切权利集中于主席团，而不是某个人，所有的决议和规章制度要在主席团半数通过下由秘书处执行，如有某人越权执行则酌情轻重扣1-5分。

三、学生会全体成员必须严格遵守各项规章制度，要有明确的组织性，纪律性，制度

面前人人平等。

四、全体成员要保持严谨的工作态度，工作中要秉公执法，吃苦耐劳，勇于开创工作新局面开阔新思路。

五、学生会要与全体同学保持密切的联系，全心全意引导同学，服务同学，将工作建立在全校学生的基础上。

六、学生会全体成员要严格调配学习与工作，力求做到工作突出，学习成绩优秀。

七、全体学生干部要严格遵守校规校纪，塑造完美学生干部形象，任何人不得做出任何有损学生会形象的事。

八、学生会全体成员要努力工作学习，在班级中起到模范带头作用，在同学中树立光辉形象。

九、学生会全体成员每人每学期有基本分10分，根据本制度奖罚制度评选优秀部员，优秀学生会干部，基本分扣完者即做出自动离职处理。

十、学生会各部举办活动需要其他部门协助的，必须在提交活动计划之后报秘书处，由秘书处在主席团的指导下统一协调各部在活动中的分工，各部不得擅自要求其他部门调动人员。

第三章会议制度

一、学生会每两周开一次例会(包括部长例会和全体例会)。

二、具体制度：

1、开会迟到者一次扣1分，旷会者一次扣2分

2、每学期可请假两次，超过两次者每请一次扣1分

3、开会期间接电话者扣1分，响铃者扣0.5分

4、除办公室维持秩序人员外，开会期间随意走动者扣0.5分，恶意扰乱秩序者视情节轻重扣3-5分

5、签到不许代签，否则扣除双方责任人1分

6、开会期间各部部长维持好本部纪律，纪律混乱扣部长2分

7、注：主席团、部长、副部长开会无故不到者一次扣3分，请假一次扣2分

三、严肃会场秩序，开会时不得做出与会议无关的事情，各部要有相应会议记录，秘书处定期组织检查。

四、开会时实行民主集中制，全体成员都有发言权，表决权。

第四章档案物品管理

一、档案管理

1、学生会秘书处负责学生会档案管理，档案库资料属学生会所有，一般情况不外借。

2、学生会各职能部门每学期初制定学生会本学期的工作方案，并在学期末交一份工作总结。

3、主席团在学期初制定学生会本学期的工作方案，并在学期末做工作总结。

二、活动档案

每次活动前三天，主办部门交详细计划和经费预算，活动后两天由活动主办部门交活动时间、地点、人事、活动内容及总结性记录，预期不交的部门，扣部长1.5分，扣副部长1分，扣文员1分。

三、物品管理

学生会物品、设备由办公室统一管理，任何人不得私自借用和占有。

第五章财务管理

学生会全部资金（包括学校拨款，活动收入，商业机构及其他组织的赞助资金）、账目及报销凭证，统一由学生会秘书长管理，所有支出项目由秘书长统一调拨，主席团进行监督。每两周秘书长处将对各部账目进行审核。

一、报销发票

入账报销票据应是正式发票，收入应盖有正式销售商家印章，发票应注明单位、日期和内容。

二、活动经费

各部门开活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，并认真填写清楚经费申请表，交秘书处审批，由主席团批准并后方可按项执行。

三、办公室物品购买

学生会各部所需购买办公用品应上报秘书处，经主席团批准后由办公室统一购买、分配，否则不予报销（特殊情况需要秘书处签字）。

四、赞助金调配

各部门拉来的赞助资金（包括赞助商提供提成）代金券、物品等实物需再与赞助商达成协议后三天内（赞助商提供提成在活动结束后三天内）全部交秘书处，由秘书长（秘书处需在收款同时注明来源，金额，赞助商的联系方式），由秘书长统一调拨，70%的赞助金用于

该项活动评比、奖品、场地等费用，30%的赞助金金额作为提成返还于个人。

此项制度应以严格遵守，任何人不得挪用公款，虚报假账，凡徇私舞弊者，一经发现，100元以下者扣除责任人基本分4分，其他参与者扣除3分，100元以上200元以下者扣除责任人基本分5分，其他参与者扣除4分，200以上300元以下者扣除责任人基本分8分，其他参与者扣除7分，300元以上者即扣除全体参与人员基本分10分，并如数追回公款，全校通报批评，记入档案。

第六章惩罚制度

一、有下列行为之一者，给予警告并扣除相应基本分

1、工作不认真，搞形式主义者，扣1分。

2、不遵守学生会规章制度，行为散漫、无组织、无纪律者，扣2分。

3、不服从学生会安排，搞个人主义，搞小团体主义者，扣责任人2分，其他参与者扣1.5分。

4、有意破坏学生会和校园设施者，一经发现，扣2分。

5、主席团成员、部长及副部长一学期挂一科扣2分。

6、任何学生会成员不得擅自以学生会名义在学校内组织或参与传销、推销等形式的诈骗活动，一经发现扣除基本分8分。

7、有损坏学生会形象者视情节轻重酌情扣分。

8、出现越权行为视情节轻重扣除基本分1-5分。

9、根据例会制度与资金管理制度扣除相应基本分。

二、学生会成员表现好者可酌情加分，依据基本分每月选一次优秀部员、优秀学生会干部。

三、如无重大事项，不得越级汇报，一经发现扣除责任人3分，其他参与者扣2分。

备注：

1、规章最终解释修改权归石家庄经济学院西校区学生会主席团所有。

2、本制度自公布之日起实施。

团委校学生会秘书处制

第三篇：规章制度-总

行政工作制度

1、办公用品的管理、购买及发放；

2、公司证照管理（保管及借用）；

3、负责访客、来宾的登记、接待、引见，对无关人员应阻挡在外，向客人提供一流的接待

服务；、做好各类例会的通知和提案收集工作；

5、公司常用业务联系方式均要存档备份，并及时更新；

6、考核生活、水电管理及使用情况；、公司固定资产的管理使用及监督维护，每半年统计一次，并存档备份；、公司各项使用工具的登录方式（用户名，密码等）均需统计备案；、落实会议组织及管理工作，及时做好各类会议记录，跟踪会议决定的执行及落实情况；

10、在行政主管的指导下负责各类文件、报告、制度、通知的规章工作，各类公告的发布； 11、监督并维护公司各项规章制度执行；

13、协助行政经理完成公司行政事务管理，完成领导交办的其他或临时工作；

14、负责公司各部门的办公秩序和纪律状况，确保工作正常有序无违纪现象；

15.、熟练掌握公司概况，能够回答客人提出的一般性问题，提供常规的非保密信息；

16、负责电话（恰当使用礼貌用语）、邮件、信函的收转发工作，做好工作信息的记录、整 理、建档；

17、负责公司文件、通知的分发，做好分发记录并保存；

18.、协助同事完成部分文件的打印、复印、文字工作；

19、维护办公区域内的整洁，进行该区域内的报刊杂志、盆景植物的日常维护和保养；

20.、执行公司考勤制度，负责员工的考勤记录汇总、外出登记；、负责公司领导出差预订机票、火车票、客房等，差旅人员行程及联络登记； 22、对工作中出现的各种问题及时汇报，提出工作改进意见；

23、根据公司的决定，制定劳动计划管理；

24、按月审核各部门的工资奖金金额的真实性、准确性，编制工资表；

财务工作管理制度

财务工作的基本任务是建立经济核算制，是对企业经济活动进行核算、监督、分析和考核的职能部门。为了充分调动财务人员的积极性和主观能动性，促进企业增加收入，节约支出，加速资金周转，降低成本，提高经济效益，特制定本单位财务工作管理制度。

一、任务

1、遵守国家法律、法令及各项有关制度，遵守财经纪律，实行财务监督，合理使用资金，坚决抵制一切不符合财经纪律的现象，保护国家财产，促进增收节支。

2、正确、完整、及时地记录和反映本单位经济活动和财务收支情况，为领导提供可靠的管理数据。

二、职责

1、按照会计制度规定，正确使用会计科目，建立和健全各种会计帐簿和必要的经济活动记录。

2、认真审核原始凭证，按制度规定的审批权限付款，加强支票及现金管理，做好结算工作。

3、严格按照会计处理程序，正确记录各种明细分类帐、总分类帐和有关报表。要求资料齐全、数字正确、摘要简明、清晰易查，达到帐帐、帐表、帐实相符，做好帐册、凭证及有关资料的汇集、装订和保管。

4、按时编制、上报各种月、季、年会计报表，帐表一致、及时、完整、正确。

5、严格控制费用开支范围和开支标准。

6、根据规定及时上交各种税金、利润。

7、每月进行财务小分析，每季进行财务大分析，合理使用资金，搞好资金管理，加速资金周转。

8、遵守、宣传、维护财经制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。

三、工作方法

1、经常向领导汇报工作，如实反映情况，积极提出建议，使领导心中有数，采取有效措施。

2、深入实际，调查研究，了解情况，督促工作，积极为经营服务。

3、经常学习党的财经方针、政策，钻研业务，苦练技术，不断提高业务和技术水平。

4、完成公司交给的其他工作。

四、岗位责任制

（一）会计岗位责任制

1、在公司经理领导下，参与本单位经济活动的预测和经营决策，监督本企业正确贯彻执行国家的财经政策，遵守财经纪律。

2、组织领导本企业的财务会计工作和核算工作，按上级规定设置会计科目和建立各种帐册。凭证要审核，登帐要正确及时。严格按上级规定的会计报表格式和要求编制会计报表，做到内容完整、数据真实、报送及时。

3、分清二类资金，正确计提各种专用基金，要专款专用，正确核算各种税金、利润。

4、好固定资产，定期计提折旧。做到帐、卡、物三相。

5、定期认真做好财务分析，妥善保管会计档案。

6、每月清理一次应收、应付帐款，及时督促经办人员进行催讨。

7、经常检查、督促有关部门，认真执行进货、库存、领用等各项制度，建立和健全各种原始资料记录和有关帐册。

8、做好本单位的劳动工资统计工作，及时正确上交有关报表。

（二）出纳岗位责任制

1、严格遵守财政制度和财政纪律，按制度规定的范围和标准办理现金报销，认真审核一切原始凭证，每张发票须有负责人和经受人签名，凡不符合财政现金管理规定的一律拒绝办理收付。

2、严格遵守执行银行核定的库存现金限额，收入的现金当日解入银行，严禁坐支，并督促做好备用金和结算款的管理工作。

3、认真核对销售日报表，发现问题，及时解决。

4、现金收支业务必须当日做好收付凭证，并登记好现金日记帐，做到日清月结，帐帐相符，帐款相符，杜绝白条抵库或私设帐外小金库。

5、严格遵守国家有关银行结算制度的规定，及时办理款项的收付工作。

6、认真负责保管好空白支票，领用人必须逐一登记，写明用途及日期，并有领用人签字。当日购货后，领用人必须将支票和发票一同交回，以备查核。

7、认真做好本单位的发票发放和回收工作，领用发票必须逐一登记，由领用人签字，督促领用部门按发票内容完整填写，并签上开票人的全名。如遇发票作废，需将所有各联收回，粘于原发票簿。

8、根据办理完毕的银行收付款项，按规定设置的会计科目及时作好银行收付凭证，并逐笔按序登记银行日记帐，做好银行收付日报表，结出银行存款余额。

9、每季末编制“银行存款调节表”，使帐面余额与帐单余额调节后相符。对于未达帐款，及时查询。

五、处罚办法

（一）出现下列情况之一的，对财务人员予以警告，并扣发本月薪1~3倍。

1、超出规定范围，限额使用现金或超出核定的库存现金金额留存现金的。

2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金数。

3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的。

4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的。

5、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。

6、违反本规定条款认定应予处罚。

（二）发现下列情况之一的财务人员应予解聘。

1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。

2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表、文件资料的。

3、伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的。

4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财务的款项的。

5、弄虚作假，营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的。

6、在工作范围内发生严重失误或由于玩忽职守导致公司利益遭受损失的7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

本规定自发布之日起生效。

仓库管理制度

仓库管理是企业物资管理的重要环节，做好仓库管理工作对于保证物资及时供应安装维修有着重要的作用。

仓库管理细则

一、物资入库细则

1、物资入库一律按照作业计划，货物进仓库要经管理人员根据清单检查合格（主要包括：数量、品种、规格、质量等）。并把检查情况通报公司，如发现问题，必须得到同意才能在入库单上签名或盖章，在办理入库手续。

2、任何物资入库以后仓库一定要把入库的附件单交与公司财务，以便清查盘点。

3、物资经验入库后，要加强管理，堆放整齐，标识要明显。库房要整洁，道路要畅通，便于存放去送和查验盘点。

4、在保管过程中，要做好防锈、防潮、防尘、防震、防腐、防磨、防水、防盗、防变质、防漏电等十防工作。

二、仓库物资出库细则

1、任何物资出库，要有出库凭证两张单据。（提货单）或公司盖章后（调拨单）方能出库，否则未经同意任意发放，将按照公司有关条例追究其责任。

2、自提商品未办妥财务结算手续或未盖财务结算印鉴以及提货章的则不予发货。

3、商品出库时，要认真仔细，要严格执行复核制度，“先数后发”，车上再复核，确实避免出差错。

4、发货以后要及时做好发货记录，要经常自查互查，保证日清日结，每月配合公司盘点一次，确保帐、册、物三符合，并配合中心定期进行抽查。

5、每月对收到发出的货物数量情况，要及时把附件单交回公司财务管理，便于今后查帐。

6、如在工作中发生特殊情况，如房屋建筑有危险、雨天漏水、商品被盗等，应及时向公司汇报，以便采取果断方法，合理解决。

7、仓库管理员对待任何前来提货的客户要礼貌待人，热情周到、主动，避免发生不必要的矛盾，语言和气，做好安全发货，配合公司搞好售后服务工作，为公司树立好品牌服务意识。

8、作业流程图：

入库：收单清点核对登记签名轻放上货架

出库：看单对号核对轻取签名登记复核

质量保证制度

一、建立质量保证体系

为保证安装和维修质量，根据工程特点建立安装工程和维修质量保证体系。

二、严格执行技术交底制度

分级进行技术交底，主要技术问题及主要分项工程开工前，应由项目技术负责人组织交底，各专业施工员向施工班组的技术交底是技术交底工作的关键，交代要详尽，结合具体部位，明确具体要求，操作要点及注意事项等，直至每位施工人员对自己的工作做到心中有数。各级交底均应明确责任人并有书面记录。

三、严把材料关

对材料的采购、检查、搬运、存储、防护、标识严格按公司的材料管理制度进行办理，并做好记录，建立必要的各类台帐。各工序操作人员在使用时，必须核对各种材料清单，检查无误后方可使用，不合格的原材料、半成品不允许用在工程上。

加强施工过程中的质量监督检查，严格控制施工过程中的质量通病，进行同步质检记录责任到人。对于出现的问题要认真整改，并提出预防纠正措施。

现场各类施工工具、设备、检测仪器，按照国家有关规定、公司有关规定保管、使用、送检。

四、实行质量奖惩制度

施工质量经质检部门检验后，若被评为优良工程，全体施工人员奖励施工期间所得工资的10%；若经检查后未被通过，扣全体施工人员在施工期间所得工资的10%，不再补给，返工期间暂领工资的70%，反共几个后再予补回。

维修的质量考核要求参照第二条。

五、积极配合各质量监督部门、建设单位、监理单位对该工程的监督检查。

材料采购制度

1、采购员根据实际需要以及合同规定的材料清单对欲购买的材料进行询价、议价，然后填写“材料询价单”，必要时附上说明，并交与经理签字批准。

2、购买材料前根据采购计划单和材料询价单填写材料采购清单。

3、材料采购单上应注明物料的名称、规格、编号、数量、价格等事项，经经理同意后方可采购，如有小额或急需材料可以由采购员直接采购，事后按公司规定流程进行报销。

4、材料采购完之后交由仓管员，有仓管员检验物料的质量并填写入库单，如有质量问题，应由采购员及时与供货商联系，协商解决，如有相关损失应找供应商进行赔付。

5、对于固定供货商一般采用月结款的方式，即在收到货物且验收合格之后，于每月的20号整理上月的订货清单并与供货商进行核对，核对无误之后由总经理签字批准打款。安全责任制度

一、安全管理组织

总经理是安全管理的第一负责人，现场管理人员全权负责安全管理的各项工作，组长各管自己一方。

二、安全条例

禁止在办公室、工场、仓库吸烟和使用电加热器；

下班前认真检查各自岗位，做到“三清三关”；

值班人员随时检查报警器，保证报警器反应灵敏、联络畅通；

值班人员不得擅自离岗，发生意外情况后5分钟内向有关部门及总经理汇报。

三、工厂和现场施工安全保证措施

（一）在施工全过程中必须始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针。

第一，在项目部的统一领导下，加强对安全工作的领导，施工员对本工段安全生产负责，各班组设置兼职安全员，由他进行每天不少于五分钟的班前讲话，并时刻检查督促员工遵守规章制度，对违反者予以劝阻制止。

第二，建立安全生产责任制，严格执行安全教育培训和技术安全生产技术交底制度，所有施工人员必须经过三级安全教育方可上岗，特殊工种人员必须持有效特殊工程作业证明上岗。施工前和施工过程中由安全员进行安全生产技术交底，内容是作业过程中的操作规范、注意事项等。

第三，制定安全生产检查制度，安全领导小组经常和定期检查安全生产情况，对问题的整改实行“三定”（定内容、定人、定时间整改）和“三不交”（班组能整改的不交项目部、项目部能整改的不交公司、公司能整改的不交上级部门），从而加强自我保护意识，杜绝事故发生。

第四，提高企业施工管理水平，加强正规化、标准化管理，做到文明施工，这是防止事故发生的重要因素之一。

（二）安全技术措施

第一，任何人进入现场必须正确带好安全帽，禁止穿拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋或赤脚。高空作业必须系好安全带，严禁上下交叉作业。

第二，梯子不得缺档或垫高使用，下端采取防滑措施，单面梯子与地面角度60-70度为宜，并设有拉接绳，专人监护，严禁上下抛掷材料工具等。

第三，施工机具的机座设置应稳固，转动部位有防护罩，使用前检查机具是否正常，严禁带病或超负荷运行作业，停止工作后维修前必须切断电源，工作机具必

须做到定人、定期、定机维修保养，机具设备做到一机、一闸、一保险。

第四，电气设备和线路须绝缘良好，有可靠的接地零装置，线缆不得乱接乱拖，配电箱离地不得少于1.2米，经常检查箱内漏电保护，熔断装置，手持移动式电动工具的橡胶套软线长度不应超过5米，并无接头，电焊机除了做好一机、一闸、一保险外，一、二次接线板要有防护盖，二次用线牢固连接并可靠接地。

第四，乙炔瓶和氧气瓶分开处放，使用时间距不少于5米，存放时不少于2米。明火操作时与人距离10米外，与易燃易爆物品距离10米开外，并设有回火防止器，动火前有主管人出具动火证，作业者持证上岗，并配备专人监护，危险区域要采取有效可靠的隔离措施，使用完后切断电源或气源，检查无患后操作人员方可离开。

第五，晚间、高处、沟槽临边施工及送电，不允许单独操作，无照明或光线较暗处禁止作业。

（三）施工进度保证措施

第一，加强图纸深化工作，提高预制/预埋/预留的工作质量，减少返工现象，缩短施工期。第二，制定详细的总进度计划，月进度计划，周进度计划，及时进行检查、调整，发现问题及时解决。

第三，配备足够的劳动和施工机具，对关键工序轮班作业。制定晚间作业预案。第四，及时提供符合要求的材料设备，杜绝因材料设备不良造成的返工。

第五，及时与配套单位进行沟通，确保按时完成配套供应，按时进行调试。

四，安全奖惩规定

技术工人和施工人员全年无大小事故，并为单位的安全做出成绩，视成绩性质给与适当物质奖励，反之，视情节轻重给与处罚，直至单位开除。

设备、工具管理制度

一、采购→工地

1.采购物料到达工地之后，由现场签收人负责签收，签收时要核实物料的数量、质量、型号、规格、颜色等相关事宜，必要时与采购负责人或内部人员核对，核实无误之后入库并填写入

库清单。

2.物料出库时，由签收人负责监督统计使用情况，领用人需签字，并填写领用物料名称、数量、型号规格等相关记录。

3.领用人领取材料之后，由签收人负责追踪记录物料的使用情况，包括物料的实际用量，剩余量。在物料的实际使用过程中若有损坏件，需收回，并追踪损坏原因，若人为损坏，则追究损坏人的责任，若查找不到直接损坏物料人员，则追究领用人的责任；若是产品本身的质量问题，则由签收人收回之后交予公司负责人，公司负责人与供货商联系，进行退换货处理。

4.签收人在跟踪了解物料的实际使用情况之后，需要核实实际用量是否超过图纸或合同规定的数量，若有超过或即将超过，则立即向相关领导汇报，及时处理。

5.物料入库之后，公司的相关负责人要进行定期盘点（一月一次），检查核对领用数量与库存量是否与记录的实际采购量相吻合，若有出入，追究相关负责人的责任。盘点之后，需要与图纸、合同进行核对，确保实际用量不超过规定数量。

6.若工地出现剩余配件，盘点之后需要把剩余配件收回（收回时写收条给现场签收人员，以便数量的核对），由采购负责人进行退货，退货之后由财务负责人记账、填写明细。

二、采购→公司：

1.采购物料若送到公司，则由公司负责人签收并保管，领取人在领走时需要作登记（包括领取物料名称、数量、型号规格），签收保管者要及时与领取人联系，跟踪物料的实际使用情况，若出现损坏件按照上述第三条执行。

2.对于厂家提供的样品物料，办公室签收人签字保管，有现场人员领取使用时，需要作登记，并注明样品归还时间，到期之后由保管人员负责追踪要回，收回之后作登记。

3.若样品不被甲方认可或现场使用不到，则由负责人归还退回厂家，并及时登记，做标注。

考勤以及请假制度

一、考勤

作息时间：公司上下班时间为8:30-17:30，根据季节情况适时作出调整，夏季下班时间延长至18:00；

迟到：以上班时间超过10分钟为准；

早退：以提早下班10分钟为准；

旷工：未按规定办理请假手续或请假未被批准擅自离开工作岗位的视为旷工

上班那时间迟到30分钟的视为旷工

不服从公司安排，拒绝分配者视为旷工；

处罚：迟到、早退一次罚款50元，旷工按照缺勤计算，另外处罚200元，累计旷工三次，公司予以辞退。

二、请假

第一，员工请假必须经过相关领导批准，然后到行政负责人处办理相关手续，请假条必须有总经理签字；

第二，病假参照事假要求执行且必须开具医院证明。正式聘用的员工，因病或非因工伤累计停止工作在三个月以内者，公司按照基本工资的60%发放，超过三个月，公司将予以辞退。三，其它婚假、产假等假期按照国家法律的相关规定执行。

第四篇：经济学院学生会宣传部工作计划

经济学院学生会宣传部工作计划

在上一周的工作中，学生会宣传部顺利完成了有关“经济学院学生干部聘任大会”的邀请函制作，并且再次确认了邀请函名单，以保证准确无误。

学生会宣传部在本周工作中，将会秉持上周工作不拖延、效率较高的优点继续开展相关工作，对本周工作做一下计划：

1.协助学习部，开展有关于“挑战杯”宣传活动

（1）绘制海报并张贴，具体时间待定；

（2）在挑战杯来临之前，做好一系列宣传工作。

2.为“经济学院学生干部聘任大会”做好宣传，并协助其它部门做好准备工作

3.开展部门内部会议

（1）时间：2012.11.15（周四）；

（2）地点：A101；

（3）具体要求：每位干事对上周工作进行总结和对下周工作进行计划，部长最后做总结发言。

学生会宣传部将严格按照工作计划安排部署本周工作，周末将对工作完成情况进行总结。

经济学院学生会宣传部

2012.11.11

分管主席签字：

第五篇：学生会规章制度

《长治医学院医学影像学系学生会规章制度》

第一章 总则

学生干部是学生中的先进分子和骨干，应具有较高的政治思想追求，要热心为同学服务，关心他人，主动维护广大同学的利益，在各方面要起到模范带头作用。为了保证我系学生会工作顺利开展、加强学生会的内部管理、提高学生会干部的思想素质和工作能力、强化学生会组织建设，特制定本条例。

第二章 学生会成员权利及义务

（一）义务

（1）遵守国家法律法规，校规校纪，维护学生会荣誉。

（2）除履行学生会成员义务外，要做到作风正派，积极向上，热心服务同学。

（3）积极组织开办各项活动，完成学生会委托任务，做好本职工作。

（二）权利

（1）在学生会各项组织活动中有表决权，选举权，被选举权。

（2）对学生会各项工作决议，有质询，建议，批评的权利。

第三章 管理制度

（一）工作制度

(1)各部必须严格按照本制度制定的工作程序组织各项工作。

(2)各部按照要求必须积极协助活动主负责部门开展活动，对主席团分配的工作必须认真负责的完成，不得拖延。

(3)各部组织活动提前一周交策划方案，有特殊情况可延迟提交，活动结束后两天之内交通讯稿，工作总结等文件。

(4)各部负责做好本部门电子档案制度，把一切书面文件进行电子存档，以便日后保存和调动。(5)各部在学期末，拟本学期工作总结交主席团存档。

(6)各部根据本部门的职责范围，制定相应的规章制度，以规范化管理本部门成员。

(7)主席团必须负责每学期的工作计划，对各项活动进行监督指导，同时做好协调工作。

(8)学生会各部门实行部长责任制，各部部长必须对各部门的工作进行统一规划安排。

（二）例会制度

(1)由主席团主持，每周定期开展例会，要求各部部长及副部长到会。(2)各部门应根据本部门的实际工作情况，根据实际需要开展例会，总结近期工作中的不足，吸取经验教训，并布置下阶段任务。

(3)例会实行考勤制度，相关人员应提前到会，不迟到、不早退、不旷会。每回会议均实行签到制度，凡是因有事不能参加会议的成员必须事前向各部部长请假，请假必须得到批准，不得由他人代请。

(4)出席会议时全体到会成员必须自带笔记本和笔，并做好会议记录。

（三）值班制度

(1)各部应按照值班安排表，安排相关人员履行值班义务。(2)每次值班应做好登记，写明人员，时间等项目。(3)任何人员不得无故缺班，如有特殊情况应履行请假手续。

（四）请假制度

(1)事前填写请假条，事后不补假。

(2)干事请假由部长申批，副部长、部长请假由副主席或主席申批。(3)因公事请假需要由指导工作的负责人签名，不记入考勤。(4)迟到、早退、请假累计达三次者，记一次旷勤。

（五）换届制度

(1)为了使学生会保持活力，每年对新生举行一次纳新活动，纳新时，由各部部长负责本部的纳新具体事宜。

(2)在学生会在自然换届时，把本部所有工作资料交给新任部长，不得拖延隐瞒，敷衍塞责。

(3)如有学生会干部提前退出学生会，必须写申请报告，说明理由，向主席团报备，并且经过主席团及秘书长同意签字、存档，才可退出学生会。对擅自离职的学生会干部，学生会将在征求系里意见的基础上，参照有关规定给予批评教育，内部通报批评。

（六）报账制度

(1)凡购买的东西必须有正规发票，尽快将发票交到办公室进行统一报账。

(2)主席团必须对每笔账都有记录，并让购买者签字，要做到每笔开销有帐可查。购买人不得弄虚作假，私自挪用公款，一经发现必将严肃处理。

第四章 考核制度

（一）考核办法

(1)主席团：由秘书长及主席团相互打分进行考核。

(2)部长：由主席团，其他部部长和本部部员打分进行考核。(3)部员：由部长及部员相互打分进行考核。

（二）此考核办法适用于学生会所有成员

各成员根据实际工作情况对待评人进行考核，相关考核项目如下（参考）：

·完成相应工作职责。

·认真参加相关会议或活动，不迟到、不早退、不无故缺席。

·会议中积极发表意见和建议，主动交流工作经验和体会。

·会议记录情况，认真贯彻好会议精神。

·是否有有损于学生会形象的现象。

·学生会各部开展大型活动或重大决定时与主席团人员汇报。

·开展工作是否搞自由主义、个人主义或不服从上级工作安排。

·大型活动是否出现纰漏。

·未经批准擅自开展工作。

·按时按量完成相关文件的上交。

（三）评优制度

学生会优秀干部由学生会全体干部以不记名投票方式选举产生，优秀干部必须符合以下要求：

(1)：各部开会时部长必须到场主持会议。

(2)：在各部开展工作时，部长及副部长要对工作进行整体上统筹安排，以身作 则，不得推诿责任。

(3)：不得有违纪行为。

为保持学生会在学生心目中良好的带头作用，凡行为有违反校纪校规的学生会成员，一经发现，视其情节将给予撤职或劝退处分。

第五章 附则

(一)本制度由长治医学院医学影像学系学生会主席团负责解释，并根据实际情况予以调整和修改。

(二)学生会各级组织可制定有关工作制度，但不得与本制度相抵触。(三)本制度由公布之日起实施。

医学影像学系学生会筹备委员会 2016年10月16日