高速公路服务区项目跟踪审计总结

第一篇：高速公路服务区项目跟踪审计总结

公路服务区建设项目跟踪审计总结

绕城公路服务区建设项目是2009年市重点工程公路改造工程的配套服务项目。为加强对国家建设资金的管理和投资规模的控制，规范化工程建设过程中的各个环节，同时摸索和推广在工程建设中审计工作提前介入，进行工程中间跟踪审计的模式在交通工程建设中的应用，由我公司负责对该项目进行跟踪审计，工程跟踪审计时间自2009年11月持续至2010年9月。在时间跨度长达约1年的时间内我们开展了对工程设计变更、进度款支付、合同管理、工程决算等方面的全方位多角度审计工作，经过跟踪审计工作，业主在工程实施过程中对建设资金进行控制的意图得以实现，为业主把住了合同管理、工程支付、招投标管理的各个关口，通过1年的工作，我们也发现了问题汲取了教训总结了经验，现将我们对该项目跟踪审计工作进行总结如下：

一、审计概况

绕城公路服务区建设项目于2008年7月由市发展计划委员会批准建设。服务区位于大桥南路约3KM处，沿绕城公路两侧南北分布，占地面积105.8亩。该项目包括南、北区的主体建筑工程和总图工程。其中，南区主体建筑工程包括综合服务楼、加油站、修理车间，北区主体建筑工程包括综合服务楼、办公楼、加油站、宿舍楼。建筑工程总建筑面积近20000平方米。总图工程包括场地换土、垃圾外运、道路及硬化地面、地基处理、供电、给排水及消防、绿化、挡土墙、变

1速车道、涵洞通道装修、旗台等项目。

工程于2009年11月场地工程开工建设，2010年7月房建工程开工建设。鉴于该项目是一个以房建工程为主体的交通项目的特点，为加强对工程设计变更、进度款支付、合同管理上进行有效的控制，根据国家审计署、省审计厅、省财政厅发布的有关文件精神，借鉴交通系统和其他部门大中型项目的管理经验，2009年11月由建设单位委托我公司对该服务区建设项目经行跟踪审计服务。

根据委托工作内容，我公司将跟踪审计工作的重点置于由审计单位在工程支付过程中的直接介入，要求对工程过程进度款的支付、合同管理等按照竣工决算审计的要求进行审查，主要工作方向在设计变更的审查、工程支付审查、合同管理审查、招投标（竞争性谈判）审查上。在咨询合同签署后，公司对该项目非常重视，并立即成立了由公司总经理牵头，各专业技术人员组成的项目审计组。按照委托合同和建设单位要求，按照跟踪审计流程，对工程支付、设计变更、合同管理等方面相关内容进行全方位的过程审计。

二、审计依据：

1.业主与我公司签订的跟踪审计委托合同；

2.服务区项目管理手册；

3.现行的国家及地方建筑、市政、公路等计价定额；

4.现行的国家设计及施工验收规范；

5.财政部、建设部《建设项目审计实施办法》、《建设工程价款结

算暂行办法》

三、审计成果：

1.合同梳理

2009年11月开始进场审计后，工作组将所有工程涉及的所有合同进行分类列表，按照国家及地方的现行法规政策进行逐个清理，针对部分由于历史及客观原因而造成的不规范合同进行了梳理。对出现问题的合同协助业主分析形成的原因并加以修正，以使其能够在政策的框架内得以完善。在梳理得过程中我们发现，多个合同出现了不同的合同主体，同时出现了绕城公路有限责任公司、公路管理处、公路集团、服务区建设指挥部，经过咨询分析，这种现象的出现是由于项目形成的不同历史时期所造成，有着不同的签署背景，对此我们协助业主调整思路，按照土地权属性质和工程建设性质，明确合同主体，对相关合同主体进行了变更，避免了政府审计时所可能产生问题。

2.工程设计变更审核

跟踪审计的一个工作重点是在协助业主对工程过程中的设计变更进行严格控制，对变更单价进行终审核定。在审计过程中，我们发现，由于项目整体设计方案历经数次变更，致使道路工程原投标文件中的部分工程内容及单价已不再适用于本工程，为此，我们依据国家相应法规及招投标文件、施工合同相应条款，至工地现场调查了解实际情况，并编制相应单价分析文件，协助业主对道路及排水单价进行最终的变更核定。

3.工程款支付审核

根据委托合同要求，我们对工程支付进行审核控制。我们先后对100余次工程款支付进行了审核，严格按照合同条款要求，对于不满足付款条件的付款申请给予驳回，对于施工单位总想早拿钱、多拿钱的现象给予了纠正，为业主把好付款关，杜绝了多付、冒付的现象，使工程付款在规范有序的环境下进行，同时，由于付款有据，也减少了施工方和建设方矛盾。

4.参与合同管理

进场后，发现有的合同存在对业主不利的、甚至可能会带来极大风险的合同条款，另有部分合同条款前后矛盾。因此我们建议业主在以后的工程项目合同签订中，应对重要条款仔细研究，对于计量、付款和结算等与造价有关的条款应咨询专业造价工程师，如果有专业造价工程师参与签订更好。对于存在漏洞的合同，尽量采取补救措施，能够重新签订更好，不能则采用补充协议加以明确和完善。变事中和事后控制为事前控制，为业主合同管理特别是对工程造价的管理取得主动。

服务区许多附属工程体量相对较小或专业性较强，不适宜通过公开招标确定施工队伍。在审计中发现此类合同的价款偏高。进场后，我们建议此类工程在确定施工队伍时也应适当引入竞争，可以通过竞争性谈判方式确定施工队伍，合同价的确定应通过专业造价工程师审核把关。

服务区部分合同的价款为暂定价，结算方式仅写上按实结算。而

按实结算的方式很多，是实行按照实际工程量结算、单价固定还是量价都可调整，合同中没有明确。给工程最终结算价的确定带来很多不确定因素，由此可能带来工程造价的失控。进场审计后，我们对于此类合同进行补充完善，新签订的施工合同中详细描述结算方式，量如何计算，价如何确定，都详细加以界定。

5.材料价格的认定：

服务区有许多项目内容属变更增加内容，这些项目在投标报价中无参考单价，为此需业主对主要材料价格进行核定。在审计中发现业主及项目管理部由于时间紧，和对于材料市场价格了解不够及时，导致对部分材料的定价高于市场价。对于此种情况，我们建议业主以后确定材料和设备定价格时，在尽可能的情况下，货比三家，对于金额较大的、冷僻的、专业性较强的材料和设备请专业人员参与核定价格。

6.工程签证的管理

在施工过程中，工程有变更签证是非常正常的现象，但对变更签证，特别是隐蔽工程签证，应采取谨慎的态度。工程变更签证控制是工程过程控制的重要环节。进场审计后，我们对签证实行主动管理。在施工现场情况比较明确情况下，对施工方案进行审查。结合核定的施工方案，在发生变更同时或发生变更前，将价格确定，以免在结算中，由于现场情况不明而发生扯皮现象。

另外，在签证中应将变更的原因、现场情况和施工方案描述清楚，为竣工结算和将来可能的政府审计提供清晰的依据。

7.竣工结算的控制

根据委托内容，我们对竣工结算进行了审计。竣工结算是业主对投资控制的最后一道关口。由于我们有现场跟踪控制的优势，对于各施工单位的施工范围和界限非常熟悉。在结算审计中，我们对各施工队伍报审结算反复比较，对于超范围多报的现象给予了及时的纠正，对于结算中与施工做法不一致的计量给予了调整。例如，土建施工单位报审结算与VRV空调施工范围有重复，给予了核减，绿化施工与场地施工范围有重复，也及时发现并审计核减。

在结算审计中，有的材料虽然有项目管理和业主定价在先，对于高于市场行情的材料价格仍然给予了核减。

服务区项目，施工方报审结算总额9047.83万元，核定8296.79万元，核减751.04万元，核减率为8.30%。

有幸参加服务区项目的建设是我们的光荣。指挥部领导和成员不怕吃苦流汗、对工作认真负责的精神深深鼓舞着我们。本次跟踪审计不仅在业务技术和工程管理上积累了经验，在职业精神上也得到了洗礼，为我们今后的工作打下坚实的基础。

第二篇：高速公路全过程跟踪审计

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高速公路全国程跟踪审计

省厅针对近几年发生在交通领域的腐败案件,抓住关键环节、关键部位及时采取有效措施,努力探索在高速公路建设项目中实施全过程跟踪审计,将审计监督关口前移。

过去,对高速公路审计采取竣工决算审计，结果发现竣工决算审计具有较大的局限性,存在许多不能解决的问题。主要是：

审计质量无法保证。因交通建设项目建设周期长，涉及单位多，到竣工决算审计时已时过境迁，当事人和施工单位已解除合同各奔东西，无法实施必要的审计程序，不能充分了解当时背景和详细情况，审计事项的确认和判断就会大大受到影响，因此，审计质量和效果难以保证。

审计结果落实比较难。建设单位一般按照工程进度付款，等到竣工决算审计时，已经将工程款全部付给施工单位，若有审减额，追索难度很大，所以审计结果迟迟不能落实。

审计工作量和难度大。交通建设项目投资大，建设周期长，形成的工程建设资料数量多，内容复杂，资料丢失、散落严重。到竣工决算审计时，需要下大力收集、整理、核对查证，以致造成工作量大，工作难度大，审计时间长，管理单位难以承受。

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针对这些问题，从2003年起，省厅开始对在建的高速公路工程项目前期工作、审批程序、工程造价、合同签定、资金使用以及竣工决算等情况实施全过程跟踪审计，使审计工作提前介入。经过几年探索和实践，收到了较好成效。主要做法是：

一、抓住开工前这个基础，深入进行审计。主要审计的内容是基本建设程序是否合规；手续是否完善；基本建设投资计划及资金来源是否落实；征地、拆迁手续是否办妥；设计、施工和监理单位选定是否合规，是否进行了招投标，招投标程序是否规范；概、预算编制是否规范，有无预算超概算情况，定额套用是否合规；各项合同签订是否合规、合法等。对不合规的事项及时进行纠正，把问题解决在萌芽状态。

二、抓住建设期间这个关键，适时进行审计。审计的具体内容有四项：1．建设项目施工组织管理，包括建筑安装投资管理、设备投资管理、其他基本建设投资管理情况。重点关注土建工程和材料采购等有无进行招投标，施工单位有无违规转包和分包行为。2．建设项目预算执行情况，包括建安投资、设备投资及其他基本建设投资的真实性、合法性。重点关注：是否存在多计虚列、少计工程成本等会计核算不实问题，是否存在计划外工程及超标准、超规模建设等加大投资问题，是否存在管理费超支问题。3．工程计量和费用支付情况。重点关注：工程变更和索赔是否合理，变更、索赔审批权限的执行是否规范、计量支付是否正确等。4．建设资金管理情况，包括建设单西安佳信公路工程咨询有限公司

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位内部控制制度建立及执行情况，资金的专款专用和专户存储情况等。重点关注：是否存在挤占、挪用、截留、滞留建设资金问题，是否存在违规借款问题，是否存在拖欠工程款和民工工资问题等。建设期间审计主线是建设合同与概预算执行，重点是变更与索赔，关键是资金的使用。做到边施工边审计边纠正，把问题解决在初始状态。

三、抓住竣工决算审计这个重点，认真全面进行审计。竣工决算审计是整个工程竣工后的审计，这是审计监督的最后一关，需通盘考虑，重点是对工程项目的概算执行情况及超概与否及其原因，工程项目资金的来源、支出及结余等财务情况，工程价款结算情况，资产交付使用情况，竣工决算财务报表的真实情况，节余资金的合理及分配情况等进行认真审计。对问题没有得到解决的，不允许进行竣工验收。

开展高速公路建设项目全过程跟踪审计，既促进了建设管理人员依法行政的意识，又提高了工作管理水平；既促进了内部会计控制制度的规范化，又确保各项规章制度的贯彻执行。通过对计量支付和变更索赔的跟踪审计，堵住了支付和变更方面的漏洞，有力促进了党风廉政建设。在开展全过程跟踪审计过程中，审计人员利用政策业务较熟悉的优势，努力为被审计单位排忧解难，受到好评和欢迎。现在建设管理单位每出台一项管理制度，每采取一项管理措施，都会主动征求审计部门的意见，请审计人员为其把关出谋划策。总之，通过跟踪审计，实现了三个根本转变和三个提高。三个转变：一是实现了被西安佳信公路工程咨询有限公司

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审计单位由被动审计向主动要求审计转变；二是实现了审计介入时间由事后审计向事前审计转变；三是实现了审计效果由事后算总账向事前预防转变。三个提高：一是各单位依法审计的意识提高了；二是自觉遵守各项制度的意识提高了；三是参建单位人员勤政廉政意识提高了。

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第三篇：跟踪审计项目标牌

跟踪审计项目负责人岗位职责

1、项目负责人须严格执行现场作息要求，工作日须驻现场办公。遇特殊情况（工地现场需求、项目进度要求、个人原因等）在征得建设单位同意后请假。周末如有需求需到现场见证、测量等，不得影响施工进度。项目负责人不得委派无签字权的专业审计人员代替自己驻现场。

2、合同内进度款无需跟踪审计人员签字，变更备案部分的进度款，项目负责人需审核材料价格部分，原则上所有材料审核时间不得超过两个工作日，并对审核结果负责。

3、项目负责人或专业组组长必须参加由建设单位组织召开的技术交底、图纸会审（含变更图纸）、工程例会、交竣工验收等。

4、项目负责人需配合建设单位对新增材料（设备）进行询价。

5、项目负责人需全面参与隐蔽工程的验收工作，对所有隐蔽工程记录进行复核、工程量的计量进行复核。

6、项目负责人应对所负责项目的隐蔽工程（主要指图纸之外，结算审计时通过竣工图纸难以计算的部分）进行复测计量，计量工作应与监理单位同时段进行，但应独立完成，计量结果直接报建设单位项目负责人。

7、负责审核竣工结算资料的真实性、完整性（重点审查经监理确认后的竣工图是否准确）。

8、所有工作成果需项目负责人签字并加盖公司项目章。

9、项目现场严格执行日报、周报、月报制度，要求图文并茂。

10、若发现跟踪审计人员违反考勤、廉政、进度、成果深度等要求达三次以上，建设单位有权要求跟踪审计单位更换审计人员。

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跟踪审计岗位职责

1、认真学习贯彻执行国家的各项方针政策。遵守施工现场各项规章制度，坚持依法审计、秉公办事，保质保量完成审计任务。

2、对建设项目中各部门报送的工程项目竣工结算审计资料的真实、合规、完备进行审计。

3、工程审计人员在进行项目审核时，应严格执行国家有关法律及政策，认真审阅资料，实地察看施工现场，做好有关记录，并留存相应的影像资料。

4、在审计结果的准确性及审计质量经处领导进行复核后，出具工程项目审计报告。

5、参与大型基建、改扩建、维修工程项目的监督检查工作。在审计工作计划规定的时间内或约定的期限内，完成工程项目的审计。

6、按照建设单位决定参与有关新开工的基建项目的跟踪审计。

7、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息，正确理解国家和相关部门的有关规定，做好本职工作；

8、经常深入施工现场，了解现场的实际情况，及时掌握和积累第一手资料，为工程预、结算提供技术支持；

9、负责对各项建设工程项目结算进行审计；

10、加强建设项目有关设计、施工等专业规范的学习，熟悉各种施工工艺、施工流程，努力提高业务能力；

11、及时收集基建市场工程造价情况，提供给施工单位、建设单位，为最终结算提供依据；

12、完成领导交办的其他任务。

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建设项目跟踪审计各阶段需知

在建设项目开工前阶段，跟踪审计的主要内容主要包括：

1、检查建设项目的审批文件。包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、概算批复、建设用地批准、建设规划及施工许可、环保及消防批准、项目设计及设计图审核等文件是否齐全；

2、检查招投标程序及其结果是否合法、有效；

3、检查与各建设项目相关单位签订的合同条款是否合规、公允，与招标文件和投标承诺是否一致；

4、检查征地或拆迁补偿费是否符合有关规定，有关评估、计价是否合规、合理。有无擅自扩大拆迁范围、提高标准或者降低标准等问题； 在建设项目施工阶段，跟踪审计的主要内容包括：

1、检查履行合同情况。检查与建设项目有关的单位是否认真履行合同条款，有无违法分包、转包工程。如有变更、增补、转让或终止情况，应检查其真实性、合法性；

2、检查项目概算执行情况。检查有无超出批准概算范围投资和不按概算批复的规定购置自用固定资产，挤占或者虚列工程成本等问题；

3、检查内控制度建立、执行情况。检查建设单位是否建立健全并执行了各项内控制度。如工程签证、验收制度；设备材料采购、价格控制、验收、领用、清点制度；费用支出报销制度等。应督促、指导建立完善的管理制度，保证项目建设规范运行、建设资金合法使用；

4、检查工程设计变更、施工现场签证手续是否合理、合规、及时、完整、真实；

5、检查工程成本核算及账务处理是否符合《国有建设单位会计制度》的要求，是否有利于建设项目的管理及竣工决算的需要；

6、检查建设资金到位情况是否与资金筹集计划或投资进度相衔接，有无大量资金闲置、或因资金不到位而造成停工待料等损失浪费现象；

7、检查建设资金是否专款专用。是否按照工程进度付款，有无挤占、挪用建设项目资金等问题。对往来资金数额较大且长时间不结转的预付工程款、预付备料款要查明原因，防止出现超付工程款现象；

8、检查建设单位管理费的计取范围和标准是否符合有关规定，费用支出是否符合“必须、节约”的原则，有无超出概算控制金额的情况；

9、加强设备、材料价格控制，尤其要对建设单位关联企业所供设备、材料的价格进行检查，防止从中加价。对已购设备、材料因故不能使用的，要分析原因，分清责任，并督促建设单位及时处理，避免造成更大的损失；

10、检查国家、省、市优惠政策的落实情况。检查各级政府给予该项目的优惠政策，相关部门是否贯彻执行；建设单位是否将优惠政策全部用于建设项目上，有无以各种形式转移优惠政策从而加大建设项目成本的情况；

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第四篇：高速公路服务区管理办法

附件：

河南省交通厅公路管理局 高速公路服务区管理办法

（试行）

第一章 总则

第一条 为加强局属高速公路服务区管理，提高服务质量和管理水平，根据《公路法》、《收费公路管理条例》、《河南省高速公路条例》、《河南省高速公路服务区管理办法》等有关法律、法规，结合局属高速公路实际情况，制订本办法。

第二条 指导思想：规范局属高速公路服务区管理，明确各方职责，建立健全各项监督制约机制，以“国内一流”为目标，争创河南省“星级服务区”，提高局属高速公路服务区管理水平。

第三条 总体要求：坚持精神文明和物质文明一起抓，经济效益和社会效益并重的原则；完善各项服务功能坚持“品质第一，服务一流”的原则，遵守国家有关法律法规，建立健全并严格执行各项管理制度；严格落实各项管理目标、安全生产目标和经济效益目标等责任制，严格执行各项规章制度和工作程序。

第四条 局属高速公路服务区管理由河南省公路项目管理公司（以下简称项目管理公司）实行统一管理。项目管理公司、物业公司及服务区承包经营单位根据有关法律、法规和合同规定，按照各自职责，本着责、权、利相统一的原则，分工协作，履行服务区经营管理职责。

第五条 服务区的经营权转让，必须按照国家有关规定，进行公开招投标。

第六条 本办法所指的服务区包括局属高速公路的服务区和停车区。

第七条 本办法适用于河南省公路管理局所属各高速公路服务区管理工作。

第二章 管理职责

第八条 河南省公路管理局负责局属高速公路服务区管理的监督指导工作。省局委托项目管理公司统一负责服务区的经营管理工作。在服务区进行招商的情况下，各承包经营单位根据合同约定，在服务区管理单位指导下具体实施服务区的经营管理工作。

第九条 省局职责

1、贯彻执行国家、河南省、河南省交通运输厅有关高速公路服务区管理的各项法律法规，遵循社会效益和经济效益并重的方针，督促局属高速公路服务区服务质量和管理水平的提高，制定局属高速公路服务区管理的相关办法。

2、根据省交通运输厅行业管理部门的要求，督促有关部门争创“星级服务区”，创建“国内一流”服务区。

3、组织对局属高速公路服务区进行定期、不定期的检查和监督指导，激励先进，鞭策落后。

4、负责督促、指导有关部门进行服务区管理人员的培训、学习等工作。

5、负责监督、指导对服务区设施进行改造和升级。

6、负责服务区经营招标的监督工作。

7、负责投诉、举报的处理，并会同有关部门对违纪人员进行处理。

第十条 项目管理公司职责

项目管理公司作为省公路管理局委托的局属高速公路经营管理单位，具体负责服务区的经营管理工作。

1、贯彻上级部门有关服务区管理的法律法规和相关制度，制定服务区管理有关规定和岗位职责等，坚持规范化、标准化管理。

2、全面掌握局属服务区的经营管理状况，对服务区的经营效益进行准确的统计和科学的预测，负责编制经营计划。

3、具体负责服务区服务经营招商工作。严格按照招投标管理的相关规定组织招标，选择管理能力强、管理经验丰富、业绩信誉良好的经营单位进行服务区经营。

4、负责对局属服务区经营单位的管理。根据国家有关法律法规和合同约定，对局属高速公路服务区经营单位的经营服务状况进行全面监督和定期考评。

5、配备足够人员常驻服务区，履行对服务区经营单位的监管职责，负责服务区公厕等公用设施维护、广场保洁、保安等公益性工作，以及服务区安全管理工作。

6、负责协助和配合行业管理部门的监管工作，对上级部门提出的问题进行落实整改。

7、负责服务区相关从业人员的招聘和技术培训工作。

8、积极学习、探索和引进先进的管理经验、管理模式，提高局属高速公路服务区管理现代化水平，提升局属高速公路整体形象。

9、具体负责星级服务区创建工作。根据《河南省高速公路服务区星级评比办法(试行)》有关要求和服务区发展需求，瞄准“国内一流”，逐步完善服务区硬件设施，提高服务水平。

10、负责服务区改扩建方案规划上报和改扩建工程管理工作。

11、负责服务区管理的地方环境协调、保障工作。加强与当地政府、公安等有关部门联系，协同做好服务区治安管理，保持良好的治安秩序，及时制止、处理影响服务区经营秩序、环境安全的行为。

12、具体负责投诉、举报事件的的调查和处理，依据有关规定对相关责任人和责任单位进行处理。

第十一条 经营单位职责

局属高速公路服务区经营单位在合同期内具体负责合同约定部分的服务区经营管理工作。

1、根据国家有关法律法规、各项制度和合同约定，认真履行合同，建立健全各项管理制度，执行服务区管理有关规定和岗位职责，细化各项工作标准、工作程序等。选派足够的管理人员和服务人员，配备必要的设备，做好服务区经营工作。

2、坚持社会效益和经济效益并重，诚实守信，合法经营。要根据方便顾客需求，服务广大司乘人员，树立服务区形象等原则，争取实现经济效益和社会效益最大化。

3、具体负责精神文明创建工作，关心员工生活，做好服务区人员的稳定工作。

4、按照国家和省有关规定认真执行各项劳动用工制度，规范用工行为，建立健全员工档案和各项考核奖惩办法，上岗前应接受岗前培训，持证上岗。

5、根据《河南省高速公路服务区星级评比办法(试行)》的各项规定，改进服务区经营管理，做好星级服务区的创建工作。

6、负责灾害天气和抢劫、雷击、火灾、水灾、食物中毒等安全事故的防治和抢险工作，做好安全预案。

7、配合做好服务区管理的地方环境协调、保障工作。

8、负责服务区所用设施、设备的维护保养，保障完好，不断提高管理水平和服务质量。

第三章 经营招标管理

第十二条 局属高速公路服务区经营招标应采用专项招标的方式，通过公开招标选择经营能力强、业绩信誉好、相关经验丰富的经营单位。服务区的公厕、广场保洁、保安等公益性事项，应由项目管理公司组织人员负责管理，不能包含在招投标项目中。

第十三条 局属高速公路服务区经营招标实行“黑名单”制度。对在局属高速公路服务区经营管理中履约差、信誉低、两次以上受到省及省行业部门批评的单位，将其列入“黑名单”，禁止其从事我局高速公路服务区经营管理工作，并建议省交通主管部门将其列入河南省高速公路经营管理黑名单。

第十四条 服务区经营招标应当遵循合法、公开、公平、公正和诚实信用的原则。服务区经营商招标活动受国家法律的保护和约束，任何单位和个人不得以任何方式干预服务区经营招标活动。

第十五条 服务区经营招标应按照《中华人民共和国招标投标法》、“河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法”、省交通厅《关于进一步规范管理工程招投标活动的通知》等法规、文件执行。

第十六条 服务区经营招标严禁转包和分包，严禁借用资质行为。如发现类似行为，将按照相关规定严肃处理。

第十七条 服务区经营招标工作由项目管理公司组织实施。

第十八条 服务区经营招标实行监察机制，局高管办会同局纪检监察部门共同对招标活动进行监督。

第十九条 服务区经营招标工作应按照下列程序实施：

1、招标人准备资格预审公告样和资格预审文件；

2、招标人将招标资格预审公告样稿和资格预审文件报省局审核；

3、在指定的媒介上公开发布资格预审通告；

4、发售资格预审文件；

5、投标申请人编写资格预审申请书，递交资格预审申请书；

6、随机抽取专家，进行资格预审评审；

7、编制资格预审评审报告，上报省局审批；

8、向通过资格预审的投标申请人发出投标邀请；

9、招标人将编制的《招标文件》上报省局审查；

10、发售招标文件；

11、投标人编写《投标文件》；

12、开标，评标；

13、编写《评标报告》，确定中标单位，上报省局备案；

14、发出中标通知书；

15、签订承包经营合同（合同期限最长不得超过五年）。

第四章 服务质量管理

第一节 餐饮管理

第二十条 根据就餐者来源广泛的特点，在保证品种齐全的同时，兼顾到不同地区人员的不同需求，注重品种及营养成分的合理搭配。根据高速公路客流量发展的情况，采取简洁快餐、自助餐和风味特色菜、农家菜、旅游团队特色参相结合的形式，满足不同消费者的需求。

第二十一条 经常保持餐厅卫生，保证无灰尘、无油渍、无垃圾杂物；操作间环境卫生整洁，周围30米以内无垃圾场等污染源，加工工艺流程无交叉污染，餐具、厨具定时消毒。

第二十二条 员工上岗前均应经过培训，掌握必要的操作技能和服务能力，操作间厨师要有健康证、岗位证、培训证，个人卫生情况良好。

第二十三条 严防食物中毒。严格执行食品卫生法，严防腐烂变质食物和有毒食物进入操作间，一旦发生中毒情况，必须立即进行抢救，并查明原因，严防中毒事故再次发生。

第二十四条 餐厅员工要按照规定着装，保持良好的仪容仪表，使用规范的文明礼貌用语，认真做好接待工作和服务工作。

第二节 客房管理

第二十五条 本着节约房建面积的原则，客房设置规模满足实用即可，不提倡多设客房，造成房间和配套设施的浪费。

第二十六条 客房要保持卫生整洁，每天打扫一次，床单、被罩和枕套要一客一换，茶杯、毛巾、拖鞋要每天消毒。

第二十七条 客房管理要注意防火防盗，制定安全管理制度，做好安全预案，消除安全隐患，保证客人人身和财产安全，做到安全经营。

第三节 汽修管理

第二十八条 严格执行汽车维修质量管理办法，坚持“服务第一、客户至上”，提供24小时不间断服务，严格执行维修合同制度，制定合理的维修价格，接受社会监督，为过往司乘人员提供优质快捷的车辆维修服务。

第二十九条 明确维修质量负责人和质量检验员。质量检验员必须经过培训、考核并取得汽车维修检验员证。车辆维修必须认真填写检验单，签订维修合同，并由专人负责质量检验。

第三十条 用于维修车辆的材料配件必须保证质量，不得以次充好。更换总成、基础件，应征得送修人同意并签字。

第三十一条 维修人员上岗应穿着统一服装，持证上岗、热情服务，维护高速公路服务区形象，避免服务、质量、价格投诉事件。

第四节 超市管理

第三十二条 积极开展服务区商品营销的形象宣传和策划工作，做好服务区商品营销。

第三十三条 严格执行《中华人民共和国价格法》等有关制度，制定合理的商品价格。

第三十四条 保证经营商品质量，不同商品分类陈列，商品表面清洁卫生，所有商品明码标价。严格商品流通渠道，确保无过期商品、假冒伪劣商品上柜。

第五节 公共卫生

第三十五条 做好环境保护和卫生保洁工作，保持环境整洁。

第三十六条

服务区广场、绿化区及各经营场所应做到地面无积水、无污染、无烟蒂和果壳等杂物。

第三十七条

服务区公厕免费使用，有专人清扫，保证不间断供水，达到无异味、无杂物。地面、隔板保持清洁、干燥。洗手池、台面、镜面清洁无污垢、无水渍。

第三十八条 排污、排水设施应保持完好，做到排污达标、排水畅通，垃圾房、垃圾桶等卫生设施应经常清理、消毒。垃圾应袋装化，及时清运。

第三十九条 绿化美观，花木、草坪修剪整齐，定期清除杂草，防治病虫害，及时植换枯死的绿化作物，及时清理绿化区内的各类污染物。

第五章 安全生产

第四十条 服务区安全管理贯彻预防为主、依靠群众、综合治理的方针，实行各级主要领导负责、专门治理与群防群治的方法相结合，落实以防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故、防食物中毒为主要内容的安全管理责任制。

第四十一条 服务区设置安全员职位，加强安全巡视，健全检查巡视制度，加强安全知识宣传教育，做好安全培训。

第四十二条 搞好消防专业教育和培训工作，定期进行消防演练，严格控制火种、火源，严格控制易燃、易爆等危险品进入服务区。根据各重点部位的不同情况，制定消防操作程序，并严格执行。

第四十三条 与当地公安机关相结合，严厉打击服务区内的违法活动，加强保安人员管理，建立定时定点巡查制度，发现特殊情况及时处理，遇重大情况及时报告公安机关。

第四十四条 严防食物中毒。餐厅和超市要坚决杜绝腐烂变质食品和有毒食品进入。建立食物中毒安全预演制度，发生事故及时妥善处理。与当地医疗机构建立联系，发生事故及时处理。

第四十五条 停车场应配备车辆疏导员。对运送危险品的车辆，应指定地点限时停放，并加强现场管理。

第六章 服务设施管理

第四十六条 服务区应建立设施设备台帐，配备有餐饮、购物、休息、公厕、加油、汽车维修、降温、停车、通信、夜间照明、完善的给排水设施、污水处理设施和备用电设备。停车广场合适位置应设置垃圾桶、座椅、电话亭、地图等；广场和重点经营区域应设置电子监控设备，积极开拓应急医疗、电子商务、信息提示、手机充电等便民服务

第四十七条 服务区内道路应保持完好、安全、畅通。服务区内各种标志、标线、标牌、导向牌应清晰，确保有序引导车流、客流。

第四十八条 广场内设置的阴井、电缆井、排水沟等盖板与地坪平齐，无破损，管道、管线、边沟设施完好，污水处理设备正常使用，公用电话设置合理，能够正常使用。

第四十九条 配电室设施完好，正常维护；广场高秆灯按时开闭，室内照明设施完好，应急照明设施完备。

第五十条 加油站设备经过计量部门认证，按照规定配备消防设施器材。第五十一条 汽修厂房整洁，配备足够的维修设备和工具，配备有消防设备和器具，降温车道。

第七章 监督检查

第五十二条 公路项目管理公司服务区管理部门应根据省交通厅《河南省高速公路服务区星级评比办法(试行)》有关要求，做好服务，积极开展星级服务区创建活动，每月至少组织一次全面检查考评，并将考评结果报省公路项目管理公司。

第五十三条 公路项目管理公司及服务区所在路段运营管理中心，应经常对所属路段高速公路服务区进行监督检查，项目管理公司每季度对局属路段高速公路服务区进行一次全面检查考评，并将考评结果报省公路局。

第五十四条 省局定期或不定期地对高速公路服务区工作进行检查，对检查中发现的问题进行通报，限期要求相关单位进行整改。

第八章 奖励与惩罚

第五十五条 项目管理公司和服务区经营单位应建立服务区管理责考核制度以及相应的责任任追究制，实行奖优罚劣，提高服务和管理水平。

第五十六条 对于因服务质量不到位、服务设施不完善而受到省局、省厅高管局、省交通运输厅、社会监督机构批评的，省局将对将相关责任单位予以通报批评，并追究相关责任人和责任单位的责任；受到省部级单位部门批评的，省局将对直接当事人给以除名处分；对在服务区违法乱纪经营或进行其它不正当活动的将移交司法机关进行处理。

第五十七条 服务区经营单位应积极按照本办法及相关法律法规合法经营、提供优质服务，争创星级服务区。如达不到相关规定，受到上级部门批评的，将视情况对相关责任人和责任单位处以通报批评、黄牌警告、驱逐责任人、罚没违约金、提前解除合同、列入“黑名单”等处理。

第五十八条 对高速公路服务区经营招投标活动中的违法、违规行为需要进行处罚的，按《中华人民共和国招标投标法》中的有关规定处理。

第五十九条 高速公路服务区工作的廉政建设参照省交通运输厅、公路管理局的有关要求进行。

第九章 附则

第六十条 项目管理公司可以在本办法基础上进一步完善各项管理制度，如人员招聘、操作流程、绩效考核等，并报省局备案。

第六十一条 本办法由河南省交通厅公路管理局负责解释。

第六十二条 本办法自下发之日起执行。

第五篇：高速公路服务区调查报告

高速公路服务区调查报告

案例分析一：

湖口服务区

湖口服务区是位于台湾新竹县湖口乡，是在中山高速86公里处，湖口服务区在2011年9月6日改建，本区总面积为21.8公顷，本服务区号称是东南亚最大的恐龙世界之特色(恐龙为湖口服务区的吉祥物)。

（一）服务区平面布局分析：

此服务区停车区为分离式布局，餐厅位置北上为平行型，南下为内向型。包括了停车场、厕所、服务厅、综合楼、加油站等服务区最基本的设施，与内地大多数服务区不一样的是，此服务区还特别开辟了区域，增设了喷水池公园，恐龙主题公园等休闲娱乐区域。两边的服务区加油站都设置在出口位置，方便车辆加完油直接赶路，并不会影响服务区内部流通。

其中，北上区的厕所、服务厅、公园等是一字型排开的，入口便是小型停车场，另一个小型停车场在靠近厕所的位置，而大型停车场被安排在较靠近公路的部分，这是考虑到大型车辆来去的灵便度，但是大型车辆除了货车还有旅游长途客车，这些客车占了大型车辆的相当大部分。而这些客车是人员最多的，倘若把大型车停车区安排在太过于考外的位置，不利于这些乘客通往服务厅和厕所。因此，本人认为，北区的大型车辆停车场应该安排的如下位置：

南区的布置则较为合理，服务大厅的位置在公园与厕所之间，大小型车辆停车场的位置都考厕所与服务区较近。方便车辆与人流的流通。

此服务区含小型车位有152个（含残障车位4個及巴士1個)，大货车位38 個，连接车位10個，均有明显之标志和特定之编号，方便旅客寻车。

（二）、设计风格分析

为了凸显服务区的特色，设计者結合在地文化，以「老街风华‧宝岛乐园~与您相约在1974年」为主轴，结合湖口老街地方人文风情，呈现朴实无华七0年代的怀旧复古氛围，希望以台弯人亲切善良「奉茶」的精神，热情、细心款待每一位用路人，仿照湖口老街的客家传统建筑，让路過的民众一到這裡，就能透過精心安排的客家意象，明显感受到已经身处客家庄。把整個場景回到1974年，让路人來到湖口，他马上第一個想到就是湖口老街，打造成湖口老街的意象，让客人到這里就感受到在地的文化。

服务区在外立面上深具特色，立面上采用包边，欧式卷草做装饰。材料上运用砖材和石材结合，让人想起了上世纪20、30年代的石库门建筑。这样的风格很少运用在公共建筑上，一下子拉近了顾客与服务区的距离，让人感觉这并不是冷冰冰的暂时休息停留处，而是一个温馨的休闲娱乐场所。室內則摆设传统客家四方桌，让消费者在此不但欣賞客家也品味客家，同時消费模式都很符合勤俭客家精神，服务厅内各家商户用红砖、木条打造的摊位，在暖色系灯光的照射下，所产生出的氛围极具暖意，要是我作为顾客肯定更愿意在这个服务区休息。这里还特别增设了服务台和育婴室：服务項目有咨询、广播、失物招领、兌换零钱、影印、传真、E-MAIL、代客叫車、代订飯店及旅遊咨询等，再加上此服务区增加了公园等休息区，又为这个服务区的人性化加了分。

（三）、建筑体系分析

在图片上来看，此服务区的主体建筑是运用框架结构，立柱的排列也增显了复古的意味。

总体评价，此服务区布局较为合理，设计上体现了更多的人性关怀，营造了温馨的氛围，最大的特色是与当地的人文环境相结合，主打客家怀旧风，这与大陆的大部分冷冰冰且风格相同的服务区不同，从这个服务区可以借鉴的是，在做总图的设计前，得给服务区一个整体的定位，并联系当地的文化特色，结合现代设计，能和谐的呈现在大家面前，让大家觉得舒适方便。

案例分析二：

宁杭太湖服务区

宁杭太湖服务区位于太湖西岸,紧邻太湖,是江苏省被赋予“环保、景观、旅游、生态”的重 要高速干线——宁杭高速公路苏浙省界的第一个服 务区,也是该公路上最大的服务区。（此服务区为较大、设计较为完整，且有其与其他服务区相区别的特殊性，虽因缺少足够的资料，但还是拿来加以分析借鉴）

（一）平面布置分析

太湖服务区分东西两部分,分布在高速公路的两侧,综合服务楼设置在面积最大的东区,加油站和一部分小型停车场布置在面积较小的西区,这应该属于集中式服务区，两侧通过跨线桥联接。商店、餐饮、住宿、娱乐、休息、停车、大型公厕、维修、加油等功能区布置在东侧区域，且从平面照片来看，综合楼直临太湖，因此又属内向型布置，可借太湖美丽的景色。

太湖服务区的主楼远离高速公路,并与停车场 分开布置,停车场又分大车停车场与小车停车场,各 自独立,均被树林植被围绕,小车停车场设在服务楼的较近处,大车停车场相对较远。这样的布置,虽使外部的喧哗基本不影响内部的宁静与闲适,可使青山、太湖 碧水、观景平台、弧形屋面融为一体,但从使用功能上来说，与案例一中北侧基地有了一样的问题，那就是大型停车场离综合楼太远，不便于乘客使用餐厅、厕所等服务场所。加油站布置在服务区的出口处,并用植物环绕，区域,也相对独立。江苏地区夏季炎热,日照时间长,春秋季雨水 多,故服务大楼前采用大出檐雨棚,方便旅客上、下 车及出、入服务楼。加上一派秀丽风光更比周边其他服务区体现了以人为本的设计原则。

（二）设计风格

主体建筑采用大篷设计，且用白色为基调加蓝色以点缀，与背后的太湖融为一体，不显突兀。此主体建筑也会比一般的服务区主体建筑高，且有设计观景台，则是利用了其临太湖的特殊位置，因地制宜。

总体评价：此服务区设计充分利用了临太湖的地理特点，采用集中式布置，使两区的乘客通过引导都能在休息同时欣赏到太湖的美景，设计主要考虑到当地的地理环境，并合理利用，主体建筑亦因地制宜也能融入到大自然中，这些都是在自己的设计中可以值得借鉴的。

但由于客流量较多，原本单侧的设计不能满足日益增加的客流量，因此后来扩建为分离式，因此，从此案例可以知道，服务区的设计也要结合实际情况，首先考虑到的是功能上的便利，中国这样的人员大国集中式显然不符合对于服务区最基本的功能需求，因此在以后的设计中最好都选用分离式。

案例分析三

吴庄服务区

吴庄服务区位于合宁高速公路安徽段,位于G40沪陕高速合宁段内

（一）服务区平面布局分析：

吴庄服务区也是分离平行式，加油站是出口式，应该说是最为常见的一种平面布置，倾斜式的停车方式增加了平面上的美观度。不同的是北侧服务区入口处是修理站，而南侧则变成了挂车停车位，两个服务区之间有车道和人行道联通，方便两区之间有不同需求的顾客。

大小型车停车场离综合楼，餐厅，厕所之间的距离都想对等距且合理。唯一不足的是绿化布置相对较少，过于公共化且缺少自己的特色及人性化设计。

（二）设计风格

此服务区里建筑并不是单一的块状，而是有体型的穿插，有参差与凹凸，但很难说出有哪种较明确的设计风格，这也是内地大多数服务区所有的问题。只是单一的把一些设计元素罗列在一起，却难以进行和谐统一。

整体色调方面，此服务区的暖色系调子，增加了温馨感，在景观植被较少的地方运用暖色调可以缓解钢筋水泥带来的冰冷的气息，这是可以借鉴的地方。

总体评价：吴庄服务区的设计为国内服务区较为常见，且能反映国内服务区不足的地方：就是设计不注重绿化，且没有本身的特色和人性化设计。我们在设计服务区的时候应当在考虑平面合理布置的同时，加入人性化设计，让顾客真正享受这个休息的过程。

此服务区运用的是框架结构，运用较多的玻璃幕墙设计，这些元素亦可运用在此次不属于严寒地区服务区的设计上。

总体评价：

吴庄服务区在平面布置和色调上值得借鉴，但缺少了绿化设计的考虑。