2009年管理评审报告总结-市场部

第一篇：2009年管理评审报告总结-市场部

市场部2009年度管理评审部门总结

2009年度，市场部在质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系的运行过程中，各岗位在实际工作中贯彻和执行体系及各种相关文件，使体系的执行始终融入到日常工作的每个环节。

现总结如下：

一、三大体系本部门职责完成情况：

（一）质量管理体系：

主要涉及市场部两大质量目标的执行情况和合同版权审核

1、采购员严格按照供应商导入流程、样品试用流程、小批量试用流程，以及分供方日常管理流程文件等，对分供方进行管理。每月按照生产计划，采购质优价廉的产品，保证生产的有序进行。同质保部继续共同开展供应商现场稽核工作，了解分供方的质量体系的执行情况，推动合格分供方的能力提高，更好的配合我公司客户，尤其是高端客户对产品的要求。

2、为了更好的提高产品质量，加强了对外协厂的管理，将其纳入合格分供方，依据日常分供方管理流程开展工作，对产品质量进行汇总跟踪评价。

3、针对物流公司，将其纳入合格分供方，定期对物流公司资质，物流价格及服务质量做出评价，依据日常分供方管理流程，对物流公司进行严格管理。

4、在产品服务上，业务员、助理、内勤都能很好的完成本职工作。科学排单，加强与客户的沟通，及时向相关部门反馈，争取让客户更加满意。

5、本年度继续加大对销售合同和版权的审核工作力度，定期对业务人员进行专业培训，有效的规避呆、坏帐。并严格按照新闻出版署的版权管理规定，不违纪生产。

（二）环境管理体系：

1、环境因素的识别：

上半年，通过培训方式组织员工对本部门的环境因素进行了重新识别，并讨论确认了重要环境因素，没有新增加的环境因素。

2、负责采购、销售活动中相关方环保信息的管理，向相关方施加

环境影响。

在日常工作中，及时将公司的环境方针等内容反馈给分供方、物流公司、客户和办事处人员，以此向客户和其他各界相关方宣贯时刻关注环境保护并从我们自己做起。对于客户及办事处对产品的环境等方面的要求，注重加强信息沟通并及时填写书面信息交流单。日常加强与SGS公司客服人员联系，掌握最新的环保方面的政策及要求。

3、负责控制采购、营销过程中的环境问题。

在09年，本部门一如继往的加大对采购原材料的监控，采购符合ROHS要求的原材料。监控并督促供方及时对原材料送检，确保所有检测报告的有效性。09年的环境目标是ROHS物质监控达到100%，从收集的报告和送检的结果来看，现采购的原材料不存在超标情况。

为了满足客户更多需求，在09年要求分供方提供原材料的卤素及REACH物质的检测报告，大部份原料已完成送检。

对于第二方提出的环境方面的要求，每年将光盘定期送检，对CD和DVD光盘分别检测ROHS六大有害物质。在09年，增加了REACH物质及卤素的检测。检测报告已完成。均达标。

4、对于危险化学品的采购

定期对危化分供方资质进行复评，提供有效的危险品生产、销售、运输许可证。及时与供方加强联系，向财务部和生产部提供产品安全技术说明书，确保危化品的储存和使用安全。组织与相关供方签订长期的固废容器回收协议，配合生产部进行固废容器的回收工作。

5、负责公司内部车辆管理，确保车辆达标排放。

09年公司新采购了两部车辆，本部门修改了三级文件《车辆档案》、《车辆保养计划》。除

了日常例会外，还组织了相关培训，严格要求司机班人员按照计划对车辆进行维修保养，按规定办理验车年检，保障良好的车况，并对相关维修保养做书面记录并存档。

本部门不仅加强对内部车辆的管理，同时也对供方、物流公司和客户施加环境影响，要求送货、发货及来访的客户车辆均有绿标，尾气排放达标，厂区内禁止鸣笛等要求。

（三）职业健康安全体系1、09年上半年组织本部门重新识别危险源，对危险源进行控制。通过组织安全法规的培训，并在日常例会上，向司机传达安委会的最新指示，宣贯安全法规意识，加强员工的安全意识。

2、负责本部门内信息交流工作。

向分供方（含外协厂，物流公司）、办事处、我公司客户施加职业健康安全影响，传达我公司厂区内交通安全管理制度等规定，同时在我公司的送货车辆上，张贴注意交通安全的警示语。

3、组织了本部门对《厂区交通安全管理制度》、《火灾和应急疏散预案》、《消防知识》等的培训。派专人检查本部门电源关闭情况，日常工作中注意电脑等电器设备的使用安全。

二、08年度管理评审本部门持续改进落实情况：

1、组织了对销售工作等有针对性的培训，增强了学习意识和学习能力，提高了工作效率。09年度本部门组织培训16次，其中针对基本业务知识的培训五次，请相关部门负责人讲解业务知识，培训效果良好，考核成绩全部合格。

2、在办公区放置废弃物分类垃圾桶，并设立专人定期巡视。

3、原材料采购上，继续开发新的分供方，降低采购成本，保证采购原料的质量符合公司要求、客户要求。

4、已经完成对客户的单独造访计划，业务员全程跟踪订单情况，及时与公司相关部门沟通反馈，完成了09年度顾客满意度调查。

ROHS检测报告，确保了原辅材料的ROHS物质控制100%达标。

2、通过加强业务知识和相关岗位职责的培训，增强员工的责任心，建立标准化的工作流程，提高工作效率。本部门09年外部投诉次数：一次，达成全年目标。培训的内容有：A、财务知识、ERP应收模块、开票对帐等B、母盘知识C、压片基本知识培训D、印刷技术培训教程E、印刷文件知识、加密技术知识F、菲林制作规范、节目源制作规范等业务知识培训。

3、负责每年组织一次对顾客满意度调查。面对竞争激烈的市场，业务员认真做好客户服务，加强与客户沟通，及时与公司相关部门沟通反馈客户意见，争取让客户更加满意。09年顾客满意度目标达标，产品多样性95.49%，配合变化能力96.33%，服务及时性96.92%，交付周期95%。四大目标达标，也证明了业务员、助理、内勤一年来的努力工作和全力配合得到了客户的认可。

4、采购员按照采购日常工作流程文件，严格管理供应商。从源头控制供应商的导入程序，有

利于保障日常采购和来料质量的稳定性。配合质保部来料检验人员，加强来料合格率的控制。来料检验合格率在每月的监控中，基本上能达到目标，只有10月份来料合格率为98.36%，没有达到98.5%的目标。对此，制定了详细的纠正预防措施，通过纠正预防措施的具体实施，在11月内达标。

5、不仅积极参加公司组织的防火安全培训和演练，同时本部门还组织了《火灾和应急疏散预

案》、《消防知识》等的培训。积极配合公司及时排查火灾隐患，注意电脑等电器设备使用安全。达成火灾0次的指标。

6、组织本部门人员对交通安全法规的培训，定期对司机进行岗位职责培训，对车辆定期保养

维护，在送货车辆内部张贴警示语等，加强交通安全意识。全年达成交通伤亡事故0次的指标。

四．2010年持续改进的计划如下：

1、加强各类培训效果的检查和考核，每年的培训计划要有延续性。针对不同岗位，加强培训工作的多样性；

2、加强与生产部门的配合，定期开展座谈会，及时反馈客户需求，提高产品及客户服务质量；

3、对重要原辅材料，继续开发新的分供方，并从环境和质量两体系评价供应商，从源头控制产品成本和质量；

4、安排专人做好消防器材的定期检查及记录工作；

市场部2009/12/25

第二篇：市场部评审报告

市场部评审报告

一：体系实施情况

根据国家发布的《实验室资质认定评审准则》的要求，2016.8年初我公司着手“资质认定”的准备工作并开始建立公司的管理体系，制订并试运行了《质量手册》和《程序文件》(初稿)，期间根据工作开展的情况我们不断地完善和修改管理体系文件，能够从政策层面、程序层面和作业层面有效地规范质量管理和技术运作，各类质量记录和技术记录格式规范化、标识规范化，能够实现复现工作并起到体系运行证据的作用。二：质量方针与质量目标的实现情况

公司的质量方针和目标符合目前的工作性质和现状，目标依方针而量化制定，能够指引全员工作方向，并在实际质量管理和技术运作中得到贯彻和执行。质量方针：科学、准确、效率、提升。公司质量目标实现情况如下：

1.检测报告数据无误、结论正确、差错率低于10%，已实现。

2.客户至上，服务规范，客户满意率高于90%，本中心经满意度调查，近期未发现投诉和不满意。

3.在用仪器设备或校准率达100%，目前在用的仪器设备使用前均能够满足准则的要求，实现量值溯源。

4.人员培训合格持证上岗率达100%，已经过培训，并确认能力。

5.检测报告及时率100%，所有检测报告均在约定的时间内提交给相关方。三：满意度情况和投诉情况

检测人员在与客户接触中，能够适时收集客户反馈，开展满意度调查。近期无申诉和投诉情况发生。四：样品接收及报告发放情况

样品接收时，对样品进行病毒性检查，文档材料齐全且符合测试要求的前提下，对样品进行封装、签字、盖章等一系列工作，再转交给检测部。

当检测完成后，由市场部部长对报告格式、版面等查看核对，检查无误后，打印、签字、盖章，装订。最后由市场部人员通知客户来取检测报告，客户需在《检测报告发送签收登记表》签字确认。对样品接收及报告发放均按照程序文件《检验报告控制程序》的要求进行。在接收和报告发放执行过程中暂时没有问题出现。五：工作目标

本公司质量管理体系运行有效，市场部将会继续严格按照体系文件操作，使管理体系运行更加规范化、标准化，其质量管理和技术运作真正提升到一个新的水平，实现与国际接轨。

市场部：XX 年月日

第三篇：市场部工作总结(管理评审输入)

销售部工作总结

（管理评审输入）

通过贯标活动，推动了销售部的各项管理工作。使本部门的工作步入正规化、标准化、程序化的科学运作，使销售部的各项工作由原来只注重“经济指标”提高到对运作全过程中质量管理进行评价，建立质量管理体系。

贯标后我部对公司的运作全过程按标准要求进行了识别，按GB/T19001-2008标准要求，参与编制了《质量管理手册》，《文件控制程序》、《记录控制程序》、《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《改进控制程序》，《工作手册汇编》，《质量目标分解及实施措施》等管理体系文件。对公司的运作全过程按控制程序进行管理，从较粗放的管理迈向精细管理、从“人治”的管理迈向更加“法制”的管理。

对重要过程建立了文件化的控制程序，根据文件化的控制程序清晰反映了怎么做、怎么写，怎么写、怎么做，怎么写、怎么查，查出问题、按写的改。这是建立、实施、保持质量管理体系的基本要求。

为使运作过程步入正规化、标准化的科学运作，我部参与编制了包括《质量管理制度》、《质量事故管理制度》等，及作业指导书可操作的文件汇编。

对于各顾客的沟通和协调，按《质量手册》中相关规定的要求进行相应的活动，对本部门制定了《服务规范》，并进行了培训及考核。对顾客的选择按标准要求进行了评价。以保障质量管理体系的建立、实施和保持。

参与了各部门对质量目标进行了分解，对关键过程和特殊过程实施了有效控制，制定了《质量目标分解及实施措施》。

贯标后我部门对质量方针，目标完成情况进行评价及控制。

销售部协同各分公司识别了公司适用标准、法规及标准要求，编制了“适用标准、法规及产品标准清单”一份。使公司的产品、活动、服务有法可依、依法实施，步入法制治理企业的时代。

本至今未出现产品质量、服务的问题，乃至引起顾客投诉或报怨。

公司制定的质量目标全部完成，a 产品开箱合格率100%；b 顾客满意率95%；；c员工培训覆盖率100%。

为使产品经营活动实施过程步入正规化、标准化的科学运作，我部按标准要求参与编制了《服务规范》等作业指导书，规范了本公司运作管理工作。

内部审核发现不合格1项为ISO9001：2000标准中8.2.1条款，不合格项按要求进行了纠正。有关问题已在本部门及时进行了纠正。

质量管理体系通过几个月的有效运行，我们认为质量管理体系是适宜的、充分的、有效的，目前尚能满足要求不需更改。

销售部 /2009-07-15

第四篇：管理评审报告

管理评审报告范文

**客运有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司会议室召开2009管理评审会议，管理评审报告。出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前1阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。

与会者1致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强。从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性，同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。此外，本公司质量管理体系自wo完善机制的确定，也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的......

QG－5.6－06受控状态:受控号：

2008年11月25日，在公司办公楼二楼会议室，AA总经理主持召开了2008管理评审大会，BBCCDDFF 及全体内审员参加了会议，工作报告《管理评审报告》。管理评审报告如下：

一、管理评审目的

确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。

二、管理评审输入

由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为2008年管理评审输入评审材料。

三、管理评审综述

AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况，并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求：

（一）、审核结果：

1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。审核结果显示我公司质量体系运行情况符合标准要求，保持了实现质量目标的能力，在审核过程中对发现的不合格进行了整改，经验证整改有效。

2、自质量体系运行以来尚未发生顾客或其代表对本公司进行的第二方审核。

3、2008年3月份AA质量管理体系认证公司对我公司质量管理体系按ISO9001：2000标准要求进行了监督审核。审核过程中发现了3项一般不合格，相关部门对这3项一般不合格进行了整改，经AA公司认可后，向我公司颁发了《质量管理体系证保持书》。

（二）、顾客反馈：

销售科在售前、售中和售后与顾客沟通，对大宗用量的顾客发放《顾客满意度调查表》，了解顾客的意见和抱怨，对发现的问题及时处理赢得了顾客好评。2008年上半年顾客满意度为91.5%，达到了质量目标要求。

（三）、过程业绩和产品的符合性：

体系覆盖的各个部门均按照其职能分配高质量地完成了条款所要求的内容。如公司产品质量稳定，2008年1～10月份向AA省化工产品质量监督检验院送检AA产品各3次，AA产品监督检验报告显示：产品符合GB 2440-2001标准，结论均为合格，DD产品监督检验报告显示：产品符合GB338—2004标准，结论均为合格。生产部严格执行工艺指标，作到了工艺调优，对体系覆盖的产品按照国标要求实施产品检验并保存了相关记录。同时，生产部、企管部、煤炭管理科等部门对不合格品进行了评审和处置，有效地保证了不合格品的非预期使用。

（四）、预防和纠正措施状况：

针对各次内审、外审所提出的整改项及日常对体系运行情况的检查结果，均按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》进行了整改，经企管部验证措施有效。

第五篇：管理评审报告

青岛新华五金制品有限公司

管理评审报告

（依据ISO9001：2008标准编制）

受控状态：

发 放 号： 编

制： 杨晶 审

核:

王元强 批

准： 王宗启

管理评审目录

1.管理评审报告 2.管理评审计划 3.管理评审通知 4.主持稿

5.质量体系运行报告 6.各部门评价报告 7.总结稿

2016年管理评审报告

依据ISO9001标准和质量体系文件的要求，公司于 2016年7月 20 日召开了管理评审会议。现将管理评审报告如下：

一、评审目的

为确保公司的质量体系能够按ISO9001：2008标准提供质量保证，确保其持续的适宜性有效性，使公司的整体质量满足质量方针和质量目标的要求，达到持续改进的目的。

二、评审依据

ISO9001：2008质量管理体系基本要求，质量手册及其有关的程序文件、支持性文件。

三、评审内容

（一）质量方针、质量目标的贯彻实施情况及其符合性、适宜性。

通过贯彻实施ISO9001国际质量标准，我们建立了以《质量手册》和《管理制度》为基础的文件体系，并结合公司的实际情况，将职责划分进一步明确，责任更加清晰，办公室全面负责我公司的贯标工作，下大力气贯彻实施质量管理体系。各部门通过对标准的学习，对建立并保持文件体系有了全新的认识，各部门强化了日常管理，通过坚持不懈的贯彻实施，员工的素质逐步提高，文件体系也逐步完善，为质量体系的有交运行和实施科学规范的管理奠定了基础。公司确定了以

以市场为发展导向，以顾客为关注焦点

视质量为企业生命，持续改进不断完善

在质量方针要求的框架内，又确立了质量目标

1、成品一次交验合格率100%

2、工序抽检合格率99%；

3、顾客意见处理及时率100%；

4、顾客满意度综合测评这95%。

自质量管理体系建立实施以来，各部门坚持贯彻实施，各部门结合工作实际制定了本部门的质量目标，办公室在4月份对目标的实现情况进行了考核，通过对质量方针的评价和质量目标的测量，发现公司的质量方针、质量目标符合公司的实际。

（二）2015年内审结果 ： 1． 总体评价：

公司质量管理体系在内审后日趋完善，各部门针对出现的不合格项制定了切实有效的纠正措施，并及时关闭了不符合项，逐步形成了按标准办事的习惯。2． 内审反映集中的问题分析：

从内审反映的问题来看，主要集中在各部门在学习理解上依然不足，这应引起各部门的重视，对标准和体系文件的学习应自始对终贯穿在体系运行的每一环节，放松了学习，理解不到位，我们对标准的贯彻就会不彻底，体系运行就会失去保障。

因此，会议要求各部门在今后的工作中应继续加强对标准和体系文件的学习，具体培训方案由办公室确定。

3． 从内审不合格关闭情况看：

内审中出现的不合格项，各部门均进行了深入的有针对性的分析，找出了发生不合格原因，采取了相应的纠正措施，通过纠正措施的有效实施，各部门都在第一时间里关闭了不合格项，由此看出各部门对内审工作给予了高度的重视，使内审达到了发现问题、解决问题的效果。

4． 从纠正措施验证情况看：

各内审员对各部门制定的纠正措施实施情况高度重视进行了严格的跟踪验证，审核组在验证过程中发现，各部门负责人均参与了纠正 措施的实施，这对纠正措施实施的是否彻底有效，起到了很好的督促作用。

（三）从顾客投诉或反馈的有关问题看：

在今年6月份进行的服务质量评比分析中，顾客对我公司的服务满意率达到了95%以上。且至今为止，我们没有接到消费者的投诉。

（四）过程业绩和产品的符合性

通过体系的运行，公司强化对生产过程的监视和测量，加强了对供方的管理和成品、半成品的管理，强化了文明、安全生产的监督管理，通过对半成品和过程的检测、测量，公司原料合格率为100%，半成品合格率为99%，成品合格率为100%。

四、管理评审的结论：

（一）质量管理体系及其过程的改进

经过评审，与会者普遍认为，通过ISO9001标准的学习和质量体系的建立实施，公司已初步走上了科学管理的轨道。

需改进的方面：

A、从体系的运行情况看，大家对标准和程序的理解不到位，实施力度不够，因此办公室应安排培训计划，组织全体员工统一学习手册的内容和管理制度，并确定具体的考核方式。管理者代表具体监督执行此项工作的落实情况。

B、办公室对质量手册的符合性、适宜性作进一步的调整或修正，要求办公室在6月18前完成文件的适宜性和符合性评审工作，确定文件修订方案，报管理者代表审核，经理批准。

（二）织机构、资源配置的需求

与会者认为日前的机构设置、人员职责以及资源配制符合工作需要，不需调整。

（三）与顾客要求有关产品的改进

市场部应加大产品的市场开拓力度，及时掌握顾客的需求，并及时向经理反映，确保销售额的持续上升。

要求：在今后的工作中，全公司员工仍须加强学习理解，统一认识，注重实效，通过创新的观念，创新的机制，实施科学规范的管理，为顾客提供优质高效的服务，全面提升企业品牌。

办公室

2016年7月20日

主 持 稿

今天我们召集各部门的负责人、内审员召开质量管理体系管理评审会议。公司质量体系自2009年3月份运行以来至今已有7年的时间，其间已经过了多次内部质量审核，并收到了预期的效果。为迎接8月份审核，我们召开此次管理评审会议，对体系的运行情况进行评价，对存在的非适宜性问题进行修正，确保我们的质量体系能够按ISO9001：2008标准提供质量保证，使我们的服务质量不断满足客户的要求，最终达到持续改进的目的。

今天的会议有以下几个内容：

1． 由管理者代表作“质量管理体系运行报告”。2． 听取各部门负责人的评价报告，边听边讨论。

3． 由经理带领大家对质量方针和质量目标进行评审并作总结发言。

要求各参加人员做好会议记录，把日常工作中发现的问题反馈上来，大家一起寻找改进的机会和方法，有效避免问题的发生或再发生。

质量体系运行报告

总经理、各部门领导、内审员：

今天我们召开一次全新的会议——管理评审会议，我受总经理的委托，作公司实施ISO9001：2008质量体系运行以来的总结报告，内容如下：

一：推行、实施ISO9001：2008标准，提高质量管理水平。

公司成立以来，一直在摸索适合于公司的管理模式，虽然公司制订了责任承包书、奖惩制度等，也出台了一些管理措施，但是根据行业发展形式来看，我们面临的挑战更加激烈，这就给我们的企业提出了更高的要求，如何将企业做大做强，如何提高管理水平，这是我们必须解决的问题。在这种形式下，公司的领导决定推行ISO9001：2008标准。首先成立了贯标首次会议，会议上，公司阐明了贯标工作的重要意义，要求大家严格按照标准要求执行。在咨询老师的指导一，大家认真学习ISO001知识，为今后贯标工作打下基础。

二、培训学习ISO9001：2008标准，提高推行ISO9001的工作质量。

为了提高对ISO9001：2000质量标准的认识，针对质量体系的建立和运行，工厂组织开展了一系列的培训工作。

1．ISO9001基础知识培训，为使公司员工掌握了解ISO9001标准的基础内容，公司全体员工进行培训，重点学习ISO9001标准，一些重要术语和标准中各个要素内容，通过培训使公司广大骨干员工了解ISO9001标准的基础内容、要求和公司推行ISO9001标准的重大意义。

2．为了进一步学习ISO9001的有关知识，了解企业如何推行ISO9001标准，公司派4名质量领导小组成员（包括管理者代表在内）参加内审员培训，通过学习都掌握了ISO9001标准知识和推行ISO9001标准步骤和过程。通过学习掌握质量体系审核程序、方法和技巧，了解文件审核、标准要点审核、审核准备和实施，审核的跟踪与监督及安全分析，通过学习和考试，全部获得内审员资格，为公司内部顺利开展ISO9001工作和开展管理处质量体系审核打下了良好基础。

3．为了让管理骨干了解企业推行ISO9001标准带来的实际效益，公司派3名质量领导去参观英派斯集团、DND公司，通过参观，找出了公司目前存在的差距，同时也提出了体系推行工作的要求。

三、宣传发动，配套准备，运行服务。

1．质量管理体系在运行过程中，公司根据实际情况成立贯标办公室，体系运行过程中展开

了一系列的工作。对《质量手册》的使用和保管要求、《程序文件》的操作、相关记录和程序间的接口和需掌握的关键问题如何记录、如何处置不合格服务等做了详细的解答和示例。2．有针对性地宣传质量方针和目标，以及公司执行ISO9001的意义和目的，使全体员工都能认识到新建立的质量体系是一种变更、是为了与国际标准接轨，要适应这种变革就必须学习贯彻质量体系文件，使每个员工了解自己的职责、工作规定、工作程序、标准要求等。3．在执行过程中，加大了对供方的选择、评定工作。

4．为使部门能准确地按计划全面开展运行，贯标办人员采取巡回指导的方式，配合各部门的具体操作进行了统一、规范的要求，并将动作情况及时向最高管理者反映，掌握总体进度及时研究解决发现的问题。

5．经过一段时间的运行，在内审前公司多次进行检查，发现个别岗位仍未完全按ISO9001质量体系文件规定操作，执行老一套工作模式；针对发现问题公司在办公会上多次强调，研究解决办法，制定整改措施，责任落实到人，经过一段时间的突击整改，各项工作明显改观，为如期进行第一次内审创造了条件。

四、内部审核、查找问题、查漏补缺

为全面检验公司质量体系在运行中，是否符合ISO9001标准和质量体系文件规定要求，在管理评审前公司组织进行了内审，共查不合格项1项，通过这次内审表明公司建立的质量体系基本符合ISO9001标准，但在有效实施方面存在一些问题，各部门对审核中发现的问题及时制定了纠正措施，在规定期限内进行了纠正，最后由审核员验证完成，审核计划、检查表、不合格报告，审核报告等有关活动记录和文件保存完好。

五、搞好管理评审，认证从我这里通过

这交管理评审是一次全新的会议，公司组织了中层以上人员、内审员，对现行质量体系的适宜性和有效性实行了首次正式系统全面的评价，具体评审内容包括： 1．组织结构的适宜性；

2．发现的质量问题和采取的措施； 3．顾客意见和投诉；

4．现行体系状况与标准的符合程度； 5．内审报告；

6．质量方针和目标是否合理； 7．需改进工作；

8．过程业绩及产品符合性的评价等。

希望各部门紧密结合部门的职责和所负责的要素，对本次评审的问题发表积极的意见或建议，通过评审，发现改进的机会，确保质量管理体系有效运行。

管理者代表：王元强 2016年7月20日

办公室评价报告

办公室在质量管理体系推行过程中起着重要的作用，通过学习我们认为：ISO9001质量管理标准是对实际工作的促进和规范，是工厂发展、创新的前提。实施ISO9001质量管理，是满足顾客和法律法规的要求的有效手段。4．2．3文件控制程序

经过前期的运行，认为文件的控制程序符合实际工作要求，对层次文件划分清楚，符合ISO9001体系要求，与实际工作基本符合，但也存在一些问题，日后我们将加大学习的力度。

4．2．4记录控制程序

为我们的记录管理提供了方法，在内审员的指导下，各部门逐渐养成了保存记录、妥善管理的好习惯。5．5．3内部沟通

公司通过通知、召开会议等形式进行内部沟通，让干部、职工及时了解相关信息。5．6管理评审控制程序

通过对本程序系统化的学习，公司各部门对管理评审工作有了总体了解，为进行管理评审工作打下了基础，为了保险起见，在进行此次评审工作前，我们对管理评审控制程序进行了一次全面温习，依照此程序制定了管理评审计划，提交本次评审计划，避免了临阵磨枪的仓促现象。

6．2人力资源控制程序

根据本程序要求我们制定了“岗位人员入职要求”、“培训计划”，并且任命了各部门负责人。

办公室作为公司的贯标办，深知担子之重，在工作中也是将压力变为动力，因此，我们在以往的工作中一直将公司的内审作为首要任务，只有在内审中发现问题、解决问题，在第一时间关闭不合格项才能不断完善公司文件，提高质量体系的运行速度，达到持续改进。尽管如此，公司有些个别职工仍然对内审没有引起足够的重视，以为是自己人检查自己人，查出问题也不怕，从思想上就歪曲了内部审核的意义。

我们希望通过这次评审能够将公司内审深入到每个职工心中，将内审、外审同样看待，认真准备积极配合。

办公室：杨晶

2016年7月20日

市场部评价报告

一、从质量方针、质量目标的贯彻实施情况来看：

市场部在质量体系建立运行以来，采取了多项积极的措施，紧紧围绕在公司的质量方针，为实现质量目标开展的工作，重点做了以下工作：

1． 下大力气完善了管理工作； 2． 健全了记录。

二、从管理的要素来看：

《顾客满意程度的测量控制程序》是市场部的工作重心，也是公司贯标的服务项目之一，其直接体现质量目标的执行情况，自全面运行ISO9001质量体系以来，规范的程序加上积累的工作经验，市场部在工作中想客户之所想、急客户之所急，切实为客户服务，同时利用各种渠道掌握市场动态和顾客需求。

根据《顾客满意程度测量控制程序》的要求，市场部拟定了《顾客满意度调查表》并对他们进行统计分析，得出定性或定量的结果，以便对问题进行相应的纠正预防，我们按照体系文件的要求经过部门全体员工的不懈努力，使顾客满意率达到了95%以上。

市场部根据《供方选择和采购控制程序》，对以前的供方进行了重新评价，并实行了动态管理，保证了进厂原料合格率为100%的目标。

市场部:毛庆新

2016年7月20日

生产部评价报告

一、质量方针、质量目标的贯彻实施情况来看：

生产部在质量体系建立运行以来，采取了多项积极的措施，紧紧围绕在公司的质量方针，为实现质量目标开展的工作，在认真总结经验的基础上，边积累、边创新、重点做了以下工作：

a）完善了生产部的文件管理工作；

b）规范了车间、仓库、实验室的清洁管理工作； c）健全了操作规程和各种记录。

二、从管理的要素来看：

生产部归口管理要素中的《生产和服务提供控制程序》、《监视和测量装置控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，从实施过程来看，大家十分重视过程的实施，对出现的不合格也组织了分析和讨论，由贯标办进行具体指导；从实施结果来看，基本上达到了预期的目的，但也发现了一个普遍存在的问题：各部门对程序文件学习不够。

《生产和服务提供控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》是生产部的工作重心，其直接体现质量目标的执行情况，自公司上下全面运行ISO9001质量体系以来，规范的程序加上积累的工作经验，生产部在工作中严格按照操作规程进行，对关成品、成品的控制更加严格，确保半成品合格率为99%以上，成品合格率为100%。

三、从内审结果来看：

生产部在首次内审中查处两个不合格项，但也反映一些问题：主要是对标准要求理解不深入，针对这个情况，我部门加强了文件培训，收到了预期的效果。

四、6月份办公室对生产部的考核结果来看，进厂原料合格率（使用）100%，半成品合格率为99%，成品出厂合格率为100%，完全能够达到公司制定的质量目标。

生产部：刘锦辉 2016年7月20日

仓库评价报告

一、从质量方针、质量目标的贯彻实施情况来看：

仓库在质量体系建立运行以来，采取了多项积极的措施，紧紧围绕在公司的质量方针，为实现质量目标开展的工作，重点做了以下工作：

1． 严把质量关； 2． 卡物一致。3． 质量改进。

二、自全面运行ISO9001质量体系以来，以实现并达到顾客产品的质量要求为目的，根据顾客的要求，大胆进行技术革新产品质量不断改进。为公司质量管理体系的顺利进行作出了贡显。

仓库：谭香菊

2016年7月20日

总结稿

刚才听取了管理者代表作的质量体系运行报告和各部门的评价报告，各部门的报告针对本部门在质量体系运行以来的情况，围绕本部门在ISO9001标准中归口管理的要素都做了全面、详细、深入的分析，各项工作都取得了明显的成效，我认出主要体现在以下几个方面：

首先，全公司上下贯标目标明确，已初步走上了科学管理的轨道，大家普遍认为建立并实施质量管理体系，能够提高企业的管理水平，为实现永续经营奠定了有力的保证。

其次，全公司上下对质量方针和质量目标的贯彻得力，实施具体，人人参与，为质量体系的有效运行提供了有效的保证。

第三，建立了一套比较完整的、科学规范的文件体系，为质量方针和质量目标的贯彻实施提供了有办保证。

第四，注重实效，追求实际，全公司上下高度统一。

但我们也看到在贯标过程中还存在着不足，突出表现在部分程序执行不严，对文件夹的学习理解不够。

贯标工作是一项长期工作，各部门、各员工要持之以恒，加强学习，不断修正与实际工作中不相吻全的方面，以创新的观念，创新的机制和科学的管理手段满足市场需求，为客户提供优质高效的服务，谢谢大家。

总经理：王宗启

2016年7月20日