肺结核病整改计划

第一篇：肺结核病整改计划

肺结核病的管理

存在问题：

1、确诊肺结核患者第一次入户随诊表及随诊记录、治疗方案及时补充完善；

2、随诊记录卡尽量补充完善。工作建议：

1、继续加强督导；

2、补充完善培训记录。针对问题整改及整改时间:：

1、补充完善结核患者第一次入户随诊表、随诊记录及健康档案。

2、补充完善培训记录。

3、与2017年12月前整改完成。

第二篇：肺结核病宣传简报专题

传染病宣传简报

今天我校值周老师黄国柔利用课间操时间向学生宣传了预防肺结核有关的基本知识，全校共有38名教师和352名学生参加。

2018年5月26日

第三篇：预防肺结核病教案

预防肺结核病教案

教学目的要求

1、让学生认识到肺结核是由于肺结核杆菌侵入人体肺部而引起的一种传染性疾病。

2、使学生了解结核病的传染途径及预防方法。

教材重难点

认识结核病的传染途径及预防方法教具和学具有关结核病的幻灯片教学过程

1、导入新课

师：我们曾经学习过《预防脊柱弯曲异常》，有谁知道造成脊柱弯曲异常的原因是什么？怎样预防脊柱弯曲异常？（学生回忆并回答）

师：今天，我们还要学习与大家身体健康有密切关系的一课，预防肺结核。

2、讲授新课

师：课前我要求大家去作调查，查一查在自己家里或周围邻居中有没有人患过结核病，都有什么症状，大家调查了没有？

生：我调查过。我爷爷曾经得过肺结核病。当时他整天咳嗽，还不停地咯血。我妈妈说这种病非常容易传染，所以不让我到他屋里去玩。

生：我们一楼有一个人曾经患过骨结核，十分痛苦，开了好几次刀也没治好。

师：是啊！得了结核病的人不仅十分痛苦，同时也会严重地影响工作和学习。为了给病人加强营养，还增加了家庭的经济负担。

有哪位同学知道结核病是怎样传播的吗？

生：吃了病人污染过的东西，就会得肺结核病，师：你讲得是对的，但还不完全，结核病的传播途径有两种，一种是空气中的结核杆菌。通过人的呼吸进入人的肺部，在那里繁殖，生长，这样人就会被传染上肺结核，另一种是血液传播。就是说原发肺结核病灶迅速发展，结核杆菌进入血液并随之扩散到全身各个器官，发生肺外结核，如淋巴结核，骨结核，结核性脑膜炎等等疾病。大家知道了吗？

生：知道了！

师：患肺结核的病人，有哪些主要症状呢？ 生：咳嗽，咯血，天天下午发低烧。

师：很好！患者的主要症状是咳嗽，浑身没有劲，软绵绵的，人渐渐消瘦，晚上睡觉常常盗汗，面部潮红，下午低烧，胸口发闷，严重的时候还会咯血。这时病的传染性很强，因为病人咳嗽的时候，空气中会有许多结核

杆菌，所以，前面同学讲他爷爷过去得了肺结核，妈妈不让他到爷爷的屋里去玩是有道理的。这一点，大家要注意。过去，我们国家的医疗水平很落后，得了这种病的人，只有等死。现在不同了，我们国家的医疗水平有了很大的提高，肺结核病也不那么可怕了。只要我们平时注意预防，就不会传染上肺结核。有哪位同学知道，我们平时如何预防呢？

生：不吃肺结核病人吃剩下的东西，不到他的屋里去玩。

生：平时要多吃好的，增强自己身体的抵抗能力。

第四篇：整改计划

整改计划1、3309轨顺

8月6日处理 责任人： 2、3309皮顺8月6日处理

责任人： 3、3404轨顺

8月6日处理 责任人： 4、3406轨顺

8月6日处理 责任人：

第五篇：《整改计划》

《整改计划》

尊敬的税局领导：

您好

上海*******有限公司（下文简称我司），现将我司B向A类纳税人资格的整改计划内容陈述。

我司自20*1年*月*日成立，6年多来，一直秉承“合法经营，诚信纳税”的理念，完成税局的各项纳税义务，定期接受税务机关的常规税收征管指导，日常加强涉税政策的学习的同时提升纳税意识，熟练企业涉税流程，将最新税收政策读懂吃透，并对同行业企业进行涉税义务宣传，我司指定的财务会计管理制度是紧贴税局政策的，为更好的配合税局下发的最新工作，提高我司依法纳税水平，现将提升纳税信用等级作为现阶段经营指南，早日取的A级纳税人资格。

B类向A类纳税人具体整改计划，具体内容如下：

第一部分企业内部财务管理方面

一、部门职能明确：

1）公司财务部门：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。厉行节约，合理使用资金。合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。完成公司交给的其他工作。

二、人员责任到岗：

1）会计工作职责：按照国家会计制度的规定，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

2）出纳工作职责：认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收

付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。积极配合银行做好对帐、报帐工作。出纳人员应建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

三、会计资料管理

会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。财务工作人员对本公司实行会计监督。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

四、支票管理

支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。

五、现金管理

1）规定范围内可使用现金：

职员工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；总经理批准的其他开支。公司职员因工作需要借用现金，需填写《支款凭单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在第二月工资中扣还，如仍需借支，需先还再支。

六、发票管理

发票由会计人员保管，开具发票需由业务员填写《发票申请单》，经总经理或不部门负责人签字，出纳审核，如特殊原因，需在未收款之前开具发票，则财务人员有责任向业务员或客户及时催讨应收款。

七、资金支付需填写的凭证及流程

资金付款申请单：由公司员工根据合同、订单及其他需要付款的凭证在付款之日前填写的付款单。先由部门主管审核，再交财务部复核，经总经理批准后由出纳人员支付。费用暂支申请单：公司员工因出差或其他原因需要向公司暂支时，由员工本人填写暂支申请单，注明使用原因及归还期，先由部门主管审核，经总经理批准后由出纳人员支付。费用及出差报销单：由公司经办人根据发票的内容及发生的事项，填写费用或出差报销单。如交通费用；应在每张发票后面写好具体明细。招待费用；应写好具体人数和人员。先由部门主管审核，再交财务部复核，经总经理批准后由出纳人员支付。（所有的费用报销；公司本部人员，在费用发生后的半个月内予以结清。驻外地办事处人员，在费用发生后一个月内予以结清。）

八、会计档案管理

凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章。会计报表应分月、季、年报、按时归档保管，并分类填制目录。

第二部分对外涉税实务方面

一、税务登记事项方面，按规定办理变更税务登记，及时办理相关证照的变更（或备案）

二、纳税申报事项方面，参加税务知识学习并由取得办税员联系卡的专职办税人员办理

各期纳税申报，要求及时准确，尤其是应纳各项税款的核算完整、准确并规定向税务机关报告我司新开基本帐户开户行帐号等详细信息（包括银行或者其他金融机构开立基本存款账户和其他存款账户等），领购、开具、取得、保管发票；报送企业财务、会计制度交主管税务机关备案。申报纳税期无偷税、无逃避追缴欠税、无骗取出口退税、无抗税、无虚开增值税专用发票等涉税违法行为；无税务行政处罚记录；无欠缴税款。

三、账簿凭证管理方面，派专门会计从业人员进行账簿凭证管理，做到证，账，表及电

子档案的统一；

四、积极配合税局专管稽查、纳税评估或者税收审计，在各纳税期内无问题的。按期及时

缴纳税款并积极遵守税收法律、行政法规。

请领导批示！

整改计划人：上海*******有限公司

日期：20*1年9月15日