生产矿井物资的管理

第一篇：生产矿井物资的管理

生产矿井物资的管理

摘要：本文从煤炭材料的实际管理出发，认真分析了煤炭材料管理的每个环节，为煤矿材料费用的管理提出了相应的办法，希望能对煤炭行业的经营管理人员提供一定的帮助。

关键词：计划；业务水平；现场管理

中图分类号：F275.3 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2014）06-0160-01

今年以来，全国煤炭市场库存居高不下，煤炭价格持续下滑，行业经济效益大幅下降。中国煤炭工业协会预测，上半年煤炭需求增速进一步回落，全国煤炭市场总量宽松、结构性过剩的态势不会发生根本性改变。

中国煤炭工业协会数据显示，2014年1季度全国煤炭产量8.78亿吨，同比下降1%；销量8.44亿吨，同比下降1.4%。4月份，全国煤炭产量和销量同比分别下降1.31%和1.29%。

可见煤炭行业的压力越来越大，这就需要煤炭企业要在稳固自己市场的前提条件下，不断加强自身管理，降本增效，而材料费用作为煤炭企业的一项重要费用支出，企业材料费用的节超对企业经济效益有着明显的影响，现在我就从材料的管理方面阐述。

一、切实加强计划管理，盘活库存

计划是一切费用控制的前提，为保证年度各项经营指标的实现，生产矿井在年末就应该制定第二年度的物资计划，每个月召开计划会，根据本月矿生产、进尺、巷修作业计划及当月矿重点工作情况，及年度各单位物资计划，经营管理部门对每个单位下达月度物资计划金额，生产单位物资计划金额必须在限额以内，尽量杜绝部分生产单位尤其是辅助单位为了自身的利益，往往超计划申报，导致部分物资到矿后很长时间都闲置在库房内，不仅占用了大量资金，而且随着部分设备的淘汰，相应的库存配件也无法使用，当无法调剂使用的时候只能作为报废物资申请处理，根据这一情况，严格进行需求计划的审核把关及量的核定，确保月度计划准确、全面、合理。同时将保管员纳入到库存指标的考核之中，由保管员对计划供应员日常物资进库工作进行把关，大于计划、无计划或重复计划到货的拒绝接收，避免新的超储积压。

二、提高业务水平，打造高素质的职工队伍

煤矿供应大库、各区队二级库房管理、材料现场的管理的好坏，直接影响着煤矿的生产建设，而抓好管理，人的因素是第一要素，思想是行动的先导。加强职工思想政治教育，着重培养职工的大局意识、超前意识、责任意识和创新意识，努力提高管理水平。同时定期对二级库房管理人员进行培训，要让每个库管员都会使用电脑、会做报表，对ERP系统的使用要掌握，及时把本区队材料消耗反馈到经营管理部门，经营管理部门及时将整个生产矿井的材料消耗进行分类汇总，对比预算，找出差距，纠正偏差。

三、加强物资验收管理及售后质量跟踪工作

要求计划供应员、保管员现场核对物料需求计划的名称、规格型号，数量及作好外观检测查验工作，并认真填写二次验收记录；每日下班前，对当日到货的直供物资，全部在ERP系统内办理入库，真正做到了实时记录，确保时效管理制度的严格执行。各区队材料员要对到货材料质量进行反馈，如在现场使用中发现材料质量问题，要及时填写质量反馈单给供应部门，供应部门对于领用料单位反映物资质量问题，要积极联系厂家，了解是产品质量问题还是使用方法不当，避免因产品质量问题而增加成本。

四、加强对“二级库”、现场的管理

每个矿井除了有供应大库以外，各个区队内部还存在自己的小库房，为适应发展，进一步规范矿井物流业务链的有序循环，实现资源共享，解决领料审批繁杂和人力成本投入高的情况，各生产单位二级库房由供应部门集中管理，从而达到整合物资资源，信息共享，减少库房资金占用，提高物资的周转次数，降低物资储备成本的作用。

煤矿井下条件复杂，一些材料部便于保存，尤其像水泥此类物资，我们队其物资码放有其严格的要求，下面必须垫枕木、上面用风筒布覆盖，数量满足三天生产，比较水泥受潮变质。

五、加大废旧物资回收及修旧利废管理工作

按照矿有关规定的定量回收标准，严格执行回收制度。物资发放有旧的，就决不发新的，把平时回收的旧锚杆垫板、M钢带和H钢带等物资，在不影响使用的情况下，再次发给生产单位使用。如1-4月份材料超市回收库房共回收各种旧物资82.79万元，包括报废物资13.33万元，能复用及有修复价值物资69.46万元。对回收的旧锚杆垫板、M钢带和H钢带等物资，在不影响使用的情况下，及时联系生产单位使用。1-4月份修复发放到生产单位使用的各种旧锚杆、旧锚杆垫板、M钢带、H钢带、道夹板、道钉等物资近43.76万元，为矿成本支出减少了一定压力。

六、对材料中的大主要消耗材料进行重点管理

支护材料是煤矿企业的材料消耗中的主要耗材，尤其是地质条件复杂，立井深度超过600米的矿井，由于地压大需要巷道有较强的支护，某些矿井的支护材料费用甚至占到了矿井总材料费用的40%，因此支护材料的节超直接关系到矿井的经济效益。要从区队的计划、到货验收、仓库保管、发放、井下运输、井下现场管理、回收复用、考核统一的进行管理，要让区队领导对当月的工作量与材料消耗有一个清晰的认识，找出节超的原因，及时分析，提高每个职工的业务水平，要将材料的节超与职工收入挂钩，提高广大职工对材料管理的意识。

七、加强配件的管理

从经验上看，各矿井为保证正常生产，尤其是机电、运输、通风等辅助部门，为了能在第一时间更换损坏的配件，尽量减少矿井生产影响时间，往往配件的计划量较大，有的甚至对照产品说明书来做配件计划，这就大大的增加了计划费用，而辅助单位关心的是生产而不是成本费用，这就要求经营管理部门对辅助单位的费用严格把控，实行总额控制，超过金额部分除非有矿长签字，否则一律不审批。同时加强对辅助单位库房管理，及时掌握库存动态，对超一年闲置不用的配件进行定期统计，同时上报公司进行调剂，尽量降低资金的占用。

八、加强考核

通过考核对材料费用节超的单位进行奖罚，尤其是单位区队管理人员、材料管理人员实行重奖重罚，超支严重的要让其写出原因，找出与先进单位的差距，这个区队的经营管理也就成了经营管理部门监管的重点，对其日常材料的审批、现场的管理都会更加严格，如果出现三次超支将会加倍处罚。

第二篇：生产矿井储量管理规程实施细则

生产矿井储量管理实施细则

2013年8月25日 生产矿井储量管理实施细则

第一章 总则

第1条

矿井储量管理是煤炭生产中不可缺少的基础工作，是正确地统计、计算和真实反映生产矿井储量、采出量及损失量情况，合理开采煤炭资源，提高回采率的一项重要措施。根据原煤炭工业部（83）煤生字第1275号文件精神和国家煤矿安全监察局新颁布的《矿井质量标准化标准》，结合我矿目前实际情况，特制定本实施细则。

第2条 有关业务部门职责范围

一、生产技术部门主要负责：

积极贯彻煤炭工业技术政策，及时处理报损储量，制定提高回采率的有关技术措施，具体提供矿井采掘头面作业规程，确定各种煤层计划采高，改进采煤作业方法，总结提高回采率的经验，研究分析存在的问题。

二、地质测量部门主要负责：

1.合理圈定各级储量、采出量及损失量的范围，正确地测量、计算其数量，并分门别类地整理成台帐、图表、卡片等资料。

2.对储量的变化、转出、转入、注销、地质及水文地质损失按照规定进行测算，申请核减报批。年末汇总填编有关报表上报。对生产部门申报批准后的报损储量年末进行汇总，填编报表上报。

3.合理计算各种损失率，并进行分析上报。4.负责“三个煤量”等报表的填报工作。

5.及时掌握矿井储量变化动态，监督各工作面采煤状况，正确提供有关储量数据，按时修改编制储量图件。

第3条 必须配备专职储量管理人员，人员的数量符合质量标准化的要求。

第4条 本实施细则从即日起执行。第二章 有关储量及回采率方面的补充规定

第5条

回采率标准按照国家标准执行。

第6条 对照国家煤炭技术政策规定，矿井能利用储量的煤层，储量计算最低可采厚度为0.7m，最高灰分不得超过40％；暂不可利用的煤层，储量计算厚度可在0.6～0.7m之间，灰分规定在40～50％之间。

第7条 在生产过程中，经常进行矿井储量方面的调查，并把调查的结果如实地记录归登在台帐、卡片、基础表上，填绘在图纸上。按照规定根据基础资料定期编制（诸如煤生9.21表）。

第8条 工作面调查和丈量，每月20日和月底左右分别进行一次，当构造复杂或工作面推进速度较快时，应适当加密丈量次数。

工作面丈量包括以下内容：

一、工作面的进度、长度、采高、煤层产状要素、煤层厚度、夹矸的层数、厚度。

二、工作面丢失的顶煤、底煤、浮煤厚度和面积。

三、工作面、采区内出现的主要地质构造及出水、冲刷、火成岩等地质现象。

丈量煤层厚度、采高，统计丢顶、底煤和浮煤厚度时，一般应选在同一个观测点上，浮煤厚度一定要实际丈量，不准估算。

采高丈量一般应利用检修班进行，并尽量选择在靠近煤壁处，点位尽量分布均匀。点距一般20m，煤层不稳定时可适当加密点位。

工作面回采过程中，每推进15m，要对采面进行一次煤厚探测工作，煤层探测点间距15m。

第9条

当工作面、采区结束后对其储量、采出量、损失量必须进行全面调查核实，计算验证进行采后总结。总结报告应附图纸和文字说明，当矿井结束时，提出矿井报废报告，并按规定上报有关上级主管部门审核。

第10条

正常储量增减一定要系统的收集、整理台账、图表等基础资料作为核实依据，需要审批手续的，如矿井边界变化、重要储量数据的改变等，及时由矿井提出报告，由上级机关审批同意后执行。

第11条 对申请储量的转出、转入、注销要根据审批权限严格执行。申请报告要有文字说明其原因、位置、范围，要附图表资料。上级审批同意转出、转入或注销的储量要及时归纳整理，在文字说明中分析其原因，说明其时间、数量、审批文号等，并填绘到有关图纸上。

第12条 在设计新水平、新采区时要把集中上下山、运输大巷、回风巷等主要大巷保护煤柱的宽度、范围设计明确，要有回收措施。已留设的各类永久煤柱要有明确的范围、注记文号等。凡未在图纸上注明的要补齐、填全。永久煤柱要在台账上详细记录。

第13条 地质及水文地质损失、储量报损要根据审批的权限严格执行。申请报告要有文字说明，详细说明位置、范围、原因分析，要附图表。上级审批同意后要及时归纳整理，文字说明要含原因分析、时间、数量、审批文号等。

第14条 以补充勘探钻孔为主，结合巷道揭露证实，查明煤层的厚度或煤质灰分等煤层原生变化，已达不到储量标准的要按规定转出或注销。

以补充勘探，结合巷道揭露证实，查明由于地质构造、水文地质、顶板等方面的原因造成已不能开采的储量，应根据规定要求确定地质及水文地质损失或储量报损。

要求申请储量转出或注销及地质、水文地质损失或报损，要在储量损失前30天提出申请报告。否则，对已构成损失事实，再提出报告的按不正确开采引起的损失追究责任。

第15条 对丢失的煤柱和残余煤等，要在安全经济的原则下，积极进行复采，把复采的煤量进行归登，年末按照规定一并汇总填报。

第16条 我矿无“三下”压煤开采情况。

第17条 分层开采煤层，在开采第一分层时，要配备专人探测煤厚，做好记录。探测煤厚点的间距根据煤层稳定程度而定，一般沿走向和倾斜每隔15m探测一个点，每个探煤厚点，应取得采厚、夹矸厚度、主要地质现象等数据。

第18条 矿井开采根据该工作面地质条件及瓦斯治理情况等因素决定开采方法。采煤方法为走向长壁全部垮落法，按分层开采的，先以2.0m作为一个顶分层开采，剩余煤厚全部一次放顶煤开采；按全层开采 的，沿底一次将煤全部采放出。不得无故将工作面由大改小，不得随意留设工作面煤柱、煤垛、丢顶底煤。

第19条

积极推广提高回采率的先进方法，诸如无煤柱开采（沿空留巷，沿空送巷、跨巷采煤等），积极开展清扫浮煤等工作。

第20条 对开采设计和生产计划应严格审查，严禁采用丢煤多的开采方法和回采工艺。

第21条

建立丢煤预防通知单，发现丢煤苗头应及时提出预防丢煤预报。由地测科长签署意见后，报矿总工程师、送施工单位。

第三章 储量采出量、损失量和损失率的计算

第22条 矿井储量计算公式按：P=S*n*D计算

式中：P---储量（吨）

S---煤层斜面积（米2）n---煤层厚度（米）D---煤层容重（吨/米3）

第23条 采出量均采用测算数据，其计算公式按：Q=S*h*d-R执行。

式中：Q---采出量（吨）

S---实际采出面积（米2）h---实际平均采高（米）d---煤的容重（吨/米3）R---落煤损失（吨）。

第24条 损失量均采用测算数据，其计算公式按：Q=S*h*d执行。

式中：Q---损失量（吨）

S---实际损失面积（米2）h---平均损失厚度（米）d---容重（吨/米3）

落煤损失计算公式：a=s*h*d 式中：a---落煤量（吨）

s---平均落（浮）煤面积（米2）h---平均落（浮）煤厚度（米）

d---落（浮）煤容重（吨/米3,一般按0.9计算）第25条 损失率的计算，分工作面、采区、矿井。其计算公式为：

工作面已开采部分的损失量

1.工作面损失率（％）：＝—————————————————————— ×100％

工作面已开采部分的采出量+已开采部分的损失量

采区已开采部分的损失量

2.采区损失率（％）：＝——————————————————————×100％

采区已开采部分的采出量+已开采部分的损失量

全矿井已开采部分的损失量

3.矿井损失率（％）：＝——————————————————————×100％

全矿井已开采部分的采出量+已开采部分的损失量

第四章 基础台帐、图、表、原始资料

第28条 为使储量工作更好的开展，根据规程的要求，在编制好煤生36表、37表的同时，还应建立健全以下必备的储量管理图纸和台卡：

1.储量计算图纸

（1）矿井储量计算图（1：2000）

（2）采区储量计算图（1：1000～1：2000）（3）工作面储量计算图（1：1000）以上图纸都可兼用采出量、损失量计算图。2.台卡

（1）煤炭生产企业储量动态数字台帐

（2）分月分采区分煤层损失量分析及回采率计算基础台账（3）煤炭生产企业矿井储量增减、转出、转入、注销台帐（4）全矿井分煤层损失量分析及损失率计算基础台帐（5）分工作面分月损失量分析及损失率计算基础台帐（6）煤炭生产企业期末保有储量台帐（7）煤炭生产企业永久煤柱及损失量摊销台帐（8）煤炭生产企业“三下”压煤台帐（9）“三量”计算成果台账

以上9种台帐是规程和质量标准化规定的，必须按时填报。各生产矿井应按照要求严格执行。

第29条 矿根据《生产矿井储量管理规程》的要求，工作面煤厚探测调查要做好原始记录，记录时，内容齐全、资料不得涂改，并注明记录地点、时间、记录者，按照档案化要求建立专门档案，方便查找。

第五章 有关规定

第30条 矿井必须逐月、逐季对工作面和采区的采出量、损失量进行一次核算，并及时填登采出量、损失量台帐和有关计算基础台帐。

第31条 矿井按月测算一次“三量”，并于每季首月5日前向公司上报“三个煤量”、煤生9表、煤生21表。

第32条 矿井在生产过程中发生的转入、转出、地质及水文地质损失、注销等情况时，必须按照规程规定的审批权限编写专门报告，并附有正规图纸，逐级上报审批。不准擅自处理或越级处理，上级部门尚未批准不得办理核销手续。

第33条

凡工作面和采区开采结束后，应及时做好采后分析总结，填写有关台卡，并写出文字总结报告。工作面采后总结要经矿总工程师审阅后存档。

第34条 永久性煤柱，各生产矿井应随工作面、采区推采情况逐年按比例摊消，今后每年不得不进行摊销工作，也不得集中起来一次性摊销。

第35条 矿井于12月15日起着手全矿井储量的全面核算工作，矿井于次年元月25日前将矿产储量表和动态表，并附文字说明，包括电子版报公司。

第36条 矿井储量和损失量计算图的填绘时间按如下执行： 工作面储量和损失量计算图每月填绘一次；采区储量和损失量计算图每季填绘一次；矿井储量和损失量计算图每年填绘一次。

第37条 地测科负责办理储量报损，报损批准的储量数据要及时统计入帐。

第三篇：加强物资供应管理 服务矿井安全生产

加强物资供应管理 服务矿井安全生产

近年来，煤炭企业物资供应在改革、创新中不断加快发展步伐，实现了大型、批量物资采购招标化、常用物资采购超市化、业务流程信息化、物资管理现代化。但随着企业经营范围的拓展和业务链条的拉长，管理的困难程度和复杂程度也随之加大。面对日新月异的发展形势，针对物资供应管理工作中存在的一些问题，笔者认为，务必要以求真务实的作风，全面加强物资供应管理。

一、正确把握物资性价比，全力服务企业发展

物资性价比工作对物资供应管理来说至关重要，它关系到企业发展、管理提升、效益提高以及企业近期和长期利益目标的实现。所以做好物资供应管理，必须正确把握物资性价比。

首先，把握物资性价比，必须坚持质量第一的原则。安全问题是煤炭企业的重大问题。常言道：质量就是生命，安全就是效率。安全与物资质量密不可分，物资质量提高了，煤矿安全生产才有更大的保障。因此，把握物资性价比必须坚持质量第一的原则。要不断增强质量意识，强化质量管理，堵塞管理漏洞，以保证物资质量为前提，在物资采购中比质比价厉行节约，推动企业效益发展。

后勤物资供应是安全生产的基础保障，打造安全生产的物资保障，物资供应管理要形成正确工作的思路和办法，正确把握物资性价比，必须紧紧围绕安全这个重中之重来抓，必须坚持质量第一原则，同时认真落实这一原则；在实际工作中，要把质量放在第一位，时时处处形成安全质量意识，以质量为天，以保证质量为己任，通过科学的物资供应体质改革和实施“阳光工程”，全面强化质量管理，打造质量放心工程，提供“安全、优质、放心”的物流服务，创造安全生产的优质条件。

其次，把握物资性价比，必须重视价格因素。创造最佳经济效益，是开展性价比工作的目的。因此，把握物资性价比，既要重视物资质量，也不能忽略价格因素。正视价格因素，但不能片面地追求低价，必须树立科学的价格观和方法论，要在保证质量和同质的前提下科学地析价定价。一方面，通过运用市场价格规律，以低价格实现低成本，从而提高生产效益。另一方面，坚持同质优价的原则，制定和形成一套完善的价格管理体系，严格各项价格管理措施，通过招标采购和集体会审比价采购，对价格进行横向比较，与同类物资价格相比；再通过纵向比较，比较出厂价、批发价、市场价，经过科学分析研判中间差价，尽可能地挤出“水分”，缩短差价，降低物资价格，实现最佳经济效益。

第三，把握物资性价比，必须坚持求真务实之风，实事求是的开展工作。性价比工作，关系到安全生产和企业发展。安全是最大的效益，是煤矿企业的生命线，我们开展一切工作，都要围绕这个生命线来进行。所以，衡量性价比，必须坚持实事求是的原则，要进行充分的调查研究，具体问题具体分析，正确把握性价比尺度，应以实现安全和效益为标尺。对于那些事关煤矿安全生产的关键性的物资，比如大型综采设备、钢材、支护材料等，必须考虑井下安全生产和设备更换等因素。一方面，这些物资在安全生产中所起的作用举足轻重，像水、火、煤尘、瓦斯、顶板等井下五大自然灾害安全隐患的发生，几乎都和它们密切相关；另一方面，井下设备如因质量问题造成停产，就会造成巨大的经济损失。如果质量和价格二者不能兼顾，要坚持重质量轻价格的原则，严把物资质量安全关，在力求优质优价的基础上，以保证质量为前提，适当放宽价格，力保质量安全，否则，急于求成反而不能成，急功近利却不得利。而对于那些安全生产相对次要的物资，譬如二、三类物资，就要严格把握价格关。它们在安全管理中，所占的安全比重小一些，但矿上生产需求量很大。举一个很简单的例子，比如编织袋，其作用就是装沙堵水，而矿上每年的消耗量竟达十几万元！如果单位价格每降低0.1元，节约资金就是上万元，这样的经济账不是很耐人寻味吗？把好这类物资的性价比，其目的就是为了实现节约增效，必须采取价格倾斜政策，坚持同质优价和价格第一的原则，尽量压低价格。因此，正确把握物资性价比，应视不同物资类别和安全的紧要程序区别对待，适当加码，尽量维持安全和效益的平衡，全力服务煤炭企业发展。

二、倡导学习和创新，提高企业发展力

首先，要倡导学习。学习是职工思想进步、素质提高、工作创新的源泉，是成功工作的源动力，由学习而产生的先进的经营管理理念，为企业带来先进的管理模式和更快的发展速度。物资供应领域的易腐性质及企业现代化的管理程度，就要求我们必须成为德才兼备、精通业务的优秀职工。所以作为物资管理者，既要学习各种科学理论知识，提高思想认识，培养高尚的品德和廉洁自律思想，又要学习各种专业技能知识，提高管理水平和管理效率。为适应现代化物资供应管理的需要，企业应为职工积极创造学习契机，养成浓厚的学习氛围；要求与时俱进地学习，与企业发展同学习同进步，全方位涉猎各种现代化的理论知识和专业技术知识，熟练掌握各种先进技术管理手段；用制度和考核约束学习，形成规范化的学习制度。通过强势的学习力，为企业打造出一支高效率的领导班子和高素质的员工队伍。

其次，要创新管理。“问渠那得清如许？唯有源头活水来”，企业发展的关键是创新，创新带来了企业发展上的重大突破和进展。唯有不断创新，企业才能不断进步与发展。以我矿为例，为促进物资供应事业的全面发展，企业紧紧围绕集团公司发展战略目标，在确保总公司所下达的物资供应目标任务的前提下，进行科学决策，大胆突破制约企业发展的瓶颈，改变传统的物资供应为管供结合，盘活了物资供应这盘棋。

三、坚持调研，提高工作效能

常下基层，全面了解问题，掌握企业整体经营现状，是做好物资管理管理的基础。常坐在办公室里搞管理，不了解企业基层现状，或者一知半解，因思想和认识的封闭而产生的错误的管理思路必然导致错误的管理方法，这是其一；坚持基层调研，常听听来自基层区队的声音，取得基层区队的理解、支持，我们的工作首先就成功了一半，这是其二；其三，朝着目标迈进，有目的的开展工作，提高工作的针对性，有利于解决问题和做好实际工作。

其次，企业在向现代化发展的进程中，面对新增业务量和业务流程，产生的问题和需要解决的矛盾必然增多，而且这些复杂的问题和矛盾多产生在基层。“没有调查，就没有发言权”是放之四海而皆准的真理。如果不经常深入基层进行调研，很容易招致工作的盲目和失败。所以在物资管理中必须强调基层调研的作用，制定系列相关规章制度。坚持调研，通过科学决策和制订符合实际的管理制度、办法，提高基层工作的积极性和主动性，无疑更有助于达成管理目标。

四、抓好考核，提高制度执行力

制度化建设程度标志着企业现代化的发展程度，而考核是提高企业制度执行力的关键。企业要抓好管理，必须以严格的考核，提高制度执行力；否则，再好的制度等同于一纸空文。要做好考核必须克服两大难题，一是人情问题，要求管理者要以严肃的态度对待考核，不被各种说情风所左右，坚决杜绝各种关系网、人情网，按原则办事，维护制度的权威性，制度面前人人平等。二是要体现考核的真实性，做到以理服人，不把自己的意志强加于考核之上。按照公平、公正、公开的原则去做工作。领导需重视支持考核工作，鼓励考核人员大胆做工作，放下思想包袱，少有思想顾虑，严格按规章制度办事、管事，实事求是地进行考核，真正发挥出考核的作用。通过严格而实效的考核，提高制度执行力，形成以制度管人管事的良好局面。

加强物资供应管理

服务矿井安全生产

供销质检站 敢文超 黄鑫

2011年10月25日

第四篇：生产矿井储量管理规定4.27

生产矿井储量管理规定

第一章 基本任务与要求

一、按照《矿产资源法》、《煤炭法》和国家、河南省煤炭技术政策等法律法规，监督管理煤炭资源的合理开采利用，依法保护煤炭资源。

二、掌握矿区、井田储量变化，开展资源储量、“四量”管理，进行新区、生产矿井综合勘查和生产补充勘探工作，查明地质因素，掌握地质规律，扩大矿井资源储量，提高资源储量类别，确保矿井生产和建设正常进行。

三、负责核实、汇总、上报煤炭资源储量和“三量”，掌握各类资源储量动态变化，上报或按规定权限审批各种煤炭损失。

四、根据矿井地质情况，与技术部门、采掘单位密切配合，指导煤矿生产工作的正常进行，监督煤炭资源的充分合理开采。

五、加强对老区及边角块段的资源/储量赋存的分析研究，提出残、复采的可行性研究建议，提高资源/储量回收率。

六、及时做好勘查许可证、采矿许可证的变更、延续、年审等工作，并依法维护企业的合法权益。

七、监督管理共伴生矿产的勘查与开采利用，并按规定提供有关地质资料。

第二章

职责范围

一、公司总经理、总工程师对全公司煤炭资源的合理开采和保证各类回采率指标达到计划要求，负全面责任。资源管理工作由主管生产的副经理、副矿长及各级总工程师具体负责。

二、矿长、矿总工程师对合理开采煤炭资源和保证全矿井各类回采率指标达到计划要求负直接责任。对于上报的储量、采出量、损失量、损失率数据，必须以地测部门提出的经过审核的数据为准，任何部门或个人都不得擅自改动或变相改动。

三、公司生产部、区域公司及矿地测部门要积极采用先进技术，提高勘探程度，提交各类正规的地质报告及采掘地质说明书，开展地质预测预报，搞好储量监督管理工作，提供准确的作为设计、生产依据的储量数字，提交各类合格的需上报的储量报表、图纸和动态检测报告；设计部门要科学合理地布置采区、采面；生产单位要严格执行作业规程，确保资源回采率达到公司规定指标。

四、生产部、区域公司及各矿地测部门应配备足够的专业技术人员和计算机制图人员进行储量管理工作，具体负责现场观测、煤厚探查、构造描述、图纸编绘、资料编录、台帐登记、储量计算、报表上报等工作。各级领导都必须把储量管理工作纳入重要议程，经常指导、督促、检查工作，并在人、财、物上给予必要的保证，使资源管理工作能正常、有序、有利地进行。

五、生产、设计部门对矿井、水平、采区、工作面开采设计的先进性、合理性负责，采区、工作面设计回采率不得低于国家标准；因设计不当或措施不力，未按要求进行生产造成的不合理损失，由生产、技术部门负责人和审查批准者负责。生产、设计部门对矿井、水平、采区、工作面的开采设计及批复意见要妥善保存，在开采过程中，必须严格按设计要求进行，任何人或部门不得随意变更设计，违反开采程序或任意扩大煤柱边界；如确需更改，必须编制设计变更并逐级审批。

六、凡因地质测量工作失误而造成的不合理损失，由地测部门负责人负责；因设计不当造成的不合理损失或设计回采率指标达不到规定标准，由设计者和审查批准者负责；因生产管理不善和措施不当而造成的不合理损失，由生产技术部门负责人负责；因不按设计和作业规程施工而造成的不合理损失，由施工单位负责人负责；在采掘过程中，由于地质条件发生变化，按原设计继续施工将造成不合理损失时，施工单位技术负责人要及时报告技术主管部门，否则，造成的不合理损失，由施工单位技术负责人负责；供应部门供应的采煤工作面的支柱规格，与作业规程规定的规格不符，又未向技术主管部门汇报，造成的不合理损失，由供应部门负责人负责；在回采过程中，未按作业规程施工，造成超规定的顶、底煤和浮煤损失，以及超过规定的煤柱损失，由采煤区队长和技术负责人负责。

当发生不合理损失时，生产矿长或总工程师应及时组织调查，找出丢煤原因和责任者。

第三章 管理制度

第一节

技术管理制度

一、严格执行《固体矿产资源/储量分类》、《煤、泥炭地质勘查规范》、《煤炭工业技术政策》、《煤炭法》、《矿产资源法》、《矿山储量动态管理要求》、《生产矿井储量管理规程》及实施细则，按规定的要求进行矿产资源储量的估算、监督和管理。

二、严格按生产矿井质量标准化要求进行日常技术管理，及时填绘各种资源储量图，填写各种台账，统计各种回采率（包括、季度、月度）。

三、回采工作面收尺和地质调查一般要求每旬一次，当工作面推进较快时或构造复杂时应增加观测次数。收尺和地质调查必须深入现场，测量准确，测量的内容包括煤层倾角、厚度、结构、采高、浮煤、丢顶底煤厚度、地质构造变化、水文等情况。观测点间距一般10～30m。

四、中厚和厚煤层的工作面要求进行探煤厚工作，探清工作面内丢顶底煤厚度情况，做好原始记录，并做地质素描、建立台账，将探煤厚资料上图，根据探煤情况提出一次采全高或合理分层、控制采高等建议。

五、加强矿井资源储量业务监督工作，各矿资源管理人员要参加水平延深、采区和工作面设计，对设计中违反国家政策和规定的提出建议和意见。对不符合规定、不按设计要求施工或生产，有丢煤可能时，要及时向上级主管领导汇报，并发放“丢煤通知书”。已经造成不合理损失的，按有关规定进行处理，不准出现挂帐煤。

六、按时填绘工作面和采区交换图，矿井地质负责人进行认真审核，保证图纸内容准确齐全，无错漏现象。每月5日前将交换图和资源储量报表上报公司。

七、公司、矿计划部门，应在编制计划的同时，编制采区回采率计划，并以此作为考核指标的依据。

八、设计部门需在水平、采区设计中，具体核算资源回收率，提出设计回采率指标，未经核算资源回采率的设计，不予审批。矿井改扩建设计，必须按照经省煤炭工业管理局批准的地质报告进行，所提设计报省审批。水平延深和采区设计，须按经公司批准的地质资料进行，所提设计报公司批准。未经批准的地质资料作依据的设计不予审批。

九、矿井生产要根据地质条件因地制宜，选择合理的开采方式，不得违反开采程序（如先采下层破坏上层，先采下区段破坏上区段等）。需进行上行开采的矿井或采区，须进行可行性研究报告编制并经上级部门批准。

十、有条件的矿井，应积极推广沿空送巷、沿空留巷、跨采、对拉工作面等无煤柱开采法。从而取消或减少区段煤柱、采区隔离煤柱、上下山煤柱和大巷煤柱损失，力争多回收煤炭资源。

十一、各矿井应根据煤层赋存条件和开拓方式，合理确定本矿厚薄煤层，上下分层，不同煤种、煤质煤层的配采比，做到合理搭配开采，在编制生产计划和生产过程中，不得采最大高度丢弃余煤、采上分层丢下分层、吃肥丢瘦。

十二、分层开采时，要合理确定严格控制上分层采高，原则上，上分层采高应略低于下分层。在采上分层的同时，要查清下分层煤厚和有关地质资料，为开采下分层创造条件。

十三、工业广场煤柱不得任意扩大，如因生产需要非扩大不可时，须经公司审查，报省国土资源厅批准。塌陷区村庄搬迁时，应迁至无煤地带或已稳定的已采区，避免二次搬迁。

十四、采、掘现场施工时，须严格按设计规定施工，不得留有丢弃不采的可采块段，不得以呆滞煤量的方式变相丢煤。回采工作面在生产过程中，不得滥留煤柱。对采区内出现的小断层，在不威胁安全的前提下，原则上不留煤柱；如需留煤柱时，其宽度一般不大于10m。

十五、回采工作面必须认真执行清扫浮煤措施，应列入回采工序。把浮煤回收作为一项主要验收项目，当浮煤厚度超过规定标准时，不得进行回采、回料、放顶工作。

十六、各矿井在安全的前提下，应对采区煤柱，大巷煤柱和以往由于各种原因丢弃不采的储量进行复采，以延长矿井服务年限。

十七、除特殊地段外，综采工作面及煤厚小于3.0米的炮采工作面均应见顶见底回采，浮煤清扫干净。

十八、各类煤柱留设必须严格按有关规定留设，不得任意扩大煤柱。对于工作面内落差2.5～10米的断层，每侧可留设5--20米的保安煤柱。对于各类三角煤柱、区段煤柱及采区上下山煤柱在安全、经济、合理的原则下均应采取积极措施回收，原则上区段煤柱及采区上下山煤柱回收率不低于70%。

十九、发生非正常损失时，需提前五天上报公司资源管理领导组审批，经办理手续为准。不经批准丢弃不采的，按不合理损失处理。

第二节

储量管理资料呈报制度

一、每年12月31日前上报本矿产资源统计快报数据1份、矿山企业动用矿产资源储量及下申报计划备案表4份、下开采动用计划图纸和文字材料各4份，由公司生产部审核汇总后上报上级地矿主管部门。

二、每年1月25日前上报上《固体矿产资源储量统计基础表》4份，由公司生产部审核汇总后上报上级地矿主管部门。

三、每年1月31日前上报上矿产储量动态检测报告图纸和文字报告各3份，由公司生产部审核汇总后上报上级地矿主管部门。

四、每年1月1日至3月31日，各矿井通过信息公示系统填报上矿产资源勘查开采信息，并公示。

五、每季度生产矿井要有回采率分析工作总结，半年回采率分析工作总结要报公司生产部。

六、每季度结束后，在下月7日前上报上季度三个煤量报表和交换图到生产部。

七、实行月度上报制度，每月5日前矿储量管理人员将上月工作面回采率报表、煤柱回收报表、采区回收率分析报表、采区损失量计算图（1：2000）报区域公司或生产部。

八、储量管理人员向外提供的一切资料、报表等，均须经技术负责人（总工程师）严格把关，经有关领导批准后才能提交或报出。

九、储量报损、注销、转入、转出、采勘对比引起的储量增减、报废水平、采区报告等，矿应及时编制申请报告，按规定逐级审批。经上经主管部门批准后，及时填写台帐并在原图上标明，将批准文件和原始资料一并妥善保存。

第三节

储量变动的审批制度及考核制度

一、严格执行资源储量增减制度，资源储量变动要按规定的审批权限提出申报，未经上报主管机关批准不得随意自行变动。符合资源储量转入、转出、注销、地质及水文地质损失和报损条件的，地测部门或生产技术部门提出请示，上报审核批复，未接到批复前不得随意进行破坏性开采，凡未经批准就弃而不采者，按不合理丢煤处理，参加损失率计算，按有关规定进行考核奖罚。

二、储量变动的审批权限

储量变动必须报上级主管部门审批，审批意见须报上一级机关备案。

三、申请转入、转出、注销、报损、地质及水文地质损失等，必须实事求是，并有足够的工程证实。凡应一次处理的，不准化整为零分次处理。由于违反开采程序、乱采乱掘等原因，煤层被破坏，或无充分理由丢弃并不能再采的煤层或块段，一律按不合理损失处理，不能报损。

四、转入、转出、注销、报损、地质及水文地质损失的储量，经上级批准后，应在地测原图上注明批准文号、日期、储量核减的范围及数字，并将其批准文件和原始资料一并妥善保存，在矿井报废时上交。

五、矿总工程师要定期组织有关部门对资源储量动态、损失量及回采率指标完成情况进行全面的检查、分析，找出问题，不断改进；公司每季度按《公司煤炭资源回收管理办法》对各矿储量管理工作、资源开发利用情况进行检查并通报全公司，检查结果作为奖惩的依据。

第四节

煤炭资源回采率考核

一、矿资源管理领导组每月到工作面进行三次以上不定期监督、丈量各种基础数据，每次实测都应用专用记录本详细进行记录，厚煤层必须探明煤层厚度并按要求填绘在采掘工程平面图上。对区队不合理丢失的底煤、浮煤，由生产科下发处罚通知并限期整改。每次丈量升井后，原始数据及时交给储量管理人员，以便于及时处理报表并上图。

二、公司每季度组织一次资源管理专项评比检查，检查的内容包括：回采率指标完成情况；储量管理图纸及台帐；各类煤柱回收情况；有无不合理煤炭资源损失；储量变动及地损等的审批情况；各类储量报表上报是否准确及时等六项。根据得分情况进行奖罚，并将检查结果通报全公司。

三、矿井中厚煤层工作面回采率不低于95%，采区回采率不低于82%；矿井厚煤层工作面回采率不低于93%，采区回采率不低于77%；矿井薄煤层工作面回采率不低于98%，采区回采率不低于85%；矿井回采率达矿井设计要求以上。

第四章

储量管理图纸及台帐

第一节

储量管理图纸

一、矿井（分煤层）储量计算图（1：2000或1:5000）内容要求包括：

（一）经纬线，指北针，井田边界线，剖面线，主要保护对象及其保护煤柱线。

（二）井筒位置及主要巷道工程高程，采空区范围。

（三）穿过本煤层的全部钻孔、巷道所见煤层的真厚及小柱状（厚度过大时可放在图边或图外），煤层底板高程，煤质资料及煤种界线。

（四）煤层露头风、氧化带界限。

（五）煤层底板等高线，断层及编号、倾角、落差、岩浆岩分布、侵蚀区、冲刷区等。

（六）相邻区的地质资料。

（七）煤层可采边界线、平衡表外边界、注销区、损失区等。

（八）储量分级线、块段界线、块段插点注记，即储量计算块段各项计算指标。

（九）按原能源部制定的《煤矿地质测量图例》（以下简称“地测图例”）规定，用不同颜色表示各级储量。

二、工作面损失量计算图（1：1000）内容包括:

（一）方格网、指北针、图名、图签。

（二）工作面名称、巷道名称、巷道测点编号及煤层底板标高。

（三）工作面内揭露出的断层、褶曲的产状、煤层中有火成岩侵入时，其侵入层位与产状用柱状表示。

（四）工作面设计停采线，工作面逐旬收尺位置、收尺日期、收尺数据(包括丢顶煤、底煤、浮煤、采高)。

（五）工作面分月煤层采动情况小柱状，一次采全高时，标明丢顶煤、底煤、采高数据；分层开采时，标明丢顶煤、剩余厚度数据。柱状图注记以每月三旬收尺平均数据为准。

（六）标出储量注销区、报损区、地质及水文地质损失区及批准文号、储量数字。丢煤区颜色符号按“地测图例”规定填绘。

（七）工作面四邻关系及工作面回采，内容及符号按“地测图例”绘制。

（八）图幅内的该回采煤层的见煤钻孔及参数。

（九）工作面开采结束后，工作面动用储量、采出量、损失量、回采率等需在图幅下方列表说明。

三、采区分煤层损失量图（1：2000或1:1000）内容包括：

除工作面损失量图的内容外，需增加：

（一）采区边界线及其四邻关系。

（二）煤层底板等高线。

（三）图幅内揭露该煤层的钻孔、编号、煤厚及底板标高。

（四）图幅内所有揭露的地质构造及其产状。

（五）图幅内的所有工作面、巷道、井筒等工程名称。

（六）图幅内各种设计保护煤柱线及各工作面设计停采线。

（七）矿井边界的采区要划出井田边界、边界煤柱线、并注记相邻矿井名称。

（八）采区内各生产工作面收尺内容每月末填绘一次，煤层采动小柱状一般每季度注记一次，采区损失量每月摊销填绘一次。

（九）储量注销、边界变动的范围，注明批准文号及日期，储量数字。绘制内容符合“地测图例”的规定。

（十）发生在采区内的储量报损、地质及水文地质损失，批准文号及储量数字按照“地测图例”规定填绘。

第二节

储量管理台帐

矿山资源储量台帐是全面、准确反映矿山企业资源储量情况的基础资料，是矿山储量动态管理的基础。

一、分工作面分月损失量及回采率计算基础台帐。

二、分月分采区损失量及回采率计算基础台帐。

三、储量增减、变动审批情况台帐。

四、地质、水文地质损失及报损台帐。

五、永久煤柱及损失量摊销台帐。

六、“三下”压煤台帐。

七、矿井储量动态数字台帐。

八、期末采出量、损失量、损失率台帐。

九、逐年、逐月采出量台帐。

十、矿井“三量”台帐。

十一、查明资源储量台帐

十二、开采设计资源储量台帐

十三、资源储量变动台帐

十四、开采结束资源储量比较台帐

十五、资源储量损失统计台帐

第五篇：物资管理

物资管理实施办法

（试行）第一章

总

则

第一条

为适应市场经济的发展，降低材料消耗和避免浪费，控制成本支出，提高企业经济效益，结合责任成本管理的要求和现场实际情况，确保责任成本目标的实现，促进公司物资管理走向规范化、科学化，特制定本办法。

第二章

物资市场调查

第二条

材料分类：A类料包金属材料、油料、水泥、木材、桥梁支座、锚具、伸缩缝、混凝土外加剂、线上料等。B类料包括火工品、砂石料、砖、瓦、灰、土工合成材料。C类料包括其它一般材料。

第三条

开工前期，经理部物资人员根据图纸和工程量清单，掌握了解工程所需主要材料的品种、规格、型号、数量以及图纸和工程量清单没有列出的常用C类材料的品种名称和规格型号。

第四条

调查范围及内容包括工程所需A、B、C三类材料的料源、价格、质量、运距、交通、税务、付款方式、供求状况等。

第五条

调查方式以实地调查为主(外来料通过电话、传真、网络等进行调查)，调查应多渠道、多层面、深入细致、纵向横向结合。价格调查不能报有务虚思想，尽量使调查价接近实际采购价。

第六条

初次调查，由物资人员和经理部其他部门人员分别进行，各自编写调查报告，提交项管会研究后，制定出经理部材料采购限价表。

第七条

项目经理部成立物资监察小组，分成两小组在季度末分别对材料市场进行价格调查，调查的原始资料及结果向经理部项管会作专题汇报，并及时对材料限价进行调整，发布调价通知。

第三章

物资计划管理

第八条

经理部工程部在收到施工设计图纸15日内，提出该项工程“分工号主要材料需用量核算表”，物资部据此编制物资总量计划，并及时上报公司项目管理部，同时建立“分工号主要材料限额供应台帐”。施工过程中，因任务或设计变更需要追加或削减物资需用量时，应由施工技术部门向物资部及时提报变更计划及核算表，物资部予以调整物资总量计划并上报，同时调整“分工号主要材料限额供应台帐”。

第九条 物资部应结合工程进度在季前5日编制主要材料季度（分月）计划，次月计划于当月25日编制，并附施工技术部门按季（月）度提供的物资需用量核算表。计划变更，应及时编制变更计划并附上相应附上核算表。

第十条

二三项料按周或旬编制计划，急用料计划随时提报。第十一条

物资申请（采购）计划要依据工程进度提出，并附有编制说明、材料核算表，计划要明确提出需用物资名称、规格、型号、数量、质量要求、标准计量单位、用料地点及进料时间等。

第十二条

物资申请（采购）计划必须由物资主管、技术主管、财务主管签字，主管生产副经理或项目经理审批。

第四章

物资采购及供应管理

第十三条

采购范围为项目经理部有权自主采购的工程用料。采购的依据为已经领导审批的《物资申请（采购）计划》。

第十四条

工程所需的主要材料、地材，原则上由项管会组织成立招标小组，依据《招标投标法》要求的程序进行公开招标确定供应商，并将招标的资料、记录备案。第十五条

若招标条件不成熟，经理部上报公司批准后，由经理部物资监察小组和物资部分别进行市场调查，索取厂(商)经营许可证、生产许可证、质量证书、报价表、说明书、业绩资信、试样检测报告等资料，填写物资供方调查审批表，分别编写详细的市场调查报告报经理部项管会讨论研究，确定供应商。

第十六条

采购程序严格按照公司《程序文件》中“物资采购控制程序”规定办理。采购合同签订后二十日内，物资部将合同副本或复印件上报公司物资设备部备案。

第十七条

如果在例行的季度末市场调查之前，需购材料的价格发生变动，供应商要求涨价时，物资部必须以书面形式将情况上报项管会，项管会委托物资监察小组对该种材料进行详细的市场调查，将调查报告上报经理部项管会研究讨论后发布材料调价报告。

第十八条

由经理部供应主要材料、外协队伍施工的工程，在市场价格调查时，外协队伍可随同参与，经理部发布的材料采购限价作为对外协队伍发包的料价。

第十九条

物资部进行材料采购时，必须依据经理部发布的材料采购限价。经理部发布的材料限价原则上应低于公司发布的材料采购限价，如果材料市场价格上涨超过公司发布的材料采购限价，应严格按照四公司物资管理实施办法办理相关手续后再进行采购。

第二十条

物资部自主采购的物资若超过经理部发布的材料采购限价，按超限价额的60%罚采购人，按超限价额的40%罚物资部长。

第二十一条

物资部采购的物资均低于经理部发布的材料采购限价，按低于限价额的50%奖励物资部，每月汇总一次，交项管会审批，由物资部长分配。

第二十二条

主要材料的质量保证书、技术证件应随货同行，真实、齐全、有效。

第二十三条

主要材料到货后，物资部应及时填写试验委托单两份，交试验室签认后自留一份，记录在物资送检台帐中，由物资人员和试验人员共同在现场取样。试验室应尽快做好试验，试验报告交物资部一份。试验批次：对进场的同厂家、同标号、同编号的袋装水泥200吨检测一次,散装水泥500吨检测一次；同品种、同规格、同等级、同炉号的钢筋、钢绞线60吨检测一次；同产地同规格的砂、石材料每400立方检测一次。

第五章

物资成本管理

第二十四条

工程开工前，物资部依据工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工号主要材料限额供应台帐》，以此作为材料总量和单工号发放的控制手段及核算依据。

第二十五条

钢筋班应填写钢筋加工记录和工班材料领用单，内容包括钢筋半成品的品名、规格、数量、工号名称、使用部位、时间、领用人签字，并于当日交给物资部一份，物资部门应具实填写《物资追溯表》作为使用追溯依据。

第二十六条

结构物浇注混凝土作业时，试验室需将包含工号名称、配合比、方量等内容的任务单交物资部一份，浇注现场领工员应将黄砂、碎石的称重记录、水泥的拆袋用料数量、混凝土罐车的车号、用混凝土的车数、工程使用部位等的原始记录交物资部，作为物资部出帐的依据。在混凝土浇注完毕之后，下一次开盘之前，物资部必须进行水泥、砂石料的盘点工作，以便准确真实地核算成本。第二十七条

物资部应制定切实可行的物资节奖超罚制度，报项管会审批，并严格按制度执行兑现。

第二十八条

外协队伍物资供应，严格按照劳务合同规定的材料品种、数量供应，对于无合同、无计划的一律拒绝供应。各协作队伍开工之初必须把本单位的指定领料人员的身份证复印件及签名字样以公函形式报物资部备案，以防冒领。对外协队伍供应应及时办理材料调拨手续，月末或临时结算时送交财务，便于结算扣款。物资部或队材料室应建立民工领用料登记簿，每个民工队一份，及时填写其领用材料数量、机具周转料租费，并附有效领料人签认的材料调拨单。

第二十九条

对于超计划或超限额用料，施工班组必须提出书面分析、说明合理的原因和理由报总工或项目经理审批后方能供料。

第三十条

经理部组织对当月完成的工程量收方之后，物资部编写物资消耗表，对物资单价、消耗数量、盈亏情况进行综合分析，由主管领导主持，施工、财务、物资各部门参加，召开每月一次的材料成本分析例会，找出盈亏原因，总结经验、制定措施，不断提高物资管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一条

大堆料采购控制按照第四章物资采购供应管理的规定进行。协作队伍自购大堆料时，必须从物资部《物资合格供方名录》中选择供应商。

第三十二条

大堆料验收方式有：按计划承包收断面方、过磅验收、人工逐车量方，物资部应选派责任心强、作风正派的人员进行大堆料验收工作，现场验收人员不得少于2人。

第三十三条

验收人员一人填写砂石料到达登记簿，一人填写砂石料验收单，并相互签字，过磅验收的应将磅码单粘贴在验收单上，验收单采用公司规定的表样，内容填写齐全、准确。物资部对验收单实行核销管理，发放时按编号登记，错填的必须收回，防止丢失。

第三十四条

验收人员必须现场验收、现场开票，不得拖后补票，当天开具的验收单在当天交班时上交物资部一份，验收人员不得隔日存票。

第三十五条

砂石料供应商必须于当月25日前将当月验收单的结算联送至物资部汇总结算，滞后的结算单不予结算。物资部应认真核对验收单的结算联是否和每日收回的验收单相应，以防假票出现。

第三十六条

砂石料结算时，应注明用料部位和线路里程、单数、单号、数量、单价、金额，作为支出帐及核算依据。

第三十七条

砂石料进料严格按照计划进料，严禁超进。第三十八条

验收人员应严把进料质量关，杜绝不合格砂石料进场，物资部、安质部、试验室随时对进场砂石料取样抽查。

第三十九条

砂石料进场应分品种、规格分别存放，堆码整齐、标识显著。

第四十条

建立砂石料收发存动态管理台帐，日点、月盘，掌握砂石料的消耗动态。

第七章

周转料及小型机具的管理

第四十一条

周转料及小型机具实行租赁制管理，从公司物资管理中心或外单位租入的，按照租赁加上在租赁过程中发生的装卸、运输、出入库费计算摊销费；自购周转料租费核定时可将运杂费纳入周转料成本后计算摊销费。

第四十二条

周转料及小型机具应设专人管理，集中堆码存放在物资部库区或租用场地存放。

第四十三条

周转料管理人员收到材料后，应在八小时之内验收完毕，填写物资验收记录，并建立周转料管理台帐。每月25日对在用周转料进行盘点，如发生丢失、损坏等现象，应及时填写扣款单并上交财务扣款。每季末25日上报《周转料小型机具使用、保管、可调剂状态表》。

第四十四条

周转料实行租赁制管理，租用单位必须和物资部签订租赁协议，并交付押金，方可使用，租用单位使用完毕退租时，必须将周转料运回指定存放地点，原则上禁止与其他单位在工地调剂倒用，如确实需在工地倒用时，必须通过周转料管理人员现场清点，三方签认并办理手续后方能进行调剂倒用。

第四十五条

周转料管理人员必须每月盘点一次，对现场正在使用的周转料和库存的周转料认真清点，发生丢失、损坏、变形严重不能使用的均需及时扣款冲销。周转料租费每月结算一次交财务扣款，租费结算单注明租用单位和摊销工号，以便单项工程分工号成本核算。

第四十六条

每个工号（或分包单位）最后一次结算必须有周转料管理人员开具周转料最终结算单。

第四十七条

周转料原则上不准任意改制，以大代小。确因施工要求需改制的，应书面上报物资部并经经理批准后，方可施行。

第四十八条

周转料退租时经理部应派人跟车押运，明确押运人和接收人的职责关系，并及时办理交接手续，填写《周转料交接记录》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九条

低值易耗品和常用工具由物资部或队材料室负责管理，建立健全使用低值易耗品动态帐卡。库存低值易耗品，应作为库存材料进行管理，一经领出库，要及时转入在用低值易耗品动态帐。

第五十条

凡发给个人使用的低值易耗品、防护用品，均应建立个人低值易耗品保管卡，不用交回时，办理卡片签章注销手续。

第五十一条

为便于管理可对低值易耗品和常用工具实行押金制。先交押金后使用，不用交回时，若无损坏，押金全额返还；若损坏，视其轻重，适当扣除部分押金交财务，余额返还。未到报废时间报废的，按使用时间折算已报废值，押金中只返还已报废值，余额交财务。

第五十二条

职工调转时，应将本人所领低值易耗品、劳保用品及常用工具交回料库；调换工种时，应将所领用工具交回。如享受劳保或防护用品有变更，应将原领的退回，才能发给享用的用品。

第九章 仓库管理及现场物资管理

第五十三条

库存物资堆放有序，库容库貌清洁整齐。第五十四条

库存材料应帐、卡、物相符，坚持月末盘点制，盘点要有记录。每月盘点在库料不低于30%，季末进行全面盘点。每月对完成工程量收方时，物资部应对现场剩余料全面盘点并记录。

第五十五条

入库物资应填写《进场/入库物资验收登记簿》，做到技证齐全，数量准确，质量良好，及时入库，发现问题及时处理。

第五十六条

严格按照《铁路物资技术保管规程》的要求对库存物资进行保管。

第五十七条

现场物资应分类堆码、摆放有序、标识齐全、道路畅通，达到文明施工的要求。第五十八条

加强工地巡守力量，明确职责，严格巡守人员交接班签认制度，确保现场物资的安全。

第十章

物资基础管理

第五十九条

公司要求的台帐、记录、簿卡、报表、单据均应建立健全，内容详细、真实，及时上报。

第六十条

进场材料必须在八小时内取样试验并初验，确定外观无质量问题，数量无误后二十四小时内点收入库。如发现质量、数量问题应予封存，做好记录并及时通知对方协商处理，入库材料发票未到的，必须予点入帐，待发票到后，补填发票号。如予点单价与发票单价不同，查明原因后将予点单用红字冲回，再按发票价点收。

第六十一条

发料单据应明确填写工号、领用单位、料单编号，现领现签，不得拖后集中至月底补签，发料单应加盖公章。

第六十二条

材料应如实支出，禁止多出、少出或按领导意图出帐，当月支出必须当月出帐，禁止提前或拖后出帐。

第六十三条

月末或季末应编制出材料核算的节奖超罚实施情况表，进行奖罚兑现。

第六十四条

工程竣工撤点需调出的物资应由公司物资设备部组织评估，经理部在评估前应上报请求评估的申请，详细注明需评估物资的名称、规格、购入原价、数量、原值、净值、购入时间、质量状况等。

第六十五条

项目经理部解体后需上报资料如下：分工号主体材料限额供应台帐、材料动态表、进场/入库物资验收登记簿、顾客提供物资损坏 丢失和不适用记录、物资送检台帐（附试验委托单、检测报告、质保书）、不合格物资验收记录、售料单。第六十六条

项目经理部日常管理表格（附后）。第六十七条

本办法自2004年10月1日起试行。第六十八条

本办法由公司项目管理部负责解释。