第一篇：食堂采购管理办法
食堂采购管理办法
第一条 目的：为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序、节约采购成本、提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制定本办法。
第二条 组织：成立公司采购小组，采购小组归属设备动力部主管，综合管理部协管，组长：袁福洪，组员：包栓柱、高娃。
第三条 采购小组主要职责：负责公司需要就地购买的相应物资采购，包括食堂食品原料和日耗品等。
第四条 采购基本原则
（一）采购员和食堂管理员必须讲原则、责任心强、正直、诚实、不谋私利。
（二）严格遵守公司采购控制程序和流程，在满足公司经营的需求上能够最大限度地降低成本并保质保量地及时采购到所需物品。
（三）应遵循“货比三家”的原则，同等货物比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
（四）实行“定点采购”以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一、二家为定点采购的合格供应商。
（五）对于常用菜品可批量采购进行储存使用，对于肉类及调味品等可选择到超市购买，以保证卫生质量。
（六）采取合格供应商定时、定量、定品送货的方式。
（七）采购小组每半月要对已选定的合格供应商的供货情况进行一次综合评价，并出具综合评价报告报综合管理部备案。对不符合供货要求的供应商进行及时调整。
第五条 食堂采购流程
（一）采购员应定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情，建立意向应商档案。
（二）从意向供应商中选择符合条件（详见附件）的供应商作为定点采购的对象，并再选择两家作为备份供应商，以备急需。
（三）食堂管理员要做好每日员工餐及客饭情况的登记，在下班前及时清点库房物品，出入要分类登记入册。每周五根据下周需要、列出下周需要采购的菜品及原料，向综合管理部提出采购申请并经审批后方可进行采购。
（四）食堂各类菜品及用品的采购由采购员和食堂管理员严格按照公司采购流程统一采购。
（五）食堂管理员对所采购物品原料进行验收入库，在验收过程中，应严格把关，确保原料的安全卫生，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂
地址的食品。保证数量、重量、质量与公司要求标准相符，验收后要保管好进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后方可签字确认并付款。
（六）食堂管理员应不定期地抽查监督出入库原料的库存情况，保证先进先出，防止货物积压变质，同时在采购过程中不断提出合理化的改进意见，并报综合管理部门修订。
第六条 采购报销
采购人员负责人报销的进货单据和发票上要有采买人和食堂管理员验货签字，经综合管理部部长、运营总监、总经理、财务部部长、财务总监等签字同意后，交予财务部出纳审核报销。第七条 附件
合格供应商必须具备的条件：
（一）具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证。其复印件必须提交本公司备案。特别是大米、面粉、菜油、肉类、调料五大宗食品的供营商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质证书，如卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等。
（二）对于不完全具备相关证照的某些食品、原料辅助的供应商，如蔬类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅助溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
（三）长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
（四）供应商必须向公司提供货物的清单、收据等凭证。第八条 本办法自下发之日起执行。
2012年8月1日
第二篇：食堂采购、验收管理办法
食堂采购验收管理办法
为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物 美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本办法。
一、供应商管理
1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，综合管理员进行资格审查，并签订供货 协议，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补 足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。
3、食堂不得私自从未经审核合格的供应商处购买原材料。
二、原材料定价
1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由厨师和综合管理员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单备案，要求所核定的价格合理、公道。
三、采购和验收
1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。
2、原材料由当班厨师负责订购，开具正式发票，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，厨师负责 检查原材料的规格和质量，逐件核对，凡不符合要求的物品应予以拒 收或退换。
4、验收完毕，由厨师和验收员在采购单上共同签字确认。
5、厨师应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
6、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓 采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格集体决定。
四、结算
1、所有采购单及时交管理员登账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票。
2、所有发票交分公司财务负责报销，并分别通知供应商前来签字领款。
五、仓库保管
1、仓库由保管员负责管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意 进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应及时向管理员汇报。
2、仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与 非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。
3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。
六、奖惩办法
1、管理员将定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。
2、违反上述规定的，将视情节轻重处以 100—200元的罚款，如有贪污、受贿行为 的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。
七、本规定自公布之日起执行。
第三篇：食堂物资集中采购管理办法
食堂物资集中采购管理办法
一、基本原则：
1.严格遵守采购规范流程，及时按质按量采购所需物资，使食堂物资采购的量价在阳光下运行，确保物资量价的公正、公开、合理。
2.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中采购。
3.确定物资供应商后，原则上一律在选择的供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理人员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后说明情况，报办公室审查。
4.科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。5.管理部门：两级机关办公室。6.适用范围：司属各职工食堂。
二、采购管理： 1.集中采购类：
(1)范围：①粮油类（油、米、面、盐、干货）；调料类（酱、醋、味精、料酒等）；②厨房日用品（厨具、洗洁剂等）；③餐饮用具（餐巾纸、筷子、餐盘等）。
(2)采购地点：首选就近可开具增值税普通发票的粮油销售店，或就近的大中型超市采购。
(3)票据要求：提供增值税普通发票及清单小票。2.非集中采购类：
(1)范围：除集中采购范围以外的食材，如肉、禽、蛋、水产、时蔬等新鲜食材以及燃料等。
(2)采购地点：原则上在就近的肉、禽、蛋、水产等销售店采购统一配送，确因受条件（如当地市场确无对应的销售店）制约的食堂，可在相对固定的铺面采购；时蔬采取配送采购，条件不允许的也可在就近菜市场采购；燃料由当地正规燃油供应站配送采购。
(3)票据要求：肉、禽、蛋、水产、时蔬须按进货时间记录名称、数量、单价、金额等及时填写物资采购台帐（附件1），其中肉、禽、蛋、水产尽可能提供发票和清单小票；燃料须提供增值税普通发票及送货单。
三、供应商管理：
供货商实行备案管理，司属各职工食堂，就近选择1～2家可开具增值税普通发票的大中型超市或粮油销售店集中采购；选择2～3家销售点/固定铺面采购肉、禽、蛋、水产等新鲜食材；选择的供应商单位信息报食堂管理部门备案（附件2）；
四、其他：
1.票据凭证管理：每月月底将实际采购金额进行汇总，按时间顺序逐日登记实际采购金额到汇总表中（附件3），将汇总表及发票原件附财务报账，项目留存汇总表发票复印件及清单小票原件。
2.货物验收管理：由后勤管理人员与厨师负责验收（根据实物与清单小票或送货清单复核验收，并签字）。
3.如遇确实远离城区而无法做到集中采购的食堂，各项目部向分公司申报《食堂特殊采购情况说明》（附件4）。附件：
1.《食堂物资日采购台帐》 2.《食堂物资供应商备案表》
3.《食堂物资月采购汇总表（报账用）》 4.《食堂特殊采购情况说明》
第四篇：食堂管理办法范文
一、目的:
为提升员工用餐的质量, 由公司指派专人对我司膳食工作作专业化的管理，提高伙食品质和后勤服务水平，增加公司员工就餐满意度，提高工作效益，为员工提供多元、优质、卫生、安全的膳食服务;
二、范围: 厂内用餐内容均属之.三、职责: 饭堂人员：负责为我司员工保质保量的膳食供应;行政主管: 审核日用餐消费报表、整理月度用餐消费报告;
行政人事组: 负责对本办法执行的督促;负责对员工用餐进行监督;负责对饭堂各项管理的督导.各部门主管: 负责对在职员工进行倡导教育本办法.四，说明: 4.1用餐时间规定：早餐供应时间 07:10-07:50;中餐供应时间
11:30-13:00;
晚餐供应时间
17:00-18:10;夜宵供应时间
24:00-00:50.4.2 用餐标准为早餐1.00元/人, 中餐及晚餐各4.00元/人，4.2.1 标准餐早餐的种类有：
主食：葱花卷、馒头、油炸食品、面食、粉类、各式炒粉、等轮流供应；
4.2.2 标准餐的中、晚餐：二荤一素+热汤+米饭
主食：米饭
副食：荤菜二道+素菜一道＋米饭＋例汤
4.3 请长假的员工, 其到职后, 至人事课办理报到手续后, 人事课按其到职日期至当月底的日期核算, 按9元/人/天进行补扣;
4.4 所有干职员工目前统一维持自备碗筷方式;
4.5 每天的菜色配置需提前一个星期交给行政部以示通告，如有不合理之处可提出修正。
4.6 每天的菜谱安排后每天由行政部安排各部人员对菜量、菜质及菜价进行监管及考察，每日的消费款额当天必须清算，有关饭堂要增补任何的碗具必须以申请单的方式交行政安排人员进行采购。
4.7 核算：
4.7.1 新入职的员工、中途离职的员工、请长假未在厂消费的员工, 由行政部按其未在厂的天数, 按9 元/人/天不扣伙食费;4.7.2 伙食费的代扣方法当月份的伙食费在当月份工资中代扣;
4.7.3 次月5日前行政部将核算好的上月人员伙食消费报表.转给财务作消费统计并公布全员知晓.4.8 监督协调：
4.8.1 在餐厅悬挂有总经理信箱，总经理会定期收集意见书.4.8.2 行政部不定期对饭堂进行督导, 并将每次查核的问题点向饭堂反应, 要求其改善.4.8.3 每餐开餐时，行政部安排有专人巡视、咨询，解决突发事件，听取员工的合理化建议及意见,（如菜
式过咸、过淡、过辣及时调整）, 员工用餐时亦可及时向行政主管反映。4.9 用餐管理公约：
4.9.1 每位员工均须遵守用餐秩序, 排队打菜、排队打饭、顺位就餐;.4.9.2 餐具整齐的摆放于餐具架上, 不得随意摆放.4.9.3 节约粮食, 米饭、面食类及调味品吃多少打多少, 不得浪费;浪费食物等于浪费自已和全体员工的切身利益, 4.9.4 所有人员均须在餐厅用餐, 不可在走道上、或回宿舍、或站在操场上, 或带出厂外出租房食用.4.9.5 米饭、例汤是未经过管制, 由各员工自已随意取用的, 但严禁带到宿舍食用或带出厂外.4.9.6 用餐时的骨、渣、皮、壳在用餐完毕后自动收拾干净倒在剩饭菜收集桶内;并在洗碗区洗碗.自觉维护餐厅及其周围的环境;4.9.7员工餐具须在洗碗区清洗, 并不得将剩饭菜倒在洗碗池中;不可用例汤洗碗;4.9.8不可将洗碗水或碗内盛装的备用水随处乱倒, 须倒在下水道或洗碗池中;
4.9.9 爱护餐厅的设备设施, 若发现损坏者, 将要求照价赔偿;
4.9.10 以上由行政部人员将不定时稽查, 被发现违反上述规定者, 稽查人员将记录工号、姓名,、违反事
实内容等记录于【稽查表】上, 并于事发后通知当事人主管, 对当事人将罚款20元/人/次.4.9.11 若有不服从管理或辱骂稽查人员之员工, 由稽查人员第一时间通知该员工部门主管及公司上级领
导及时处理, 情节严重者可处以开除之处分.五.参考文件：
5.1＜薪资管理办法＞
5.2 ＜员工手册＞
六、应用窗体：
6.1 【稽查表】
七、本文执行办法：
7.1 本文经核准后由行政部召集各主管开会倡导;
7.2 请各主管对所属属员进行倡导教育, 并须有培训“签到表”反馈至行政部;
7.3 同单位第二次、第三次、N次发生以上违规事件者, 除当事人受处分外, 所属主管连带记小过至记大过处分.例如某组无论是否为同一人, 发生第二起违反以上规定的事件, 直属主管连带记小过一次;发生第三起违反以上规定事件, 直属主管连带记小过一次, 再上级主管连带记大过一次;
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食 堂 管 理 办 法
编
制：行政人事部
审
核：
批
准：
生效日期：
第五篇：食堂管理办法
食堂管理办法
第一条 采购与储存管理
（一）采购管理
1、公司办公室根据各站所在地理位置进行采购区域划分，要求各站到指定店进行采购，达到物资的价格统一、质量优质。
2、计划采购：根据用料要求，食堂管理员提出采购申请，食堂负责人签字，采购人员应持食堂负责人签字采购单进行采购(主要是大米、面粉、大宗调料、油等)。采购后由食堂负责人签字确认,办理入库手续并进行登记做账。
3、食堂需要大量进货时，事先必须经公司办公室批准。
4、日常采购：由厨师报食堂管理员进行采购，小批量、多品种按市场优质优价采购，采购后交库管员验收，食堂负责人负责把关抽查。
5、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。采购货物应有公司认可的票据。
6、严把采购质量关。严禁采购腐烂、变质食物或卫生法禁止供应的其他食品，防止食物中毒。
7、采购大批主食或副食要求供货单位有卫生许可证，以便查验，不得采购三无产品。
（二）存储管理
1、坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，帐物相符。每月盘点一次，每2、食堂的一切设备、餐具有登记，有帐目。
3、入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。
4、食品存放冰箱或冰柜时间不得超过48小时，严禁销售隔夜饭菜。
5、出库：日常出库，应由库管员、厨师签字登记。第一一八条 卫生管理
（三）食堂工作人员卫生管理
1、食堂工作人员做好个人卫生，做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服。
2、食堂工作人员工作时要穿戴工作服、工作帽、打菜人员要戴口罩。
3、食堂人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。
4、凡患有重感冒、剧烈咳嗽等易传染病症的不得上岗，长期患有传染病或其它有碍食品卫生疾病的人员不得继续从事食堂工作。
（四）食堂环境卫生管理
1、厨房、餐厅要经常保持清洁卫生，做到勤打扫、勤清洗，无“四害”、无垃圾。
2、食品餐具清洁干净、勤擦洗、勤消毒，做到无毒无菌。并严格执行“一洗、二涮、三冲、四消毒、五保洁”的规定。其他用具容器及抹布也要经常进行消毒。
3、食堂在检、洗食品时所产生的废弃物要按规定存放，用餐后的剩菜剩饭要有专用污物桶存放，并要加盖，专人处理，做到垃圾污物日产日清，防止再次污染。
（五）食堂食品卫生管理
1、生熟食及用具严格分开使用，做到“双刀”、“双墩”、“双碗”，专具专用，餐具、用具用完随时清洗，每天消毒一次。
2、蔬菜要漂、洗干净完全去掉农药残余，保证员工吃上放心肉、放心菜，把住“病从口入”关。
3、洗菜要做到水清无杂质，下班前要把菜筐洗净，放整齐，坛、罐、盆要加盖，要有防鼠、防蝇措施。
4、对采购的主副食品和调味品要严把验收入库，发现霉烂变质等问题时要及时处理。第一一九条 安全管理(六)防火安全管理
1、食堂操作间必须保持清洁，染有油污的抹布、纸屑等杂物应随时消除，炉灶油污经常清洗，以免引起火灾。
2、使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。
3、易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。
4、使用燃气钢瓶不可横放，管线及开关不可有漏气现象，遵照点火及熄火方法操作。
5、每日工作结束后，必须清理操作间，检查电源及煤气、热源火种等开关确实关闭。(七)防盗安全管理
1、严禁随带无关人员进入食堂操作间和库房。
2、食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。3第一二零条 食堂工作人员管理(八)人员要求
1、食堂工作人员严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从组
织安排，遇事要请(销)假，未经同意不得擅自离开工作岗位。
2、树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，平等待人。
3、爱护公物，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人)，不得随便
4、安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳。每天制定一次食谱、提高烹调技术、改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事前有预约和通知。
5、加强管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。第一二一条 员工用餐管理
(九)员工用餐时须保持良好的用餐秩序及餐厅卫生。
(十)员工用餐时必须保持安静，不准随地吐痰、不准抽烟、不准大声喧哗影响他人用餐。(十一)员工用餐以吃饱为原则，不允许剩饭、剩菜，避免浪费。(十二)员工一律服从管理和监督，爱护公物。
(十三)办公室要指定专人值勤，检查用餐情况，发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者，视情节给予罚款。
第一二二条 食堂财务管理
(十四)职工食堂都要设置食堂管理员和库管。
(十五)食堂要有明确分工，管帐为一人，管现金饭菜票为另一人。
(十六)为提高就餐质量、增加就餐品种、改善就餐环境，防止浪费的发生，从2009年1月1日开始，在公司为员工每天补助6元餐费的基础上，公司全体员工用餐统一收费。各站食堂统一安装刷卡机，员工就餐一律刷卡，具体收费标准：早餐收费1元、午餐收费2元、晚餐收费0.5元。逢国家法定节日，当班员工一律免费就餐。客饭收取餐票（5元标准），(十七)食堂购置的各种设施，炉具、厨具、餐具等列入固定资产项目。
(十八)食堂需要购置的其他物料用品如洗洁精、毛巾、用具、碱粉、洗衣粉、肥皂等要由办公室制定出合理的定额，按定额购买节约使用。
(十九)库房应严格按有关规范每天做好进出库手续和资料登记工作，保证进出有据，原始凭证手续齐全，帐目清楚，资料完整。为正确核算成本打好基础。食堂的费用支出要严格按规定办理，经办人和批准人要在原始凭证上签字。(二十)食堂负责人须在每月二十五日前根据本月实际发生情况作出下月费用预算，报总经理审批。
(二十一)食堂主管应严格按预算支出，认真执行公司财务制度，超预算支出应事先草拟支出计划，报批后实施。
(二十二)食堂工作人员决不允许搞“小金库”、帐外物资、贪污挪用公款等不正之风。(二十三)坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符。(二十四)每月末全面盘点食堂物品一次。
(二十五)食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用。
(二十六)食堂财务、采购、物品管理要由食堂主管指定专人负责，划定范围、包干管理。(二十七)对无故损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂主管提出处罚建议。
(二十八)本办法自下发之日开始执行。
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