材料检验制度1

第一篇：材料检验制度1

材料检验制度

1.材料进场必须及时报验，并保证材料证明文件齐全，出场合格证、生产许可证、实验证明、质量保证书、材料检验报告、材料复试报告、材料清单等。

2.材料进场后材料员、材料保管员首先进行收集检查核对相关证明文件材料认真清点检验数量、规格及观感质量，检验合格后报验专业领工员、质检员验收，经专业领工员、质检员验收合格后共同签认，报业主及监理进行验收。对所有进场的原材料、半成品组织检查验收，建立台帐并做标识。

3.对需要做复试的原材料，如：焊条、焊剂等，必须按照规定及时取样试验，并将试验报告向监理报验。

对进场的物资必须进行标识，按照已经经过检验、未经检验和经检验不合格等三种状态进行分种类堆放，严格保管，避免使用不合格的材料。

对不合格物资，坚决要求不准进场，同时要注明处理结果和材料去向。对不合格材料的处理，应建立台帐。

4.业主、监理验收合格后必须做好全面记录，时间、地点、证明材料、签收人、检验人等。

5.对于未报验及不合格材料严禁使用，如材料未及时报验或未报验材料、不合格材料被使用的，一经发现追究责任人根据情节轻重进行500元以上罚款，绝不姑息。

工程质量过程“三检”制度

要建立健全施工质量检查体系配齐各级专（兼）职质检人员，制定自检、互检、专检实施办法，保证工程质量“三检”制度得到落实。各施工环节由专业领工员及时进行协调，使各道工序紧密衔接，质检员跟班检查，使各工序班组认真执行自检、互检和交接检制度.1.自检

（1）操作人员在操作过程中必须按工序工程质量要求、设计要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工，避免造成返工浪费。

（2）领工员应督促班组长、班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。班组长对班组施工进行全班监控，并进行自检认真贯彻落实质量岗位责任制，在施工过程中进行相互检,检查上道工序和下道工序是否存在质量问题及施工矛盾，取长补短，必须执行三检制度，落实分项工程工序交接验收单的报验程序.使每道工序环节合格率达到100％.2.互检

（1）工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，报质检人员检查。

（2）上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。

（3）测量成果、计算资料、技术交底资料、量测记录等按照技术管理办法和互检要求进行复核检查，确保内业资料准确无误。

3.专检

（1）分项、分部、单位工程进行工序质量检查、材料质量检查、成品、半成品质量检查、隐蔽工程检查、预检项目、检测检验必须由质检员专职工班长、试验人员按程序、按设计标准和验收标准进行检查、检验检测。同时按规定报请监理工程师进行检查见证，进行质量检验评定。

（2）隐蔽工程报检必须在自检合格、质检员检查认定后履行报检手续，并主动配合监理工程师的隐蔽工程检查工作。（3）架子队根据工程进展情况，按照工程检查制度定期组织工程质量检查和专项质量检查（含内业资料）活动，扩展专检内含，促进专检工作。

（4）质检员严格做好各施工环节的质量检查，实施交接检程序，上道工序不合格不得转入下道工序，发现问题及时纠正并下发质量整改通知书，及时做好检查验收记录，每道工序必须在自检合格后才能通知建设单位代表和现场监理进行校验。

工程质量事故报告、调查、处理制度

1.施工中出现质量事故，必须按规定填写质量事故报告单，并及时上报质检部门。施工中出现一般质量事故时，如实上报队部，并对发生的质量事故进行全过程记录，分析原因、总结经验，由工程项目经理部及架子队技术部门制定出处理方案、措施经项目技术审核同意在进行处理，不得擅自进行处理。

2.施工中出现施工质量严重不合格，必须及时汇报，由总工程师会同业主、设计院、监理制定处理方案，必须严格按照处理方案进行返修，并将处理结果报质检部门复查，复查达不到合格的应重新处理，直至达到合格为止。

3.对私自处理、随意掩盖等行为的责任人进行1000元以上罚款处理。4.对质量事故进行分析原因，其中包括施工材料、施工工艺、自然灾害、人为破坏、成品保护等环节，追究责任，对所造成损失程度进行赔偿并加倍罚款。

现场检查制度

1.为了促进架子队管理工作的有效运行，提高工程管理水平，打造精品工程，特制定现场检查制度。

2.编制依据：

（1）国家安全生产的有关方针、政策和各项规定；

（2）南京南站工程建设指挥部和工程项目经理部及架子队的规章管理制度；

（3）架子队管理人员岗位职责。

3.本制度适用于中建股份南京南站工程项目经理部第四架子队施工管理。4.架子队管理人员的现场检查制度：

（1）架子队队长的现场检查制度：

1)架子队队长必须下施工现场检查工程施工情况：每周至少下一次工地现场，力争天天下工地；阶段性施工（分层，按系统）必须下现场检查；危险性大的施工（高空装修施工）必须下现场检查；影响力大的施工（工程开工，竣工验收）必须下现场检查；不定期现场检查。

2)架子队队长下施工现场检查内容：检查跟班作业的管理人员的工作情况并听取跟班作业管理人员的工作汇报；检查工程施工节点的完成情况；检查工程阶段性施工完成时的工程材料使用情况；检查工程关键性的质量点；检查工程重大危险源的工段施工情况。3)检查情况的记录及反馈：查看、审核跟班作业的管理人员的工程记录；记录关键性的质量点的施工情况；记录重大危险源的工段施工情况的施工情况；阶段性作出工程情况小结，确保工程按计划有序进行。

（2）架子队技术负责人的现场检查制度：

1)架子队技术负责人必须下施工现场检查工程施工情况：阶段性施工（分层，按系统）必须下现场检查；新工作、新工种、新技术、新工艺施工时必须下现场检查。

2)架子队技术负责人下施工现场检查内容：检查施工过程中的技术情况；检查工程施工是否符合施工（方案）组织设计；检查工程施工管段内的测量和试验工作是否合格；检查架子队对技术交底的了解和执行情况；检查领工员和班组长掌握和执行工程质量标准和熟悉工艺标准情况。

3)检查情况的记录及反馈：记录并随时优化施工过程中的技术情况，指导并确保架子队工人执行正确的施工技术；记录并随时优化施工（方案）组织设计，指导并确保架子队工人执行施工（方案）组织设计；记录工程施工管段内的测量和试验工作，并确保其正确和准确性； 确保架子队按技术交底作业；指导领工员和班组长熟练掌握工程质量标准和工艺标准。

（3）架子队安全员的现场检查制度：

1)架子队安全员必须下施工现场检查工程施工安全情况，跟班作业；对危险源大（高空装修施工）的施工过各必须做到重点检查；组织不定期检查、三级检查。

2)架子队安全员下施工现场检查内容：检查架子队管理人员在平时的工作中是否认真落实安全生产责任制；检查施工现场各种防护、安全标志和消防器材是否达到安全规定的要求；检查制度，安全生产各项管理制度是否真正落实；检查隐患，工地各方面是否还存在事故隐患和违章作业现象；检查脚手架；检查施工用电及机械设备的安全；检查防尘、防火、防毒安全的安全措施；做好班前、班中、班后的节假日前后的安全检查，特别是作业前必须对作业环境进行认真检查。

3)检查情况的记录及反馈：安全员坚持做到每日巡回检查制度，在检查的过程中纠违章、查隐患，限期整改。组织工人安全教育，加强工人安全意识；杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。检查记录要求做到真实、完整。

（4）架子队质量员的现场检查制度：

1)架子队安全员必须下施工现场检查工程施工情况：质量员必须每日对工地现场进行检查，跟班作业；对关键的质量点做到重点检查;隐蔽工程、样板工程、分部分项工程施工时必须检查;对报验前的施工进行自检、互检、交接检，组织不定期检查、三级检查。2)架子队质量员下施工现场检查内容：检查工程材料是否符合规范、标准，是否符合设计要求；检查技术交底落实情况，并确保架子队施工过程中是按技术交底进行施工；检查工程成品的质量，并随同工程项目经理部安质科、监理一起验收工程。

3)检查情况的记录及反馈：质量员坚持做到每日巡回检查制度，在检查的过程中纠错误、查隐患，限期整改；做好质量验收过程记录并报验；组织工人施工质量培训，加强工人施工技能水平。检查记录要求做到真实、完整。

（5）架子队材料员的现场检查制度：

1)架子队材料员必须下施工现场检查工程施工情况: 阶段性施工（分层，按系统）必须下现场检查。

2)架子队材料员下施工现场检查内容：检查核实工程施工进度。3)检查情况的记录及反馈：熟悉工程施工进度，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求

（6）架子队技术员的现场检查制度：

1)架子队技术员必须下施工现场检查工程施工情况: 技术员必须每日对工地现场进行检查，跟班作业；关键技术环节施工必须重点检查。2)架子队技术员下施工现场检查内容：检查施工技术在施工过程中的执行情况。

3)检查情况的记录及反馈：做好专业施工技术记录工作，掌握工作进度，及时做好工程资料整理工作。

（7）架子队工班长、领工员的现场检查制度：

1)架子队工班长、领工员必须下施工现场检查工程施工情况:必须每日对工地现场进行检查，跟班作业；关键环节施工必须重点检查。

2)架子队工班长、领工员下施工现场检查内容： 检查架子队班组在平时的工作中是否认真落实安全生产责任制；检查防护、施工现场各种防护、安全标志和消防器材是否达到安全规定的要求；检查制度，安全生产各项管理制度是否真正落实；检查隐患，工地各方面是否还存在事故隐患和违章作业现象；检查施工用电及机械设备的安全；检查防尘、防火、防毒安全的安全措施；做好班前、班中、班后的节假日前后的安全检查，特别是作业前必须对作业环境进行认真检查。检查工程材料是否符合规范、标准，是否符合设计要求；检查技术交底落实情况，并确保架子队施工过程中是按技术交底进行施工；检查施工进度是否按计划进行。

检查情况的记录及反馈：做好施工日志，向上级汇报工程进度、质量、安全等方面的情况，确保工程顺利进行。

现场质量管理规定

1.执行标准

（1）本工程所执行的各种标准优先级顺序：本工程图纸、国家验收规范、铁道部的标准规范、项目下发的施工方案、节点作法、项目所下发的技术交底。

（2）当各种标准之间要求不一致或存在矛盾的情况下，必须与架子队技术人员协商并获得同意后，按照同意后的标准执行。

2.劳务队的基础工作（包括但不限于）

（1）作业人员

1)在现场作业的作业人员应熟练掌握图纸要求、国家验收规范、铁道部的标准规范、项目下发的施工方案、节点作法、架子队所下发的技术交底等相关内容的规定。

2)每个分项工程（工序）开工之前，劳务队的技术人员及工班长必须根据本工程的要求对现场操作人员进行全面细致的技术、质量交底。交底必须形成书面资料报架子队审核。

3)架子队将以不定期的形式，对现场操作人员掌握规范情况进行检查，对达不到要求的操作人员强行退场，同时对相关的架子队进行100元/人次的处罚。（2）施工机具

1)劳务队在本工程所使用的施工机具，在进场前应将进场手续及清单报工程部。

2)施工机具进场后，应请主管工班长检查，合格后方可使用。3)对于用电机具及活动脚手架进场后，还要另外请架子队安全主管人员检查，合格后方可使用。

4)对于电焊机、套丝机、台钻、切割机等电动设备，必须单独设有操作规程。

（3）施工材料

1)各劳务队对所有进场的设备、材料（不论是甲供、架子队采购还是架子队自行采购），都有核查的义务，对发现的问题及时向架子队主管工班长反映。同时，对所有需要报验的设备材料，及时填写工程材料/构配件/设备报审表，并协助架子队做好报验工作。2)对所有进场的设备材料，不论是否存入库房，均应做好标识工作。标识的样式及内容见“现场CI管理规定”章节。对不能存入库房的设备材料，还要在标识上注明：负责人、联系方式等。

3)各劳务队对所有进场的设备、材料（不论是甲供、项目采购还是架子队自行采购），都必须码放整齐，做到井然有序；不论在施工之前、施工过程中、还是在调试、验收阶段都有成品保护的责任和义务。

3.施工方案

（1）各劳务队单位进场后，必须向架子队报以下专业施工方案：各专业预留预埋方案、各机电专业施工安装方案、雨季施工方案、冬季施工方案、成品保护方案、脚手架搭设方案等。

（2）劳务队必须有完善的质量控制及保证措施，并报架子队审核。

4.样板制度

（1）在分项、分部工程施工前，劳务队必须先做好样板，经架子队、工程项目经理部、监理单位验收合格后，方可大面积施工，否则不得进行施工，所造成的一切损失自负。

（2）劳务队在进行样板间施工前，必须作好技术准备工作，包括：支吊架的形式、布置方案、施工组织方案（含成品保护方案、试压试水方案）等，技术准备必须得到架子队的确认后方可执行。

5.工序检验、报验工作

（1）本项目实行三检制，即劳务队自己进行的自检、互检及架子队、工程项目经理部、监理单位进行的检查。

（2）对架子队的施工管理人员，在施工过程中发现的质量问题一经提出（口头或书面通知），劳务队必须无条件立即进行整改，合格后报架子队主管工班长验收。

（3）对经架子队、工程项目经理部、监理单位验收合格的工序，劳务队应及时填报工程报验资料。

6.工程质量保证资料管理规定

（1）工程质量资料，由劳务队负责填写，整理后上报架子队主管领工员、工班长、技术员。资料的填写严格执行工程项目经理部相关资料管理规定。分数按照项目的要求。

（2）各种质量保证资料，必须与施工同步进行，不得后补，保证资料的完整、真实。

（3）劳务队必须编制每周质量检查计划，制定检查标准，严格按照检查计划进行控制检查。

质量管理制度

1.管理制度

各劳务施工班组必须执行架子队及工程项目经理部的各项管理制度,认真按设计图纸、国家标准、施工规范施工，确保质量目标的实现。严格执行“三检制”、“工序交接检制”、“隐蔽必检签证制”。保证各检验批、分项、分部工程质量验收一次达标合格率100%。

2.质量例会制度

各作业班组长、专业领工员、质检员、技术员必须参加每周一质量例会，汇报上周施工质量控制实施情况及本周质量控制措施，并做好全面的会议纪要存档。

3.技术交底制度

专业领工员必须提前编制施工技术交底，对作业班组进行书面及班前交底，必须实施签认制度，要求工人在背面签字（备查）。

4.样板制度

对每一分项施工必须提前按施工方案技术交底做出样板，经架子队技术员、质检员、及工程项目经理部、业主确认后方可进行大面积施工。

5.过程三检制度

各施工班组必须认真执行三检制度，落实自检、互检和交接检报验程序.使每道工序环节合格率达到100％.6.隐蔽必检签证制

在进行隐蔽工程验收时，首先要求施工班组自检合格，班组互检合格，再由架子队工班长、专职质检员检验合格签字，并填写好验收表单递交监理。现场检查复核原材料保证资料是否齐全，合格证、试验报告是否齐全，各标高、轴线等 层层检查，严格验收。

7.材料检验制度

材料进场必须及时报验，保证材料证明文件齐全并进行标识。

8.工程质量事故报告和调查处理制度

施工中出现质量事故及时上报质检部门，并对发生的质量事故进行全过程记录，由工程项目经理部及架子队技术决定处理方案后再进行处理实施。

质量考核和责任追究制度

为确保工程质量，促进本项目建设快速、有序、健康发展，根据有关法律、法规规定，制订本制度。

架子队、施工班组有下列行为之一的，分别给予责令限期改正、警告、通报批评、责令停工或罚款，情节严重的，将追究有关主管人员的行政责任，构成犯罪的，造成工程质量不符合规定标准的，负责返工并赔偿因此造成的损失或承担连带赔偿责任，并追究有关主管人员的失职，渎职责任，构成犯罪的依法追究其刑事责任。

1.施工设计文件末经审查或审查不合格擅自施工或末经批准擅自修改设计方案出现工程质量问题或发生工程质量事故的。

2.不接受或阻碍质量监督部门监督检查的。

3.末按施工图纸施工或伪造原始记录、技术资料的。

4.在施工中偷工减料，粗制滥造的，使用不合格建筑材料、设备的、或者有不按照工程设计图纸或者工程建设强制性标准施工的。

5.发生工程质量事故或隐蔽工程缺陷，隐瞒不报或谎报、拖延报告的，故意破坏现场阻碍调查工作正常进行的，拒绝提供事故有关情况资料，提供伪证的。

6.其它违反国家、铁道部有关规定的。

每月最后一周质量例会对施工班组及班组管理人员进行质量考核，对于施工质量优良，施工记录完整齐全的班组及管理人员进行奖励。

对于施工质量差造成不良影响的、各项交底、记录不全的施工班组及个人，进行通报批评和处罚。

对每个月的验收批的合格率，交底记录、三检记录、施工质量检查、验收技术资料等记录进行核实检查。对于不合格的分项施工及各环节管理 进行责任追究，要求各层管理人员做好全面细致的记录，对每件事情具有可追溯性，对各项管理制度落实不到位的作业班组及管理人员进行罚款处理。

第二篇：检验制度

检

验

制

度

一、生产质量部负责本厂产品的检验工作。

二、检验员对产品进行抽样，送检验室进行检验。

三、检验过程中要严格遵守操作规程，对影响结果准确度的因素要密切注意，并严加控制，操作时不得擅自离开工作岗位。

四、若发现检测结果异常，或实验偏差与方法规定有偏离时，检验人员不得轻易下结论，应认真复查记录、查操作、查方法，找出原因后有针对性的进行复查。

五、检验原始记录应由检验员填写并上报部门领导，检验员对原始记录的真实性和检验结果的准确性负责。

六、质量部对产品检验结果须填写《检验报告单》并上报主管领导，质量部领导要对数据报告的及时性、准确性和完整性负责，对报告单的质量负责。

七、检验记录必须归档，并保存三年。质量检验制度

1目的

规定本公司对采购产品、过程产品和最终产品的监视和测量活动,以确保产品符合规定要求,防止未经检验或验证,以及经检验或验证不合格的产品投入使用、转序或出厂。

2适用范围

适用本公司产品形成过程中的采购产品,过程产品和最终产品的监视和测量活动。

3相关文件

《不合格品的控制程序》

《记录的控制程序》

4职责

4.1检验是产品监视和测量的归口管理部门,负责产品验证（检验与试验）的管理工作。

4.2公司检验员统一由生产质量部归口管理,负责采购产品的入厂检验、对车间的过程产品的检验及最终产品的出厂检验。

5工作程序

5.1 检验和试验的原则

本公司凡特殊特性（关键、重要特性）抽样检验的接收准则为零缺陷。当出现非零缺陷时，应对抽样批进行100%的检验，并及时采取改进措施，或组织评审后处置，使过程处于受控状态。当使用其它接收标准时，须得到顾客的书面批准。

5.2进货检验/验证和试验

5.2.1本公司进货产品必须采用以下一种或多种方法进行检验：

1.对供方提供的质量证明资料的接收与评估，但须定期进行验证性检验；

2.进货检验/验证/或试验；

3.对供方进行的第二方或第三方评估或审核，并有合格的质量记录，但须定期进行验证性检验。

4.由认可的实验室进行的零件评价。

5.研发部和质量部在决定进货检验的方法和控制级别时，须考虑零件的重要程度和供方所供产品的质量表现状况。

5.2.2进货检验/验证的范围

外购产品和委托供方加工的产品。

5.2.3检验的依据

检验计划

5.2.4进货检验和试验

5.2.1.1 外购、外协产品进厂,标上待检标识（或放在待检区内）后，然后由仓库管理员将产品的名称、型号规格、供货单位的质量保证书（合格证）等核对无误后,通知检验员按规定要求检验/验证。

5.2.1.2检验员根据《来料检验指导书》的要求进行检验或验证，当抽检过程出现一个不合格项时，需对该不合格项100%复检或交由采购员进行挑拣处理；如果不能100%复检时，判该批进货不合格。

5.3过程检验和试验

5.3.1过程检验、最终检验和试验的范围

过程控制计划、各工序工艺卡、工序检验作业指导书所提出的检验项目的范围。

5.3.2检验和试验的依据

1.产品标准、图样（样品）、产品技术要求、控制计划、检验计划、工艺作业指导书；

2.工序检验指导书；

3.与顾客商定的验收协议。

5.3.3验证（检验和试验）的方式

检验员实行首件检验,巡回检验和完工检验的三检制。车间工人实行自检、互检,开展监督上工序,干好本工序,服务下工序的“三工序法”。

5.3.4检验流程

1.工人加工的首件产品,经自检合格后,提交车间检验员,检验员检验合格后,通知生产工人,检验员作好首检记录。

2.在加工过程中,检验员要去各工位巡回抽查,监督执行工艺,发现产生不合格品的现象时,要立即通知工人和车间,采取纠正措施,并作好记录。

3.工人本批产品加工完后,经自检合格(无自检手段的项目除外)后交检, 自检中发现的不合格品经检验员确认后按《不合格品控制程序》的5.2.1 a）办理。4.检验员按检验作业指导书要求进行抽样检验，检验完后,在产品流转记录上检验栏目内填上不合格品数,并签名,合格数由下工序接收前点清数量后再填入合格数。(当检验员对该产品直接清点计数时,应填写合格品数量。)5.3.5检验程序

1.在进货检验,工序检验均合格的产品,方可进入最终检验站进行最终检验。

2.最终检验检验员按《检验作业指导书》及产品的相应标准进行检验。

成品经最终检验且全部项目合格，作好检验合格标识，填写检验记录后，方可通知入库。

5.4 全尺寸检验和试验

5.4.1当顾客要求时，销售部部门负责与顾客沟通联络商定，并以会议纪要的方式将全尺寸检验和功能试验的频次、品种、数量、性能要求传达到质量部，由质量部组织进行。对公司无能力做的，可委托经授权的检测机构进行检验和试验。应详细记录检验结果，以便顾客要求时及时提供评审。

5.4.2当顾客未要求时，为验证产品是否满足规定要求及评价产品质量水平，质量部每年至少一次选择代表型号及重要产品（主导产品），进行全尺寸检验和功能试验，检验记录应妥善保存，需要时进行对比、分析、改进。

5.5检验试验记录

5.5.1按《记录的控制程序》，保存表明产品已经检验和试验的记录,这些记录应该是清楚地表明产品是否已按所有规定的验收标准进行了检验和试验,并应标明负责合格产品放行的授权检验者。

5.5.2检验过程发现的不合格品，作好不合格标识，则按《不合格品控制程序》进行处置。

本制度自2010年1月1号起实施

力姆泰克（北京）传动设备有限公司

第三篇：检验化验制度

检验化验制度

第一条 样品的抽取、制备、保管

1、质管员要根据规定，对原料、成品进行抽样，并及时将样品送给化验员进行化验，质管员在抽样时需将样品名称、生产时间、抽样时间，到货数量等信息在请验单上进行明确标识。

2、化验员根据质管员提供的样品，进行四分法分样后，将需粉碎的样品进行粉碎，全通过40目筛，用于化验，不需粉碎的，直接用于化验。

4、将不需化验的样品放入留样室进行保管，定期清理。

第二条 样品的检验

1、按仪器操作规程进程操作。

2、化验室所有化学试剂均要按性质进行分别保管。

3、化验过程中，对产生有毒气体的操作应注意通风，使用腐蚀性试剂

时，要带防护手套。

4、根据产品的不同，分别检测其相应的成分，其仪器操作根据仪器操作规程进行，准确无误的处理数据，对标准中没有规定检验方法的产品检验，应通过化验室主任选用符合产品质量检验要求的检验方法。

5、检验要有完整的原始记录，原始记录要清洁、整齐，不得涂改，测试数据的精度及误差均按标准执行。

6、平等双份检验结果，检验结果超过允许误差范围的，应为初检不合格，初检不合格项目，要进行复检。

7、检测过程中发现故障或出现外界干扰应立即中断测试，等排除故障或干扰后，重新检测。

第三条 原始记录的填写、保管

1、原始记录和报告单统一印制编号，格式要符合工作的要求。

2、原始记录由化验员认真填写，字迹工整，不许涂改。如发现误记，在误处划一横杠以示无效，测量数据要按实际检测结果填写，不准伪造，不许任意撕毁。

3、检测完毕后按标准规定的有效位数和误差理论计算结果，并亲自签名，经化验室负责人审核签字。

4、原始记录由专人负责管理。对所有需存档的表格或文件，放入指定的柜中保存，到规定的时间需销毁的，应填写相应的表格后经质量部销毁。

5、原始记录只能作为检查记录专用，不能代替检验报告，更不准做他用，未经室主任同意，其他人不得随意查阅原始记录。

6、质管部经理应不定期抽查原始记录的记载是否符合规定，发现不符合者及时纠正。

第四条 检验结果的整理、审核、上报与存档

1、检验报告是评定产品质量的技术依据，各有关人员应严格履行审核手续。

2、检验报告由专门人员根据原始记录，填写化验报告单，经化验室负责人审核签字。报告一式二份，一份上报主管领导，一份存档。

3、存档管理：检验原始记录和化验单存档，保存期为本批产品售出后两年。

第四篇：车辆检验制度

维修质量检验规范及考核方案

三级质检检验规范

在维修过程中，维修技师应严格遵循“不接受、不制造、不传递”质量缺陷的原则，重视修理的质量，采用上下道工序互检的方式并严格执行三级质检检验 制度。

1、第一级检验，维修技师的个人自检。维修技师在完成修理后及后续整理

工作后进行。自检的主要内容包括：根据维修工单的作业内容，逐项检查是否达 到技术标准。自检完毕，维修技师在维修工单技师栏填写自己名字。

2、第二级检验，维修班组的互检。维修班组长对本班组的维修质量负责。

在其本班组成员自检完成后，班组长应按规定对所完成的维修项目进行质检，并 核对是否所有维修项目和操作内容均已完成；当发现问题时，必须采取相应措施 进行纠正；检验的结果应反馈给维修技师，以提高维修技师的技术水平，避免同 一问题的重复发生；完成质检后，班组长应当在维修工单技师签字后签字确认如 有增加项目应在增项技师签字的下面签字确认，然后将工单、客户自费更换的配 件、钥匙交接给质检人员，申请质检员总检。

3、第三级检验，质检人员的终检。质检员在班组二级检验合格后，再对车

辆的维修质量进行终检，必要时路试，同时对完工车辆的清洁状况进行检查；做 好最终检验记录，并签字。对二级维护、总成大修和整车修理的，应按照《机动 车维修合格证管理制度》规定，开具汽车修峻出厂合格证，并向客户解释合格证 保修条例。客户投诉、重要、安全性能的修理、返修等，应优先检验。

质检合格的车辆交车。质检合格的车辆由维修技师将维修工单及钥匙相关交

接给服务顾问，并向服务顾问做详细交接,服务顾问应做力所能及的完工交车前

质检（油液面及颜色外观质检）。未经三级质检的车辆，服务顾问必须给予拒绝 完工交车。服务顾问引导客户检验车辆后，打印预结算单向客户解释费用明细，引导客户买单后送客。

维修检验不合格品的处理。维修检验不合格指各级检验中发生的不合格。对

于一、二级检验发生的不合格由各班组班组长负责自行采取相应的纠正措施。但 对于由于技术水平、配件、维修检测设备原因，班组不能解决的，应当及时报告

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车间主管。

内部返修的处理。三级检验（最终检验）中发现的不合格，质检人员应当做

好记录，并把不合格车辆返回原承修班组重新维修，告知检验发现的问题和做好 “检验不合格的标识”即为内部返修标注，对于终检的不合格车辆，经维修后应 当重新检验。

外返车辆的处理。外返车辆是指经最终检验合格，已交付顾客使用，但在短

期内或质保期内，故障重新出现，并经分析判断确为维修质量问题的车辆。外返 车辆的确认由质检人员、技术总监、车间主管和服务主管共同进行，开外返维修

工单，标注 “外部返工” 由质检人员安排原承修组返修，但由于技术能力限制的，应当安排给技术能力更高的班组。外返车辆必须给予优先安排维修，维修完工后，再次检验，合格后，才能交付。超过 2 次外部返工的车辆终检必须有技术总监的 签字确认。

质检人员应当详细记录每一台内返/外返车辆，编制日、周、月报告分析不

合格原因，并采取相应的纠正或预防措施。服务顾问接车时确认客户报修故障是

否为返工项目，由质检员及车间主管确认并加盖“外部返工”章

3、质量抽检。发动机大修或价值较高的总成修理（镗缸，磨轴或者总成件

修理），技术总监要亲自测量各技术参数并进行过程检验，登记相应技术参数报 表，车辆完工出厂前需要技术总监签字确认；车间主管应会同技术总监联合随机 抽检已终检的车辆，每月应不低于 30 台次，样本要包括修峻的事故车，要有月 度抽检报告并作相应

维修质量检验考核方案

1、各维修技师维修质量每月评比一次，以质检员质检报告及 3DC 回访

报告为主要依据，无返修/返工台次的维修技师评为质量标兵。连续

三个月返修/返工台次≥3%，资质降级，如下一季度没有改善，给予

劝退。

返修/返工台次≤

3％

0％

现金奖励

300

不处罚

返修：质检员终检出来的维修工单所列未修复合格的项目的重复维修。

返工：质检合格完毕，交车后客户反映的重现故障重复维修。

2、内部返修双倍扣除该车维修工时，该车的维修工时的 10％作为质检

员的奖励，如果服务顾问在交车前检验时发现问题，该车的维修工

时的 10％作为服务顾问的奖励（奖励费用由质检员和维修班组平均

承担）。内部返修造成的相关损失如因安装不当造成的，由该维修班

组承担进价 100％，追加技术总监承担 20％（教育培训不足）；如因

JAC 配件品质不良造成的，由保修员负责向 JAC 索赔，不计入返修

考核；如因市场采购配件品质不良造成的，相关损失由配件部负责

并补偿维修班组工时费及相关费用；技术难度高，需厂家技术支持

及技术攻关的返修不计入返修考核。如因专用工具设备缺陷造成的返修不计入维修技师返修考核，相关损失由车间主管、技术总监负

责（设备缺陷、损坏要报告公司保修或采购，无报告就要承担责任）。

3、外部返工扣除该车维修班组的提成工时，从质检员当月提成中扣除

该车工时的 20％。如因安装不当造成的损失，由该维修班组承担进

价全额的 50％，技术总监承担 10％（教育培训不足，不包括低级错

误，如轮胎螺丝未紧固到位），质检员承担 20％，车间主管承担 10

％，服务顾问承担 10％；如因 JAC 配件品质不良造成的，由保修员

负责向 JAC 索赔，不计入返工考核；如因市场采购配件品质不良造

成的，相关损失由配件负责并补偿维修班组工时费；技术难度高，需厂家技术支持及技术攻关的返工不计入返工考核。如因专用工具

设备缺陷造成的返修不计入返工考核，相关损失由车间主管、技术

总监负责（设备缺陷、损坏要报告公司保修或采购，无报告就要承

担责任）。

4、经过质检交车出厂造成的维修事故但主因是安装调整失误（经过培

训，无技术含量的低级错误）：

③频繁出现维修事故，由公司追究服务经理等相关责任人的责任。

质量检验员工作职责：

1、熟练掌握汽车维修质量检验的基本原理、技术标准、规范和方法。

3、能快速、准确地判断汽车维修疑难杂症并具有较强的检修检测能力。

4、能独立完成并可指导他人完成汽车维修全过程的各项质量检验工作。

5、按照委托书内容不无遗漏的逐项进行检查，认真填写最终质量检查报告日报。

6、参与顾客满意度整改及返修/返工车辆的原因分析及改善对策。

7、定期编制质检日报、周报、月报并提出合理化建议。

8、严格把握三级质检制度，并一丝不苟的执行，不合格的车辆必须予以返工/ 返修；

9、质检员休假或者外出试车由车间主管/技术总监担当值班质检员，要有相应工 作交接，质检报告有签名确认。

10、完成公司交办的其他临时性工作。

服务顾问工作职责：

1、按照江淮瑞风的服务规范开展业务接待。

2、按照江淮瑞风规定的标准 7 步核心服务流程进行工作。

3、随时掌握车辆维修进度，关注缺件登记客户，配件到货后预约客户进厂更换 或维修。未经质检的车辆，拒绝交车。服务顾问当着客户的面取下三件套。

4、礼貌得体不卑不亢恰当的处理客户抱怨或误解，如遇较大客户抗拒，联系服 务主管寻求支援。

5、实现或超额实现所有售后服务销售目标。

6、接听服务热线，纪录热线内容。

7、负责客户预约服务的协调及时报知相关负责人。

8、完成公司交办的其他临时性工作。

维修技师工作职责：

1、按时上下班，不迟到、不早退，工作时间内不吸烟，午间休息时不喝酒。

2、每天按照售后服务要求到达公司换好工作服，做好本维修作业区卫生保洁工 作，整理擦拭按序摆好维修工具。

3、仪表端正，保持好个人卫生，工作服要勤洗勤换，保持清洁。

4、修车工具和设备保持完好和干净，设备要定期安全检查，维修工具每天下班 前清点和擦拭摆放整齐。

5、车间内不准吸烟，午间按规定不许喝酒，工作期间不许嬉戏打闹。

6、严禁维修人员非维修工作需要在客户车内坐卧、听音响、开空调。如维修音 响、空调及更换电瓶，维修工作完毕要恢复客人设置。

7、车辆维修作业必须使用三件套（方向盘套、座椅套，脚垫）、翼子板左右及前 中网护套，保持三不落地，即浊水、零件、工具三不落地，维修作业结束，地面 上的油水要及时清理。

8、总成拆解间要保持整洁，零件要整齐有序摆放在工作台面上，工作完毕，要 及时清洁，谁使用谁清洁。

9、安全文明生产，不违章作业，严禁在维修作业区外作业，提醒客户维修作业 区不可逗留，遇吸烟客户提醒其到客户休息室吸烟。

10、对待客户要礼貌得体不卑不亢，如有增加维修项目，通知服务顾问取得客户 签字认可方可作业，如配件缺货，通知服务顾问并填写缺件登记表，及时跟踪。

11、严格遵守三级质量检验制度（自检、互检、终检），自检、互检结束，要通

知质量检验员终检，没有终检的车辆不得竣工出厂。

12、完成公司交办的其他临时性工作。

车间主管工作职责：

1、贯彻经营服务目标，管理监督并督促日常维修工作。

2、控制维修质量，提高一次修复率，降低返工返修率。

3、评价技工能力，统计技工效率、生产率。

4、协调相关部门建立完善的客户维修档案。

5、负责车间安全生产及车间环境的 5S 现场管理。

6、组织维修技师定期检查维修机具，保证设备、工具的安全运行及技工遵守安 全操作规则。

7、定期盘点维修技师的工具盈亏，以提高工作效率。

8、通过工作效率分析改善车间维修流程。

9、负责服务顾问与维修人员之间的联系。

10、按需合理分配维修技师的工作内容。

11、掌控维修进度，登记每日维修滞留（过夜）车辆并分析滞留原因。

12、完成公司交办的其他临时性工作。

配件主管工作职责：

1、参加组织的各项业务培训，并负责对店内有关人员进行内训。

2、根据要求和本公司实际生产需求合理调整库存结构，加快资金周转,减少滞销品种。

3、每月组织相关人员盘点配件仓库，并出具盘点分析；每季度在财务人员的监 督下，盘点配件仓库，分析配件盈亏及库存结构状况。

4、每次编制订单前召开由服务主管、索赔专员、车间主管、保险理赔员及配件 计划员参加的配件供需会，以提高一次配件满足率。

5、负责协调好配件部门和其他部门的关系，确保维修工作的顺利开展，负责缺 件登记客户的工作跟进。

6、负责向部反馈配件方面的业务信息。

7、负责二级经销商及分公司的配件订单审核配送服务。

8、审核并签发配件订单。

9、审核并上报配件月度报表给江淮瑞风服务部。

10、完成公司交办的其他临时性工作。

服务主管工作职责：

1、参加的相关服务管理培训并认真组织内部转训。

2、实现或超额实现营业目标。

3、按照公司要求，定期维护派工单并进行工单整理。

4、建立工作档案，建立顾客维修记录。

5、礼貌得体不卑不亢的处理客户投诉或抱怨。

6、指导并监督服务接待人员，按照规范来完成接待工作并指导服务顾问建立服 务顾问工作日志。

7、随时与车间及配件部门保持沟通联系，关注缺件登记客户。

8、与相关部门协调推行服务预约制度。

9、协助售后经理对服务顾问的各项工作进行评估总结。

10、定期编制日报、周报、月报，并向服务经理汇报。

11、完成公司交办的其他临时性工作。

技术总监工作职责：

1、严格遵守公司规章制度，认真履行工作职责，坚决服从售后总监的统一指

挥，积极协助售后经理进行生产质量管理，认真执行工作指令，工作积极努力，一切交代的问题必须有结果并对于结果负责；

2、负责制定公司技术培训制度并监督实施，负责建立和完善员工技术培训体 系。对于车间日常培训必须有计划性、连贯性、长期性，并且保证每周不低于 一次的培训频率；同时要建立规范的新进员工培训体系并形成规范内容；搜集 常见疑难故障现象并进行描述、装订成册，定期对于前台接待人员、客服人员 等售后内勤岗位进行相关的培训；

3、负责指导、处理解决现场工作中出现的技术问题，确保服务工作的正常进

行，减少车辆在场滞留时间； 对于 3DC 调查出来的客户技术疑问进行解答处理； 现场管理的时间不低于当日实际工作时间的 2/3,有权利制止正在发生的非正 常、非规范的操作，并对其进行指正，如果当事人拒不服从可以给于一定的处 罚；

4、对于分公司及网点提供技术支持帮助排查解决疑难故障，并帮助建立培训 体系，具体要求：每季度至少 1 次对分公司技术工作进行现场检查指导，返回 三日内提出报告书，并负责与分公司进行沟通，达成共识，对于报告书中的问 题进行整改、追踪；对分公司车间技术人员建立技术管理档案，分析不足并做 出培训计划；负责将总公司疑难故障解决的详细案例记录并及时和分公司分 享；对分公司技术人员的晋级提供技术理论资质考核以及现场考核，并有技术 晋级评价意见。

5、负责编制公司技术发展规划。编制短期技术提高工作计划（以月度为单位），编制长远技术发展和技术措施规划（半为单位），并组织对计划的拟定、修改、补充、实施、监控等一系列技术组织

6、负责制订和修改相关流程规范，包括工具使用、技术安全、编制标准操作 规程名录及其规程规范等有关内容；

7、负责做好各类技术信息和案例资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保 管工作、以及转训等工作，原则上月度收集整理，月度转训；

8、负责制定严格的技术资料交接、保管工作，对于培训材料、厂家培训资料、新产品技术资料，无论是文字版还是电子版的都必须回收、整理、登记；

9、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

服务经理：

岗位责任和工作流程

1、全面负责瑞风售后服务各项工作。

2、负责与相关部门协调制定并实施售后服务营销计划。

3、负责提出全售后服务相关活动的计划并组织开展。

4、负责本公司江淮瑞风的售后服务满意度。

5、定期进行报表审核和工单分析，定期进行经营数据的比较与分析。

6、确定售后服务各部门的人员编制需要。

7、协调售后各部门之间关系，促进内部人员的团队精神。

8、落实相关人员参加江淮瑞风组织的培训及其他商务活动，维护双方的共同利 益。

9、管理售后服务热线，处理客户投诉或抱怨。

10、编制周报月报定期向公司相关部门汇报。

11、完成公司交办的其他临时性工作。

第五篇：钢瓶检验制度

钢瓶检验制度

一、钢瓶自制造起按国家标准GB-8334《液化石油气钢瓶》的规定进行检验。

二、充装液化石油气的气瓶： 1、2007年1月前制造的钢瓶自制造日起第一次至第三次检验的检验周期均为4年，第四次检验有效期为3年，超过15年报废； 2、2007年2月以后制造的钢瓶自制造日起第一次至第二次检验的检验周期为4年，第三次需经钢瓶检验单位通过评估，评估合格的可延长一个检验周期，最长不得超过12年报废（其中YSP-50型钢瓶每3年检验一次）。严重腐蚀、损伤不符合使用要求的钢瓶，应立即报废。

三、当钢瓶受到严重腐蚀，损伤以及其它可能影响安全使用的缺陷时，应提前进行检验。

四、库存和停用时间超过一个检验周期的气瓶，启用前应进行检验。

五、钢瓶检验应有技术监督部门定点的钢瓶检验站进行。