仓 库 管 理 制 度

第一篇：仓 库 管 理 制 度

仓 库 管 理 制 度

简介

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、日常管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如：《仓库防火安全应急预案》、《入库流程》、《出库流程》、《仓库日常7S管理》、等等。

1.0目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业 行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

2.0范围

仓库所有人员

3.0参考文件

《仓库防火安全应急预案》、《仓库日常7S管理》、《入库流程》、《出库流程》、《仓库管理岗位职责》 《叉车工考核标准》等等

4.0职责

仓库员工责任划分 5.0规定

明确仓库的工作目标以及人员工作作风

货物入库作业

1.需严格按照《入库流程》中有关的流程进行作业，送货司机将送货单给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班前必须将货物放在仓库内； 2.收货时需认真核对送货单上的所有有效信息，没有时需要追查，直到拿到单据为止。没有单据禁止入库。仓库人员负责追查和保管单据的责任。所有产品确认必须仓管员和主管共同确认。仓库文员要及时入账； 3.每天按照7S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。4.所有入库的产品必须保证无污染、无粉尘且无异味。禁止危险品进入仓库。

5.入库产品必须放在指定的区域，不得随意摆放。码放层数和数量必须严格参照《产品码放标准》。

6.入库过程中发现不良品，需班组长或以上级别的人员处理，具体处理方式请参照《入库流程 》的规定。

7.任何产品出库必须有公司规定的出库单，禁止任何条件下的无单出货。（遇特殊情况下客户要求无单出货的，需主管级或以上人员下达指令）

8.进出库过程中若发生意外事故，当值工作人员不能立即做出处理的，必须第一时间通知上级主管。

9.具体步骤请参考各个项目的《入库流程》细则。

货物出库作业

所有货物进出都必须按照规定的流程操作，确保准确及时的配送 1)数据员根据客户的发货指令邮件或提供的EDI文件，进行数据处理，打印出《分拣货单》；

2)仓库主管按分货量的大小，合理安排仓管员进行分拣货；

3)同一客户的货物备完后，摆放在指定的备货区域，《分拣货单》的一联压放在第一个托盘上；

4)货物分拣完成后，进行复核。复核完毕，复核人需填写《待发货交接表》，在《待发货交接表》上填写发货单号、到达客户、暂存库位、托数、件数，并在复核人一栏签名；

5)车辆进库提货，由仓管员指挥车辆停靠在指定车位。发货仓管员首先核查提货单据的合法性、有效性，再根据《待发货交接表》上提供的信息，进行发货工作；

6)发货时与司机或承运商的现场人车尾交接，点清数量后再安排装卸工装车；

7)同一客户的货发完后，要与承运商在提货单上双方签字确认。同时，在《待发货交接表》上的发货人一栏签名，并在备注栏写上已发字样； 8)出库作业完成后，整理、清洁作业区域；

9)提货单留一联，《分拣货单》和提货单的一联交给仓库主管，由仓库主管转交给数据员。数据员负责销帐和单据存档备查； 10)具体依照各个项目《出库流程》执行。

进出库车辆管理规定

1.送货车辆必须提前12小时预约，与我司客服人员确定送货时间，没有预约送货时间的车辆一律不予卸货。预约时间为周一到周五的 9：00-17：00（周六，周日在得到预约时间的前提下可以安排卸货）。2.进入库区的车辆必须保持车身清洁和卫生，不得在库区内处理任何杂物。3.进入库区的车辆必须在门卫处用驾驶证换取库区通行证方可在库区内通行，车辆出库区时必须持通行证和库管开具的放行条，门卫方可放行。

4.进入库区的车辆请按照标明的通道行驶，听从管理人员的安排和指挥，不进行装卸作业的车辆需按规定停在等待区，不得乱停乱放，违者处于50元罚款。5.装卸作业时，车辆需停在作业区域内。装卸开始时，车辆必须关闭发动机，司机需离开驾驶室，在车尾和仓库人员共同清点数量，直到装卸完毕。除现场操作人员外，任何人不得进入库内作业区。

6.进入库区的任何人员不得穿拖鞋，不得赤膊。严禁吸烟，嬉闹，大声喧哗等其他过激行为。

7.车辆进入库区，不得携带易燃、易爆及危险品入库。

仓库人员和安全管理规定

1.库区内外严禁吸烟，禁止任何形式下的明火，违者罚款200元。发现火情应第一时间报告上级主管，并依照《仓库防火安全应急预案》处理。2.公司员工工作期间不得将非本公司人员带入工作区域或库房内，任何时候严禁将小孩带入库区，发生安全事故，由当事人全权负责。

3.员工必须服从上级安排和调配，严格执行班组长工作负责制，班组长有权对本班人员进行合理调配和安排，确保本班工作顺利开展，若不听从安排和指挥且造成不良影响者，公司将对当事人进行严肃处理

4.工作期间任何工作人员不得随意停工、怠工，给公司造成不良影响或者经济损失者，公司将对停工者作开除处理。

5.装卸货时要轻拿轻放，严禁野蛮装卸。必要时可以使用踏板，严禁直接踩踏货物，发现一次罚款50元，并对损坏的货物进行赔偿。

6.严禁非叉车驾驶人员在叉车上玩耍，若发现一次罚款50元。若发动叉车，发现一次罚款200元，并给予警告一次。叉车的安全使用请参照《叉车安全管理办法》。

7.认真做好7S工作，持续做好库房内和库房外的清洁工作，定期打扫，做好防虫防鼠等卫生安全工作。

8.仓库员工工作期间必须穿着公司配发的工作服，佩戴工作证。禁止穿背心和拖鞋，女工禁止穿高跟鞋和连衣裙。严格执行上下班打卡制度，违者将按公司考勤制度给予处罚，有事必须先请假。9.节约用电。库房光线影响正常作业的时候方可开启工作区域上方的照明设备，非必要时不得同时开启库房所有大灯。

10.严格库房抽检制度，班组长上下班时要检查门、窗、电、水的开关工作，督促值班人员是否检查到位.。班组长每天要对托盘进行管理，要求码放整齐，并仔细盘点，以免丢失。

11.库区实行分区管理制度。各仓管员必须对自己所辖区域认真负责。做好码放整齐，库区清洁，坚持重不压轻，托盘不超线等。要求每天盘点自己区域，保证货物安全完整不受损失。

12.爱护仓库的固定设施，对仓库内的固定资产、设备实行专人负责，叉车的日常维护请参照《叉车保养细则》。

考核

1.货物、工具区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

节约

1.每天下班后由值日人将电灯、电器的开关关闭，下班后需要关电脑、饮水机；

2.平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等。

单据、卡、帐务管理

1.仓库所有单据需要按照“仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成；

2.数据员将每月的单据保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任； 3.仓库对贵重产品、固定资产进行卡帐登记，由指定人员管理。

盘点管理

1.盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对货物进行盘点； 2.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理；

3.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任；

4.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责； 5.帐物不符处理 ：库存货物发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理；

6.每月月末盘点，由各分公司财务及仓库人员共同参加。盘点结果以邮件形式上报给总公司仓库经理；

7.每月各地仓库须提供一份《出入库库存报表》，在月初1-3日发送上一个月的报表。报表中要求反映出进出仓数量、毛重、体积等有效信息，报表发送给总公司仓库经理；

8.要求各地仓储文员（数据员）恪守原则，对每份进出仓单据、盘点单据妥善保管、存档。要做到进出仓记录有据可查，避免重复或遗漏； 9.要求各分公司仓库负责人（仓库主管或仓库经理）在发现有库存差异之后，要及时上报。同时查找产生差异的原因，尽可能把损失降到最低。对由于工作失误造成差异的责任人，要做出相应的处罚； 10.每一年一次大盘，由总公司财务、仓储部经理及各分公司仓库人员参与（一年内审一次）。盘点、内审结果上报给总公司管理部。

仓库工作作风及态度

仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，养成良好的工作态度。仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风: 1.下达的工作任务无特殊原因要在规定时间内完成，且保证工作品质；

2.需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在3.4.5.下班之前2小时办理请假手续；

安排加班人员需要到指定人员处登记《仓库加班申请表》，未按要求打卡的需要到指定人员处登记《仓库未打卡情况记录表》并审核批准； 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结；

上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等，具体参照《仓储员工职责》； 需要严格遵守公司的各项管理规定；

仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、办6.7.公用品移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认；

8.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿；

9.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

奖惩规定目的

仓储部门将定期根据《仓库管理岗位职责与考核规定》对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 检查工作表现是否符合岗位的要求；

衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

5.创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标；

6.对未能达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。必要时予以辞退、解雇。

奖惩级别

奖励

1)通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告；

2)嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元；

3)小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元； 1.2.3.4.4)大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励500元；

5)对于持续表现良好的员工，优先考虑晋升、加薪。

惩罚

1)

通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款；

2)警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元；

3)小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元；

4)大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款500元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。5)具体参照《仓储员工职责与考核规定》、《叉车工考核标准》等

奖惩原则

1)仓库奖惩规定秉承公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用；

2)奖惩评估小组：由总公司管理部（或相关部门）、仓库经理、仓库主管、仓库组长组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名资深仓库人员代替评估；

奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部予以执行

上海

XX物流有限公司

第二篇：仓库管理制度

邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度（试行）

为加强管理，规范生产，特制定《仓库管理制度》如下： 一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和成品库的管理。

三、内容

（一）、职责

仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。

（二）、入库

1、原材料、外协品的入库

（1）、原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），然后，库管员按规定通知请购部门（质检部门）进行到货验证。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员及时办理入库手续，若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、入库单（进料单）一式三联，仓库存根一联，第二联连同供货方销货单转财务记账，第三联交采购部或供货方用于结算货款。（3）、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题，应有领用部门填写退货申请，经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的，可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后，由仓库保管通知采购部门办理退货。

2、产成品入库

（1）、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库；若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、成品入库后应放置于仓库合格区内。

（3）、入库单一式三联，第一联存根，第二联入库单，第三联财务记账。

3、退回货物的入库

（1）、货物退回后，成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量（2）、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修（3）、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账

（三）贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

（1）、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

（2）、库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

（3）、成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

（4）、原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

（5）、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

（四）、发放

1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品，发放时应做到：

（1）、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

（2）、发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

2、发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；

3、发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放；

5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账，便于成本核算。

四、仓库内部管理

1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

7、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

8、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

9、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。

五、安全事项

1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

六、本制度由办公室制定并解释。

七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

八、本制度施行后，原有的类似制度自行废止

邹平创星环保设备有限公司

2009年10月1日

第三篇：仓库管理制度

仓库管理制度

一、目的

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

二、范围

针对物流部仓库和理货区

三、内容

（一）、严格遵守公司和部门各项规章制度。

1、严格按照公司的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡，上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其他人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3、物资入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，填写验收单并按要求签字。

4、物品入库，应先入待验区，未经检验合格不准进货位区。

5、须有检验记录，用合格的测量仪器按检验标准检验，检验合格后，保管员凭送货发票或送货清单所开列的定单、供应商、名称、品牌、型号、数量、计量单位验收到位，填写入库单做收货确认。

6、不合格品可隔离堆放或拒绝接收，不可签收验收单或收货单。

7、验收中发现问题，须及时通知主管和经办人处理。发生单到货未齐，或者货到单未齐的情况，均应向经办人反映查询，直到消除悬念挂账。

（二）物资的存储保管，1、原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。货物堆放要有平面图，每个客户的货物必须标明，分开堆放。

2、物资堆放的原则。在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到差点方便、成行成列、排列整齐。

3、仓库保管员对库存、代保管、验收物料以及设备、容器和工具负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

4、保管物资要根据其自然属性，考虑存储场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”（即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混）要求，使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。并保持仓库的清洁卫生。

5、保管物资，未经领导同意，一律不得擅自借出。总成物资，一律不得折件零发，特殊情况须经领导批准。

6、严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业须经过领导批准。保管员要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知识。应急灯，安全通道必须有平面图。

（三）物资发放

1、按“规定供应，节约用料”的原则发放。坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的规程操作。

2、物料申请单应有详细记录，注明领料名称、品牌、型号数量、领用人员及用途，并经过相关审批。预算内的物品及设备领用应符合预算计划，属于限额供应的物品应符合相关控制制度，属于规定审批的物品应有审批人签字。

3、对于专项物品申请，除保留安全库存外，均应有申领单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性出货。

4、出货必须与领用人和部门办理交接，当面点清楚，防止差错出门。

5、所有出货凭证须保管员和领用人双方签字，由保管员妥善保管每月转财务备案，不可丢失。

（四）其它事项

1、每日更新库存台账及收发存报表，日清日结，不可积压。

2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘亏盘盈，每月上报，要求随时做到账实相符。

3、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字。双方各执一份，上报存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人员负责赔偿。对失职造成的损失，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

仓库注意事项

1、非仓管员不得单独进入仓库重地。

2、凡领取物资，借用仓库工具等都由借用人本人签名，不经仓管员签发不可擅自从仓库里拿走物资。

3、不愿签名的，仓管员有权不发放物资。

4、从仓库借走的工具，必须在当天下午5:30前归还，当天不能归还的须向仓管员说明。

5、建筑工地来借用工具的，须万小青（万总）亲自签名。

6、归还时务必要交给仓管员本人手上，然后核消。

7、工具遗失或无故损坏，由借用人自行负责。

8、进入仓库重地，严禁烟火！

第四篇：仓库管理制度

仓库管理制度

为了加强库存管理，明确物资出、入库手续及流程，提高公司资金、物资周转率，保证库存安全，特制定以下管理制度。1.入库管理

1.1仓库管理人员应核对入库药品或物品的数量、品名、规格、型号，保证入库的真实性；特殊耗材、特殊药品和器械需使用部门和仓管验收合格签字后，才能办理入库手续

1.2仓库管理员一定要见到实物才能入库，如若未见到实物就予以入库，造成实物与账上不符，由仓库管理人员承担相应责任，视情况严重对仓库管理人员进行处罚，处罚金额100-500元。

1.3入库后应及时打出入库单据（一式三联），入库单据应有仓库管理员、采购人员签字，签完字后白联送交财务，红联交采购，黄联仓库留存；

1.4入库后的物品药品应及时送存仓库保管。

1.5厂家赠品、活动赞助的物资必须全部入库由仓库保管。2.出库管理

2.1销售出库，必须凭收费单出库，出库与收费单项目相符。2.2科室领用出库，营销领用出库必须有申请部门申领单，凭单据出库，如实际出库与申领单据不符，出库单据需备注不符原因；赠送赞助的物品可回收重复使用的物资需退回仓库。

2.3出库单据应及时交予财务，不应滞留单据（一般在业务发生的第二天把单据交财务）且每张出库单据要附申领凭证，以便财务核实。2.3 3盘点规定

3.1仓库管理人员需定期对自己管理的库存商品进行盘点，保证库存商品的真实性，安全性；

3.2财务在每个月末应对仓库进行盘点，监督仓库管理人员的工作； 3.3如若财务盘点出仓库账实不符，由仓库管理人员承担差价金额。4.物资报废 4.1物资报废原因：

1）变质的（生锈、霉变、虫啃等）； 2）超过有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物资报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，有财务部及相关部门确认，确认报废的，由财务部核准报废物资价值，呈报执行总经理审批，予以报废。

2）相关部门凭《报废申请单》执行总经理处理意见到仓库办理报废手续。5.物资回收

5.1科室更新换代的陈列物品，仓库要及时回收，填写《报废申请单》提出处理意见，经部门主管确认，财务审核，执行总经理审批。

第五篇：仓库管理制度

仓库管理制度

(家纺产品)1．目的

加强对家纺产品的接收、发放进行规范管理，确保产品的符合性。2．适用范围

适用于家纺产品仓库的管理。3．职责

3.1采供部负责检查、督促、指导。3.2财务部负责盘存、考核。

3.3仓库人员负责产品的接收、发放及产品的贮存，保护等管理。4．工作程序 4.1入库管理

4.1.1入库工作流程：产品验收（核对）——进仓——填写入库单 ——贮存——入账。

4.1.2.产品进厂经验收合格后方可进仓。仓库管理员根据进仓清单当场核实产品名称、规格、数量，检查产品标识、外观质量是否符合要求，如有异常。应及时通知经办人员，改正后再入库。

4.1.3产品审核无误，填写“入库单”一联四份。（报总经理、副总经理、财务各一联，仓库留存一联）。

4.1.4产品按不同类别、颜色存放，并在架子上要标明名称、规格型号等标签。

4.1.5仓库人员要及时了解入库产品的价格、规格、型号、数量，并记好帐。负责编制、打印、报送每日、旬、月入库报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。4.2出库管理

4.2.1出库工作流程：申购单（或出货单子——领导审批——核实（数量、价格——开具出仓单 ——付款——发货（检查）——签名（收货者、经办人）——记帐。

4.2.2产品出售都必须填写《家纺产品申购单》（除外贸单子外），并经领导审批方可办理出库，如审批程序不符，应及时通知经办人补办。否则拒绝出库。

4.2.3因销售急需（领导不在）可打电话采取紧急放行措施，事后补办一切手续。

4.2.4出库前，必须填写“出库单”一式三联（财务、顾客各一联、仓库留存一联）。出库单上必须填写收货人、电话或车牌号及经办人。4.2.5仓库凭经领导已审批的《家纺产品申购单》、财务付款单，并核对产品、规格、数量、价格等无误，方可发货。如特殊性要先提货后付款由经办人签证，在一个月内付清，否则有经办人负责。4.2.6属团购的单位。统一由团购负责人按申购、出库、付款、送货等规定办理。

4.2.7仓库负责编制、打印、报送发货日、旬、月报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。4.3赠送管理

4.3.1赠送指有关上级领导、人士。4.3.2需要赠送有关上级领导、人士都必须有本公司领导审批后可发货。（除集团领导提货外）。

4.3.3仓库人员必须做好赠送手续，在“出库单”上注明“赠送”字样并记好出库账。当日统计上报总经理、副总经理、财务科。4.4内部调拨管理

4.4.1内部调拨仅适用于集团、本公司、兄弟单位之间的调拨。4.4.2集团提货按集团（2007）第5号文件规定办理，凭持有《家纺领用联系单》填写出库单后发货。由本公司领导签名后入账，当日汇总报总经理一份、副总经理一份、财务一份、仓库留存一份。4.4.3本公司因生产或职工福利需要领用由领导决定才可提取发放。随后由仓库人员办理正常手续报领导审批并入账。

4.4.4兄弟单位购买，凭经领导审批和财务开出的付款单方可发货。4.5退货、更换管理

4.5.1一般原则上不退货，因质量问题或其它因素要求退货、更换。由经办人确认，经领导审批后，方可退货、更换。

4.5.1仓库核对并点清退货、更换商品，并做好记录，在账单上用红字注明。

4.5.2更换产品同样开具“出库单”报财务结算。核实后可发放。4.6仓库日常管理

4.6.1 物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。4.6.2 各类产品都必须分类存放并作出明显的标识。4.6.3 仓库必须按时上报日报、旬报和月报表。4.6.4 有关领导与部门需要仓库信息的应及时提供。4.7库存盘点管理

4.7.1每日下班前仓库对产品进、出、存进行盘点，并与库存帐面余额进行核对，有否差错，有差错要及时向有关部门提出纠正。4.7.2月末由财务、仓库人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，及时向领导汇报。4.8现场管理

4.8.1仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。4.8.2库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。

本制度从2007年7月1日起执行。