材料采购部内部奖罚条例（合集五篇）

第一篇：材料采购部内部奖罚条例

材料采购部内部奖罚条例

为体现管理的公正、公平，本部门将实行严厉的奖惩制度，目的希望大家共同成长、共同进步，提高团队战斗力。

1.上班迟到、早退，部门内部每次每项罚款20元，未向部门经理请假而旷工的，部门内部每旷工一日罚款30元，情节严重者，按公司相关规定处罚。

2.会议迟到，每次罚款20元；会议缺席而事先没请假的，罚款50元。3.上班时间严禁做与本职工作无关的事。否则一经发现，每次罚款100元。情节严重者，给予辞退。

4.采购文员/采购员/采购主管必须按采购流程，认真、及时跟进申购单、材料采购、到场情况。相关人员出现耽误工期、材料到位不及时的情况，每次每项罚款50元。

5.采购员/采购主管因沟通不够而落单订货失误，且不能及时解决以致延误工期或供货商投诉的，采购员每次每项罚款30元/采购主管每次每次每项罚款50元，情节严重者，按公司相关规定进行处罚。6.采购员/采购主管对急需采购材料配合不到位，且没有及时向上级反馈信息，被项目投诉或被上级领导提出处理意见的，采购员每项每次罚款30元/采购主管每项每次罚款50元。7.采购员/采购主管采购材料没跟踪到位，材料出现质量问题未及时与相应供货商联系做好退、换货事宜，且未向上级反馈信息，而造成材料浪费或者影响进度的，采购员每项每次罚款30元/采购主管每项每次罚款50元。

8.采购员/采购主管没有认真做好比价议价工作，采购经理或其他部门抽查如发现现金采购价格不合理又没有正当理由解释的，采购员每项每次罚款50元/采购主管每项每次罚款80元，情节严重者，按公司相关规定进行处罚。

9.采购员/采购主管没认真把握好材料的过磅工作，造成过磅数量不真实或者因此而延误工期，且出现异常情况未向上级及时反馈的，采购员每项每次罚款50元，采购主管每项每次罚款80元。

10.采购主管因没有正确合理安排好所负责片区项目采购工作或片区内管辖人员的分工，而导致工作失误、沟通不够、延误工期的，每项每次罚款50元。

11.招标专员因招标前准备工作不足或有效供应商信息收集不足，且未向上级领导反馈信息，而导致招标进度延误或影响工期的，每项每次罚款50元。

12.招标专员因合同编制不合理或合同签订跟进不紧，且未向上级领导反馈信息，而导致合同签订延误、订货期延误乃至工期延误的，每项每次罚款50元。

13.采购文员因收单或跟进材料审批单不及时，且未向上级领导反馈信息，而导致审批、采购延误、乃至工期延误的，每项每次罚款30元。

14.采购文员因对未到材料跟踪不够或对采购员，采购主管提醒不够而导致采购延误或超计划采购的，每项每次罚款30元。

15.采购文员因送货单数量审核不清或交接单据存在遗漏、丢单情况，且不能及时发现整改向上级领导反馈信息，而导致月末对帐不清的，每项每次罚款30元。

16.采购文员因采购信息、审批信息及供应商信息更新不及时，而影响采购工作的，每项每次罚款30元。

17.招标专员与绿化采购员在执行采购或者协助采购中按采购员奖罚标准进行奖罚。各项目部或片区采购员、采购文员如出现工作失误，所属片区采购主管具连带责任或知情不报的，采购主管一并处罚；采购经理具连带责任的按双倍处罚。

18.认真执行公司制度和流程，违反公司制度，不按公司相关流程办事，未经上级领导许可越级越权办事，每次每项罚款30元，情节严重者，按公司相关规定进行处罚。

19.违背上级领导安排造成工作失误者，每项每次罚款30元，情节严重者，按公司相关规定进行处罚。

20.以自己得失为重，为牟取私利而导致公司财产损失或造成采购成本升高的，视造成影响情况按公司相关规定处罚。

21.对应处罚条款，累计一个月不出现工作失误者当月考评为：优秀；累计三个月或者以上不出现工作失误者，考评为月度特别员工，并视实际情况给予现金奖励。

22.以上奖惩记录及金额由采购文员负责保管整理，并于每月底把奖惩情况公布于部门宣传栏上。

23.如一个月内有三次及以上处罚或者连续两个月都有处罚的，将给予严重警告，继续重犯者，将予以淘汰。

24.此条例自签发日起实施，修订更改条例具同等效力。

材料设备部 2013年3月6日

第二篇：采购部奖罚制度

采购部奖罚制度

一.目的

为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。二.适应范围

本制度适用采购部全体人员。三.奖励细则

1.采购人员及内勤及时完成上级安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励100元/人。

2.在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励200-300元。

3.采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励200-300元/次。

4.同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖200元。

5.在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖200元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。

6.市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖200元/次。

7.上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖200元/次。8.货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.5-2‰奖励。9.一年内新找的供应商有50％以上能月结的奖励500元。

10.外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖200-500元。

四.惩罚细则

1.采购人员及采购内勤不能及时完成任务和处理事情不及时且没有向上级汇报的酌情处罚50-100元/次。

2.采购单不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小酌情处罚100元不等/次。

3.当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对生产质量或生产周期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚100-200元/次。

4.若因采购交期延误影响生产的按生产情况及延误时长罚款100元/次，5.在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20％的，一次性罚款200元；高于现市场价30％的，一次性罚款500元；累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。

6、采购内勤对到货物料及时通知品质部进行检验并办理入库手续，未及时处理的对内勤罚款100元/次。

7、采购人员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供 的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200-500元的罚款并做无薪开除处理，情节严重的移交公安机关处理。

五.注意事项

1.若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不应以受到处罚。

2.若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不应以受到处罚。

3.若因生产中，生产量清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不应以受到处罚。

4.采购部应履行‘授权签字确认单’进行采购，若其他部门进行的临时性采买，如出现采买错误的，采购部不应承担任何责任及处罚。

5.若因生产进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司采购部应以实际情况考虑，不应对采购人员进行惩罚。

6.若因供应商未能按时供货或其它不可控原因造成供货滞后或耽误工期的，采购部不应以受到上述惩罚。采购部并应配合其他部门以合理的方式协调处理与供应商的合作关系，尽力为公司减少损失。

7.对于公司其他部门或领导指定了品牌或供应商的，如价格已超出市场价的，采购人员不应承担任何责任。

第三篇：采购部内部审计报告（精选）

采购部内部审计报告（建议：重要性排列、条理清晰）

下面为我在我公司历时三月的审计报 告，有什么意见，请指点

指点

加强采购与付款内部会计控制

——关于采购及采购管理审计调查的报告

为了进一步完善公司采购供应流程，促进建立和健全内部控制制度，提高工作效率和有效控制成本，根据 2009年第四季度的工作安排，审计部于2009年10月20日—12月3日对采购部 及相关部门的采购情况和采购管理进行了审计调查。此次审计调查重点内容：是否制定采购及采购管 理的相关流程、制度并有效执行，采购数量、质量、时间、价格（询价、议价、定价）过程的有效控制，有关效率指标的分析（充分履行岗位职责、自购与年实际采购量的百分比、年采 购金额占年销售额的实际百分比、计划采购完 成率、新供应商开发个数、错误采购次数）等。在审计调查 前，我们与采购部进行了会议沟通、了解基本情况、制作并 送发有关问卷和收集相关制度。在审计调查过程中，我们查阅合同及制度规范、抽查会计凭证、对有关部门提供的数据整理，采用了调查表、询问、实地观察、检 查、分析性复核等方法。现将审计调查情况汇报如下。

一、基本情况

采购部 现有员工6名，其中总监、副经理、文员和信息员各一名，采购员 两名。主要负责全公司原材料、物料、设备等合同签订和采购及 供应商管理工作。采购部提供合格供应商名录49位（含项 目10位），按发货频率上进行ABCD分类，其中A类17位，B类15位,C类17位。采 购部共制定内部管理文件17项，供应商管理文件6项，制定了采购部询价与定价管理规范、询价小组工作流程。制定了相应的供应商管理程序和采购控制程序。每月填制《供应商OEC考评表》进行考评。根据采购方式和结算方式的不同，把采购控制流程分为供应商送货流程和采购员自购流程。在采 购时间分配上，制订了《供应商供货时间表》。根据账务管理部提供的数据，2009年2月至10月份共完成采购量25372159.56元，自购部分757771.56元，占采购总量的2.99%。

共查阅合同65份，34个供应商，其中14个A类供货商；7个B类供货商；4个C类供货商。为保 证公司发展的需要，2009年引进新的供货商(合作商)14个（工程类6个，广告商3个，原材料3个，其他2个）。

根据2008年、2009年的月定价表物品均价汇总 表，104种物品略有下降，168种物品略有上浮，39种物品保持原价，平均上浮3.23%。2009年新增67个品种，减少86个品种。

在原定价上承担了税金（增加了供货门店）、由原批发 价上7%降到了5%（增加了供货门店）。

在开店投入过程中保证质量，通过“货比三家、公开议 价”，合同签订价比最低报价节约564654元。

根据合同，物料单价均略有上涨。

根据2008年和2009年7月、8月、9月ERP 系统提供的数据，选择了23种自购量较大的物品单价进行同期比较，平均上浮1.02%。其中泰轮王米，2008年7月份为3.1元/kg,2008年8月 份及以后月份为3.24元/kg。大豆油的有关数据还在核对中。

采购部未能提供对询价结果真实性、准确性的抽查报告、质量抽查报告、新供应商资质考评 表、过期或沽清事件的处理报告和定价执行情况抽查表。

二、存在的问题

（一）、不能提供采购计 划和部门工作目标。

采购计划是采购管 理中“科学采购”的前提条件，无采购计划，公司所需各种物质保质、保量、经济、及时的连续供应得不到有效保障。无工 作目标，部门及各岗位绩效考评标准不完整。

（二）、采购流程有待完善。

通过对采购部的采购控 制程序制度的查阅，并制作了相应的流程测试，发现存在以下问题：

（1）未制订供应商送货流程管理、自购产品的管理办 法。

制订了供应商送货时间表、供应商管理制度，但未体现 相应的餐厅订购管理制度。使用部门多以电话形式的报单，容易造成物品验收环节出现误解。自购的产品由采购人员定点采购，但未进行合同管理，也未列明相应名称、地点和产品规格。餐厅物资采购（除 固定资产、新品外）金额不论多寡，不需总经理的批复，不符合采购控 制程序管理的要求。（2）无采购订单。

未制作采购订单，造成采购部 对未完成的采购订单进行合理分析和监督管理。（3）申购单不统一

餐厅报料单不统一，如中餐报单使用统一报料单、水果 类及西餐类使用白纸报料，不利于单据的收齐、整理、统计和管理。

（4）采购控制程序制度的执行无相关责任人检视、监督。

（三）、采购数量、质量、时间、价格过程的有效控制（1）采购时间不到位

我们抽查了相关凭证，申购时间和送货时间与制订的规 定有所差异。如： 8月93#申购合页3月1日，供应商送货单3月25日，入库单5月9日； 8月60#申购挂锁7月2日，供应商送货单7月25日，入库单7月31日。（2）采购的质量、数量

验收由仓库管理人员完成，使用部门监督，无采购部抽查记录，采 购部未能对产品质量进行有效控制。原材料的验收对应图示，采 购部对其他物资未详细说明。如候家塘调料品鲜花椒，物品包装袋标明规格500g,而实际净含量400g。物资的验收，未 对应相应申购单明细。申购单所列品名与采购部制定的品 名、规格型号、数量不一致。申购与到货可能不是同一品种，且采购部 之前无此类物品的定价，导致付款审核依据不足。如： 8月28#申购单：红外线消毒柜，规格1800*1500*500；送货单：康庭638B消毒柜；入库单：康庭638B消毒柜（康庭638B消毒柜规 格：1130*510*1625）。8月125#申购凭证封面300套、凭证包角150张，实际送货凭证封面320个，凭证包角18个。库存数量，是财务 部每月监盘的数据。采购部对库存、使用数量不能做到有效 统计，对物资的采购计划、审批和供应商的选择不能做到有 效管理。（3）采购的价格

采购的价格有询价、定价、比价。

1、询价

询价小组的不完全执行，和工作单上无相关预算

日常原材料由询价小组完成。在抽查的6、7、8月、周原材料询价单，有账务管理部、采购部、财务管理部、使 用部门和供应商的签名，但新品的询价仅财务管理部、采购部 相关人员的签名，新品价格存在由一个供应商提供的情况。工作单未提供预算金额，使用部门对采 购的物资未能做到合理监督。在查阅的2009年1-10月月定价表中，我们发 现： ①、2月基本上建议定价=上期价，本期无询价； ②、7月、8月基本上建议定价=询价、报价、上期 价；

④、9月基本上建议定价高于本期询价、低于或等于上 期价及报价（本期共计200个品种，其中询价低于报价及上期价的有152个品种。（2）、定价

价格执行不到位、入账价格不一致，无基准价格

定价由采购委员会完成。在抽查的6、7、8月、周原材料定价单，仅财务管理部、采购部负责人签名。根据周、月定价表，核对入库单入账价格。在8月份的凭证抽查 中：SEVEN店鸡汁脆笋定价单为11.5元/斤，入库单17.2元/斤；火培鱼分为大、小火培鱼，大剧院统一入库名称为火培鱼，入库价格21元/斤，而采购部大火培鱼为21元/斤，小火培鱼为16.5元/斤。入库单与定价单的价格不一 致，执行不到位，使财务付款存在一定的风险。由于ERP系统未能限定价格、规格，有可能的导致错误资金流出。无基准价格，使价格的波动无相关可比性，对采购价格信息无确定性。根据ERP系统数据统计，对2009年1-10月各 门店平均价格的分析比较，各店价格不一：

①、百洁布的平均价1.36元，店平均价46.70 元； ②、玻璃刮的平均价21.00元，店平均价 36.00元；、、、、、、采购部对物品入库名称、规格未进行监督管理。供应商送货单品名与采购部制定的品名不符，入库单品名、规格不统一。如： 8月28#申购单：粘板（无规格）；送货单：粘板45*15；入库单：粘板（无规格）。采 购部制定的不同规格的粘板不同定价，由于申购单未能列明规格，使物资的验收入库带来难度；入库单不规范使物资价格同店不 同期不可比、同期不同店不可比。（3）比价 比价不规范

比价由采购部ERP系统操作员负责，但数据的提供无其他询价小组成员认同。由于价格信息不对称，2008年大豆油储存的往来核 对差异为9.2万（2008年2月入库价分别是214元、232元、272元、296元、315元）。

（五）、采购政策有待调整。

定价：在采购部制订的《询价与定价管理规范》中，西冷、调料不高于市场批发价的5%，而实际定 价依据与规定不一致。

现金预支：在制订的《采购控制程序》中，采 购员预支现金上限不能超过10000元；《餐厅申购单管理及财务报账规范》中：采购部预先向财务部预十天的备用金，上限不能超过60000元。

（三）采购合同管理不规范

物料合同的签订，无相关规格、产地、生产厂商，致使 价格无法比较，致使对采购价格无法合理评价。大部分供货 渠道和定价标准近年以来没有调整。供应商合同管理存在瑕疵。通过65份合同抽查，34 位供货商(合作商)中27位是长期供货商，其中合同未到期（含续签）的只有5位（A类：；B类：；C类：）。供应商管理有待完善。未提供除原材料外其他物品的验 收标准、新供应商的引进未制作《新供应商引进表》；根据供应商OEC考核标准，制定并进行了供应商考核，但未能全部参照执行。如制度规定：供应商一月累计 3次以上未按时送货，可解除合同，并支付1000元违约金；在供应商9月份评分表中，迟到5次，扣除125元，在供应商4月份评分表中，迟到4次，沽清1 次，共罚款200元。

三、审计建议

根据以上问题，提出如下审计意见和建议

（一）根据公司战略规划制定 当年采购政策及工作重点。

（二）完善采购流程并有效执行，加强物资采购的计划管理。根据各部门上报的所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好 第二年的物资供应计划，力争按时准确上报公司材料计划。

（三）使用采购订单，按照采购紧 急、时间顺序，跟进采购订单，提高效率。

（四）做到物料统一管理，提高性价比。对公司所需物 料统一名称、产地、生产厂家、规格、材质等并统一采购，争取价格优惠和品质保证。

（五）掌握采购物资的成本信息，建立基准价格库，尝试价格比较分析，保存采购信息并定期更新，为公司财务分析提供数据、经营决策提供信息支持。

（六）与资源市场供应商建立友好、长期合作关系，加 强合同管理，优化供应商数量，选择战略性供应商，为公司营造一个宽松有效的资源环境。

（七）必须规范原始数据的录入，不允许将同一品名不 同规格并在一个科目，以保证货款支付的准确性。

第四篇：员工内部奖罚条例

莲山 课件 w w

w.5Y k J.cO m文秘

员工内部奖罚条例

为端正态度，提高本部员工工作的积极性，创造性，防范错误率的上升，教育违纪者和个人，提高部门工作质量，特制定以下条例：

一：每月优秀员工评选。奖励：当月当选为优秀员工着，下月免传送及送洗杯具。

评选方法：部门制定相关条件，确定符合条件的候选人，由员工公投产生。

评选条件：1.工作满三个月，并已转正的员工。

2.当月考勤无任何异常者。

3.没有任何处罚记录者。

4.经常受客人上司表扬未接到任何投诉者。

二：当月业绩超过2000元以上员工。奖励：除按公司

规定给予18%提成外，令奖励下月免传送及洗杯。

评选方法：按本人业绩计算。

评选条件：1.当月考勤任何无异常者。

2.没有处罚记录者。

三：对本部工作提出良好建议，经采纳试行有明显效果

者奖励，免予传送，洗杯一个月。

评选方法：部门根据员工表现出名单，员工公投产生。

评选条件：1.当月考勤任何无异常者。

2.没有处罚记录者。

四：每月最差员工。当月被评选为最差员工者。处罚：

下月罚传送或洗杯一周。

评选方法：部门根据员工表现出名单，由员工公投产生。

评选条件：1.当月考勤有异常者。

2.当月有接到罚款单者。

3当月有接到投诉者。

4.当月工作表现欠佳者。

五：接处罚单者。处罚：依违规程度处罚传送或洗杯1—3天。

评选方法及对象：以事实依据为准。

备注：以上为内部奖罚，可与酒店之奖罚条例同时执

行，望各员工严格遵守公司及部门之各项规章制度。

w.5Y k J.cO m文秘

第五篇：钻孔内部奖罚条例

钻孔内部奖罚条例

宗旨：为使钻孔部门能够稳定正常有序的生产，降低报废、客户投诉。规定内容：

1、出勤：上班必须提前10分钟到工序，排队开班前会，迟到者30元/次。私自下班50元/次，无故不来上班者100元/次（特殊情况提供相关证明）;不服从管理安排50元/次.2、个人失误处罚：因个人失误造成报废罚款50-200元/次（如： 移位 零位不正 销钉坐标不一致 钻错版本 销钉打进单元内上反板钻混板钻焦板交班不清楚等），同样错误重复出现加倍处罚。造成大面积（超过0.3㎡）报废者，按照公司产品价的10%进行罚款.3、为防止漏钻孔，规定如下：

①.QC在检板时发现值机员将断刀板混好板一起（无任何标示）。②.值机员和打磨人员如有底板面板分错的。

③.钻孔完的板未经QC检验“偷渡”出板的。

以上QC 检验发现者奖励100元/次，相对应的责任人罚款100元/次，如果以上问题QC漏失到后工序或客户投诉，查出责任人100元/次，查不出责任人的，相关责任人均处罚（当班组长，技术员，检板人）。

4、私自处理问题：在生产中有报废的板应如实上报当班管理，严禁私自销毁藏板或补料，如有发现罚款300元/次，外工序人私自补料立即举报，相应举报者奖励300元/次。

5、为确保二钻板品质，必须严格执行以下：在值机员钻好第一块首板先自检→当班管理确认→QC确认→QA确认，经检无误后开始生产第一躺板，第一趟板生产完后，必须经过QC对底板、面板检查（检查项目有：移位、偏孔、钻错板、钻反板、调错资料、压伤、二钻效果等，一一确认）合格后才能开始量产，如果不按要求操作100元/次。

6、针对工序数量：进出板人员必须管理好工序的数量，清尾数随时盘点，有任何问题立即汇报当班管理，如有少板的追究其责任，小批量（一百块以下）未钻之前上销钉人点清数量，钻板板时清点数量。如工序出现少板的10元/块，能查到责任人的由责任人承担责任，查不到的由进出板人负主要责任，组长负管理失职责任，分不清班组责任的均同等处罚。

7、针对板面胶渍在打磨岗位进行严格控制，打磨前发现板有胶渍奖励10/块，处罚相应值机员，在检验处发现有胶渍处罚打磨人员，奖励QC；在待出板区域发现处罚QC，奖励发现者。

8、以上条例如有违犯需要奖罚款的，组长要即时开出凭单，交予陈燕统计，事发24H内未开出奖罚单的由当班组长或代理人承担同等罚款。

该奖罚条例立即执行

黄红军

2014-4-2生效