生产加工单主要操作流程[精选合集]

第一篇：生产加工单主要操作流程

生产加工单操作流程

1.1 业务流程：

由生产助理根据生产计划录入来源产成品入库单流转生产加工单领料、分单材料出库单联查生产领料单，产成品入库单，生产加工进度表，生产加工明细表

1.2 部门职责

生产部门的日常工作在ERP系统中主要有：

1.技术部维护产品结构BOM的数据准确性，子件定额数量，用料车间；

2.下达生产计划，及时录入生产加工单； 3.生产订单执行过程中，及时做生产进度汇报；

4．与材料库管员核对生产过程中的材料实际领用情况，与成品库管核对完工产品的数量 1.3 日常业务操作

1.1填制一张生产加工单点击保存：（或根据销售订单生成）

第一步：领料

点击‘领料’按钮，把表体中本次出库数量中系统自动带出的定额数量修改为实际领用数量，（可以分多次出库），输入完成后，点击“保存”按钮。第二步：分单

1、单击工具条上的“分单”按钮，进行分单，根据出库数量自动生成材料出库单。

2、在弹出的分单出库方式窗口中选择出库方式，依据出库方式的不同可生成包含不同材料数据的材料出库单。系统默认按仓库进行分单，其他选项可在此基础上进行更为明细的单据划分。如：按仓库+材料方式，即按同一仓库同一材料生成一张材料出库单。

3、单击确认生成材料出库单，在生产加工单的分单号栏中可看到所分出的分单号，在出库单号栏可看到出库单号。

4、分单时，如果存货的现存量小于零，而且用户在【选项】中设置为不允许零出库时，系统将让用户重新输入数量。

5、下次分单要在上次分单审核清空数据后再进行分单 第三步：打单

1、单击工具栏上的〖打单〗按钮，弹出打单条件输入窗口。

2、录入打单条件指定打单的范围

3、注意：

打单应在分单之后，审核之前执行。

审核后的分单不能再进行打单，只能在材料出库单中打印。

打单与打印不同，打印是打印当前生产加工单。

第四步：签收

1、由生产加工单生成的材料出库单到达用料车间后，由车间进行签收确认。打开分单后的加工单。单击〖签收〗按钮，签收本次加工数。

2、在本次签收数量栏内输入实际签收数量，系统默认出库的数量。

第五步：审核

1、用鼠标单击工具条上的〖审核〗按钮，审核使本次出库数量、本次签收数量、出库单号、分单号、，打印时间等数据进行清空，以便下次出库。

2、如果用户对单据进行了审核操作，用户就不能再进行打单工作了。如用户想打印本次分单的结果情况只能到材料出库单中。以上五步完成之后，可以流转生成产成品入库单。

点击【流转】下的“生成产成品入库单”进入产成品入库单。生产加工单流转产成品入库单。完工/返工

1、对于已经完工的生产加工单可以点击工具栏的【完工】按钮，处于完工状态后就不可以领料，不可以在生成产成品入库人单。

2、单击【返工】按钮，工具栏按钮切换为【完工】，同时将单据头的完工日期清空。生产加工单可以再进行领料等操作。

注：如需要修改生产加工单表体中的存货明细或是存货所属的仓库，可单击工具栏中的计划后，使生产加工单表体处于可编辑状态后进行修改

1.4.生产中的两种业务模式：

4.1.对于仪器，台车一类的标准定额产品,直接在生产加工单中录入生产计划，系统根据产品结构带出定额数量，然后根据实际材料使用情况进行领料出库，产成品完工后流转生成产成品入库单；

如图：首先录入生产计划，领料时点击工具栏中的领料，单据表体的本次出库数量列会带出定额数量，此时可修改为本次实际需要数量，保存后点击分单，系统会自动生成材料出库单。产成品完工后点进工具栏中的流转旁边的下拉三角流转生成产成品入库单。

小结：与生产加工单主要关联的是材料出库单与产成品入库单，通过工具栏上的联查按扭，可以查看此生产加工单上产品的领料退料情况和产成品入库情况，同时可以联查生产加工进度及生产加工明细。

与生产加工相关联的账表：“库存”=>“库存统计分析”=>“生产加工领料汇总表”、“生产加工单明细表”、“生产加工单进度表”。

4.2 对于贴片类定额非标准型产品，首先由库管根据生产需要将所需材料从原材料库调拨至车间库，此时车间业务人员需要审核由调拨单生成的对于车间库的其它入库单，确认车间库的入库数量。然后车间业务人员在生产加工单中录入生产计划，根据产品的定额数量进行领料出库，最终根据产成品的实际完工情况流转生成产成品入库单。

第二篇：用友T3生产加工单流程使用手册

1.建立BOM表，T3只支持1阶的BOM，不支持产成品=半成品，半成品=原料的树型结构。但仍可按产成品、半成品分别做生产加工单来进行处理。

2.注意1.2二图的有共用物料，后面计算采购建议时会合并

3.销售订单审核后，生产加工单就能引用

4.生产加工单每次只能选择一张销售订单的一种成品进行生产

5.生成生产加工单后还可对材料进行变更或数量调整

6.生产加工单也可手工增加

7.流转生成采购建议，全选可下达至采购订单，注意会跟其他单的共用料合并需求

8.由于上张生产加工单的采购建议已下达成采购订单，本张加工单就只剩专用料

9.点领料，自动按剩余未领料量带出，修改成实际领料数后保存

10.分单可按照需要选择条件，生成一张或多张材料出库单

11.完工后流转生成产成品入库单

12.生成后自动带出剩余完工量，请按实际入库量修改数量，若入库量小于生产加工单数量，且已完工，可以生产加工单中点完工。

13.往下是产成品成本计算过程的讲解，进入核算模块对采购入库单进行记帐

14.材料出库单记帐，计算出上述加工单使用的材料成本

15.使用生产加工成本分配功能

16.选单作业，一般针对半成品、产成品多阶生产按成品入库仓库划分，多次分配成本

17.选成品生成分配单后，双击主要材料，按生产加工单领料情况、核算记帐计算出的成本，自动计算该成品的主要材料成本

18.手工填入其他成本，保存后反写入相应的产成品入库单

19.产成品入库单和销售出库单/销售发票记帐

20.销售统计表即可看到销售成本和利润了

第三篇：EDM加工操作流程

EDM加工操作流程

（1）交接

EDM加工交接时操作员必需十分清楚工程/钳工的加工要求，并检查电极、工件、图纸是否对应错漏；

（2）工件上机前

去除工件的铁渣及毛刺，并检查加工机台磁盘水平，有无毛刺、胶水等；

（3）工件上机后

校正工件并检查工件垂直度、水平度及外形尺寸是否正确；

（4）电极上机前

顺序:选取需加工的图纸及图纸相对应的电极；（原则上以由上至下、由大至小的顺序加工）图纸:检查图纸数据是否错漏；

电极:检查电极火花位、有无毛刺及是否缺损变形；

避空:了解加工位置并检查电极是否避空及装夹是否合适；

（5）电极上机后

校正： 校正电极并检查基准方向是否装反；

（注意：如电极基准变形，须查清原因方能进入下一道工序）

分中： 认清

（注意：当工件外形不规则时，需再三确认X、Y、Z零位）

深度： 深度定取有效零位面并检查电极底部火花位

（注意：如与图纸不符，须查清原因方能进入下一道工序）

座标： 电极摆至有效座标并检查加工位置及形状是否与图纸相符合；

（6）放电加工

检查： 再次检查上述六条，确认无误后方能加工；

（注意：放电前记得关闭机箱门并把校表、工具归位）

参数： 根据电极及电极形状设置最优参数；

冲油： 根据实际情况选择最佳

电极亦不因发热而变形；

过程： 放电过程中尽量多检查是否放电正常，有问题及时修正参数及冲油方式；

对怀疑有可能出错的地方多做检查以期及时发现并改正；

准备： 准备好下一步的工作，做好第四章电极上机前的工作；

5S ： 工作之余做好5S；（内容：机台、地板清洁及电极、工件、图纸摆放在规定区域）

（7）放电结束

查看： 查看是否加工到位、错漏；

记录： 加工完成下机后操作员须记录好加工时间、电极有无异常、数据有无异常、本人

姓名及认真填写EDM加工记录；（注：电极、数据如无异常则无须记入）

(8)后记品质.效率源于有条不紊的工作方法!

制定-----------审核-------------复审--------------批准-------------

第四篇：体温单操作流程

体温单的操作流程

① 病历书写→②护士患者列表→③双击所选患者→④左框点击体温单，选择新建体温单→⑤体温单已自动显示患者入院时间，单击可跳出填写体温单界面，在相对的时间点，输入体温（腋温）、脉搏，然后保存即可。）

注意：

1、早上7：00为常规体温测量，14:00、18:00为特殊体温测量。

2、新收、转入连测4次体温，当天要写上血压、体重、血氧。

3、病重、病危：Q4h体温，密切监测血压、脉搏、呼吸，至少每班测一次血压、脉搏、呼吸（直到医嘱停告病重、病危。

4、发热病人：

 36-36.9

正常体温，只画7：00  37-37.4

测3天，画7:00、14:00  37.5-38.4

测3天，画7:00、10:00、14:00、18:00  38.5以上，测3天，画Q4h

5、N2班的同事，测7:00的体温时，要问患者的大便情况，当班者发现病人连续3天无大便，则护记要体现我们的护理措施，或建议医生开通便的药。

6、患者体温低于35度，反复检查无改变，体温要显示：体温不升。

7、3天以上无大便患者，有灌肠排便的，体温单上显示：1次/E，如用特殊药物：1次/D。

8、体温单画完至最后一页，要增加新体温单，体温单的血压第一个格要填写血压、体重（帮病人测量填上，卧床病人只测血压、体温那栏填上卧床）。

第五篇：跟单操作流程

跟单操作流程

1、接单：系统导出合同箱单发票及出运指示；有信用证的拿到L/C之后要根据发票等审核L/C，有问题及时申请修改L/C。

2、根据出运指示，看是否商检，也可与采购或业务员确认是否商检。需要商检的要提供给工厂商检人员“合同箱单发票”、报检委托书，有时还要产品证明等。注意：相关单据上的客户信息要修改，不能为真实的，各单据都要盖公司章。报检的金额按出运指示写。

3、询价：根据出运指示上的起运港要求，联系至少三家货代，询问海运费等价格。

4、订舱：与业务员确定一家货代后，与采购确认工厂能否按购销合同上的日期交货，了解工厂最晚交货时间和最晚到港时间，同时根据最早出运时间及最晚出运时间安排订舱。所有信息确定好后，下托书，并要求货代盖章回传。

注意：订的船期与货物最晚到港时间之间最好留出2—3天的时间报关，广州要先进仓，在等待装箱，留的时间要更长一些。

5、跟踪货物到港情况，及时将送货司机资料发给货代；同时准备报关资料（合同箱单发票、换证凭条、报检委托书、报关委托书、多张空白盖章纸）注意：报关金额必须与报检金额一致；客户资料可不必修改；货物发货前联系货代，问需要邮寄哪些报关资料，哪些可发电子版。需要邮寄的尽量在货物到港前邮寄。

6、货物到港后，联系货代按装箱要求进行拍照，取样。装箱完成后，及时催货代发照片、邮寄样品。要提单草本，进行提单确认。注意：提单核对由我方负责，必须仔细，一旦最终确认之后还有错误，产生的改单费由我方负责。

7、报关通关后，要报关预录单进行确认，重点是运费和付款方式，其他也要仔细核对。

8、记录实际开船日，开船当天问货代何时寄正本提单和正本报关单。一般开船两天内，货代需邮寄正本提单，开船一个月寄正本报关单。有退税的需要尽快拿到正本报关单。

9、开船之前或之后，准备结汇单据。有信用证的按信用证要求做，没有的按出运指示上的要求做。一般的结汇单据日期要在实际开船日期即提单日之前，信用证要求的某些单据日期例外。需要办产地证的，要提前把发票箱单给采购办理，一般出提单后就可办理。

10、开船之后，货代会发费用确认单过来，与财务一起确认无误后，回传给货代。之后货代会邮寄正本的发票。

11、收到正本发票后，再次确认，无误后，将发票、费用确认单和托书回传件给陈蓓姐付款。

12、注意：收到正本单据后，还要进行核对。对于结汇的正本单据，如提单、产地证等，都要复印留底。

13、出纳付完运费后，催货代退回核销单。所谓的正本报关单一般包括出口退税联、收汇核销联和报关单底单。但必须有收汇核销联，原件交出纳。如果有退税，需要复印四份收汇核销联或出口退税联，两份交给财务，两份业务留。没有退税的，复印两份业务留。

14、将需要留底的单据整理齐全后，交给财务。一般包括：采购合同，外销合同（SALES CONTRACT/ PI都可以），唛头（若有），送货地址，托书、托书确认件，提单最终确认件、正本复印件，费用单，以及其他需要复印留底的单据。