仓库管理制度

第一篇：仓库管理制度

1．目的

提供适当的贮存条件和场所，保证产品在贮存过程中的质量以及产品在装卸和运输过程的质量。2．适应范围

适应原材料、成品的入库、出库及贮存、装卸和运输。3．职责

3.1 物流部物料仓库负责原材料的入库、装卸、出库、贮存管理工作。3.2 物流部成品库负责成品的入库、贮存、装卸、运输管理工作。3.3 财务部负责对原材料、成品库的帐、物进行监督检查。

3.4 质保部负责对原材料、成品库的库存产品实物质量进行监督检查和考核。4．工作程序 4.1 入库验收

4.1.1 原材料的入库验收

a)原辅材料入库须过磅验收。过磅验收物资的磅码单须有司磅员、指定的监磅员签字确认方可作为验收入库的依据，入库数量为物资净重。标准包装的材料或载重、运载材料的车辆长度超过地磅规定的可抽样过磅，抽样数量不少于该批材料的10%。

b)原材料运输到达后，仓库保管员应做好交接工作。认真核对收料凭证、磅码单、质保书、合格证。并及时填写到货记录，标明原材料厂家、物资名称、型号规格、数量。c)根据《原材料检验、试验规程》对需验证的C类原材料由检验员及时进行验证，并做好验证记录。对待检验的原材料及时放入待检区域并及时挂上“待检”标识牌，由仓库保管员填写原材料送检单，及时通知质保部检验。

d)经检验和/或验证合格后，应及时放入合格区域并及时挂上“合格”标识牌，不合格放入不合格区域并挂上“不合格”标识牌。

e)如发现质量不符、数量短缺、超过规定损耗应书面及时反馈给主管部门，未处理前，不得入库动用。

f)对质量不符，但尚能使用的原材料，凭批准后的让步接收申请，办理入库手续。g)五金、电器、备品配件等物资，由仓库管理员验收入库，数量核对无误方可在供货商的送货联上签字，同时留一联作为存根联。如入库的物资以重量为计量单位，必须由仓库管理员、司磅员过磅验收。

h)直接送到分厂生产现场的材料有仓库管理员、分厂指定的验收人员验收，并由分厂及时向仓库出具领料单。

i)供货商退货的材料，应在收货单上作红冲（或负数）处理，对业务往来较少的单位，可由本公司开出发票作退货的帐务处理。

j)特殊原材料入库应专门建立收货台帐，应详细注明收货物资品名、规格、数量、批号等详细信息。

4.1.2 成品的入库由成品库保管员根据质保部签发的产品合格证、销售公司下达的计划单及经检验员签字确认的入库单入库。发现超出计划有误差、用户名称或型号规格不符合的不充许办理入库验收手续。退货应按照公司管理制度《关于成品退货的管理 规定》执行，未能及时处理的，应放在指定区域，便于仓库实物区分。4.2 保管

4.2.1 原材料的保管要求

a)仓库保管员应根据原材料的不同性质和特点，分类分区域存放，A类原材料还应保证同一品种、规格、不同的批号或生产日期分开堆放，摆放位置应有利于存取，先进先出，并防止误用。

b)对于特种产品的材料除按以上要求验收外，应对其进行特别标识。并放置专用区域。c)对易燃、易爆、剧毒等危险品的存放，应按其不同的特性隔离单独存放，采取特殊防护措施，由仓库保管员负责保管并随时接受安检人员的检查、监督。

d)对不合格原材料、呆滞、报废、帐外物资和超期贮存的物资应及时隔开，按规定上报物流部并防止混用。

e)仓库管理员必须经考核后方能上岗，定期对库房条件进行检查，并做好记录 f)随时掌握库存原材料情况，及时提出请购计划。4.2.2 成品的验收和保管要求

a)产品入库前，仓库管理员应对产品包装、合格证、外观等进行检查和验收，合格后方能办理入库。

b)成品合格证完好无损，标识清晰、排放整齐，便于查找。

c)成品仓库应通风良好，应远离油库及化工库等易燃物品仓库，库房内严禁烟火，定期清扫、除尘，保持产品或外包装外观清洁，不得与其他物品混合贮存。

d)库存产品应每月不少于3次的定期检查并做好相应的检查记录，确保成品包装完好，标识清晰完整、封端严密。贮存的成品发生质量问题，应及时上报质保部，对较重大的质量问题，质保部应组织技术力量进行调查、分析、试验并查明原因采取有限措施，对包装破损的成品，仓库保管员应及时通知分厂更换包装。4.3 贮存品的标识保护 4.3.1 原材料的标识保护

a)仓库保管员应妥善保管入库原材料的原有标识，并保证先进先出和防止误用。

b)已进库，但未经检验和/或验证的原材料，由仓库保管员负责放入待检区域；经检验 和/或验证合格后放入合格区域，不合格放入不合格区域；紧急放行的原材料由仓库保管员挂“紧急放行”标牌。

4.3.2成品标识由成品仓库保管员定期进行检查，发现不完好或合格证遗失应及时通知相应分厂质检员进行补办。4.4 贮存品帐、物的管理

4.4.1 原材料帐、物的管理

帐、物相符作为仓库考核的内容。仓库保管员应建立日进日出台帐并要经常用余额法、发料核对法、定期或分批盘点法，做到每周自查，月终盘点，保证帐、物相符。4.4.2 成品的帐、物管理由成品仓库保管员按照公司ERP中相应的管理要求执行。4.4.3 所有台帐应妥善保管，保管期限为五年。4.5 贮存的库房条件

4.5.1 A类原材料仓库应确保通风，保持清洁、干燥、无杂物、无虫害，仓库保管员应定期检查，发现问题及时向主管部门反馈，从而保证贮存的原材料不受潮。4.5.2 A类原材料贮存条件除了要满足以上要求外，还应保证温度在工艺规定的范围之内。

4.5.3 库房内应配备有效的灭火装置。

4.5.4、温度、湿度、清洁度、通风、等环境条件要求

a)仓库原材料温度、湿度符合《原材料采购技术规范》中原材料储存要求，并每天记录仓库温度、湿度；

b)为确保化工原材料的温度和湿度符合要求，规定仓库所有化工料放置在铲板上离地5cm以上、离墙10cm以上；

c)安排专人负责仓库内开窗通风，每天不少于4小时。

d)每天安排仓库管理员对仓库内的环境卫生进行整改，符合《物流部仓库管理员考核 度》

4.6 贮存品的监督检查、考核

4.6.1 对原材料仓库、成品库，质保部应定期（每季度不少于一次）安排有关人员对库存产品的质量状况进行抽查，发现问题及时会同有关部门处理，并对不符合项进行考核。4.6.2 财务部应每月安排有关人员对以上仓库的贮存品的帐、物进行抽查，并负责组织有关人员对以上仓库的贮存品进行半年度、年终的彻底盘点工作，发现问题及时处理。4.7 贮存品的贮存期限的控制以及超期物资的处理 4.7.1 贮存期限的控制

a)原材料的保管期见《原材料采购技术规范》。b)入库成品的保管期为三年。4.7.2 超期物资的处理

a)贮存的各类原材料，如出现贮存时间超出贮存期限要求的，原材料仓库保管员应以书面形式反馈给物流部和质保部，由质保部安排进行复检，复检合格的原材料方能继续使用，超出贮存期限而未经过质保部复检的原材料，仓库保管员应停止发货。

b)入库产品超过保管期的，成品仓库保管员应以书面形式反馈给主管部门和质保部，由质保部安排进行抽样复检，未经复检的超保管期产品不准出厂。

c)所有超期原材料应放入待检区域，待复检后及时放置在相应区域，并做好相应的记录以便追溯。4.8出库控制

4.8.1 发料应做到物资名称、型号规格、数量正确，质量合格，并迅速及时。特殊材料发放均应建立专门发放台帐，并按照要求注明详细信息。

4.8.2 物资的发放应做到“先进先出、先旧后新、以旧换新”的原则。

4.8.3 发料必须凭领料单、销售提货单，印章齐全，手续齐备，计量单位准确才能发料，并及时登记。

4.8.4 成品发货凭发货单发放，并对包装质量（包括封头帽）、合格证、质保书是否完好进行检查，并核对发货产品品种、数量、盘号、发往地点，核对正确无误，在发货单上签字并盖上“包装完好，同意发出”章后，方可放行发运。

4.8.5仓库凭各分厂、部门符合规定领用手续的领料单发出物资，发货时，仓库管理员须在发货现场指定并核对领用的物资数量。4.8.6经物流部、分厂协商同意，原材料的发出可先发货后根据发出的材料数量开领料单，但分厂须在材料领用完毕时向仓库出具领料单。

4.8.7如分厂不及时出具领料单，仓库有权拒绝分厂继续领用材料，由此造成的停产等责任有分厂责任人承担。

4.8.8经公司同意，外单位从本公司调拔（购买）的材料，凭盖有财务部“收讫”字样的的发票或发货单方可发货，发票联提货联或发货单提货联须有提货人签收。

4.8.9凡过期、变质、报废的物资一律不准出库。4.9成品发运和交付

4.9.1负责装卸的搬运和行车司机应具备必要的技能，行车司机应取得上岗证方能上岗，并能严格遵守安全操作规程。

4.9.2装卸作业前,作业人员应熟悉包装件的装卸要求.如分清吊装和叉运的位置等.作业时必须按照包装件上标明的挂钩、起吊、叉挡、限位等到标记或操作规范进行作业，保证装卸质量。

4.9.3装卸应采用适当的装卸设备及工具,并保证其使用安全,不带故障使用,不超负荷使用。有特殊要求的产品要制定专用的装卸规范。

4.9.4 产品发货必须履行出库手续,成品库凭发货单发放,并对包装质量、合格证等是否完好进行检查，在发货单上签注“包装完好，同意发出”，发现问题仓库保管员应及时通知部门进行协调处理。4.9.5 对于特殊产品，物流部应委派人员到场监督和和检查装卸作业，并做好装卸记录，现场监督人员有责任制止不符合要求的装卸作业。

4.9.6 外出展览、试验、抽样、内部使用等产品的领用应办理领用手续。

4.9.7 发货员必须对发货产品的品种、数量、发往地点核对准确无误，提货人在发货单上签字认可方可放行发运。发货单附联应装订成册，并做好相应的台账，妥善存档保管。4.10 产品的运输

4.10.1产品的运输必须由专业并经国家许可的承运公司发运，并能严格执行交通运输法规。

4.10.2销售公司应提供详细的用车单，物流部应根据用车申请制定和安排合理的运输计划，确保产品及时交付。4.10.3 成品的交付

a)产品交付地点一般为本公司，合同有规定时按合同规定执行；

b)产品按合同要求交付到顾客指定地点后，交付人员应要求其在发货单上签字认可； c)当顾客来公司自提合同产品时，顾客或其委托运输人的签字则为交付验收。4.11仓库的清查盘点与监督

4.11.1仓库物资帐需做到日结月清，每日的收发货须当日入帐，仓库管理员每月对本库的物资盘点核查一次，确保帐物相符、帐卡相符。

4.11.2物流部应不定期（每月不少于一次）对仓库的管理进行检查，确保仓库管理工作按照要求有序进行。对仓库管理员的违章行为按公司制度进行考核。

4.11.3财务部为仓库物资管理的检查监督部门，不定期（每季度不少于一次）派员对仓库的帐物进行抽查盘点，年终组织一次清盘，对仓库物资出现的帐帐不符、帐物不符查明原因；检查仓库是否按公司规定做好物资的收、发、存管理工作；检查仓库的帐务处 理是规范，档案资料的管理是否符合要求。对检查过程中发现的问题提出整改建议、对责任人提出处理意见。4.12仓库档案资料管理

4.12.1仓库管理员（不包括五金备件库）须将本仓库的收货单附磅码单按月装订成册，并汇总本月采购物资的入库数量、退货数量，将汇总表装订在每月第一册的最前面。年终将装订成册的收货单上交供应部统一交档案室管理。4.12.2仓库管理员须将各分厂、部门的领料单按月装订成册，并汇总本月度各单位领用的物资金额年终上交物流部统一交档案室管理。

4.12.3司磅员应将过磅物资按时间顺序逐笔登记台帐。月末应将已使用完毕的磅码单存根联上交物流部统一管理。作废的磅码单应收集齐全，同时注明“作废”字样。年末，须将本年度的过磅台帐上交物流部统一交档案室管理。

4.12.4保存期限。仓库台帐、收货单（包括磅码单仓库联）、领料单保存五年，司磅处磅码单存根联保存三年。4.12.5档案资料销毁。销毁超过保存期限的档案资料，须将销毁的档案资料造表由物流部、财务部负责人审核并送公司档案室保存。销毁时应有物流部、财务部人员现场监督。

5、各仓库常备材料安全库存应符合《原材料采购周期统计表》

第二篇：仓库管理制度

邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度（试行）

为加强管理，规范生产，特制定《仓库管理制度》如下： 一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和成品库的管理。

三、内容

（一）、职责

仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。

（二）、入库

1、原材料、外协品的入库

（1）、原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），然后，库管员按规定通知请购部门（质检部门）进行到货验证。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员及时办理入库手续，若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、入库单（进料单）一式三联，仓库存根一联，第二联连同供货方销货单转财务记账，第三联交采购部或供货方用于结算货款。（3）、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题，应有领用部门填写退货申请，经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的，可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后，由仓库保管通知采购部门办理退货。

2、产成品入库

（1）、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库；若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、成品入库后应放置于仓库合格区内。

（3）、入库单一式三联，第一联存根，第二联入库单，第三联财务记账。

3、退回货物的入库

（1）、货物退回后，成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量（2）、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修（3）、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账

（三）贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

（1）、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

（2）、库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

（3）、成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

（4）、原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

（5）、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

（四）、发放

1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品，发放时应做到：

（1）、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

（2）、发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

2、发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；

3、发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放；

5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账，便于成本核算。

四、仓库内部管理

1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

7、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

8、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

9、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。

五、安全事项

1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

六、本制度由办公室制定并解释。

七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

八、本制度施行后，原有的类似制度自行废止

邹平创星环保设备有限公司

2009年10月1日

第三篇：仓库管理制度

仓库管理制度

一、目的

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

二、范围

针对物流部仓库和理货区

三、内容

（一）、严格遵守公司和部门各项规章制度。

1、严格按照公司的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡，上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其他人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3、物资入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，填写验收单并按要求签字。

4、物品入库，应先入待验区，未经检验合格不准进货位区。

5、须有检验记录，用合格的测量仪器按检验标准检验，检验合格后，保管员凭送货发票或送货清单所开列的定单、供应商、名称、品牌、型号、数量、计量单位验收到位，填写入库单做收货确认。

6、不合格品可隔离堆放或拒绝接收，不可签收验收单或收货单。

7、验收中发现问题，须及时通知主管和经办人处理。发生单到货未齐，或者货到单未齐的情况，均应向经办人反映查询，直到消除悬念挂账。

（二）物资的存储保管，1、原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。货物堆放要有平面图，每个客户的货物必须标明，分开堆放。

2、物资堆放的原则。在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到差点方便、成行成列、排列整齐。

3、仓库保管员对库存、代保管、验收物料以及设备、容器和工具负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

4、保管物资要根据其自然属性，考虑存储场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”（即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混）要求，使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。并保持仓库的清洁卫生。

5、保管物资，未经领导同意，一律不得擅自借出。总成物资，一律不得折件零发，特殊情况须经领导批准。

6、严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业须经过领导批准。保管员要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知识。应急灯，安全通道必须有平面图。

（三）物资发放

1、按“规定供应，节约用料”的原则发放。坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的规程操作。

2、物料申请单应有详细记录，注明领料名称、品牌、型号数量、领用人员及用途，并经过相关审批。预算内的物品及设备领用应符合预算计划，属于限额供应的物品应符合相关控制制度，属于规定审批的物品应有审批人签字。

3、对于专项物品申请，除保留安全库存外，均应有申领单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性出货。

4、出货必须与领用人和部门办理交接，当面点清楚，防止差错出门。

5、所有出货凭证须保管员和领用人双方签字，由保管员妥善保管每月转财务备案，不可丢失。

（四）其它事项

1、每日更新库存台账及收发存报表，日清日结，不可积压。

2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘亏盘盈，每月上报，要求随时做到账实相符。

3、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字。双方各执一份，上报存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人员负责赔偿。对失职造成的损失，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

仓库注意事项

1、非仓管员不得单独进入仓库重地。

2、凡领取物资，借用仓库工具等都由借用人本人签名，不经仓管员签发不可擅自从仓库里拿走物资。

3、不愿签名的，仓管员有权不发放物资。

4、从仓库借走的工具，必须在当天下午5:30前归还，当天不能归还的须向仓管员说明。

5、建筑工地来借用工具的，须万小青（万总）亲自签名。

6、归还时务必要交给仓管员本人手上，然后核消。

7、工具遗失或无故损坏，由借用人自行负责。

8、进入仓库重地，严禁烟火！

第四篇：仓库管理制度

仓库管理制度

为了加强库存管理，明确物资出、入库手续及流程，提高公司资金、物资周转率，保证库存安全，特制定以下管理制度。1.入库管理

1.1仓库管理人员应核对入库药品或物品的数量、品名、规格、型号，保证入库的真实性；特殊耗材、特殊药品和器械需使用部门和仓管验收合格签字后，才能办理入库手续

1.2仓库管理员一定要见到实物才能入库，如若未见到实物就予以入库，造成实物与账上不符，由仓库管理人员承担相应责任，视情况严重对仓库管理人员进行处罚，处罚金额100-500元。

1.3入库后应及时打出入库单据（一式三联），入库单据应有仓库管理员、采购人员签字，签完字后白联送交财务，红联交采购，黄联仓库留存；

1.4入库后的物品药品应及时送存仓库保管。

1.5厂家赠品、活动赞助的物资必须全部入库由仓库保管。2.出库管理

2.1销售出库，必须凭收费单出库，出库与收费单项目相符。2.2科室领用出库，营销领用出库必须有申请部门申领单，凭单据出库，如实际出库与申领单据不符，出库单据需备注不符原因；赠送赞助的物品可回收重复使用的物资需退回仓库。

2.3出库单据应及时交予财务，不应滞留单据（一般在业务发生的第二天把单据交财务）且每张出库单据要附申领凭证，以便财务核实。2.3 3盘点规定

3.1仓库管理人员需定期对自己管理的库存商品进行盘点，保证库存商品的真实性，安全性；

3.2财务在每个月末应对仓库进行盘点，监督仓库管理人员的工作； 3.3如若财务盘点出仓库账实不符，由仓库管理人员承担差价金额。4.物资报废 4.1物资报废原因：

1）变质的（生锈、霉变、虫啃等）； 2）超过有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物资报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，有财务部及相关部门确认，确认报废的，由财务部核准报废物资价值，呈报执行总经理审批，予以报废。

2）相关部门凭《报废申请单》执行总经理处理意见到仓库办理报废手续。5.物资回收

5.1科室更新换代的陈列物品，仓库要及时回收，填写《报废申请单》提出处理意见，经部门主管确认，财务审核，执行总经理审批。

第五篇：仓库管理制度

仓库管理制度

(家纺产品)1．目的

加强对家纺产品的接收、发放进行规范管理，确保产品的符合性。2．适用范围

适用于家纺产品仓库的管理。3．职责

3.1采供部负责检查、督促、指导。3.2财务部负责盘存、考核。

3.3仓库人员负责产品的接收、发放及产品的贮存，保护等管理。4．工作程序 4.1入库管理

4.1.1入库工作流程：产品验收（核对）——进仓——填写入库单 ——贮存——入账。

4.1.2.产品进厂经验收合格后方可进仓。仓库管理员根据进仓清单当场核实产品名称、规格、数量，检查产品标识、外观质量是否符合要求，如有异常。应及时通知经办人员，改正后再入库。

4.1.3产品审核无误，填写“入库单”一联四份。（报总经理、副总经理、财务各一联，仓库留存一联）。

4.1.4产品按不同类别、颜色存放，并在架子上要标明名称、规格型号等标签。

4.1.5仓库人员要及时了解入库产品的价格、规格、型号、数量，并记好帐。负责编制、打印、报送每日、旬、月入库报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。4.2出库管理

4.2.1出库工作流程：申购单（或出货单子——领导审批——核实（数量、价格——开具出仓单 ——付款——发货（检查）——签名（收货者、经办人）——记帐。

4.2.2产品出售都必须填写《家纺产品申购单》（除外贸单子外），并经领导审批方可办理出库，如审批程序不符，应及时通知经办人补办。否则拒绝出库。

4.2.3因销售急需（领导不在）可打电话采取紧急放行措施，事后补办一切手续。

4.2.4出库前，必须填写“出库单”一式三联（财务、顾客各一联、仓库留存一联）。出库单上必须填写收货人、电话或车牌号及经办人。4.2.5仓库凭经领导已审批的《家纺产品申购单》、财务付款单，并核对产品、规格、数量、价格等无误，方可发货。如特殊性要先提货后付款由经办人签证，在一个月内付清，否则有经办人负责。4.2.6属团购的单位。统一由团购负责人按申购、出库、付款、送货等规定办理。

4.2.7仓库负责编制、打印、报送发货日、旬、月报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。4.3赠送管理

4.3.1赠送指有关上级领导、人士。4.3.2需要赠送有关上级领导、人士都必须有本公司领导审批后可发货。（除集团领导提货外）。

4.3.3仓库人员必须做好赠送手续，在“出库单”上注明“赠送”字样并记好出库账。当日统计上报总经理、副总经理、财务科。4.4内部调拨管理

4.4.1内部调拨仅适用于集团、本公司、兄弟单位之间的调拨。4.4.2集团提货按集团（2007）第5号文件规定办理，凭持有《家纺领用联系单》填写出库单后发货。由本公司领导签名后入账，当日汇总报总经理一份、副总经理一份、财务一份、仓库留存一份。4.4.3本公司因生产或职工福利需要领用由领导决定才可提取发放。随后由仓库人员办理正常手续报领导审批并入账。

4.4.4兄弟单位购买，凭经领导审批和财务开出的付款单方可发货。4.5退货、更换管理

4.5.1一般原则上不退货，因质量问题或其它因素要求退货、更换。由经办人确认，经领导审批后，方可退货、更换。

4.5.1仓库核对并点清退货、更换商品，并做好记录，在账单上用红字注明。

4.5.2更换产品同样开具“出库单”报财务结算。核实后可发放。4.6仓库日常管理

4.6.1 物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。4.6.2 各类产品都必须分类存放并作出明显的标识。4.6.3 仓库必须按时上报日报、旬报和月报表。4.6.4 有关领导与部门需要仓库信息的应及时提供。4.7库存盘点管理

4.7.1每日下班前仓库对产品进、出、存进行盘点，并与库存帐面余额进行核对，有否差错，有差错要及时向有关部门提出纠正。4.7.2月末由财务、仓库人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，及时向领导汇报。4.8现场管理

4.8.1仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。4.8.2库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。

本制度从2007年7月1日起执行。