第一篇：佳苑幼儿园财务管理制度
佳苑幼儿园财务管理制度
一、幼儿园财产必须具备有效的适用性，计划添置调拨财产必须适用于幼儿园的发展需要。对具有反复、长期使用的财产，应当注意保养维修，延长使用期。
二、向领导提出合理化建议，有计划地充实与更新教学设备，根据需要与可能不断添置各类财产。
三、养成幼儿爱护公物的的良好习惯，抵制各种侵犯公共财产的行为，减少和避免财产的损失，维护财产的安全，损坏公物要赔偿。
四、加强财产管理，贯彻“统一领导，分工管理，层层负责，合理调配，管理结合，物尽其用”的原则。遵守制度，责任到人，对低值易耗品，幼儿园也要加强管理。
五、每年按时进行财产清查，做到、帐实相符，对盘盈亏的，查明原因，按规定入帐。对损坏的财产应查明原因分清责任，经领导批准。贵重的应由主管部门批准后，再做妥善处理。
六、财产管理人员，调动或调离，要将经管的财产逐一清点造册。帐实相符后，向接办人员逐一交待清楚，双方在清查表上签字，并由财产主管负责人监交。
第二篇：佳苑幼儿园档案和信息管理制度
佳苑幼儿园档案管理工作制度
为了加强对档案的管理和收集、整理工作，有效地保护和利用档案，更好地为本园地各项工作提供服务，特制订本制度：
一、档安工作实行统一领导、分级管理的原则，充分发挥档案的作用。
二、对档案法规定的应当立卷归档的材料，必须按照规定定期向本单位档案管理人员移交，集中管理，任何人不得占为已有。
三、应归档的文字材料，必须齐全、完整，保持它们自己的原始资料，区分保存价值，分类整理、立卷，案卷标题简明确切。
四、凡本园教职工因工作需要均有借阅档案的权利，同时具有保护档案的义务。
五、档案管理人员要熟悉本园档案底细，建立台帐，登记制度，主动热情地为利用者提供方便，努力提高档案查准查全率。
六、查阅档案人员必须十分爱护案卷，严禁在案卷上折叠、勾划、涂改、折页、污损等现象发生。
七、妥善管理档案，对破损的档案及时做好修补工作，尽量延长档案寿命，保持库内清洁，严格做到防火、防强光、防尘、防溢、防虫、防鼠、防潮。
八、档案一般不外借出园，确因工作需要，必须经园领导批准后方可出园（不属机密级）。
九、档案是历史的真实记录，国家的宝贵财富，严格做好档案的保护工作，经常检查档案室设施是否破损，墙面是否渗水，门窗是否牢固，确保档案安全。
十、凡需要借阅档案材料者，在办理借阅登记手续后，必须由档案管理人员一同进入档案室，不得借用钥匙单人进入，一般情况在阅览室查阅，特殊情况可在办公室查阅，但必须当天归还。
第三篇：沂河苑幼儿园财务管理制度
沂河苑幼儿园财务管理制度
一、幼儿园财产必须具备有效的适用性，计划添置调拨财产必须适用于幼儿园的发展需要。对具有反复、长期使用的财产，应当注意保养维修，延长使用期。
二、向领导提出合理化建议，有计划地充实与更新教学设备，根据需要与可能不断添置各类财产。
三、养成幼儿爱护公物的的良好习惯，抵制各种侵犯公共财产的行为，减少和避免财产的损失，维护财产的安全，损坏公物要赔偿。
四、加强财产管理，贯彻“统一领导，分工管理，层层负责，合理调配，管理结合，物尽其用”的原则。遵守制度，责任到人，对低值易耗品，幼儿园也要加强管理。严格按照《贵州省中小学物资管理暂行办法》管理幼儿园各类财产。
五、每年按时进行财产清查，做到、帐实相符，对盘盈亏的，查明原因，按规定入帐。对损坏的财产应查明原因分清责任，经领导批准。贵重的应由主管部门批准后，再做妥善处理。
六、财产管理人员，调动或调离，要将经管的财产逐一清点造册。帐实相符后，向接办人员逐一交待清楚，双方在清查表上签字，并由财产主管负责人监交。
第四篇：苑坑中心幼儿园财务管理制度
苑坑中心幼儿园财务管理制度
1.认真贯彻和执行党和国家的财经方针、政策、法令，执行和宣传《会计法》，严守财政法规、财经纪律，保护国家资产安全。
2.收费管理要做到“四统一”即：统一根据物价部门规定的收费项目和收费标准收取；统一持收费许可证收费；统一使用财政收费收据；统一由幼儿园财务处收取，入幼儿园行政大帐。
3.严格执行审批报销手续，实行“一支笔”审批制度，每一笔经济业务发生后，要办理经办人、证明人、核定人、审批人签名手续，与业务相关的单据、材料出入库手续、工程预决算表、购件清单、工时统计表等所有相关原始资料都要附后。
4.按照《中华人民共和国会计法》和新颁布的《党政机关国内公务接待管理规定》及财务制度，认真审核原始凭证，正确运用会计科目，掌握各项费用开支范围和开支标准，对各项开支的合法性、合规性、真实性进行审核，对于不合规定或手续不全的，有权拒付。非正式发票或非行政事业单位收据均不予报销。
5.单位所有收支都要在当年预算中反映。编制预算要本着“收入打足，支出打足，量入为出，收支平衡”的原则，各项收入支出都必须在核定的预算内节约使用，如在预算执行中要调整预算，需经领导同意，报主管部门和财政部门批准。
6.真实、准确和完整地反映财务收支情况，按规定结帐，编制会计报表，定期进行财务分析，并向领导提出合理化建议，做到帐表相符，数字真实，内容完整，报送及时。年底做好财务决算工作。7.定期督促保管清查盘点财产物资，对固定资产的修理、存放地点更换要及时调整，固定资产出借、出租必须由领导审批，对超过使用年限和损坏的固定资产须经单位领导批准后才能报废注销，大件固定资产报废须报上级主管部门和财政部门审批。
8.加强现金管理，不得坐“支”和套取现金，加强支票管理，不准租借银行账户、支票、公章和代开发票。财务专用章应由专人保管。个人印章必须由本人或其授权人保管，严禁一人保管支付款项所需全部印章。出纳会计各尽其职，互相制约，做到日清月结，账账相符，帐物相符。
9.财务处必须定期收集会计档案，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，同时对会计档案的全面性和真实性负责，销毁会计档案必须编制销毁清单，由上级财务部门审批后，共同派人监销。对未清债权债务和需永久保存的资料，应当抽出另行立卷。严格保密制度，做到防潮、防烂、防毁损。
10.按照国家规定配备具有岗位证书的财务人员，会计人员或出纳人员调动或因故离职的，必须按规定与接管人员办理交接手续，没有办好交接手续的不得离职。
第五篇：温泉佳苑售楼部现场管理制度
温泉佳苑售楼部现场管理制度
“温泉佳苑”售楼部现场管理制度 温泉佳苑” 温泉佳苑
一、签到
1、售楼部员工上下班实行签到，由现场主管负责核实，作为当天的考勤记录。因事、因病不到者，事先必须向售楼部主管提交书面申请，获准后及时通知现场主管。事后必须销假，任何人不得代他人签到或弄虚作假。
2、员工因业务需要不能签到者，应提前向主管报告，得到批准后按批准时间到岗位 签到：不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责 人在签到簿上如实登记。否则按以下第二条处理。
二、员工上下班
1、售楼部员工按排班表上下班。
2、迟于规定上班时间 10 分钟之后签到者即为迟到；早退以是否按时离开工作地为 准，迟到或擅自离开工作岗位者作旷工处理；
3、凡上班时间因业务原因需要外出者，应在外出之前向主管和考勤员说明，如未经 准许离开岗位 30 分钟以上，又没有合理的解释，作旷工处理；
4、凡迟到一次者扣半天工资，每月累计三次者当旷工一天处理，旷工一天则扣 2 天日薪，一个月内累计旷工三天者，则扣 10 天日薪；
5、不准在售楼现场吃零食、化妆；
6、打私人电话不能超过 3 分钟，如遇客户要长谈，注意控制时间，展销期间不能打 私人电话；
7、每次接待完客户要立即把桌凳复位，以及清洁台面卫生；
8、进入售楼部一定要穿工作服，不能穿便装进入前台；
9、每天上班签到以后，一定要看留言本，而且阅后要签名，如没有阅读或没有签名，以白单处理；
10、不能聚集闲谈与工作无关的事，阅读与工作无关的杂志；
11、上班时间女士不准穿拖鞋，应穿包头黑皮鞋
12、每次带宾客参观完工地以后，回到售楼现场前应立即整理好自己的仪容仪表。
三、假期申请
1、员工因事、病请假二天以内（含二天），应填写请假书，经部门经理批准后报办 公室备案，三天以上（含三天）经部门经理签署意见后报总经理审批，批准后报 办公室备案，未予准假离岗者按旷工处理。
2、凡公司刊登广告日、展销会期间，任何售楼员不得请假，特殊情况者，需经经理 级领导批准。
四、售楼现场工作记录 ·
每日工作日记 ·
每日来人来电统计表 ·
来电登记表 ·
每日成交销控登记表 ·
每月成交台帐 ·
楼盘销控统计表 ·
每月市调对比表 ·
客户意见综合分析表
五、卫生值日
售楼部现场由现场销售人员负责打扫，每天一次保证卖场清洁。
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