2017尉氏南曹乡部门决算公开情况（★）

第一篇：2017尉氏南曹乡部门决算公开情况

2017年度尉氏县南曹乡部门决算公开情况

目 录

第一部分 南曹乡概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分

南曹乡 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分

南曹乡 2017 年度部门决算情况说明 第四部分

名词解释

第一部分 南曹乡 概况

一、南曹乡政府主要职责

目前，乡政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：

1、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、南曹乡政府决算单位构成

南曹乡政府部门决算包括镇机关本级决算和乡属事业单位决算组成。我乡机关下设党政办公室、财政所、劳动保障中心、文化服务中心、农业服务中心、计划生育技术服务中心、村镇建设发展中心七个办事机构，其中财政所、劳动保障中心为垂直部门

。现有编制人数71人，其中：公务员 33人、事业人员38 人。

2017年实有财政供养人员64人，其中在职人员64人。

第二部分 南曹乡 2017年度部门决算表

（附后）

第三部分

南曹乡2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南曹乡政府2017年收入总计、支出总计47802070元，与2016年相比，收、支总计增加6832070元，增长14%。增长主要原因：1.收入情况：乡政府加强国地税征收管理，增加财税收入，年底超额完成任务，2.支出情况：乡政府积极招商引资发展企业，培植财源，对企业重点扶持资金支出。

二、收入决算情况说明

南曹乡政府2017年本年收入合计47802070元，其中：财政拨款收入47802070元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

南曹乡政府2017年本年支出合计47802070元，其中：基本支出 34482070元，占总支出72%;项目支出13320000元，占总支出28%；经营支出0元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南曹乡政府2017年财政拨款收入总计、支出总计47802070元，与2016年相比，收、支总计增加6832070元，增长14%。增长主要原因：1.收入情况：乡政府加强国地税征收管理，增加财税收入，年底超额完成任务，2.支出情况：乡政府积极招商引资发展企业，培植财源，对企业重点扶持资金支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

南曹乡政府2017年一般公共预算财政拨款支出调整预算为47802070元，支出决算为47802070元，完成调整预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3018万元，占63%；公共安全（类）支出10万元，占0.1%；科学技术支出349万元，占7%；文化体育与传媒支出32万元，占0.5%；社会保障（类）支出350元，占7%；医疗卫生与计划生育支出100万元，占2%；城乡社区支出445万元，占9%；农林水支出473万元，占9%。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为64440381.72元，具体按功能分类情况如下：

（一）一般公共服务（类）支出3018万元

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出2025万元，完成调整预算的100%。

（1）行政运行支出（项）355万元，完成调整预算的100%。（2）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出（项)1670万

元，完成调整预算的100%。

2、财政事务支出（款）10万元，完成调整预算的100%，其中：事业运行（项)支出10万元，完成年初预算的100%。

3、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出万元，完成调整预算的%，其中：行政运行（项）支出万元，完成调整预算的%。

4、其他一般公共服务（款）支出983万元，完成调整预算的100%，其中：其他一般公共服务（项）支出983万元，完成调整预算的100%。

（二）公共安全支出（类）10万元

其他公共安全（款）支出10万元，完成调整预算的100%，其中：其他公共安全（项）支出10万元，完成调整预算的100%。

（三）科学技术支出（类）349万元

技术研究与开发（款）支出349万元，完成调整预算的100%，其中：科技成果转化与扩散（项）支出349万元，完成调整预算的100%。

（四）文化体育与传媒支出（类）32万元

文化（款）支出32万元，完成调整预算的100%，其中：行政运行（项）支出32万元，完成调整预算的100%。

（五）社会保障和就业支出（类）350万元

抚恤（款）350万元，完成调整预算的100%，其中：在乡复原、退伍军人生活补助（项）支出350万元，完成调整预算的100%。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）100万元

计划生育事务支出（款）100万元，完成调整预算的100%，其中：其他计划生育事务支出（项）支出100万元，完成调整预算的100%。

（七）城乡社区支出（类）445万元

城乡社区环境卫生支出（款）445万元，完成调整预算的100%，其中：城乡社区环境卫生支出（项）支出445万元，完成调整预算的100%。

（八）农林水支出（类）3494776.72元

1、农业支出（款）153万元，完成调整预算的100%，其中：行政运行（项）支出153万元，完成调整预算的100%。

2、农村综合改革支出（款）296元，完成调整预算的100%，其中：对村集体经济组织补助（项）支出296元，完成调整预算的100%。

3、其他农林水支出（款）355万元，完成调整预算的100%，其中：其他农林水支出（项）支出355万元，完成调整预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 南曹乡政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出34482070元，其中：人员经费8952818元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2552925元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 南曹乡2017年“三公”经费财政拨款支出预算为248000元，支出决算为248000元，完成预算的100%，2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年减少 11000 元，下降4%，主要原因：乡政府按照中央八项规定厉行节约，反对浪费，减少了三公经费开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车运行费82000元，完成预算的99.8%，公务用车运行维费比2016年减少0元，下降0%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费166000元，完成预算的99.8%，比2016年减少9000元，下降4%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年共接待56批次、630人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南曹乡政府2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

南曹乡政府2017年机关运行经费支出 23399506.4元，比2016年下降193000元，下降5%，主要原因：加强经费管理，认真执行中央八项规定，降低一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

南曹乡政府2017年政府采购支出总额350000元，其中：政府采购货物支出100000元，政府采购工程支出250000元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017年12月31日，南曹乡政府共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2017年，南曹乡政府尚未开展绩效评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指镇级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）事务（款）：是南曹乡用于保障机构正常运行、开展主要业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指蔡庄镇机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为南曹乡机关提供后勤保障服务的机关服务支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出

九、“三公”经费：是指纳镇级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二篇：2017尉氏永兴镇部门决算公开情况

2017尉氏县永兴镇部门决算公开情况

目 录

第一部分 永兴镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分

永兴镇2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分

永兴镇 2017 部门决算情况说明 第四部分

名词解释

第一部分 永兴镇概况

一、永兴镇政府主要职责

目前，镇政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：

1、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、永兴镇政府决算单位构成

永兴镇政府部门决算包括镇机关本级决算和镇属事业单位决算组成。我镇机关下设党政办公室、财政所、劳动保障中心、文化服务中心、农业服务中心、计划生育技术服务中心、村镇建设发展中心七个办事机构，其中财政所、劳动保障中心为垂直部门

。现有编制人数67人，其中：行政人员 29人、事业人员38 人。

2017年实有财政供养人员67人，其中在职人员67人。

第二部分 永兴镇2017部门决算表

（附后）

第三部分

永兴镇2017 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

永兴镇政府2017年收入总计、支出总计56280000元，与2016年相比，收、支总计增加4580000元，增长8.8 %。增长主要原因：1.收入情况：镇政府加强国地税征收管理，增加财税收入，年底超额完成任务，2.支出情况：镇政府积极招商引资发展企业，培植财源，对企业重点扶持资金支出。

二、收入决算情况说明

永兴镇政府2017年本年收入合计56280000元，其中：财政拨款收入56280000元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

永兴镇政府2017年本年支出合计56280000元，其中：基本支出42030000元，占总支出74.6%;项目支出14250000元，占总支出25.4%；经营支出0元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

永兴镇政府2017年财政拨款收入总计、支出总计56280000元，与2016年相比，收、支总计增加 4580000元，增长8.8 %。增长主要原因：1.收入情况：镇政府加强国地税征收管理，增加财税收入，年底超额完成任务，2.支出情况：镇政府积极招商引资发展企业，培植财源，对企业重点扶持资金支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

永兴镇政府2017年一般公共预算财政拨款支出调整预算为56280000元，支出决算为56280000元，完成调整预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1952万元，占 34.6%；公共安全（类）支出5万元，占0.08%；科学技术支出164万元，占2.9%；文化体育与传媒支出144万元，占2.5 %；社会保障（类）支出197万元，占3.5 %；医疗卫生与计划生育支出185万元，占3.28 %；城乡社区支出1756万元，占31.2 %；农林水支出1135万元，占20.2%，其他支出90万元，占1.6 %。

2017一般公共预算财政拨款支出决算为5628万元，具体按功能分类情况如下：

（一）一般公共服务（类）支出1952万元

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出661万元，完成调整预算的100%。

（1）行政运行支出（项）158万元，完成调整预算的100%。

（2）事业运行支出26万元，完成调整预算的100%。（3）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出（项)477万元，完成调整预算的100%。

3、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出30万元，完成调整预算的100%，其中：行政运行（项）支出20万元，完成调整预算的100%。

4、其他一般公共服务（款）支出1261万元，完成调整预算的100%，其中：其他一般公共服务（项）支出1261万元，完成调整预算的100%。

（二）公共安全支出（类）5万元

其他公共安全（款）支出5万元，完成调整预算的100%，其中：其他公共安全（项）支出5万元，完成调整预算的100%。

（三）科学技术支出（类）384万元

技术研究与开发（款）支出1644万元，完成调整预算的100%，其中：科技成果转化与扩散（项）支出164万元，完成调整预算的100%。

（四）文化体育与传媒支出（类）144万元

文化（款）支出144万元，完成调整预算的100%，其中：行政运行（项）支出144万元，完成调整预算的100%。

（五）社会保障和就业支出（类）197万元

抚恤（款）197万元，完成调整预算的100%，其中：在乡复原、退伍军人生活补助（项）支出197万元，完成调整预算的100%。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）185万元

计划生育事务支出（款）185万元，完成调整预算的100%，其中：其他计划生育事务支出（项）支出185万元，完成调整预算的100%。

（七）城乡社区支出（类）1756万元 城乡社区环境卫生支出（款）1756万元，完成调整预算的100%，其中：城乡社区环境卫生支出（项）支出1756万元，完成调整预算的100%。

（八）农林水支出（类）1135万元

1、农业支出（款）688万元，完成调整预算的100%，其中：行政运行（项）支出50万元，完成调整预算的100%。其他农业支出638万元，完成调整预算的100%。

2、水利支出70万元，完成调整预算的100%，其中：农田水利支出70万元，完成调整预算的100%。

3、农村综合改革支出（款）377万元，完成调整预算的100%，其中：对村集体经济组织补助（项）支出377万元，完成调整预算的100%。

3、其他农林水支出（款）90万元，完成调整预算的100%，其中：其他农林水支出（项）支出90万元，完成调整预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 永兴镇政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出42030000元，其中：人员经费19863813.33元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22166186.67元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 永兴镇2017年“三公”经费财政拨款支出预算为156400元，支出决算为156200元，完成预算的99.7%，2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年减少285元，下降0.2%，主要原因：镇政府按照中央八项规定厉行节约，反对浪费，减少了三公经费开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车运行费0元，完成预算的0%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费156200元，完成预算的99.7%，比2016年减少285元，下降0.2%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年共接待40批次、350人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

永兴镇政府2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

永兴镇政府2017年机关运行经费支出 22166186.67元，比2016年下降156870元，下降5.8%，主要原因：加强经费管理，认真执行中央八项规定，降低一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

永兴镇政府2017年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017年12月31日，永兴镇政府共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2017年，永兴镇政府尚未开展绩效评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指镇级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）事务（款）：是蔡庄镇用于保障机构正常运行、开展主要业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障蔡庄镇各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指蔡庄镇机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为蔡庄镇机关提供后勤保障服务的机关服务支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出

九、“三公”经费：是指纳镇级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三篇：部门决算公开参考

部门决算

一、****部门概况 1.部门（单位）职责 2.部门（单位）构成

二、2014部门决算报表 1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2014部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

区政府办2014部门决算收入总计1933.41万元。包括：

1、财政拨款收入1207.38万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

2、上级补助收入****万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。

3、事业收入****万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入****万元，为事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展经营活动所取得的收入。

5、其他收入159.10万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。

6、用事业基金弥补收支差额****万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、年初结转和结余566.93万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

……

**部门（单位）2014部门决算支出总计1300.74万元。包括：

1.基本支出584.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务支出438.93万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规 定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出716.66万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出660.98万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.上缴上级支出****万元，主要是事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

4.经营支出****万元，主要是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离 退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

5.对附属单位补助支出****万元，主要是事业单位用财 政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

（二）财政拨款收入支出情况说明

区政府办2014公共预算财政拨款支出1290.80万元，其中：基本支出582.81万元，项目支出387.40万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.基本支出582.81万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出387.40万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出343万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

区政府办2014一般公共预算财政拨款安排的基本支出582.81万元，其中：人员经费470.60万元，公用经费112.21万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。1.人员经费470.60万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括： 工资福利支出331.91万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出138.69万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

……

2.公用经费112.21万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：

商品和服务支出105.06万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

其他资本性支出7.15万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改 造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

……

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 **部门（单位）2014公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出56.62万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用****万元，本单位组织出国（境）团组**个，参加其他单位组织的出国（境）团组**个，本单位全年因公出国（境）累计**人次。主要用于****等相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。

2.公务用车购置及运行维护费56.62万元，其中，公务用车购置支出****万元，公务用车运行维护费56.62万元。2014本单位购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查****工作落实情况、检查****建设项目、以及机要文件交换等。

3.公务接待费****万元，2014年共发生国内公务接待**批次，共**人。主要用于****发生的接待费；承担****等政府安排的对口接待任务；承担与****业务相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况 1.上年结转和结余****万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

2.本年收入****万元，为单位本从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.基本支出****万元，为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

4.项目支出****万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款 安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

5.年末结转和结余****万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

附表：1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四篇：2017部门决算公开

2017部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

二、2017财政拨款收入支出总表说明

三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 2017年部门决算表 公开01表 收入支出决算总表 公开02表 收入决算表 公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表 公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算表

公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

汕头市人民政府金融工作局

2017决算情况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

汕头市人民政府金融工作局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订金融产业发展的政策与规划并组织实施。

（二）指导、协调全市金融改革创新和区域金融中心建设等工作。

（三）培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融机构风险。

（四）培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。

（五）协助和支持中央和省驻汕金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

（六）开展金融对外交流与合作。

（七）统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

（八）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

汕头市人民政府金融工作局是正处级行政单位，内设5个职能科室，行政编制20名，其中行政执法编制4名。

2017年12月财政供给统拨共30人，其中：在职人员19人，退休人员11人。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

（一）收入总体情况

汕头市人民政府金融工作局2017总收入614.86万元，其中本年收入614.75万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%。主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。3．事业收入0万元，与上年决算数持平。4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入0.11万元，比上年决算数增加0.11万元。主要变动情况：利息收入。

（二）支出总体情况

汕头市人民政府金融工作局2017总支出611.25万元，其中本年支出611.25万元。具体情况如下：

1.基本支出447.38万元，比上年决算数增加51.25万元，增长12.94%，主要变动情况：增加金融服务经费拨款支出，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。

2.项目支出163.87万元，比上年决算数增加15.48万元，增长10.43%，主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2017财政拨款收入支出总表说明

（一）2017财政拨款收入说明

汕头市人民政府金融工作局2017财政拨款收入合计 614.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%；主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

（二）2017财政拨款支出说明

汕头市人民政府金融工作局2017财政拨款支出合计 611.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出611.25万元，比上年决算数增加66.73万元，增长12.25%；主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况说明

汕头市人民政府金融工作局2017“三公”经费财政拨款支出决算5.21万元，完成预算9.5万元的54.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.41万元，完成预算3万元的13.67%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%；公务接待费支出决算为3.3万元，完成预算5万元的66%。

2017“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.69万元，下降11.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.41万元，下降83.92%，主要情况：加强对因公出国（境）费的管理，全年共出境2次,1次为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队；1次为市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈。公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长8.7%，主要情况：局的公务车于2009年购置至今，使用时间较长，需经常维修保养；公务接待费支出决算增加1.33万元，增长67.51%，主要情况：前来洽谈产业基金、股权投资基金等项目的金融机构和央企增加多。

（二）具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.41万元，占7.87%；公务用车购置及运行费支出1.5万元，占28.79%；公务接待费支出3.3万元，占63.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.41万元。全年使用财政拨款安排局出境2次，累计2人次。开支内容包括：为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队的差旅费0.31万元；参加市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈差旅费0.1万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，新购置公务用车0辆；公务用车运行及维护支出1.5万元，2017年局公务用车保有量为1辆，主要用于机要、通信。

3.公务接待费支出3.3万元，主要用于接待前来洽谈项目的各金融机构和央企，以及前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。2017年局国内接待29次，接待人数共224人，主要包括前来洽谈项目的各金融机构和央企，前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出25.2万元，比上年增加0.76万元，增长3.11%。主要增减变动情况：新增1名公务员。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，市级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017没有绩效管理项目。

第三部分 专业名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，专业名词以财务会计制度、政府收支分类科目为准，格式如下：

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2017年部门决算表 见附表

第五篇：东安庄乡2016年部门决算公开信息

东安庄乡2016年部门决算公开信息

(一)1．主要职能。

乡人民政府办公室

主要职责：负责完成政府日常公务工作，为党政领导联系和安排政务活动的有关事宜，起好上传下达的作用；负责文件的草拟、核稿、处理和文书档案的管理；负责车辆管理、机关环境卫生管理以及接待、水电维护等内务工作；负责各种信息和有关资料收集、统计和汇报工作；做好宣传和调研工作，督促、检查县、乡有关会议及方针政策的贯彻落实；承办会务，组织活动。

乡统计委的主要职责

乡、镇统计员在统计业务上受县（市）人民政府统计机构的领导，并组织领导和协调本乡、镇的统计工作。其主要职责是：

（1）完成国家统计调查和地方统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度，执行统计法规和统计制度，监督检查统计法规和统计制度的实施。（2）按照规定，搜集、整理、分析、提供和管理本乡、镇的基本统计资料。（3）组织指导本乡、镇各有关部门、人员本部门职责、机构设置等基本情况。加强农村统计基础工作建设，健全本乡、镇的统计台账制度和统计档案制度，组织乡、镇以下的统计业务工作。

乡、镇人民政府应当根据《统计法》等有关规定和统计工作的需要，设置专职或者兼职的统计员，建立健全乡、镇统计信息网络。乡、镇统计员和乡、镇统计信息网络在统计业务上受县级人民政府统计机构的领导。

村的统计工作，由村民委员会指定专人负责，其在统计业务上受乡、镇统计员的领导。

乡财政所的主要职责

职责：认真执行党和国家方针、政策，严格执行有关法律法规和各项财务制度，制订本乡财政工作计划和财务管理实施细则；依法征税，做好涉农补贴的发放；负责组织、管理和监督乡预算内、外和自筹资金的收入与支出，编制乡预算方案，执行乡人大批准的财政预算；负责实施对乡属行政事业单位及农村集体经济组织的财务监督；负责管理本乡范围内行政事业单位和企业内的国有资产，对乡、村集体资产进行管理和监督；负责筹集财政资金，培植财源，依法征税，促进本乡经济和社会事业协调发展；负责本乡范围内的行政事业单位和企业的会计事务管理工作；完成上级财政机关和乡政府交办的其他财政工作。

计生委的主要职责

职责：贯彻执行国家和地方各级的计划生育方针、政策、法律、法规；组织开展人口和计划生育宣传教育活动；制定人口计划并组织实施，积极做好计划生育技术服务和妇幼保健工作，负责计划生育工作专职干部队伍的管理、教育和培训；审查办理计生有关证明和手续，填报各类统计报表，做好避孕药具发放管理工作；做好流动人口管理工作；负责本镇计划生育行政执法及计划生育管理；指导计划生育协会自行管理，自我教育，自我服务。

乡党委的主要职责

１、贯彻执行党的路线方针政策和上级党委及本级党代会的决议。

２、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，对本乡的经济发展战略和社会发展规划作出决策。

３、领导乡的政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律、法规及各自的章程充分行使职权。

４、加强乡党委的自身建设和以党总支部为核心的村级组织建设。

５、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级部门驻乡单位的干部。

乡司法所的主要职责

职责：协助基层政府开展依法治理工作的行政执法检查、监督工作；指导和管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷的调解；指导管理基层法律服务工作；代表乡人民政府处理民间纠纷，并负责接待群众来信来访；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过度性安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作；参与审查、制定全乡的各项管理规章，裁定执行《乡规民约》发生的纠纷；参与流动人口管理；完成上级司法行政机关和乡人民政府交办的其它有关工作。

广播站工作职责

一、通过群众性文化世术、体育活动和文艺手段，向广大群众进行社会主义思想道德教育、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育。

二、组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村文化活动中心的工作。

三、普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴村居经济服务。

四、搜集整理民族民间文化艺术遗产，进行文物保护。

五、受区文化局和镇政府的委托，对村群众文化事业、民间艺人和文化个体户进行管理。

六、完成上级和镇政府的其它任务

乡民政所职能职责

职责：贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行国家的民政工作方针、政策及法律、法规。组织抗灾救灾工作，及时查灾、救灾，发动群众广泛开展生产自救，及时发放各种救灾款物。城镇居民最低生活保障工作，依照有关规定，组织入户调查，做好新增户情况调查，老户复查等，严格把关，应保尽保。优抚工作，及时足额发放优抚对象定期定量补助，协助武装部做好征兵工作和拥军优属工作。婚姻登记工作，严格依照有关法律法规，依法办理婚姻登记，做好婚姻档案的存档工作。救助工作，调查落实五保户及农村特困户，在乡老复员军人、三属、伤残军人医疗救助工作以及对流浪乞讨人员进行收容、遣送、安置。老龄工作。指导老年人权益保护工作，认真宣传贯彻落实有关老龄工作的政策、法规，倡导“尊老、助老等道德风尚”。做好殡葬改革工作、民间组织登记、孤儿收养、基层政权组织等各项管理工作及党委政府交予的其他工作。

乡村建站

职责：宣传、贯彻、执行《城市规划法》、《土地管理法》、《村庄和集镇规划、建设、管理条例》及国家有关法律、法规；组织编制乡域内村镇体系规划、总体规划、详细规划以及村庄的总体规划和建设规划；严格按规划实施，按国家基本建设程序负责乡范围内各类村镇建设项目的审核、审批工作；负责全乡范围内农村个体工匠及按图施工的管理，严格控制无证及无设计图纸施工；乡域范围内的村容村貌及环境卫生管理工作；全乡范围内的农村房屋的产籍产权管理；负责全乡范围内的各类市政基础设施及公共设施的规划、建设管理工作；查处全乡范围内的违章建筑；收缴规划建设中各类有关费用；承办乡党委、政府及上级交办的其他事项。

乡国土所的主要职责

职责：宣传、贯彻、执行国家、省有关国土资源管理法律法规、方针政策，以及市、县依据国家法律法规作出的有关国土资源管理的决定和措施；依据上级土地利用总体规划，参与编制和实施行政区域的土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划，协助做好规划听证工作；开展耕地保护特别是基本农田保护工作，具体实施基本农田划区定界；协助编制土地开发、整理、复垦计划，并对实施情况进行监督管理；协助上级国土资源管理部门开展本行政区域内的土地资源调查、土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍、档案管理、土地证书核发和土地监测管理工作；负责农村居民住宅用地以及乡村公共设施、公益事业建设用地的审核报批及批准后的组织实施和监督管理工作；协助上级国土资源管理部门开展农用地转用、集体土地征收（征用）、具体建设项目供地等有关工作；维护矿产资源勘查、开发秩序，对行政区域矿业权人履行法定权利义务、矿产资源的开发利用于保护进行监督管理。受上级国土资源管理部门委托，；协助上级国土部门资源管理部门开展生态环境的监督、保护工作以及地质灾害监测，防治工作，组织对地质灾害点的监测、预报工作，对地质灾害群测群防工作落实情况进行监督；对本行政区域内的国土资源进行动态巡查，及时发现，制止和报告国土资源违法行为，配合上级国土资源管理部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作；做好本行政区域内各项土地、矿产资源费税的收缴管理工作，按“收支两条线”原则足额、及上交；做好本行政区域内国土资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾，发现重大上访苗头，及时向当地党委、政府和上级国土资源管理部门报告；负责对本单位在国土资源管理工作中形成的文件材料进行收集、整理、鉴定、保管、统计、检索和利用。

2．机构情况，2016年行政机构6个、政府、统计、财政、群团、党委、司法、民政；事业机构6个，计生、城乡、国土、工业和信息产业、广播等共12个，独立核算机构1个，与上相同。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2016编制人数101人，上105人，本年调出2人。其中行政编制69人，上年73人，本年事业编制32人，上年32人，本调出2人，在职转退休2人。

2016年年末实有人数101人，上年105人。其中行政人员69人，上年73人，；事业人员32人，上年32人，其中本年调出2人，在职转退休2人。

(二)收支总体情况表（见附表4-1至4-3）。1、2016年预算收入18934243元，其中一般公共预算财政拨款10523590元，政府性基金预算财政拨款8410653元。其中基本支出18034431元、项目支出899812元。本年实际支出18934243元，其中：基本支出18034431元、项目支出899812元，本年结余0元。其中：基本支出结转和结余0元，项目支出结转和结余0元。2、2015年本年收入12948270元，其中：基本支出6628750元、项目支出9255140元。本年支出12948270元，其中：基本支出6628750元，项目支出9255140元。本年结余0元，其中：基本支出结转和结余0元，项目支出结转和结余0元。

3、与上年对比：2016年总收入比2015年增加5985973元，基本支出2016年比2015年增加12305493元，项目支出2016年比2015年减少9255140元。原因属于2016年比2015年税收分成增加、一般财政预算拨款项目增加。

4、预决算差异情况：执行中总支出18934243元比年初预算8193700元增加10740543元，其中政府性基金追加8410653元；差异原因分析：基本支出追加人员工资正常增资部分1345341元、2016年住房公积金财政补助部分474576元、2016年车补109000元、医疗保险财政补助部分250973元、送温暖、办实事、保稳定经费追加150000元。政府性基金追加8410653元，是增加了征地和拆迁补偿支出8060653元包括深水净化补偿7580000元和源鑫粮食购销四号征地款394212元，农村基础设施建设350000元。

(三)财政拨款收支情况表（见附表4-4至4-9）。本单位没有国有资产经营。

2016年财政拨款收入18934243元，其中一般财政预算拨款收入10523590元（占全年财政拨款收入的55.58%）、包括人员经费为5748735元，日常公用经费为3875043元，项目支出为899812元；政府性基金预算收入8410653元（占全年财政拨款收入的44.42%），基金中征地和拆迁补偿支出为8060653元，农村基础设施建设支出350000元。

三公经费和上年比和年初预算比都大幅度的减少，这是我乡严格进行内部控制的结果。我乡公务用车购置费预算数为0，决算数也为0，公务用车运行费预算为150000元，年底实际支出为97720元，公务接待费年初预算为80000元，年底实际支出为72217元。这是我们节约开支，内部控制的结果。

(四)绩效预算信息

2016年预算执行过程中，我们严格遵守有关规定，按照预算要求和进度，认真做好各方面工作。

事业成效：

1、全面推进依法理财。注重运用法律和制度规范理财行为、约束权力运行、加强改革配套制度建设、认真贯彻《预算法》、《税收征管法》、《会计法》、《政府采购法》等法律法规、自觉接受人大和社会各界监督。进一步规范理财行为、强化预算执行管理、按照法定时限下达资金、按照使用用途拨付和使用财政资金。依法加强税收征管、健全管理体制、着力提高财政收入质量和征管服务水平。

2、继续深化财政改革。推进地方财政体制改革，合理划分政府问事权和支出责任，实现事权和财力的合理、均衡配置。全面落实中央、省税制改革部署、跟踪税制改革动向，科学制定我镇收入分享体制。完善全过程绩效预算管理体制、优化绩效预算管理系统，健全预算管理支出平台，真正将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。深化我镇财政改革、强化我乡财政建设、提升我乡履职能力、解决好工作落实和服务群众“最后一公里”问题。积极推行社会保障、医药卫生、科技教育、环境保护、农业发展等相关改革，发挥好基础和先导作用。

3、积极推动经济转型升级。密切关注国家政策方向，精准谋划承接平台和抓手，加强协调配合，凝聚工作合力。争取中央、省、市、县对我镇的支持力度。树立政府投入主要保民生、保运转、保稳定。

4、确保我乡财政平稳运行。

5、切实维护财经纪律。加强财政资金监督检查、专项整治和绩效评价。通过单位自查、财政部门专项检查和审计机构审计、及时发现违规违纪问题。强化责任追究，对虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收优惠政策等涉及违规违纪的行为，按照预算法等法律法国严肃处理。加大预算公开工作力度，进一步提高公开的及时性和完整性。乡党委、政府在市委、市政府的坚强领导下，坚定不移的以科学发展观和党的群众路线教育实践活动为指导，以打造以清辉头为中心的旅游片区和美丽乡村为目标，坚持攻坚克难，团结和带领全乡全面进步

(五)政府采购预算执行情况，至少包括政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况

2016年我单位无此项

(六)国有资产信息至少包括本部门（含所属单位）本年末国有资产占有总体情况、分布构成、主要实物资产数据及本变动情况等。

2016年资产合计10153653元，固定资产8203007，流动资产1950646。固定资产占全部资产的81%，流动资产只占19%。由于资产清查评估我单位房屋、土地等大幅度增值固定资产为8203007元，比上年增加4967503元。其中房屋8206平米，总值为5595700元；通用设备97件总值637111元其中年末公车2辆，总值249700元；专用设备6个总值55530元，家具用具228件总值124566元。无形资产1790100元。

其他需要说明的情况东安庄乡固定资产：2016年新增加固定资产61611元，包括通用设备增加电脑9台打印机8台，空调2台。扫描仪1台。其余固定资产金额增减是为清查后，重新评估的数据。

（七）有关事项说明

①预算收支增减变化情况说明1、2016年预算收入18934243元，其中一般公共预算财政拨款10523590元，政府性基金预算财政拨款8410653元。基本支出18934243元、项目支出0元。本年实际支出18934243元，其中：基本支出18934243元、项目支出元，本年结余0元。其中：基本支出结转和结余0元，项目支出结转和结余0元。2、2015年本年收入12948270元，其中：基本支出6628750元、项目支出9255140元。本年支出12948270元，其中：基本支出6628750元，项目支出9255140元。本年结余0元，其中：基本支出结转和结余0元，项目支出结转和结余0元。

3、与上年对比：2016年总收入比2015年增加5985973元，基本支出2016年比2015年增加12305493元，项目支出2016年比2015年减少9255140元。原因属于2016年比2015年税收分成增加、一般财政预算拨款项目增加。

②机关运行经费执行情况

2016年机关运行经费总支出387.5万元：办公费257.45万元、印刷费1.12万元、水费0.44万元、电费7.83万元、邮电费3.24万元、取暖费4.76万元、差旅费0.41万元、维修费3.97万元、租赁费5.93万元、会议费0.55万元、培训费0.28万元、公务接待费7.22万元、工会经费0.31万元、福利费4.33万元、公车运行维护9.77万元、其他交通费用10.9、其他商品服务支出3.29、办公设备购置5.7万元、其他资本性支出60.02万元③财政拨款“三公”经费决算情况

2016年三公经费总支出16.99万元其中公务用车运行维护9.77万元，国内接待费7.22万元，没有出国（境）年，没有购置公车，年底公车保有为2辆，国内接待批次260次，520人。由于压缩支出，厉行节约，加强内部控制三公经费比预算数和上年数都大幅度减少。

④相关专业性较强的名词解释；（1）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（2）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）财政拨款收入：本从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（4）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（5）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑤其他需说明的事项

2016年预算收入18934243元，其中一般公共预算财政拨款10523590元，政府性基金预算财政拨款8410653元。基本支出18934243元、项目支出0元。本年实际支出18934243元，其中：基本支出18934243元、项目支出元，本年结余0元。其中：基本支出结转和结余0元，项目支出结转和结余0元。