九三学社连云港委2016部门决算公开

第一篇：九三学社连云港委2016部门决算公开

九三学社连云港市委2016年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 九三学社连云港市委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

了组建“农业科技扶贫专家服务团”、设立技术创新引导专项基金、强化库区基层农技推广体系建设、加强新型职业农民培训等建议。在中国人民政治协商会议连云港市第十二届委员会第五次会议上，作大会发言《关于加快“一带一路”交汇点、核心区和战略先导区建设的建议》，提交集体提案5件，代表、委员提交建议、提案30余件。

有序开展组织建设工作。截至2016年底，全市有19个基层支社，社员383人，其中女成员150人，博士28人，硕士89人，高中级职称社员占社员总数的83.8%，平均年龄51.1岁。2016年发展29名新社员，其中博士2名，硕士11人，中高级职称15人，平均年龄34.8岁。适时成立鹰游支社、赣榆支社。2016年11月，九三学社连云港市第八次代表大会召开，会议审议通过第七届委员会工作报告，选举产生由11名委员组成的第八届市委会，徐大勇当选为主任委员，陈晓平、杨光、蒋晓东当选为副主任委员，任命陈晓平为秘书长。

不断拓展社会服务范围。组织社内医卫专家在玉带社区开展义诊活动，在港口控股集团开展急救知识培训活动；在淮海工学院举办“遏制艾滋，青春自护—艾滋病防控知识进淮工”艾滋病防控知识宣传教育讲座；针对老年人举办重阳节义诊活动；参加连云港市暨海州区三下乡活动，并向现场群众赠送科普书籍200余册，发放科普知识图册500余份。继续帮扶东海县丹丘希望小学，捐助物资近1万元，发放助学金3.8万元，同时协调农林专家开展对学校所在地洪庄镇沟南村的全面帮扶，年内完成了该村的农业需求调研和科技服务活动，协调东

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

第三部分

九三学社连云港市委员会2016年度决算情况说

明

一、收入支出总体情况说明

2016年度收入、支出总计163.91万元，与上年相比收、支总计各增加 8.95万元，增长12.30%。

（一）收入总计148.12万元。包括：

1．财政拨款收入148.11万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加35.46万元，增加31.48 %。

2．上级补助收入0万元，单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少0万元，减少0%。

3．事业收入 0 万元，取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。

4．经营收入0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

5．附属单位上缴收入0万元，独立核算单位按照有关规定

转和结余。

二、收入决算情况说明

九三学社连云港市委员会本年收入合计148.12万元，其中：财政拨款收入148.11万元，占99.99%；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

九三学社连云港市委员会本年支出合计150.05万元，其中：基本支出107.35万元，占71.54%；项目支出42.70万元，占28.46 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收、支总决算161.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加17.93 万元，增长12.47 %。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出 150.04万元，占本年支

数的主要原因是无公安（款）行政运行（项）。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出 107.34 万元，其中： 1.人员经费94.33万元，主要包括：基本工资12.96万元、津贴补贴27.61万元、奖金12.78万元、社会保障费5.87万元、其他工资福利支出5.98万元、退休费16.16万元、医疗费0.08万元、住房公积金8.44万元、提租补贴3.23万元、购房补贴1.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。

2.日常公用经费13.01万元，主要包括：办公费2.75万元、印刷费0.74万元、咨询费0.30万元、水费0.10万元、邮电费0.32万元、差旅费2.33万元、维修（护）费0.34万元、会议费3.63万元、培训费0.24万元、劳务费1.01万元、工会经费0.55万元、其他商品和服务支出0.54万元。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出150.04万元，与上年相比增加

19.87万元，增加15.27%。2016年度一般公共预算财政拨款支出年

公”经费的0 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的0 %，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无因公出国（境）费；决算数小于（大于）预算数的主要原因为无因公出国（境）费预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无公务用车购置费；决算数小于（大于）预算数的主要原因为无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0 %，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无公务用车运行维护费；决算数小于（大于）预算数的主要原因公务用车运行维护费预算。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。

3．公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因无外事接待支出； 2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0批次，0人次。

1减少51.86万元，（降低）80%。2015年项目支出走基本支出商品服务支出。商品服务支出为64.88万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入，是指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入，是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款，是指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入，是指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出，是指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费，是指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第二篇：民革连云港委2016部门决算

民革连云港市委2016部门决算

第一部分 单位基本情况

一、主要职能

中国国民党革命委员会（简称“民革”）是具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义和促进祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。参政议政、民主监督是民革现阶段的基本职能。

二、部门决算单位构成情况

内设机构：办公室、组宣处

三、2016重点工作完成情况

2016年是全面完成“十三五”规划的开局之年，民革连云港市委在中共连云港市委和民革江苏省委的正确领导下，团结带领全市民革党员，高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习领会中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和总书记系列重要讲话精神，学习贯彻各级统战工作会议精神，以坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线，切实加强自身建设，积极履行参政党职能，继承和发扬民革优良传统，凝心聚力，开拓创新，各项工作取得了新的成绩。

2016年“两会”期间，民革党员中人大代表、政协委员，以高度的政治责任感和使命感，切实履行职责，积极建言献策。在市政协十二届五次会议上，市委会作了题为《关于推动我市提升司法公信力的几点建议》的大会发言，提交集体提案2件，大会发言1件，个人及联名提案21件。其中，《关于关于引进和留住高层次人才的建议》《关于充分发挥律师在处理群体性信访事件中作用的提案》等提案被列为市政协重点提案，《关于优化第一人民医院医疗环境的建议》被市政协评为优秀社情民意，《关于推进优质普惠选前教育发展的建议》被市政协评为优秀协商议政发言材料。

继续深化社会服务和促进祖国统一工作。社会服务活动深入基层，组织捐款捐书，为东海县高山小学建设“图书馆”，为驻连部队、为贫困户送去慰问物品。更好促进两岸民间交流，认真学习领会中央对台工作大政方针，特别是总书记一系列对台重要讲话精神，通过在台属党员中举办中秋座谈会等，进一步发挥民革同台湾、港澳联系广泛的优势，积极牵线搭桥，为促进民革祖统事业作出新贡献。

2016年是连云港民革市委会换届年，市委会对换届工作高度重视，并圆满完成市委会换届。2016全年共发展新党员31人，其中中高级职称者占比91 %，大学以上学历者占比82 %，平均年龄39岁。截止到2016年12月，民革共有基层组织12个，其中总支1个（下辖支部2个），支部12个，党员265人。

第二部分 2016决算情况说明

一、收入支出总体情况

(一)收入总计171.30万元。包括：

1.财政拨款171.30万元，为市级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计193.35万元。包括： 1．一般公共服务支出172.75万元，2.住房改革支出6.80万元。3.其他支出13.8万元。(三)年末结转和结余60.40万元。二、一般公共预算财政拨款支出情况

财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016财政拨款支出193.35万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出172.75万元，占91.47%；住房保障支出6.8万元，占2.11%；其他支出13.8万元，占6.42%。

三、收入决算情况说明

2016收入合计171.30万元，包括：一般公共服务支出172.75万元。

四、支出决算情况说明

2016支出合计172.75万元，其中：基本支出总计172.75万元。包括： 1．一般公共服务支出172.75万元，2.住房改革支出6.8万元。3.其他支出13.8万元。五、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年，民革连云港市委一般公共预算财政拨款基本支出决算172.75万元。其中： 1.人员经费182.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费11.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算财政拨款收支情况

民革连云港市委2016没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，也没有使用政府性基金安排的支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况

民革连云港市委2016没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况

2016年，民革连云港市委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算18万元，支出决算4.51万元，完成预算的25.05 %。其中：因公出国（境）费用支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.6万元，完成预算的35.47%，全年国内公务接待15批次，70人次。

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况：截至2016年12月31日，民革连云港市委共有一般公务用车0辆。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。五、一般公共服务（类）支出，是指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

六、农林水事务（类）支出，是指政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、促进金融支农支出等。

七、资源勘探电力信息等事务（类）支出，是指用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

八、商业服务业等事务（类）支出，是指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

九、社会保障和就业（类）支出，是指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十、住房保障（类）支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十一、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十二、结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设峻工项目结余资金。

十三、年末结转和结余资金，是指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十四、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公经费”，是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第三篇：部门决算公开参考

部门决算

一、****部门概况 1.部门（单位）职责 2.部门（单位）构成

二、2014部门决算报表 1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2014部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

区政府办2014部门决算收入总计1933.41万元。包括：

1、财政拨款收入1207.38万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

2、上级补助收入****万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。

3、事业收入****万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入****万元，为事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展经营活动所取得的收入。

5、其他收入159.10万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。

6、用事业基金弥补收支差额****万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、年初结转和结余566.93万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

……

**部门（单位）2014部门决算支出总计1300.74万元。包括：

1.基本支出584.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务支出438.93万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规 定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出716.66万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出660.98万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.上缴上级支出****万元，主要是事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

4.经营支出****万元，主要是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离 退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

5.对附属单位补助支出****万元，主要是事业单位用财 政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

（二）财政拨款收入支出情况说明

区政府办2014公共预算财政拨款支出1290.80万元，其中：基本支出582.81万元，项目支出387.40万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.基本支出582.81万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出387.40万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出343万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

区政府办2014一般公共预算财政拨款安排的基本支出582.81万元，其中：人员经费470.60万元，公用经费112.21万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。1.人员经费470.60万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括： 工资福利支出331.91万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出138.69万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

……

2.公用经费112.21万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：

商品和服务支出105.06万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

其他资本性支出7.15万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改 造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

……

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 **部门（单位）2014公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出56.62万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用****万元，本单位组织出国（境）团组**个，参加其他单位组织的出国（境）团组**个，本单位全年因公出国（境）累计**人次。主要用于****等相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。

2.公务用车购置及运行维护费56.62万元，其中，公务用车购置支出****万元，公务用车运行维护费56.62万元。2014本单位购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查****工作落实情况、检查****建设项目、以及机要文件交换等。

3.公务接待费****万元，2014年共发生国内公务接待**批次，共**人。主要用于****发生的接待费；承担****等政府安排的对口接待任务；承担与****业务相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况 1.上年结转和结余****万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

2.本年收入****万元，为单位本从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.基本支出****万元，为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

4.项目支出****万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款 安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

5.年末结转和结余****万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

附表：1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四篇：2017部门决算公开

2017部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

二、2017财政拨款收入支出总表说明

三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 2017年部门决算表 公开01表 收入支出决算总表 公开02表 收入决算表 公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表 公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算表

公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

汕头市人民政府金融工作局

2017决算情况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

汕头市人民政府金融工作局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订金融产业发展的政策与规划并组织实施。

（二）指导、协调全市金融改革创新和区域金融中心建设等工作。

（三）培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融机构风险。

（四）培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。

（五）协助和支持中央和省驻汕金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

（六）开展金融对外交流与合作。

（七）统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

（八）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

汕头市人民政府金融工作局是正处级行政单位，内设5个职能科室，行政编制20名，其中行政执法编制4名。

2017年12月财政供给统拨共30人，其中：在职人员19人，退休人员11人。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

（一）收入总体情况

汕头市人民政府金融工作局2017总收入614.86万元，其中本年收入614.75万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%。主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。3．事业收入0万元，与上年决算数持平。4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入0.11万元，比上年决算数增加0.11万元。主要变动情况：利息收入。

（二）支出总体情况

汕头市人民政府金融工作局2017总支出611.25万元，其中本年支出611.25万元。具体情况如下：

1.基本支出447.38万元，比上年决算数增加51.25万元，增长12.94%，主要变动情况：增加金融服务经费拨款支出，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。

2.项目支出163.87万元，比上年决算数增加15.48万元，增长10.43%，主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2017财政拨款收入支出总表说明

（一）2017财政拨款收入说明

汕头市人民政府金融工作局2017财政拨款收入合计 614.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%；主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

（二）2017财政拨款支出说明

汕头市人民政府金融工作局2017财政拨款支出合计 611.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出611.25万元，比上年决算数增加66.73万元，增长12.25%；主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况说明

汕头市人民政府金融工作局2017“三公”经费财政拨款支出决算5.21万元，完成预算9.5万元的54.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.41万元，完成预算3万元的13.67%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%；公务接待费支出决算为3.3万元，完成预算5万元的66%。

2017“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.69万元，下降11.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.41万元，下降83.92%，主要情况：加强对因公出国（境）费的管理，全年共出境2次,1次为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队；1次为市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈。公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长8.7%，主要情况：局的公务车于2009年购置至今，使用时间较长，需经常维修保养；公务接待费支出决算增加1.33万元，增长67.51%，主要情况：前来洽谈产业基金、股权投资基金等项目的金融机构和央企增加多。

（二）具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.41万元，占7.87%；公务用车购置及运行费支出1.5万元，占28.79%；公务接待费支出3.3万元，占63.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.41万元。全年使用财政拨款安排局出境2次，累计2人次。开支内容包括：为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队的差旅费0.31万元；参加市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈差旅费0.1万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，新购置公务用车0辆；公务用车运行及维护支出1.5万元，2017年局公务用车保有量为1辆，主要用于机要、通信。

3.公务接待费支出3.3万元，主要用于接待前来洽谈项目的各金融机构和央企，以及前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。2017年局国内接待29次，接待人数共224人，主要包括前来洽谈项目的各金融机构和央企，前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出25.2万元，比上年增加0.76万元，增长3.11%。主要增减变动情况：新增1名公务员。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，市级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017没有绩效管理项目。

第三部分 专业名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，专业名词以财务会计制度、政府收支分类科目为准，格式如下：

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2017年部门决算表 见附表

第五篇：曲沃委宣传部2017部门决算信息公开

曲沃县委宣传部2017部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传文化战线的方针政策，并进行调查研究和宏观指导。

（二）统一领导和管理全县宣传思想文化系统工作和精神文明建设，从宏观上指导精神产品的生产，规划、部署全局性的思想政治工作任务，提出宣传思想文化事业发展的指导方针。

（三）负责引导社会舆论，对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门和有关人民团体的业务进行工作指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。

（四）围绕全县经济建设以及县委、县政府的决策和工作部署，组织全县社会力量开展两个文明建设工作和社会宣传活动。配合县委组织部做好党员教育工作。

（五）受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传思想文化系统、文物旅游、体育事业中心各单位的领导干部和领导班子建设。

（六）负责全县对外宣传工作，承办精神文明建设指导委员会的日常工作。

（七）承办县委交办的其他工作。

二、新闻网络中心主要职能

（一）负责本县新闻宣传管理工作。

1、紧紧围绕全县中心工作和社会稳定大局，组织和引导全县通讯报道工作者唱响主旋律，打好主攻仗，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、做好外来记者的接待工作，并协助做好新闻来访基层调查工作，及时向外界展示我县经济社会发展新成就，塑造曲沃新形象。

3、规范整顿新闻工作秩序，确保新闻宣传工作有序进行。

（二）负责本县互联网新闻管理工作。

1、负责本县范围内网络新闻宣传工作。

2、管理维护和更新县政府门户网站。

3、负责对全县网络文化建设和管理的宏观指导。

4、协调督促网络文化行业主管部门、互联网行业主管部门，加强对网络文化信息服务的管理和引导。

5、净化网络环境，确保网络信息安全。

二、部门决算单位构成

目前部机关下设办公室、干部室、宣教室共3个科室。下属单位：通讯组；全额事业单位：曲沃县新闻网络中心。

目前我部共有财政供养人员20人，其中：行政人员14人，事业人员6人。第二部分 2017部门决算报表

一、曲沃县财政局2017年收入支出决算表（见附表）

二、曲沃县财政局2017年收入决算表（见附表）

三、曲沃县财政局2017年支出决算表（见附表）

四、曲沃县财政局2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、曲沃县财政局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）（见附表）

六、曲沃县财政局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

（二）（见附表）

七、曲沃县财政局2017年三公经费公开表（见附表）

八、曲沃县财政局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

九、曲沃县财政局2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）

第三部分 2017部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2017年部门收入363.2万元，其中：公共预算财政拨款收入363.2万元，同比上年增加 77.82万元，同比增长27.27%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年增加了市级文明单位奖金支出。

二、部门支出执行情况 我单位2017年部门支出364.99万元，其中：公共预算财政拨款支出364.99万元，同比上年增加109.54万元，同比增长42.88%。

基本支出222.12万元，其中：工资福利支出128.36万元，同比减少13.77万元，同比下降9.69%；商品和服务支出88.18万元，同比减少34.43万元，同比下降64.05%；对个人和家庭的补助支出0万元，同比上年减少8.06万元，同比下降100%；其他资本性支出5.58万元，上年无。

项目支出142.87万元，同比增加91.36万元，同比增长177.36%其中：商品和服务支出138.37万元，同比上年增加90.05万元，同比增长186.36%；对个人和家庭的支出4.5万元，上年无；其他资本性支出0元，同比上年减少3.19万元，同比下降100%。

三、“三公”经费支出情况 我单位无三公经费。

四、机关运行经费支出情况

2017年本单位机关运行经费支出93.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加40.01万元。

五、关于国有资产占用情况

截止2017年12月31日，办公用房0平方米，价值0万元；没有单位价值200万元以上的大型设备。

六、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2017我局调整预算364.99万元，上年结转 34.53 万元，实际支出364.99 万元，其中：基本支出 222.12万元，项目支出 142.87 万元，结转下年 32.74 万元。

（二）实际工作绩效：

一、树牢“四个意识”，扎实推动习近平新时代中国特色社会义思想深入人心

一是抓好县委中心组学习，在“关键少数”的引领上下功夫。二是组织好《习近平谈治国理政（一、二卷）》和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等学用工作，举办相关的研讨会和交流会。三是广泛开展“新时代、新作为”百姓宣讲活动，各级党组织要推动学习宣传贯彻工作往深里走、往实里走、往心里走，成为全县上下的共同意志、共同思想、共同行动。

二、做强新闻舆论，为蓬勃发展的曲沃营造良好氛围 第一，展示美好形象。要高度重视对外宣传，围绕上大报、上大台、上头条、上典型，把美丽、厚重、奋进、精彩的曲沃推向全市、全省、全国乃至世界，把我县的国字号名片、乡村振兴、诗经山水、全域旅游、发展战略、发展成果、招商引资环境等宣传出去。举办好第二届全域旅游晋都行文化旅游系列活动月新闻发布会，以及《来曲沃逛吧》大型电视竞演活动，展示出奋发有为的曲沃形象。第二，凝聚干事劲头。在内宣工作上，要按照团结、稳定、鼓劲的原则，大力宣传我县各条战线在县委县政府的领导下，咬定目标、积极奉献、埋头苦干的状态和精神。要聚焦我县开展全域旅游、六城联创、项目建设、扶贫攻坚、招商引资等重点工作，开展系列专题宣传报道。要大力宣传先进典型，弘扬劳模精神和工匠精神。要把镜头对准基层干部群众，反映他们的“新时代新形象新作为”，讲述“有道德、有筋骨、有温度”的时代故事。要积极推进新旧媒体深度融合发展，办好智慧曲沃手机台和各种微信微博，形成线上线下的宣传工作矩阵，提高新闻舆论的传播力引导力影响力公信力。第三，营造发展氛围。要围绕全县中心工作、重要节庆等，广泛运用标语、版面、电子屏、文化墙、公共交通工具、建筑围挡、公共场所、城市乡村文化广场等形式，形成浓厚的宣传氛围。

三、压实工作责任，加强党对意识形态工作的领导 第一，要落实意识形态责任制。各级各部门党组织一定要把意识形态工作紧紧抓在手上，按照县委《关于加强意识形态工作的意见》，严格落实年初建账、年中查账、年终交账机制，压紧压细压实意识形态工作责任制，厘清责任清单，并向基层单位延伸。各级党组织书记是“第一责任人”，对意识形态工作负主体责任，一定要种好意识形态工作这块“责任田”。第二，筑牢意识形态主阵地。我们要有居安思危的忧患意识、未雨绸缪的风险意识，要有时不我待的紧迫感、只争朝夕的精气神，旗帜鲜明地坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，决不允许在意识形态领域有“特殊成员”和“舆论飞地”。继续加大对非法出版物查处力度，深入开展“扫黄打非”。第三，守好网络意识形态“最前沿”。各级党组织要认真落实网络意识形态责任制，确保网络安全。开展关键信息基础设施网络安全检查工作，开展“清朗”“净网”等专项行动；要健全工作机制。严格执行网上舆情值班、研判、报送等一整套工作制度，完善监看、处置、通报、督办、指导等工作机制。确保网络意识形态责任制落到实处。

四、引深文明创建，培育和践行社会主义核心价值观 我们要针对创建全国文明城市认真布署，组建队伍，扎实推进。今年是创建的开局之年，要以“争创全国文明城市”为主题统揽精神文明创建各项工作，引深核心价值观系列工程，与其它“五城”创建同频共振，重点在“四项工作上下功夫”。

一是在营造文明创建氛围上下功夫。围绕全域旅游晋都行和全省旅发大会，充分利用各种社会媒介，扩大公益广告宣传的覆盖面，全县所有有条件的农村和文明单位都要建设核心价值观主题公园或广场，在景区、城区、道路认真制作便民标识，打造城乡“文明颜值”。推进爱国主义教育基地建设提档升级，抗战红色堡垒石桥堡要升级为省级教育基地。通过浓厚的文明创建氛围营造，要让核心价值观象空气一样无处不在。

二是在提升公民道德素质上下功夫。围绕传统文化的传承与弘扬，加强“道德讲堂”建设，县文明办要牵头组织全县道德大讲堂，不断提高辐射力。在全县上下教唱道德歌，适时举办“核心价值观主题歌曲”和“诗经山水晋都曲沃原创歌曲”歌咏比赛，激发起广大干部群众歌唱曲沃、践行文明、建设家乡的热情。要在“德孝”文化传承上做足文章，全县所有农村和社区要建设德孝文化宣传墙，围绕德孝文化开展大宣讲、大评比、大表彰活动，结合农村老年日间照料中心工作，丰富农村老年人的业余生活。通过打造孝老爱亲、崇德向善的浓厚氛围，要让核心价值观真正走进每个人的心灵深入。

三是在发挥典型示范引领上下功夫。围绕全县文明程度的整体提高，积极开展“文明单位”、“文明村镇”、“文明校园”、“文明家庭”创评活动，在2019年底县级以上文明村比例达到50%，“文明单位”和“文明学校”比例达到100%，提前完成国家“十三五”规划目标。认真组织第三届感动曲沃人物及“道德模范”评选和颁奖典礼。筹备成立诚信建设促进会，开展诚信系列评比活动，推进“诚信曲沃”建设。通过新时代新典型的示范带动，要让践行核心价值观引领社会新风尚。

四是在活动开展的常态化上下功夫。围绕推进创建工作的制度化、常态化建设，壮大志愿者队伍，组建全域旅游志愿服务团，为全域旅游晋都行活动月提供全方位志愿服务，打造我县志愿服务品牌。深入开展“学雷锋”、“我们的节日”、“主题团队日”、“文明出行”等系列活动。大力净化社会文化环境，营造青少年健康成长的良好环境。围绕乡村振兴发展战略，持续推动移风易俗，培育乡贤文化，弘扬文明风尚。通过开展形式多样、创在经常的系列活动，要让践行核心价值观成为人们的行动自觉。

五、推进文化繁荣，更好地满足人民群众对美好生活的文化需求

一是要坚定文化自信，切实把曲沃的文化资源优势转化为品牌优势、产业优势和发展优势。广大文化工作者、各文化协会要认真探索和研究西沟文化、诗经文化、黄帝文化、晋文化、成语文化、顾炎武爱国思想、红色文化等文化形态的丰富内涵，深入发掘运用我县非物质文化遗产珍贵资源，围绕县域范围内的各景点建设和城镇公共基础设施建设，不失时机、不留盲点地抓好文化展示。要以“晋之源”品牌的成功打造为模式，不断推进“晋文化”向各行各业渗透和融合。把以“晋文化”为主要内容的曲沃系列特色文化，打造成全域旅游和城市建设的“金名片”。

二是着眼于文化惠民这一根本目标，组织举办好各类文化活动，丰富群众精神文化生活，助力2018全省旅发大会。文化、体育等职能部门及各协会组织，要继续组织举办好已经形成较大影响并相对固定的系列品牌活动，特别是要重点组织举办好“第二届全域旅游晋都行——曲沃县六区四园文化旅游系列活动月”、广场消夏文化活动月、全民健身活动月、“科技、文化、卫生”三下乡、百姓大舞台、送电影下乡以及“庆元旦 迎新春”系列文体活动。在扩大规模和提升品味上继续下功夫，把各类活动真正办成呈现给群众的一道道丰盛的文化大餐。

三是不断激发文艺创作动力，为奔跑的曲沃增彩添色、鼓劲加油。近几年的持续努力，“曲沃精神”“曲沃作风”日益彰显，“曲沃速度”“曲沃模式”有口皆碑，各个领域各条战线，越来越多地涌现出各类先进典型和模范。广大文艺创作者，要通过歌曲、戏剧、诗词、散文等形式，以丰富多彩的文艺精品凝聚起曲沃经济社会发展的强大正能量，反映出曲沃干群奋发向上的精神风貌。

四是开动脑筋、紧抓机遇，做大做强我县文化旅游和各项文化产业。我们要紧抓当前中央、省、市强力推进文化旅游、全省旅发大会在我市召开的难得机遇，紧紧围绕“6411”整体战略布局，以全县已经建成的十六个景区为平台，实现文化和旅游的深度融合。以初具规模的青铜器铸造、编织、葫芦、剪纸等文化企业为基础，尽快打造一批具有曲沃地域特色、与文旅消费市场相适应的文创产品。进一步完善公共文化服务体系，加快推进曲沃县奥体中心项目建设，为创建全省文化示范县奠定良好基础。

（三）存在的问题

总体来看，2017年各项工作进展顺利，财政资金收支运行的审批程序需要继续完善，加强财务报销过程中的风险排查。对预算安排内的日常性小额支出，按照分管领导核实，财务领导审批，财务人员办理的程序正常办理；对超出额度控制数的大额支出，应报部务会研究通过后按规定办理；对政府采购法、县财政有关政府采购的规定以及纳入政府采购目录的各类物品、采购程序的学习不够，对需要采购的项目测算不够准确。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。