上饶国资委2017部门决算

第一篇：上饶国资委2017部门决算

上饶市国资委2017年度部门决算

目 录

第一部分 市国资委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 市国资委概况

一、部门主要职能

监督管理市本级出资监管企业和行政事业单位经营性国有资产；指导服务全市国有企业改革；指导监督各县（市、区）国有资产监管工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：上饶市国有资产监督管理委员会、上饶市出资监管企业监事会办公室、上饶市产权交易管理办公室。

本部门2017年年末编制人数20个，其中：行政编制7个,机关工勤2个，纪检编制5个，事业编（监事会办公室）6个。实有人数36人，其中：委机关24人，监事会办公室2人，产权交易管理办公室自收自支12人（无编制）。委机关退休人员9人。

第二部分 2017年度部门决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计615.17万元，其中年初结转和结余90.39万元，较2016年增加59.93万元，增长196.75%；本年收入合计524.78万元，较2016年增加14.34万元，增长2.8 %，主要原因是：单位在职人员增加，国资经营预算收入经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入524.78万元，占100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计615.17万元，其中本年支出合计551.39万元，较2016年增加100.87万元，增长22.39%，主要原因是发生老年体协工程款及审计费40.62万元，以及在职人员增加，增加工作经费；年末结转和结余63.78万元，较2016年减少26.61万元，下降29.44 %，主要原因是：2017年工作经费支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出358.75万元，占65.06% ；项目支出192.64万元，占34.94 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为510.54 万元，决算数为551.39万元，完成年初预算的 108%，主要原因是：在职人员增加，工作经费增加。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为510.54 万元，决算数为551.39万元，完成年初预算的108 %，主要原因是在职人员增加，工作经费增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出358.75 万元，其中：

（一）工资福利支出249.72万元，较2016年增加21.54万元，增长9.44%，主要原因是在职人员增加。

（二）商品和服务支出 49.2万元，较2016年增加11.62 万元，增长30.92 %，主要原因是：2017年公车补贴预算经费纳入商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出55.03万元，较2016年减少26.1 万元，下降32.17 %，主要原因是：退休人员9人退休费未纳入2017年预算，由社保局统筹安排。

（四）其他资本性支出4.8万元，较2016年增加4.8 万元，增长100 %，主要原因是：2017年发生网络更新费用4.8万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出年初预算数为15万元，决算数为10.67万元，完成预算71.13 %，决算数较2016年减少1.94万元，下降 15.38 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0.54 万元，决算数较2016年增加0.54 万元，增长100%。主要原因是：赣港经贸活动未纳入年初预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数10.13万元，完成预算的67.53 %，决算数较2016年增加2.95万元，增长41.09 %。主要原因是在职人员增加，国资国企改革和监管工作任务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，决算数较2016年减少5.43万元，下降100 %。主要原因是：机关公车改革，本委取消公务车辆，采取发放公务交通补贴方式。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加39.2万元，增长264.86%，主要原因是本委2017年度发生公车补贴经费24万元，网络信息更新费4.8万元及其他相

关支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额7.6986万元，其中：政府采购货物支出7.6986万元。授予中小企业合同金额7.6986万元，占政府采购支出总额的100 %。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的75.68%。

组织对“国资经营预算收入”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出140万元。从评价情况来看，根据项目实施的具体情况对委机关“国资经营预算收入”项目专项资金个性指标进行了调整细化，根据细化指标完成情况进行考核。

组织对市国资委机关开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出471.39万元。从评价情况来看，2017年委机关预算收入总额为471.39万元，资金来源为财政拨款收入。2017年预算支出总额为471.39万元，其中基本支出286.39万元，大专项25万元，国资经营预算收入支出160万元。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我委财

政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映“国资经营预算收入”项目绩效自评结果。

“国资经营预算收入”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国资经营预算收入”项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全市国资系统在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕“改革攻坚、创新驱动、壮大龙头、提质增效”战略，全力推进国资国企改革发展工作。国有经济总量快速做大，全市国有企业资产总额过2千亿、列全省第二；国企改革迈出坚实步伐，出台了《上饶市市属国资国企改革实施方案》、《关于调整市属国有企业领导人员管理方式的通知》、《市属国企重大事项报告暂行规定》等文件，规范了市属企业管理层选拔任用和考核机制及企业投资、并购、融资等报告事；国有资本经营预算逐步实现全覆盖。社区移交平稳有序，按时有序完成了我市16个省属企业社区移交任务；大力推进央企入赣，2017年我市与央企签约项目6个，总投资额53.5亿元，5个项目实现了当年正式开工。

发现的问题及原因：一是专项资金预算难以做到细化。由于有些活动没有统计数据和历史资料可以利用,因此只能

根据经验分析和判断制定定额,往往缺乏精确性和科学性。二是专项经费管理工作缺乏经验，对专项经费支出系统的管理水平有待提高。针对以上问题，我们将强化专项资金监督自查，有效发挥财政资金使用效率。下一步改进措施：一是不断完善专项经费管理制度，统筹预算安排，对专项经费的支出进行进一步细化。二是不断提高专项经费管理的工作能力，加强对专项资金的科学管理。

第四部分 名词解释

一.收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二.支出科目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）国有企业监事会专项（项）：反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三公”经费支出是指用一般公用预算财政拨款安排的因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位用一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第二篇：威信委统战部2016部门决算

威信县委统战部2016部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党的统一战线和民族宗教理论、方针、政策。

2、对全县的统一战线工作、民族、宗教工作情况开展调查研究，向县委、县政府及上级主管部门全面反映全县统战、民族、宗教工作情况，并提出工作意见和建议，检查统战、民宗政策执行情况，协调全县统一战线方面的关系，负责联系各乡（镇）统战委员工作。

3、负责联系工商联和无党派人士，及时通报情况反映他们的意见和建议。

（二）2016重点工作任务介绍

深入调查摸底，完善全县统一战线代表人士相关档案资料，做好人才储备工作。通过召开座谈会、政情通报会、培训会等方式，加深与统一战线代表人士的交流沟通，加强理论政策和形势任务的学习，不断提高统一战线代表人士综合素质。

组织开展民族团结宣传月、周、日教育活动，制定好民族文明村寨建设实施规划，结合新农村建设、农家文化大院建设和生态文明家园建设，抓好民族文明村寨示范点建设，积极配合县委、政府进一步打造荒田红军苗寨党性教育基地建设，加强民族文化建设，挖掘、保护、传承民族民间文化，使民族文化资源与自然资源有机

结合，积极打造民族文化旅游精品景点。

积极引导宗教与社会主义社会相适应，切实维护宗教领域的和谐稳定。加强对县宗教工作领导小组的领导，完善民族宗教工作联席会议制度和乡镇、县直部门民族、宗教工作信息收集、整理、报送等月报制度，制定落实《关于处置民族宗教群体性突发事件的预案》，建立完善了涉及民族宗教因素矛盾纠纷和群体性突发事件预警处置机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入统战部2016部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

威信县委统战部2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），离退休人员4人。其中：退休4人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

统战部2016收入合计1242027元。都是财政拨款收入，即财政拨款收入1242027元。占总收入的100%；与上年收入的1042582相比增加了199445元。主要原因

1、工资调标。

2、是职工死亡后领一次性抚恤金。

二、支出决算情况说明

2016部门2016支出合计1048717元。本单位无项目支出。都是基本支出。与上年808932支出相比，增加了239785元。主要原因是

1、工资调标，2、职工死亡领取一次性抚恤金。

（一）基本支出情况

2016用于保障统战部机关机构正常运转的日常支出1048717元。与上年支出808932对比，增加了239785元。主要原因是工资调标。职工死亡领一次性抚恤金。基本工资、津贴补贴等人员经费支出763827元，占基本支出1042582的61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出284890元，占总支出的23％。

（二）项目支出情况 2016年本部门无项目支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威信县委统战部2016一般公共预算财政拨款支出1048717元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了239785元。主要原因是工资调标，死亡职工领取一次性抚恤金。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

威信县委统战部2016“三公”经费财政拨款支出预算为230000元，支出决算为22000元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17000元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为5000元，完成预算的100%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门车辆进行严格管理。出差率减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17000元，占77%；公务接待费支出5000元，占23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17000元。其中： 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门下乡到各扶贫点和各宗教场所、县领导出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5000元。其中：

国内接待费支出5000元，接待人次50人，主要用于部门工作，先后省市两级相关领导到威调研等发生的接待支出。

其他无需说明。

第三篇：民革连云港委2016部门决算

民革连云港市委2016部门决算

第一部分 单位基本情况

一、主要职能

中国国民党革命委员会（简称“民革”）是具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义和促进祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。参政议政、民主监督是民革现阶段的基本职能。

二、部门决算单位构成情况

内设机构：办公室、组宣处

三、2016重点工作完成情况

2016年是全面完成“十三五”规划的开局之年，民革连云港市委在中共连云港市委和民革江苏省委的正确领导下，团结带领全市民革党员，高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习领会中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和总书记系列重要讲话精神，学习贯彻各级统战工作会议精神，以坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线，切实加强自身建设，积极履行参政党职能，继承和发扬民革优良传统，凝心聚力，开拓创新，各项工作取得了新的成绩。

2016年“两会”期间，民革党员中人大代表、政协委员，以高度的政治责任感和使命感，切实履行职责，积极建言献策。在市政协十二届五次会议上，市委会作了题为《关于推动我市提升司法公信力的几点建议》的大会发言，提交集体提案2件，大会发言1件，个人及联名提案21件。其中，《关于关于引进和留住高层次人才的建议》《关于充分发挥律师在处理群体性信访事件中作用的提案》等提案被列为市政协重点提案，《关于优化第一人民医院医疗环境的建议》被市政协评为优秀社情民意，《关于推进优质普惠选前教育发展的建议》被市政协评为优秀协商议政发言材料。

继续深化社会服务和促进祖国统一工作。社会服务活动深入基层，组织捐款捐书，为东海县高山小学建设“图书馆”，为驻连部队、为贫困户送去慰问物品。更好促进两岸民间交流，认真学习领会中央对台工作大政方针，特别是总书记一系列对台重要讲话精神，通过在台属党员中举办中秋座谈会等，进一步发挥民革同台湾、港澳联系广泛的优势，积极牵线搭桥，为促进民革祖统事业作出新贡献。

2016年是连云港民革市委会换届年，市委会对换届工作高度重视，并圆满完成市委会换届。2016全年共发展新党员31人，其中中高级职称者占比91 %，大学以上学历者占比82 %，平均年龄39岁。截止到2016年12月，民革共有基层组织12个，其中总支1个（下辖支部2个），支部12个，党员265人。

第二部分 2016决算情况说明

一、收入支出总体情况

(一)收入总计171.30万元。包括：

1.财政拨款171.30万元，为市级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计193.35万元。包括： 1．一般公共服务支出172.75万元，2.住房改革支出6.80万元。3.其他支出13.8万元。(三)年末结转和结余60.40万元。二、一般公共预算财政拨款支出情况

财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016财政拨款支出193.35万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出172.75万元，占91.47%；住房保障支出6.8万元，占2.11%；其他支出13.8万元，占6.42%。

三、收入决算情况说明

2016收入合计171.30万元，包括：一般公共服务支出172.75万元。

四、支出决算情况说明

2016支出合计172.75万元，其中：基本支出总计172.75万元。包括： 1．一般公共服务支出172.75万元，2.住房改革支出6.8万元。3.其他支出13.8万元。五、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年，民革连云港市委一般公共预算财政拨款基本支出决算172.75万元。其中： 1.人员经费182.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费11.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算财政拨款收支情况

民革连云港市委2016没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，也没有使用政府性基金安排的支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况

民革连云港市委2016没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况

2016年，民革连云港市委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算18万元，支出决算4.51万元，完成预算的25.05 %。其中：因公出国（境）费用支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.6万元，完成预算的35.47%，全年国内公务接待15批次，70人次。

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况：截至2016年12月31日，民革连云港市委共有一般公务用车0辆。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。五、一般公共服务（类）支出，是指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

六、农林水事务（类）支出，是指政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、促进金融支农支出等。

七、资源勘探电力信息等事务（类）支出，是指用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

八、商业服务业等事务（类）支出，是指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

九、社会保障和就业（类）支出，是指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十、住房保障（类）支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十一、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十二、结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设峻工项目结余资金。

十三、年末结转和结余资金，是指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十四、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公经费”，是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四篇：大姚委办公室2016部门决算

中共大姚县委办公室2016部门决算

第一部分 中共大姚县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 中共大姚县委办公室概况

一、主要职能

（一）部门主要职能

⑴中共大姚县委办公室是县委的综合办事机构，其主要职能是：围绕党中央、省委、州委和县委的中心工作和安排部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实情况的督促检查，调查研究，反馈信息，综合情况，沟通上下，联系各方。

⑵承担县委文件、文稿的起草、修改、校核；负责为县委制定党内法规和领导行政立法的具体服务工作；负责县委向上级请示、报告的起草和承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

⑶负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；县委领导同志参加重要会议、重要活动的组织安排、协调工作；协调上下左右的联络工作。

⑷开展调查研究，为县委决策提供依据。

⑸负责上级党政军领导机关的文件、电报、信函的日常文书处理和传递、保密工作；负责县委文件、内部刊物的印刷、分发、清退、归档；做好县委、政府机关报刊分发工作。

⑹负责保密工作；

⑺负责密码通讯工作和密码保卫工作。⑼接待人民群众来信来访。⑻负责上级领导人和县委重要客人的接待工作。

⑽做好本部门车辆的管理、调配工作和经费管理工作。

⑾完成县委领导交办的其他任务。

（二）2016重点工作任务介绍

紧紧围绕县委工作重心，充分发挥参谋助手、督查管理、协调服务三项职能作用，确保了保持县委工作的高效快捷运转。

一是综合统筹服务工作，认真做好县委领导活动的预编排工作。（1）统筹做好各项工作。每天按时完成收集、编辑、发送县委常委、县人大常委会主任、县政协主席当天工作开展情况及次日工作计划情况，共收集编发281条；按时编印中共大姚县委常委、县人大常委会主任、县政协主席主要工作周计划共41期；及时编印县五班子月工作计划、县委常委月工作计划共11期。认真收集登记县级领导生日情况，并在生日当天送上特制精美贺卡。（2）统筹县委常委班子“两学一做”专题教育活动。自专题教育启动以来，按照中央和省、州、县党委的统一安排部署，及时研究成立县委常委班子专题教育领导小组办公室，制定下发了《县委常委班子开展“两学一做”学习教育有关工作安排方案》，并按节点完成了阶段性目标任务，确保了县委常委班子专题教育有力有序推进。一年来，县委领导带头到农村、社区、企业、学校、党建工作联系点讲授专题党课19次，开展专题学习研讨5次。

二是综合协调高效有序，服务大局做好办文办会工

作。在工作中，我们既当好“总调度员”，又当好“总服务员”，每一项日常工作都做到高度重视、精心组织、讲究方法、狠抓落实，始终坚持高效率、快节奏，雷厉风行，急事急办，特事特办，快事快办，保证了各项工作的有效衔接和落实，确保了县委重大会议、重要活动的顺利进行。全年共接收各级各类公文2638件，办理领导批示件521件，修改、起草和印发县委和县委办公室文件163个。统筹安排县委县政府召开的全县性会议16个，以县委县政府名义召开的全县性会议13个，较上年减少5 %。承办县委常委会议34次。全年共起草县委全会报告、县委工作要点等综合性重要文稿35件，起草整理县委领导讲话稿52篇，县委常委会议纪要34期，编发《情况通报》18期。

三是信息报送及时准确，决策参考作用充分发挥。始终把精、准、快作为信息服务的标准，紧紧围绕县委中心工作和社会关注的热点、难点问题，在时间上做到“全天候”，在空间上做到“全方位”，在内容上做到“无禁区”，加强对信息的分析研判和综合归纳，挖掘深层内涵，形成有价值的信息，为领导科学正确决策提供重要依据。全年共组织上报州委办公室信息2626条，被采用195条，其中经州委办公室转报被省委办公厅采用1条，累计得536分。同时，全力做好自然灾害等各种突发事件信息的收集与上报，确保全县重大突发性事件信息渠道畅通。

四是进一步加强保密和安全防范工作。认真落实安全保密相关规定，积极开展保密专项检查，组织保密知识专题培训，强化干部职工和各级各部门的保密意识，有效避免各种失泄密事件的发生。切实落实相关规定，确保核心密码专人负责保管，涉密文件管理传阅专人专夹专送，确保2016年密码通信绝对安全，没有发生涉密文件泄密、丢失和电报压误等责任事故。

五是督查督办有力有效，推动落实作用充分发挥。切实把督查工作作为推动工作落实、转变工作作风、提高执政能力、促进全县经济社会发展的重要抓手，加大督查力度，改进督查方法，在服务大局、促进落实、推动工作上发挥了重要作用，及时解决一批群众最关心、最现实的急难热点问题。全年牵头组织或参与开展决策督查和专项督查50余次，督查工作项目560项，共编发督查通报43期，编发《督查专报》18期，与往年相比，督查数量大幅上升。全年共完成上级交办督查事项23项，落实领导批示件8件，按时办结率达100%。

六是调查研究超前主动，参谋助手作用充分发挥。围绕县委中心工作，超前谋划、主动出击，采取随机调研、蹲点调查等有效方式，定期不定期地深入基层搞调研，形成一批情况吃得透、问题抓得准、分析有深度的调研报告供县委决策参考，充分发挥了参谋助手作用。积极办好内部刊物《决策参考》《政策信息》《学习周刊》，全年起草县委、县政府重要文件29份，撰写

调研报告15篇，编辑刊发《决策参考》11期、《政策信息》10期、《学习周刊》29期。

七是抓实党建、党风廉政建设工作为推进办公室奠定基础。县委办公室党总支办在县委的正确领导和县纪委、县直属机关工委的有力指导下，紧紧围绕县委中心工作，立足办公室“三服务”职能，全面贯彻落实中央和省、州、县党委全会精神、纪委全会精神，深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神，以“两学一做”学习教育为抓手，扎实推进创建“五型”机关争做“五型”干部主题实践活动，认真落实各项工作措施，制定了《2016年党建工作计划》《党总支委员分工》。全年吸收1名预备党员，发展了2名入党积极分子，共提出承诺事项197项。共编报27条党风、党建信息，确保了党风、党建与办公室工作统筹协调推进的良好局面。

八是加强内部管理制度建设，行政后勤更加规范，安全保障作用充分发挥。县委办公室结合工作实际，制定下发了《中共大姚县委办公室工作制度汇编》和《2016股室（归口管理部门）工作目标量化考评办法（试行）》的通知，明确了各股室、各部门的职能职责及相关工作要求。（1）严格财经纪律，严控三公经费。严格审核公务开支范围和标准，严格报账审核，确保报销单据经办人签字、审核人签字和领导签字“三字”齐全，进一步做好节支减支工作，严控三公经费，“三公”经费

同比减少2%。（2）加强公务用车管理。严格执行公务用车管理规定，定期抽查公务车辆节假日等非工作时间封存停放情况，严禁公车私用和违规驾驶公车；公务车辆维修、保险、加油等运行维护严格实行定额标准、定点管理和单车核算；认真落实中央八项规定，从严控制公务用车长途行驶，切实做到外出调研、考察、开会等活动轻车简从。（3）进一步加强应急值守工作。严格实行24小时值班制度，采取定期检查，电话抽查等方式对带班领导、值班人员的值守情况进行督查，确保值班人员不脱岗、漏岗。敏感时期实行科级领导值班制度，每天有一名科级领导值班，确保一旦有情况发生，第一时间到场组织处理。严格执行重大紧急突发事件报告制度，确保重大紧急信息报送不错报、不漏报、不迟报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共大姚县委办公室2016部门决算编报的单位共1个（含政研室、督查室、机要局、保密局、关工委）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共大姚县委办公室2016末实有人员编制42人（含政研室、督查室、机要局、保密局、关工委）。其中：行政编制39人（含行政工勤编制7人），事业编制3人；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员4人），事业人员3人。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 XX部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共大姚县委办公室2016收入合计691.04万元。其中：财政拨款收入691.04万元，占总收入的100%。比上财政实拨收入610.33万元增加80.71万元，增加13.22%。

二、支出决算情况说明

中共大姚县委办公室2016支出合计741.64万元。其中：基本支出503.67万元，占总支出的67.91％；项目支出237.97万元，占总支出的32.09％。比上支出588.14万元增加153.51万元，增加26.10%。

（一）基本支出情况

2016用于保障县委办公室机关、归口管理部门等机构正常运转的日常支出503.67万元，比上年380.04万元增加123.63万元，增加32.53%；增加原因为2016年10月进行工资改革增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出387.08万元，占基本支出的76.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出39.12万 8

元，占基本支出的7.77％；离退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出77.47万元，占基本支出的15.38％。

（二）项目支出情况

29.87万元，增加14.35%。其中，用于商品和服务支出支出22.85万元，占项目支出的9.60%；用于办公设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新的其他资本性支出9.07万元，占项目支出的3.81%。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中共大姚县委办公室2016一般公共预算财政拨款支出741.64万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出621.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%。主要用于行政运行和一般管理事务支出；

2.社会保障和就业（类）支出63.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出及行政事业单位离退休费发放； 2016年项目支出237.97万元，比上年208.10万元增加206.05万元，占项目支出的86.59%；用于对个人和家庭的补助 9

3.医疗卫生与计划生育（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于行政单位医疗和公务员

医疗补助支出；

4.住房保障（类）支出26.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于住房公积金支出； 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共大姚县委办公室2016“三公”经费财政拨款支出其中：公务用车购置及运行费支出决算为25.69万元；公务接待费支出决算为16.83万元；没有因公出国（境）费支出。

2016“三公”经费财政拨款支出决算总额42.52万元比2015年41.64万元增加0.88万元，增加2.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算比2015年25.84万元减少0.15万元，下降0.58%；公务接待费支出决算比2015年15.81万元增加1.02万元，增加6.45%。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.69万元，占60.42%；公务接待费支出16.83万元，占39.58%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出25.69万元。其中：

公务用车运行维护支出25.69万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于单位车辆正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出16.83万元。其中：

国内接待费支出16.83万元，共安排国内公务接待329批次，接待人次1979人。主要用于办公室开展相关工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

2016年机关运行经费支出39.12元，与上年35.22万元对比增加3.90万元,主要原因是因公出差增加及工作量加大办公耗材增加。部门机关运行经费主要用于办公室正常运转及扶贫攻坚工作。

（二）相关口径说明

（一）机关运行经费支出情况：中共大姚县委办公室1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当 12

第五篇：青山湖区委党校2017部门决算

青山湖区委党校2017部门决算

目 录

第一部分 青山湖区委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 青山湖区委党校部门概况

一、部门主要职能

区委党校是主管干部培训工作的区委组成部门，主要职责是：

1、班子自身建设工作。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神，认真学习党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，提高办学水平，建立惩治和预防腐败体系，落实好党风廉政建设责任制，班子成员带头以身作则、廉洁自律、勤俭办校。

2、干部培训工作。根据《中国共产党党校工作条例》的要求，认真开展大规模培训干部工作，配合组织、宣传及相关部门拟定干部培训规划，发挥对党政领导干部培训、轮训的主渠道、主阵地作用，有计划地培训科级党员领导干部、村级党员主要领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。

3、科研工作。研究习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，开展专项课题调研活动，为区委、区政府决策服务，为理论创新服务，为教学服务，为社会实践服务。

4、教学管理工作。定期召开校委会议，研究工作计划与安排，分析教育培训情况，不断改进教学方法，积极推进教学改革，提高教学质量，努力改善办学条件，加强基础设施建设，完善教学设施的配套，健全学校各项管理制度，明确工作目标，完成工作任务。

5、师资建设工作。抓好师资队伍建设，组织教师参加政治理论学习、业务知识学习和思想道德学习，开展讲课竞赛、评教评学、集体备课等活动，狠抓教学质量管理，促进教师业务水平提高，努力建立一支素质强、业务精、作风正的教师队伍。

6、基层党校指导工作。按照区委宣传部提出的具体要求，加强对镇、街道、园区、区直机关系统党组织等基层党校进行业务指导，形成干部教育培训网络体系。

7、对外联系工作。加强同省内外先进党校的交流与合作，互通信息、互相学习、促进党校工作上水平，开展异地交流培训干部工作。

8、其它工作。完成上级党校及区委交办的其他工作，接受委托，面向社会开展职业技能培训，开办符合政策规定的其他干部教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：本级1个，所属基层预算单位1个，编制人数16 人。

本部门2017年年末编制人数 16人；年末实有人数 20人，其中在职人员 12 人，离休人员0人，退休人员 8 人。

第二部分 2017部门决算表

收入支出决算总表编制单位：2017公开01表金额单位：万元收 入项 目栏 次

一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款

二、上级补助收入

三、事业收入

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入行次*********2627决算数1本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余总计支 出项目（按功能分类）行次栏 次一、一般公共服务支出28

二、外交支出29

三、国防支出30

四、公共安全支出

31五、教育支出

32六、科学技术支出3

3七、文化体育与传媒支出3

4八、社会保障和就业支出3

5九、医疗卫生与计划生育支出36

十、节能环保支出37

十一、城乡社区支出38

十二、农林水支出39

十三、交通运输支出40

十四、资源勘探信息等支出41

十五、商业服务业等支出42

十六、金融支出43

十七、援助其他地区支出44

十八、国土海洋气象等支出45

十九、住房保障支出46

二十、粮油物资储备支出47二

十一、其他支出48二

十二、债务还本支出49二

十三、债务付息支出50本年支出合计51 结余分配52 年末结转和结余53总计54决算数2

收入决算表编制单位：2017公开02表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年收入合计财政拨款收入上级补助收入123事业收入4经营收入5附属单位上缴收入6其他收入7

支出决算表编制单位：2017公开03表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年支出合计1基本支出2项目支出3上缴上级支出4经营支出5对附属单位补助支出6

财政拨款收入支出决算总表编制单位：2017公开04表金额单位：万元收 入项 目栏 次一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款行次决算数***2******26272829项目（按功能分类）栏 次一、一般公共服务支出

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出二

十一、其他支出二

十二、债务还本支出二

十三、债务付息支出本年支出合计年末财政拨款结转和结余行次支 出小计2303******44546474849505***5758决算数一般公共预算财政政府性基金预算财拨款政拨款34本年收入合计年初财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款总计总计 一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位：2017公开05表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年支出合计1基本支出2项目支出3 一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制单位：2017公开06表金额单位：万元人员经费经济分类科目名称科目编码301工资福利支出3010*********3033030*********303103031****** 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补贴 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出金额经济分类科目名称科目编码302商品和服务支出3020*********3021***30214302***7302******8302293023***30299人员经费合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出公用经费经济分类金额科目名称科目编码310其他资本性支出 房屋建筑物购31001建31002 办公设备购置31003 专用设备购置******31011******3043040***304993073070***906 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息其他支出 赠与金额公用支出合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表编制单位：2017公开07表金额单位：万元项目行次

一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费（1）公务用车购置费（2）公务用车运行维护费 3.公务接待费（1）国内接待费 其中：外事接待费（2）国（境）外接待费

二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个）2.因公出国（境）人次数（人）3.公务用车购置数（辆）4.公务用车保有量（辆）5.国内公务接待批次（个）其中：外事接待批次（个）6.国内公务接待人次（人）其中：外事接待人次（人）7.国（境）外公务接待批次（个）8.国（境）外公务接待人次（人）栏次******81920年初预算数1决算数2注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位：2017公开08表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计年初结转和结余1本年收入2小计3本年支出基本支出4项目支出5年末结转和结余6

国有资产占用情况表公开09表编制单位： 2017项 目

一、车辆数合计(台、辆)1.副部（省）级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车

二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）

三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）栏次12345678决算数

第三部分 2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017收入总计 429.87 万元，其中年初结转和结余 33.11 万元，较2016年增加76.13 万元，增长17.71 %；本年收入合计396.76万元，较2016年增加72.71 万元，增长18.33 %，主要原因是：1.财政拨入党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款57.2万元。2.拨入了退休干部梅家琦逝世抚恤金14.38万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入327.12万元，占82.45%；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入69.64 万元，占17.55%。

二、支出决算情况说明

本部门2017支出总计414.61万元，其中本年支出合计414.61万元，较2016年增加93.98万元，增长22.67 %，主要原因是：1.党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元。2.开支了退休干部梅家琦逝世抚恤金14.38万元，3.增加了委托办培训班费用；年末结转和结余15.25万元，较2016年减少17.86 万元，下降51.80%，主要原因是：2016拨的委托办培训班款在2017开支。

本年支出的具体构成为：基本支出414.61万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017财政拨款本年支出年初预算数为200.47万元，决算数为327.12万元，完成年初预算的163.18 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为69.7万元，决算数为84.53万元，完成年初预算的121.28%，主要原因是：党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元造成。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：本未安排公共安全预算支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017一般公共预算财政拨款基本支328.48万元，其中：

（一）工资福利支出150.55万元，较2016年减少21.37 万元，下降 14.19 %，主要原因是：2017已办理退休人员1名。

（二）商品和服务支出84.02万元，较2016年增加56.89万元，增长309.69 %，主要原因是：党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元造成。

（三）对个人和家庭补助支出93.40万元，较2016年增加42.73 万元，增长184.33 %，主要原因是：1.开支了退休干部梅家琦逝世抚恤金14.38万元。2.职工住房公积金缴纳增加了32.15万元(含个人缴纳部分）。

（四）其他资本性支出 0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本未发生其他资本性支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.65万元，决算数为0.51万元，完成预算的78.46 %，决算数较2016年增加0.28万元，增长221.74 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：本未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.65万元，决算数为 0.51 万元，完成预算的78.46%，决算数较2016年增加0.51万元，增长100 %。主要原因是：党校办培训班购学员用茶叶和饮用矿泉水开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年减少0.23万元，下降100 %。主要原因是：公车全部由上级部门封存和拍卖；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年减少 0.23 万元，下降 100 %。主要原因是：公车全部由上级部门封存和拍卖。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017机关运行经费支出84.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加56.89 万元，增长309.69 %，主要原因是：党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元造成。具体如下：

1.办公费8.85万元，较上年增长71.64%，主要原因是：（1）政府采购了一批办公用品,（2）增加了律师服务费。2.印刷费0万元，3.咨询费57.20 万元，较上年增长100%，主要原因是：党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元。

4.水费2.07万元，较上年增长28.99%，主要原因是：代收宿舍楼水费上交至其他资金账户，作为其他收入入账，未冲减本单位交的水费。

5.电费5.06万元，较上年增长47.43%，主要原因是：代收宿舍楼电费上交至其他资金账户，作为其他收入入账，未冲减本单位交的电费。

6.邮电费0.65万元，较上年下降21.54%，主要原因是：减少了不必要的电话费开支。

7.差旅费0万元，较上年下降100%，主要原因是：本未安排出差事项。

8.维修费0.91万元，较上年下降185.71%，主要原因是：2017党校只进行了一些小规模的维修。

9.培训费0.01万元，较上年下降310%，主要原因是：减少了培训次数。10.福利费3.57万元，较上年下降29.41%,主要原因是：减少了职工食堂职工工作餐费用开支。

11.其他商品支出5.7万元，较上年增长272.73%，主要原因是：增加了政府采购费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

我部门2017无绩效管理工作开展情况。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：是指区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：是指除区财政拨款，事业收入，事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转与结余：填列2016全部结转和结余的资金数，包括当年结转资金和历年滚动结转结余资金

二、支出科目 教育支出(类)：1.是指本单位发给参公干部和事业编制教师各种工资奖金和交纳职工公积金、职工社会养老保险的支出，2.区组织部、同级各部门委托本单位开办各种培训业务方面的支出。

三、年末财政拨款结转和结余

是指本单位当年年末结余的资金滚动到下年。