大姚委办公室2016部门决算

第一篇：大姚委办公室2016部门决算

中共大姚县委办公室2016年度部门决算

第一部分 中共大姚县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 中共大姚县委办公室概况

一、主要职能

（一）部门主要职能

⑴中共大姚县委办公室是县委的综合办事机构，其主要职能是：围绕党中央、省委、州委和县委的中心工作和安排部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实情况的督促检查，调查研究，反馈信息，综合情况，沟通上下，联系各方。

⑵承担县委文件、文稿的起草、修改、校核；负责为县委制定党内法规和领导行政立法的具体服务工作；负责县委向上级请示、报告的起草和承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

⑶负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；县委领导同志参加重要会议、重要活动的组织安排、协调工作；协调上下左右的联络工作。

⑷开展调查研究，为县委决策提供依据。

⑸负责上级党政军领导机关的文件、电报、信函的日常文书处理和传递、保密工作；负责县委文件、内部刊物的印刷、分发、清退、归档；做好县委、政府机关报刊分发工作。

⑹负责保密工作；

⑺负责密码通讯工作和密码保卫工作。⑼接待人民群众来信来访。⑻负责上级领导人和县委重要客人的接待工作。

⑽做好本部门车辆的管理、调配工作和经费管理工作。

⑾完成县委领导交办的其他任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

紧紧围绕县委工作重心，充分发挥参谋助手、督查管理、协调服务三项职能作用，确保了保持县委工作的高效快捷运转。

一是综合统筹服务工作，认真做好县委领导活动的预编排工作。（1）统筹做好各项工作。每天按时完成收集、编辑、发送县委常委、县人大常委会主任、县政协主席当天工作开展情况及次日工作计划情况，共收集编发281条；按时编印中共大姚县委常委、县人大常委会主任、县政协主席主要工作周计划共41期；及时编印县五班子月工作计划、县委常委月工作计划共11期。认真收集登记县级领导生日情况，并在生日当天送上特制精美贺卡。（2）统筹县委常委班子“两学一做”专题教育活动。自专题教育启动以来，按照中央和省、州、县党委的统一安排部署，及时研究成立县委常委班子专题教育领导小组办公室，制定下发了《县委常委班子开展“两学一做”学习教育有关工作安排方案》，并按节点完成了阶段性目标任务，确保了县委常委班子专题教育有力有序推进。一年来，县委领导带头到农村、社区、企业、学校、党建工作联系点讲授专题党课19次，开展专题学习研讨5次。

二是综合协调高效有序，服务大局做好办文办会工

作。在工作中，我们既当好“总调度员”，又当好“总服务员”，每一项日常工作都做到高度重视、精心组织、讲究方法、狠抓落实，始终坚持高效率、快节奏，雷厉风行，急事急办，特事特办，快事快办，保证了各项工作的有效衔接和落实，确保了县委重大会议、重要活动的顺利进行。全年共接收各级各类公文2638件，办理领导批示件521件，修改、起草和印发县委和县委办公室文件163个。统筹安排县委县政府召开的全县性会议16个，以县委县政府名义召开的全县性会议13个，较上年减少5 %。承办县委常委会议34次。全年共起草县委全会报告、县委工作要点等综合性重要文稿35件，起草整理县委领导讲话稿52篇，县委常委会议纪要34期，编发《情况通报》18期。

三是信息报送及时准确，决策参考作用充分发挥。始终把精、准、快作为信息服务的标准，紧紧围绕县委中心工作和社会关注的热点、难点问题，在时间上做到“全天候”，在空间上做到“全方位”，在内容上做到“无禁区”，加强对信息的分析研判和综合归纳，挖掘深层内涵，形成有价值的信息，为领导科学正确决策提供重要依据。全年共组织上报州委办公室信息2626条，被采用195条，其中经州委办公室转报被省委办公厅采用1条，累计得536分。同时，全力做好自然灾害等各种突发事件信息的收集与上报，确保全县重大突发性事件信息渠道畅通。

四是进一步加强保密和安全防范工作。认真落实安全保密相关规定，积极开展保密专项检查，组织保密知识专题培训，强化干部职工和各级各部门的保密意识，有效避免各种失泄密事件的发生。切实落实相关规定，确保核心密码专人负责保管，涉密文件管理传阅专人专夹专送，确保2016年密码通信绝对安全，没有发生涉密文件泄密、丢失和电报压误等责任事故。

五是督查督办有力有效，推动落实作用充分发挥。切实把督查工作作为推动工作落实、转变工作作风、提高执政能力、促进全县经济社会发展的重要抓手，加大督查力度，改进督查方法，在服务大局、促进落实、推动工作上发挥了重要作用，及时解决一批群众最关心、最现实的急难热点问题。全年牵头组织或参与开展决策督查和专项督查50余次，督查工作项目560项，共编发督查通报43期，编发《督查专报》18期，与往年相比，督查数量大幅上升。全年共完成上级交办督查事项23项，落实领导批示件8件，按时办结率达100%。

六是调查研究超前主动，参谋助手作用充分发挥。围绕县委中心工作，超前谋划、主动出击，采取随机调研、蹲点调查等有效方式，定期不定期地深入基层搞调研，形成一批情况吃得透、问题抓得准、分析有深度的调研报告供县委决策参考，充分发挥了参谋助手作用。积极办好内部刊物《决策参考》《政策信息》《学习周刊》，全年起草县委、县政府重要文件29份，撰写

调研报告15篇，编辑刊发《决策参考》11期、《政策信息》10期、《学习周刊》29期。

七是抓实党建、党风廉政建设工作为推进办公室奠定基础。县委办公室党总支办在县委的正确领导和县纪委、县直属机关工委的有力指导下，紧紧围绕县委中心工作，立足办公室“三服务”职能，全面贯彻落实中央和省、州、县党委全会精神、纪委全会精神，深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神，以“两学一做”学习教育为抓手，扎实推进创建“五型”机关争做“五型”干部主题实践活动，认真落实各项工作措施，制定了《2016年党建工作计划》《党总支委员分工》。全年吸收1名预备党员，发展了2名入党积极分子，共提出承诺事项197项。共编报27条党风、党建信息，确保了党风、党建与办公室工作统筹协调推进的良好局面。

八是加强内部管理制度建设，行政后勤更加规范，安全保障作用充分发挥。县委办公室结合工作实际，制定下发了《中共大姚县委办公室工作制度汇编》和《2016年度股室（归口管理部门）工作目标量化考评办法（试行）》的通知，明确了各股室、各部门的职能职责及相关工作要求。（1）严格财经纪律，严控三公经费。严格审核公务开支范围和标准，严格报账审核，确保报销单据经办人签字、审核人签字和领导签字“三字”齐全，进一步做好节支减支工作，严控三公经费，“三公”经费

同比减少2%。（2）加强公务用车管理。严格执行公务用车管理规定，定期抽查公务车辆节假日等非工作时间封存停放情况，严禁公车私用和违规驾驶公车；公务车辆维修、保险、加油等运行维护严格实行定额标准、定点管理和单车核算；认真落实中央八项规定，从严控制公务用车长途行驶，切实做到外出调研、考察、开会等活动轻车简从。（3）进一步加强应急值守工作。严格实行24小时值班制度，采取定期检查，电话抽查等方式对带班领导、值班人员的值守情况进行督查，确保值班人员不脱岗、漏岗。敏感时期实行科级领导值班制度，每天有一名科级领导值班，确保一旦有情况发生，第一时间到场组织处理。严格执行重大紧急突发事件报告制度，确保重大紧急信息报送不错报、不漏报、不迟报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共大姚县委办公室2016年度部门决算编报的单位共1个（含政研室、督查室、机要局、保密局、关工委）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共大姚县委办公室2016年度末实有人员编制42人（含政研室、督查室、机要局、保密局、关工委）。其中：行政编制39人（含行政工勤编制7人），事业编制3人；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员4人），事业人员3人。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 XX年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共大姚县委办公室2016年度收入合计691.04万元。其中：财政拨款收入691.04万元，占总收入的100%。比上年度财政实拨收入610.33万元增加80.71万元，增加13.22%。

二、支出决算情况说明

中共大姚县委办公室2016年度支出合计741.64万元。其中：基本支出503.67万元，占总支出的67.91％；项目支出237.97万元，占总支出的32.09％。比上年度支出588.14万元增加153.51万元，增加26.10%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县委办公室机关、归口管理部门等机构正常运转的日常支出503.67万元，比上年380.04万元增加123.63万元，增加32.53%；增加原因为2016年10月进行工资改革增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出387.08万元，占基本支出的76.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出39.12万 8

元，占基本支出的7.77％；离退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出77.47万元，占基本支出的15.38％。

（二）项目支出情况

29.87万元，增加14.35%。其中，用于商品和服务支出支出22.85万元，占项目支出的9.60%；用于办公设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新的其他资本性支出9.07万元，占项目支出的3.81%。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中共大姚县委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出741.64万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出621.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%。主要用于行政运行和一般管理事务支出；

2.社会保障和就业（类）支出63.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出及行政事业单位离退休费发放； 2016年项目支出237.97万元，比上年208.10万元增加206.05万元，占项目支出的86.59%；用于对个人和家庭的补助 9

3.医疗卫生与计划生育（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于行政单位医疗和公务员

医疗补助支出；

4.住房保障（类）支出26.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于住房公积金支出； 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共大姚县委办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出其中：公务用车购置及运行费支出决算为25.69万元；公务接待费支出决算为16.83万元；没有因公出国（境）费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算总额42.52万元比2015年41.64万元增加0.88万元，增加2.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算比2015年25.84万元减少0.15万元，下降0.58%；公务接待费支出决算比2015年15.81万元增加1.02万元，增加6.45%。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.69万元，占60.42%；公务接待费支出16.83万元，占39.58%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出25.69万元。其中：

公务用车运行维护支出25.69万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于单位车辆正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出16.83万元。其中：

国内接待费支出16.83万元，共安排国内公务接待329批次，接待人次1979人。主要用于办公室开展相关工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

2016年机关运行经费支出39.12元，与上年35.22万元对比增加3.90万元,主要原因是因公出差增加及工作量加大办公耗材增加。部门机关运行经费主要用于办公室正常运转及扶贫攻坚工作。

（二）相关口径说明

（一）机关运行经费支出情况：中共大姚县委办公室1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当 12

第二篇：大姚金碧中心学校2016年部门决算

大姚县金碧中心学校2016年部门决算

一、部门（单位）情况 ㈠ 基本情况

1．主要职能: 负责学前教育和义务教育小学阶段教育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。2．机构情况:2016，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相减无增减，本单位属事业单位，实行中小学会计制度。

3．人员情况: 大姚县金碧镇中心学校有小学13所（其中：完全小学5所，高小1所，村小学4所，教学点3个），有62个教学班，在校小学生1398人，其中住宿生666人;有幼儿园7所，学前班5所，教学班26个，在园幼儿457人。单位编制数147人，年末实有在职教职工151人（其中：小学在职教职工151人）；有离退休人员214人（其中：中学离休1人，中学退休34人，小学离休1人，小学退休178人）；有小学遗属32人,二五民师9人。

㈡ 当年取得的主要事业成效

一年来，大姚县金碧镇中心学校全面贯彻落实党的十八大和十八届五中全会精神，在教育局、镇党委镇政府的领导下，以立德树人、全面提高教育质量为根本任务，围绕“学前教育促扩张、义务教育促均衡”的工作重点，以加强教师队伍建设、优化配置教育资源、推进信息化建设为保障,凝心聚力，攻坚克难，努力办人民满意的教育。

义务教育均衡发展工作稳步推进：今年是国家对我县的义务教育均衡发展工作进行评估验收年，抓好义务教育均衡发展工作是中心学校和学校重中之重的工作。为此我们一是将继续做好“控辍保学”工作，确保适龄儿童入学率巩固率均达99.9%以上。指导学校结合当前农村留守儿童、贫困生、民族生、女童、残疾儿童、农民工子女特点，有针对性地做好心理疏导工作，结合两免一补及营养餐工作，做好困难学生救助，确保学生进得来、留得住、学得好。二是继续完善补充各类档案资料。三是继续推进校园文化建设和加强学校精细化管理。四是继续抓好义务教育宣传工作，按上学期均衡发 展宣传工作文件要求继续搞好宣传工作。新学年统计数据出来以后对学校简介、迎检线路、解说介绍词等及时修订印制，讲解员、校长做到熟记于心、朗朗上口。

学前教育进一步得到巩固和提高： 2016春季学期开学后，经过各级的努力，中心幼儿园顺利通过州二级一等园的验收。将促进金碧中心学校学前教育的全面发展。

坚持以德育为先，全面推进素质教育：中心学校始终坚持“德育为先、全面育人”的办学方针，以“李一平”精神进校园活动为抓手，全面促进学校德育工作。中心学校制定了学校德育工作实施方案，与学校签订了德育工作目标责任状，从总体上规划了学校德育工作的内容要求以及目标任务。其次是不失时机地、阶段性地安排学校开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的系列教育活动，寓教于乐，既陶冶了学生的情操，又培养了学生的特长与能力，提高了学生综合素质。从国旗下讲话、班队会、课堂教学，处处渗透爱国教育，并以学校为单位开展演讲、书画、作文等比赛活动。结合新年、“六·一”等举办文体艺术活动，既对师生综合能力进行展示，也对学校发展成果向家长、社会作汇报，完善弥补了学校在教育教学方面的一些不足，提升了办学品位，得到了家长和社会的好评。

不断完善学校管理，提升学校办学能力和水平：在管理体系上中心学校依据学校类型重新划分片区，设置了两个完小片区、两个村小学片区、两个学前教育片区，推行教育科研“片区管理”、“捆绑考核”的管理模式、中心学校人员挂点联系学校制度；在管理制度方面，在上年的基础上修改和完善了教职工劳动纪律管理、教职工聘任、履职考核、奖励性绩效工资分配、教学质量评估、教学工作奖惩、岗位设置方案和教职工调配支教方案，还出台了新的经费支出管理实施办法；在措施方面，中心学校平时积极深入学校检查 和督导，重视各项工作安排的落实。推进学校民主管理。在学校管理中，十分重视民主管理、低重心管理。凡是执行的重要方案、重要制度坚持提交教代会讨论通过。在落实低重心管理方面，属于学校管理权限内的事一律交由学校处理。在中心学校重要事项方面，坚持集体讨论定夺，保证决策民主化。

二、收入支出预算执行情况分析 ㈠ 收入支出预算安排情况

1.本年初预算数为31,126,641.17元，追加预算3500070.16元。

2.本年收入合计为34,626,711.33元，与上年同期收入29,196,155.45元相比增加了5,430,555.88元，增长了18.60%，无欠拨、超拨的情况发生。

其中：公共财政预算拨款34,626,711.33元，与上年同期收入29,196,155.45元相比增加了5,430,555.88元，增长了18.60%，增长原因是2016年调整艰苦地区津贴、正常增薪级工资、增临时性补贴、增改革性补贴、调整工资标准以及职务变动增资等增资。

㈡ 收入支出预算执行情况

2016年支出合计为34,767,473.39元，与上年同期支出数29,250,310.49元相比增加了5,517,162.90元，增长了18.86%。其中：

1.基本支出情况

本基本支出合计为31,842,661.39元，与上年同期支出数26,792,764.49元相比增加了5,049,896.90元，增长了18.85%。其中：

⑴人员经费支出合计为30,615,052.26元，与上年同期支出数25,741,448.04元相比增加了4,873,604.22元，增长了18.93%。增 长原因是2016年调整艰苦地区津贴、正常增薪级工资、增临时性补贴、增改革性补贴、调整工资标准以及职务变动增资等增资。

⑵日常公用经费支出合计为1,227,609.13元，与上年同期支出数1,051,316.45元相比增加了176,292.68元，增加了16.77%。减少原因是办公费支出减少。

2.项目支出情况

本项目支出合计为2,924,812.00元，与上年同期支出数2,457,546.00元相比增加了467,266.00元，增长了19.01%。其中：

⑴基本建设类项目支出合计为90,000.00元，与上年同期支出数260,000.00元相比减少了170,000.00元，减少了65.38%。减少原因是大型修缮费支出减少。

⑵行政事业类项目支出合计为2,834,812.00元，与上年同期支出数2,197,546.00元相比增加了637,266.00元，增长了29.00%。增长原因是新购置办公设备和各种补助支出增加。

3.项目支出情况及效益分析

⑴支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费769500.00 元，补助学生724人。其中：小学寄宿生生活补助费769500.00 元，补助学生724人。经费的使用，体现了党中央国务院及各级党委政府的关怀，让学生家长体会到了党和政府的温暖，解决了农村困难寄宿制学生家庭的吃饭问题，减轻了学生家长的负担，为巩固“两基”成果和教育教学质量的提高夯实了基础。

⑵支付国家营养改善计划补助资金1065016.00元，其中：小学营养餐补助资金1065016.00 元，补助学生1436人。经费的使用，进一步提高了学生的生活质量，学生的体质明显得到增强，进一步促进了教育公平。

⑶支付学前教育家庭经济困难幼儿资助资金57750元，资助幼 儿134人。经费的使用，解决了部分学生的生活困难问题，为进一步提高学前教育入学率和巩固率打下了一定的基础。

⑷支付民族特困生补助3000元，资助学生26人。经费的使用，减轻了民族特困生的家庭负担，为巩固“两基”成果和教育教学质量的提高夯实了基础。

⑸支付大型修缮费90000元，主要用于各学校部分教学楼粉刷、金蛉小学钢丝网围墙等，经费的投入极大的改善了各学校办学条件。

⑹支付办公设备购置费623236.4元，主要用于各学校多媒体教室、录播教室、校园网络等办公设备的采购，通过逐年采购添置，逐步改善了各学校的办公设施设备条件。

4.“三公”经费支出情况

⑴2016年共支出三公经费16,438.00元，与上年同期支出数30,390.73元相比减少了13,952.73元，减少了45.91%。减少原因是厉行勤俭节约，落实中央八项规定，严格控制学校各项支出。

⑵会议费支出情况

2016年共支出会议费6,707.00元，与上年同期支出数4,798.00元相比增加了1,909.00元，增加了39.79%。增加原因是会议次数增加。

⑶培训费支出情况

2016年共支出培训费31,302.50元，与上年同期支出数38,790.26元相比减少了7,487.76元，减少了19.30%。减少原因是培训人次减少。

㈢ 年末结转和结余情况

本年年末结转和结余865,105.90元，与上年结转和结余1,080,867.96元相比减少了215,762.06元，减少了19.96%。其中：

1.公共财政预算拨款年末结转和结余865,105.90元，与上年 同期年末结转和结余1,080,867.96元相比减少了215,762.06元，减少了19.96%，减少的主要原因是加快财政支出进度。

㈣ “三公”经费财政拨款支出决算情况

⑴公务接待费：2016年接待183人16438元，比2015年接待195人17624元，减少12人1186元。

⑵公务用车：2016年无新购置车辆，2016年公务用车运行支出0元，比2015年支出12766.73元减少12766.73 元。

三、资产负债情况分析

一年来，根据学校账务所发生的固定资产增减，已及时对固定资产账进行了处理，本增加固定资产2526196.66元，减少固定资产1482747.60元，2016年新购置资产668096.40 元，2016年年末学校固定资产总价值为27444830.02元。

其中，按照《大姚县财政局关于开展2016年全县行政事业单位国有资产清查工作通知》(大财行〔2016〕72号)、《大姚县教育局关于开展2016年学校国有资产清查核实工作通知》(大教通〔2016〕24号)及《2016年大姚县学校国有资产清查核实工作实施方案》，我校成立了由资产、财务、纪检、校安、后勤等相关人员组成的资产清查工作组织机构，对资产清查核实工作。

通过各学校的清理核实，资产盘盈2526196.66元，盘盈主要原因：一是新建校舍已投入使用；二是实施初中改薄工程，购置了炊事用具；三是部分学校接收了捐赠的资产；四是中小学校、幼儿园划拨的土地，原来均按无价值填报，现根据资产清查的要求，均以名义金额1元入账；五是上级配置了电教设备。资产损失1482747.60元，资产损失的主要原因：一是为了学生及教职工的安全，学校拆除了D级危房；二是学校部分教学仪器、办公设备购置时间较早，超过了使用年限，已损毁无法使用；三是部分办公家具由于使用年 限较长，已损毁无法使用。

四、本部门决算等财务工作开展情况

㈠ 本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2016年财务工作，在财政部门的指导下，县教育局领导的关心支持下，学校经费得以及时、足额拨付，教职工工资按时足额发放，各项收支严格按财经纪律、会计法律法规和各项规章制度办理，充分发挥了资金使用效益，圆满完成了2016年预算收支工作，为我校教育教学工作正常开展打下了夯实的基础。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

2016年10月，县财政局对我单位2015部门决算进行了批复，我单位及时在部门网站对我单位进行了公开，接受社会的监督。2016年1月，县财政下达了2016年部门预算，我单位及时在部门网站对我单位进行了公开，接受社会的监督。

第三篇：大姚地方公路管理段2016部门决算

大姚县地方公路管理段2016部门决算

第一部分

大姚县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县地方公路管理段担负着全县农村公路1333.671公里的养护管理任务及监督指导工作，其中：地方管养省道56.103公里，县道425.557公里，乡道819.261公里，村道32.75公里，对所管养的农村公路实施养护管理、路政管理工作，竭力管好养好农村公路，维护公路路产路权，保障公路完好畅通，为我县的经济社会发展做出应有的贡献。

（二）2016重点工作任务介绍

1.认真抓好日常养护。我县农村公路多处山区，抗灾能力弱，我段采取了日常养护与应急保通相结合的方式，努力提升日常养护质量。加强对养护责任人的日常监管和巡查力度，采取了巡查中发现问题及时下发整改通知书、巡查单、小修任务单，次月进行复查，季度进行考核通报等想结合的方式。对沥青路面重点进行排水系统清理和路面保洁，对弹石、砂石路面重点进行排水系统清理和坑塘填补，对病害较多的公路进行重点监控，及时清理边坡塌方、涵洞、边沟，确保公路晴雨路面平整、排水通畅、行车安全。由于近年来连续干旱，造成土质疏松，加之暴雨增多，全县农村公路水毁十分严重，特别是山区公路由于修建等级低，推进，目前乡道的硬化里程已达到60%以上。农村公路路面硬化里程的增加，对农村公路养护设备及技术的要求也越来越高。我段本着规划先行、量力而行、逐步投入的原则，结合自身实际，合理布局的原则，自2012年开始投入农村公路养护应急保障中心和机化站建设，经过三年的努力，已在距县城25公里位于我县主干道瓦湾公路K8公里处建成了初具规模的农村公路养护应急保障中心和机化站，购置了沥青脱桶，沥青炒拌料拌和机、沥青保温桶、压路机、吹风机、切割机等沥青路面养护设备及装载机、挖机等养护设备，今年我局又多方筹措资金，购买了一辆自卸货货车以及一台小型挖掘机。目前，农村公路养护应急保障中心已基本建设成为集农村公路日常养护、预防性养护、应急保通、抢险救灾和养护材料储备为一体的综合养护中心。2015年3月在石三线18公里处距离三岔河镇1公里处的大凹子落实土地3亩筹建三岔河机化站。目前该机化站已完成场地平整、场地围栏建设，在今年年底，我县将对该机化站进行办公楼、职工住宿区、厂区、绿化建设。该机化站的建成，将覆盖石三线、三三线、幸铁线85公里的沥青路面养护。另一方面整合我县金沙江观音岩水电站建设移民搬迁契机，我县湾碧道班房整体搬迁，为适应当前的路面养护需求，我段决定在湾碧乡建设湾碧机化站以满足桂花、湾碧境内140公里的沥青路面养护。目前，该机化站土地已落实、资金已到位，将在2017年建成机化站投入使用。农村公路应急保障中心的建设，为进一步提高我县农村公路的管养能

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县地方公路管理段2016部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县地方公路管理段为全额拨款事业单位，1个独立编制机构，1个独立核算机构，内设5个办公室，1个油路养护中心。年末在职人员16人。2016年末在职人员16人，与上年相比无增减。

第二部分

2016部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016部门决算情况说明

一、收入支出结构分析

（一）收入结构分析

单位本收入为360.61万元，其中：财政补助收入277.61万元，占单位总收入的76.98%，上级补助收入83万元，占单位总收入的23.02%，具体收入情况如下 ：

1.2140106公路养护全年财政拨款收入131.81万元，占单位收入的36.55%，比上年108.6万元增加23.21元，主要是人员工资调整以及导致财政拨款增加。

2.2140106公路养护上级补助收入83万元，占单位总收入的23.02%，比上年352.61万元减少了269.61万元，减少主要

3.2080502事业单位离退休全年财政拨款支出103.68万元，占单位总支出的21.62%。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.75万元，占单位支出的0.57%；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出 1.18万元，占单位总支出的0.25%；

6.2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助12.37万元，占单位总支出的2.58%；

7.2100502事业单位医疗全年财政拨款支出8.62万元，占单位总支出的1.8%。

8.2010503公务员医疗补助全年财政拨款支出6.58万元，占单位总支出的1.37%。

9.2210201住房公积金全年财政拨款支出10.61万元，占单位总支出的2.21%。

二、收入支出与上对比分析

本收入360.6万元比上收入578万元减少217.39万元，减少了37.61%，其中：本一般公共预算财政拨款收入277.6万元比上年225.39万元增加了52.21万元，增长了23.17%，增资为人员工作调整；本上级补助收入83万元比上年352.61元减少269.61万元，减少了76.46%，减少是因为本年农村公路养护费省、州、县级资金收支列县交通运输局，本单位只摆暂存款。本支出479.59万元，比上支出481.78万元减少2.19万元，减少了0.45%。本一般公共预算财政

五、政府采购执行情况

我单位严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2016年政府集中采购目录及标准的通知》要求，认真贯彻政府采购法律法规，推动政府采购工作改革，转变监督管理模式和方法，切实推进我单位政府采购工作向前发展。凡属于政府统一采购目录，我单位严格按照制度要求办理采购审批手续，2016年采购计划金额6.68万元，实际采购金额6.68万元。实际采购金额与去年同期38.60万元相比减少31.92万元，降低82.69%。主要原因是新购办公用设备和桌椅。

六、其他重要事项其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明 无

（二）相关口径情况说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

第四篇：威信委统战部2016部门决算

威信县委统战部2016部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党的统一战线和民族宗教理论、方针、政策。

2、对全县的统一战线工作、民族、宗教工作情况开展调查研究，向县委、县政府及上级主管部门全面反映全县统战、民族、宗教工作情况，并提出工作意见和建议，检查统战、民宗政策执行情况，协调全县统一战线方面的关系，负责联系各乡（镇）统战委员工作。

3、负责联系工商联和无党派人士，及时通报情况反映他们的意见和建议。

（二）2016重点工作任务介绍

深入调查摸底，完善全县统一战线代表人士相关档案资料，做好人才储备工作。通过召开座谈会、政情通报会、培训会等方式，加深与统一战线代表人士的交流沟通，加强理论政策和形势任务的学习，不断提高统一战线代表人士综合素质。

组织开展民族团结宣传月、周、日教育活动，制定好民族文明村寨建设实施规划，结合新农村建设、农家文化大院建设和生态文明家园建设，抓好民族文明村寨示范点建设，积极配合县委、政府进一步打造荒田红军苗寨党性教育基地建设，加强民族文化建设，挖掘、保护、传承民族民间文化，使民族文化资源与自然资源有机

结合，积极打造民族文化旅游精品景点。

积极引导宗教与社会主义社会相适应，切实维护宗教领域的和谐稳定。加强对县宗教工作领导小组的领导，完善民族宗教工作联席会议制度和乡镇、县直部门民族、宗教工作信息收集、整理、报送等月报制度，制定落实《关于处置民族宗教群体性突发事件的预案》，建立完善了涉及民族宗教因素矛盾纠纷和群体性突发事件预警处置机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入统战部2016部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

威信县委统战部2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），离退休人员4人。其中：退休4人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

统战部2016收入合计1242027元。都是财政拨款收入，即财政拨款收入1242027元。占总收入的100%；与上年收入的1042582相比增加了199445元。主要原因

1、工资调标。

2、是职工死亡后领一次性抚恤金。

二、支出决算情况说明

2016部门2016支出合计1048717元。本单位无项目支出。都是基本支出。与上年808932支出相比，增加了239785元。主要原因是

1、工资调标，2、职工死亡领取一次性抚恤金。

（一）基本支出情况

2016用于保障统战部机关机构正常运转的日常支出1048717元。与上年支出808932对比，增加了239785元。主要原因是工资调标。职工死亡领一次性抚恤金。基本工资、津贴补贴等人员经费支出763827元，占基本支出1042582的61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出284890元，占总支出的23％。

（二）项目支出情况 2016年本部门无项目支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威信县委统战部2016一般公共预算财政拨款支出1048717元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了239785元。主要原因是工资调标，死亡职工领取一次性抚恤金。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

威信县委统战部2016“三公”经费财政拨款支出预算为230000元，支出决算为22000元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17000元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为5000元，完成预算的100%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门车辆进行严格管理。出差率减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17000元，占77%；公务接待费支出5000元，占23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17000元。其中： 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门下乡到各扶贫点和各宗教场所、县领导出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5000元。其中：

国内接待费支出5000元，接待人次50人，主要用于部门工作，先后省市两级相关领导到威调研等发生的接待支出。

其他无需说明。

第五篇：民革连云港委2016部门决算

民革连云港市委2016部门决算

第一部分 单位基本情况

一、主要职能

中国国民党革命委员会（简称“民革”）是具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义和促进祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。参政议政、民主监督是民革现阶段的基本职能。

二、部门决算单位构成情况

内设机构：办公室、组宣处

三、2016重点工作完成情况

2016年是全面完成“十三五”规划的开局之年，民革连云港市委在中共连云港市委和民革江苏省委的正确领导下，团结带领全市民革党员，高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习领会中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和总书记系列重要讲话精神，学习贯彻各级统战工作会议精神，以坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线，切实加强自身建设，积极履行参政党职能，继承和发扬民革优良传统，凝心聚力，开拓创新，各项工作取得了新的成绩。

2016年“两会”期间，民革党员中人大代表、政协委员，以高度的政治责任感和使命感，切实履行职责，积极建言献策。在市政协十二届五次会议上，市委会作了题为《关于推动我市提升司法公信力的几点建议》的大会发言，提交集体提案2件，大会发言1件，个人及联名提案21件。其中，《关于关于引进和留住高层次人才的建议》《关于充分发挥律师在处理群体性信访事件中作用的提案》等提案被列为市政协重点提案，《关于优化第一人民医院医疗环境的建议》被市政协评为优秀社情民意，《关于推进优质普惠选前教育发展的建议》被市政协评为优秀协商议政发言材料。

继续深化社会服务和促进祖国统一工作。社会服务活动深入基层，组织捐款捐书，为东海县高山小学建设“图书馆”，为驻连部队、为贫困户送去慰问物品。更好促进两岸民间交流，认真学习领会中央对台工作大政方针，特别是总书记一系列对台重要讲话精神，通过在台属党员中举办中秋座谈会等，进一步发挥民革同台湾、港澳联系广泛的优势，积极牵线搭桥，为促进民革祖统事业作出新贡献。

2016年是连云港民革市委会换届年，市委会对换届工作高度重视，并圆满完成市委会换届。2016全年共发展新党员31人，其中中高级职称者占比91 %，大学以上学历者占比82 %，平均年龄39岁。截止到2016年12月，民革共有基层组织12个，其中总支1个（下辖支部2个），支部12个，党员265人。

第二部分 2016决算情况说明

一、收入支出总体情况

(一)收入总计171.30万元。包括：

1.财政拨款171.30万元，为市级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计193.35万元。包括： 1．一般公共服务支出172.75万元，2.住房改革支出6.80万元。3.其他支出13.8万元。(三)年末结转和结余60.40万元。二、一般公共预算财政拨款支出情况

财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016财政拨款支出193.35万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出172.75万元，占91.47%；住房保障支出6.8万元，占2.11%；其他支出13.8万元，占6.42%。

三、收入决算情况说明

2016收入合计171.30万元，包括：一般公共服务支出172.75万元。

四、支出决算情况说明

2016支出合计172.75万元，其中：基本支出总计172.75万元。包括： 1．一般公共服务支出172.75万元，2.住房改革支出6.8万元。3.其他支出13.8万元。五、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年，民革连云港市委一般公共预算财政拨款基本支出决算172.75万元。其中： 1.人员经费182.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费11.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算财政拨款收支情况

民革连云港市委2016没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，也没有使用政府性基金安排的支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况

民革连云港市委2016没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况

2016年，民革连云港市委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算18万元，支出决算4.51万元，完成预算的25.05 %。其中：因公出国（境）费用支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.6万元，完成预算的35.47%，全年国内公务接待15批次，70人次。

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况：截至2016年12月31日，民革连云港市委共有一般公务用车0辆。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。五、一般公共服务（类）支出，是指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

六、农林水事务（类）支出，是指政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、促进金融支农支出等。

七、资源勘探电力信息等事务（类）支出，是指用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

八、商业服务业等事务（类）支出，是指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

九、社会保障和就业（类）支出，是指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十、住房保障（类）支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十一、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十二、结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设峻工项目结余资金。

十三、年末结转和结余资金，是指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十四、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公经费”，是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。