陈四楼煤矿事故隐患排查与整改制度

第一篇：陈四楼煤矿事故隐患排查与整改制度

陈四楼煤矿事故隐患排查与整改制度

第一章 总 则

第一条 为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，维护职工切身利益，保障矿井生产安全。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》和《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局第16号令)，结合我矿实际，制定本规定。

第二章 组织机构及其职责

第二条 矿成立事故隐患排查和治理领导小组

组 长：矿长党委书记

副组长：矿班子成员

成 员：副总工程师 矿长助理 安检科 机电科

生产科 供应科 保卫科 培训科 企管科

劳资科 财务科 通风队等单位主要负责人

领导小组下设办公室，办公室设在安检科，安检科长(兼)办公室主任。事故隐患排查领导小组负责全矿事故隐患排查和治理的组织领导和协调指挥。事故隐患排查领导小组办公室负责矿井事故隐患的统计、分析、上报等日常业务。

领导小组职责：

1、矿长对全矿井的事故隐患排查和治理全面负责。保障重大事故隐患治理所需资金的有效投入，监督、检查重大事故隐患排查治理工作措施的落实，组织制定和实施重大事故隐患整改方案。

2、总工程师对全矿井事故隐患排查治理技术负责。根据排查出的事故隐患负责组织有关部门技术人员编制、制定整改治理技术措施和应急预案。

3、分管副矿长、矿长助理对管辖范围内的事故隐患排查和治理工作负责。组织所辖范围内的重大事故隐患的整改，监督、检查所辖范围内的一般事故隐患整改。

4、专业副总对专业隐患排查治理负责。组织相关部门和专业人员定期或不定期开展专业事故隐患排查，监督、检查专业事故隐患的整改。配合总工程师编写重大事故隐患治理措施和应急预案。

5、安全矿长负责全矿井事故隐患的管理、监督检查、督促落实工作。

6、业务部门配合分管领导组织相关专业事故隐患排查，并负责隐患的整改落实、隐患建档、复查和隐患分析、上报等工作。

第三章 隐患排查分级

第三条 安全生产事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理茜4度的规定，或者因其他因素在生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第四条 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局第16号令)，安全生产事故隐患分为一般安全生产事故隐患和重大安全生产事故隐患。

1、一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

2、重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使矿井自身难以排除的隐患。

重大事故隐患参照国务院446号令与《河南煤业化工集团重大隐患认定办法》(河南煤业化工[2009]223号)文件执行。

3、主要排查内容：人的不安全形为、物的不安全状态、管理的失误、设计的缺陷、通风、抽放、安全监测、供电、运输、防治水、调度指挥应急反应等生产安全系统、采掘接替、劳动组织、安全装备、设备运行状态、技术管理、安全管理方面存在的问题和五大灾害方面的不安全因素，重点是系统管理。

第四章 隐患排查与报告

第五条 矿井每月要进行一次综合排查，由矿长组织，分管矿领导及相关业务部门主要负责人参加的隐患排查会议，对排查要有记录，并形成会议纪要。

第六条 每半月由各专业分管领导或(矿长助理、专业副总)牵头，各专业工程技术人员、安全生产管理人员和其他相关人员参加，对所分管专业内的事故隐患，逐头逐面排查一次。各专业每月底将检查的事故隐患问题及分析结果报安检科备案。

第七条 任何单位和个人发现安全生产事故隐患，均有权向矿安检部门汇报，安检部门接到报告后，应立即组织核实。经核实的重大安全隐忠向矿事故隐患排查和治理领导小组汇报。同时安检科、调度室、业务部门做好登记台帐。

第八条 每月底由安检科按照要求汇总、统计、分析，并按要求及时向集团公司和上级安全监管监察部门上报隐患排查治理情况。

第五章 隐患排查治理

第九条 一般隐患确认后，能现场整改的，必须现场进行整改。现场不能整改的，必须严格按照《陈四楼煤矿安全隐患检查治理管理规定》执行。

第十条 重大事故隐患确认后，业务科室要提出初步意见，组织有关部门和技术人员制定相关的安全技术措施。报矿总工程师审核、矿长批准等。需要申请公司给予技术、资金支持或编制施工计划、设计进行报批的，业务部门按程序报公司批准后组织整改。整改结束后提请公司或上级安全生产监管监察部门验收。重大事故隐患整改前及整改过程中无法保证施工人员安全的，要立即停止作业进行汇报，并组织撤出危险区域内的作业人员。

第六章 隐患责任追究

第十一条 副矿长以上人员重大隐患责任追究，依据《关于重申安全事故责任追究规定和启动重大隐患责任追究机制的决定》(河南煤业化工(2010)451号)文件执行。

第十二条 对存在的重大隐患，必须按照“五定”要求及时进行处理和整改。凡发现存在重大隐患未建立档案、未制定计划、末按照要求期限整改的，严格比照事故给予以下责任追究：

1、在矿级隐患排查时，一次查出未列入整改计划的l条重大隐患，给予跟班队长行政警告处分，并罚款1000元(不属于区队职责范隔内的除外);己列入整改计划无故未按期整改的，给予单位党政负责人行政警告处分，并罚款1000元;给予其他有关责任领导相应处分。查出}条主要隐患对责任人罚款100元，单位负责人和跟班队长罚款50元。

在公司级隐患排查时，一次查出未列入整改计划的l条重大隐患，给予跟班队长行政记过处分，并罚款2000元(不属于区队职责范围内的除外);给予单位党政负责人行政警告处分，并罚款1000元(不属于区队职责范围内的除外);已列入整改计划无故未按期整改的，给予单位党政负责人行政记过处分，并罚款1000元;给予其他有关责任领导相应处分。查出1条主要隐患对责任人罚款500元，单位负责人和跟班队长罚款200元。

2、在矿级隐患排查时，一次查出单位内未列入整改计划的2条重大隐患，给予跟班队长行政记过处分，并罚款2000元(不属于区队职责范围内的除外);已列入整改计划无故未按期整改的，给予单位党政负责人行政记过处分，并罚款2000元;给予其他有关责任领导相应处分。

在公司级隐患排查时，一次查出单位内未列入整改计划的2条重大隐患，给予跟班队长行政记大过处分，并罚款4000元(不属于区队职责范围内的除外);给予单位党政负责人行政记过处分，并罚款2000元(不属于区队职责范围内的除外)：已列入整改计划无故未按期整改的，给予单位党政负责人行政记大过处分，并罚款2000元;给予其他有关责任领导相应处分，情节严重的，直至给予降职或免职处分。

3、上级部门排查出专业系统内有l条重大隐患，未列入整改计划的，给予业务科室分管负责人行政警告处分，并给予1000元罚款，业务科室主要负责人500元罚款，并纳入科室“双基”考核。

4、上级部门排查出专业系统内有2条重大隐患，未列入整改计划的，给予业务科室分管负责人行政记过处分，并给予3000元罚款;给予业务科室主要负责人行政警告处分，并给予2000元罚款，并纳入科室“双基”考核。

5、凡被上级部门查出应整改而未整改的隐患，如果是力所不能及的隐患，且已经及时汇报到了上一级，而该级领导未及时安排处理，那么该级领导应付主要责任，比照给予责任追究。

6、各业务科室、基层区队，未按规定建立重大隐患档案的，分别给予单位主要负责人、隐患分管负责人500元罚款。

7、对于重大隐患的制造者，比照上述最高标准给予处制。

第十三条 事故隐患排查和治理领导小组存在下列情形之一的，给予相关责任人行政警告或记过等处分：

1、对矿井重大事故隐患掌握不清的;

2、重大事故隐患治理过程中未采取监管措施的;

3、对编制的重大事故隐患治理方案，未及时审批的。

第七章 附则

第十四条 本制度与上级规定相抵触的，按上级规定执行。

第十五条 本制度解释权属陈四楼煤矿。

第十六条 本制度自下发之日起执行。

附《陈四楼煤矿事故隐患级别界定纲则》

第二篇：煤矿事故隐患排查与整改制度

煤矿事故隐患排查与整改制度

第一章

总则

第一条 为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，维护职工切身利益，保障矿井生产安全。依据《国务院关于预防煤公司生产安全事故的特别规定》和《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局第16号令)，结合集团公司实际,制定本规定。

第二章 组织机构及其职责

第二条 公司成立事故隐患排查和治理领导小组 组 长：总经理（矿长）副组长：公司矿班子成员

成 员：副总工程师 安监部 机电部 生产技术部

通风部 经营管理部 财务部 劳资处等部门负责人

领导小组下设办公室，办公室设在安全监察部，安全矿长(兼)办公室主任。事故隐患排查领导小组负责全公司事故隐患排查和治理的组织领导和协调指挥。事故隐患排查领导小组办公室负责矿井事故隐患的统计、分析、上报等日常业务。

领导小组职责：

1、总经理（矿长）对全公司的事故隐患排查和治理全面负责。保障重大事故隐患治理所需资金的有效投入，监督、检查重大事故隐患排查治理工作措施的落实，组织制定和实施重大事故隐患整改方案。

2、总工程师对全矿井事故隐患排查治理技术负责。根据排查出的事故隐患，负责组织有关部门技术人员编制、制定整改治理技术措施和应急预案。

3、分管经理对管辖范围内的事故隐患排查和治理工作负责。组织所辖范围内的重大事故隐患的整改，监督，检查所辖范围内的一般事故隐患整改。

4、专业副总对专业隐患排查治理负责。组织相关部门和专业人员定期或不定期开展专业事故隐患排查，监督、检查专业事故隐患的整改。配合总工程师编写重大事故隐患治理措施和应急预案。

5、安全监察部经理负责公司事故隐患的管理、监督检查、督促落实工作。

6、业务部门配合分管领导组织相关专业事故隐患排查，并负责隐患的整改落实、隐患建档、复查和隐患分析、上报等工作。

第三章 隐患排查分级

第三条

安全生产事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第四条 安全生产事故隐患分为一般安全生产事故隐患和重大安全生产事故隐患。重大隐患的认定是依据《煤矿重大安全生产隐患认定办法》，一般隐患：除重大隐患外的其它安全生产隐患。

1、一般隐患按严重程度、解决难易分为A、B、C、D四级： A级：难度大，公司解决不了，须由集团公司帮助解决的隐患；

B级：难度较大，区队、车间解决不了，须由公司解决的隐患；

C级：由区队、车间、各业务部门解决的隐患； D级：班组现场能解决的隐患。

2、主要排查内容：人的不安全行为、物的不安全状态、管理的失误、设计的缺陷、通风、抽放、安全监测、机电、运输、防治水、顶板、调度指挥应急反应等生产安全系统、采掘接替、劳动组织、安全装备、设备运行状态、技术管理、安全管理方面存在的问题和“六大系统”、“五大”灾害方面的不安全因素，重点是系统管理。

第四章 隐患排查与报告

第五条 公司每月要进行一次综合排查，由总经理组织，分管公司领导及相关业务部门主要负责人参加的隐患排查会议，对排查要有记录，并形成会议纪要。

第六条 每月由公司主要领导组织分管领导、相关专业技术人员对一通三防、顶板管理、机电管理、提升运输、防治水等系统进行评估排查，填写重大隐患排查表，由主要负责人确认签字是否有重大隐患，报公司安全监察部。

第七条 公司在日常检查的基础上，每月由分管副职负责对本系统进行一次全面的安全生产隐患排查，并由单位行政正职组织一次安全隐患等级的确认工作。

第八条 排查出的A、B类安全生产隐患，由各部门汇总后于每月5日前报公司安全监察部。安全生产隐患在未整改完成前，必须每月上报，直至隐患整改完成。

第五章 隐患排查治理

第九条 公司必须建立安全生产隐患排查考核管理制度，对安全隐患规范化管理，跟踪落实，闭环管理。每次排查隐患工作结束，都必须做好详细记录。

第十条 对严重违章行为和习惯性违章现象列入安全生产隐患排查之列一并排查。

第十一条 重大隐患、A类隐患由新疆东银能源公司、龙鑫公司共同研究处理方案，各部门落实整改，安全监察部督促整改。公司安全监察部对A、B类隐患和重大隐患实行闭环管理,跟踪落实。

第十二条 公司相关处室对重大隐患和A类隐患的落实整改负有责任，对B类隐患要经常检查、督促整改，对各单位A类隐患整改方案的现场实施进行监督检查。

第十三条 重大事故隐患整改前及整改过程中无法保证施工人员安全的，要立即停止作业进行汇报，并组织撤出危险区域内的作业人员。

第六章 隐患责任追究

第十四条

对存在的重大隐患、一般隐患的A、B、C级隐患必须按照“五定”要求及时进行处理和整改。凡发现存在重大隐患、A、B、C级隐患未建立档案、未制定计划、未按照要求期限整改的，严格比照事故给予以下责任追究：

1、在新疆集团公司对公司隐患排查时，一次查出未列入整改计划或已列入整改计划无故未按期整改的重大隐患，对相关责任人罚款500元/条；查出主要隐患对相关责任人罚款200元/条。

2、对排查发现的安全生产隐患不及时采取措施或不予整改或虽经督促仍然在规定的时间内未整改的，追究有关人员的责任。

A类事故隐患：由公司根据具体情况和责任大小，对负有责任的区队和业务主管部门负责人给予罚款、警告或记过处分。

B类事故隐患：由单位分管领导、负有责任的区队正职或科室负责人罚款处理，情节严重的，给予警告或记过处分。必要时，公司可对负有责任分管领导给予警告处分。

C类事故隐患：由矿办给予负有责任的区队正职、或业务主管部门负责人罚款处理，情节严重的，给予警告处分。

重大隐患：由公司根据具体情况和责任大小，对负有责任的分管领导和业务主管部门负责人给予警告、记过、降级直至撤职处分。

第十五条 事故隐患排查和治理领导小组存在下列情形之一的，给予相关责任人行政警告或记过等处分：

1、对本公司重大事故隐患掌握不清的；

2、重大事故隐患治理过程中未采取监管措施的；

3、对编制的重大事故隐患治理方案，未及时审批的。

第七章 附则

第十六条 本制度与上级规定相抵触的，按上级规定执行。

第十七条 本制度适用于公司各部门、各下属安全生产管理人员

第十八条 本制度由公司事故隐患排查和治理领导小组负责监督落实。第十九条 本制度解释权属xx煤业有限公司。第二十条 本制度自下发之日起执行。

第三篇：事故隐患排查与整改制度

事故隐患排查与整改制度

为了规范王台铺煤矿事故隐患排查工作的范围、职责和程序，以进一步加强现场安全管理，狠抓责任落实，以及时排查、整改治理各类事故隐患，确保安全生产。特制定本制度。

一、组织机构：

（一）王台铺煤矿成立事故隐患排查与整改领导组 组 长：矿长、党总支书记 副组长：其它副矿长、总工程师

成 员：各副总工程师、矿长助理及相关业务科室的负责人

（二）事故隐患排查专业组

王台铺煤矿事故隐患排查治理工作领导组下设13个事故隐患排查专业组：

1、煤矿顶板事故隐患排查组

组 长：生产技术科科长

2、机电事故隐患排查组

组 长：机电技术科科长

3、煤矿“一通三防”事故隐患排查组

组 长：通风区区长

4、煤矿防治水事故隐患排查组

组 长：地质测量科科长

5、煤矿设计事故隐患排查组 组 长：生产技术科分管设计副科长

6、煤矿运输事故隐患排查组 组 长：生产技术科分管运输副科长

7、煤炭洗选加工事故隐患排查组 组 长：洗煤厂厂长

8、火工品事故隐患排查组

组 长：物资装备科科长

副组长：保卫科科长、通风区区长

9、道路交通、消防和有毒、易燃、易爆有害危化品事故隐患排查组 组 长：保卫科科长

10、职业危害事故隐患排查组 组 长：安全检查科科长

11、劳动防护用品事故隐患排查组 组 长：物资装备科科长

12、矿井建设和建筑施工事故隐患排查组 组 长：企管科科长

领导组下设办公室，办公室设在安全检查科。办公室具体负责王台铺煤矿日常事故隐患排查工作，主任由安全检查科科长兼任。成员由安全检查科全体管理人员及各事故隐患排查专业组组长构成。

王台铺煤矿直属单位，都要成立事故隐患排查组织机构。构建五级事故隐患排查治理防控体系，形成人人落实责任的全员、全方位、全过程的事故隐患排查网络。

二、职责划分：

（一）安全管理责任

1、矿长全面负责安全生产事故隐患排查治理和报告工作。

2、安全副矿长组织开展安全生产事故隐患排查治理工作。

3、总工程师对全矿安全生产事故隐患排查工作负技术责任，对“一通三防”的事故隐患排查负主要管理责任。

4、各分管副矿长组织开展分管业务内安全生产事故隐患排查治理工作，同时督促分管单位的事故隐患排查治理工作。

5、各业务科室科长负责本业务范围内的安全生产事故隐患排查工作，对本专业、本系统范围内的事故隐患排查工作负直接业务管理责任。

6、各基层单位对本单位管辖范围内的安全生产事故隐患排查、整改工作负直接管理责任。

7、井下各班（组）长负责本班生产作业场所的安全生产事故隐患排查、整改工作负直接责任。

8、各岗位操作人员对本岗位范围内的安全生产事故隐患排查、整改工作负直接责任。

（二）建立五级隐患排查防控体系

1、各区队岗位人员为事故隐患排查与整改第一级，负责本岗位现场隐患排查与整改工作；

2、各区队班组长为事故隐患排查与整改第二级，负责本班组作业现场范围隐患排查与整改及监督检查本班岗位人员事故隐患排查与整改工作；

3、各区队管理人员为事故隐患排查与整改第三级，负责本区队作业现场范围隐患排查与整改及监督检查本区队班组事故隐患排查与整改工作工作；

4、各业务科室为事故隐患排查与整改第四级，负责本业务范围内的安全生产事故隐患排查及监督检查矿井所有区队事故隐患排查与整改工作；

5、矿领导为事故隐患排查与整改第五级，负责本矿井范围内的安全生产事故隐患排查及监督检查全矿事故隐患排查与整改工作；

（三）安全监督检查责任

1、各专业事故隐患排查组负责本系统、本专业的事故隐患排查工作；负责分管业务范围内事故隐患排查工作的业务指导、检查、督促、协调、管理和信息传递；负责对分管业务范围内存在较大、重大事故隐患的上报工作，由安全检查科负责挂牌督办。

2、各区队要制定事故隐患排查与整改制度，对本区队事故隐患排查与整改工作进行监督检查。

3、安全检查科全面负责对各专业事故隐患排查组及各区队的事故隐患排查与整改工作进行监督检查，负责全矿的事故隐患排查信息的收集、确认、统计、上报、上网公示，事故隐患整改的监督、检查、考核工作。

①通过现场排查到的事故隐患，按区队每周统计并分析后在周二例会上进行汇报。②通过每日现场排查到的事故隐患，以“三定表”形式下发到各事故隐患责任单位并限期整改。重大、较大事故隐患开设“停产通知书”、要求责任单位立即停产处理事故隐患。

③每日下井人员负责复查到期完成的事故隐患（到期复查验收的“三定表”）。对未完成的事故隐患进行二次下表。重大、较大事故隐患整改结束后由各专业事故隐患组验收合格后、方可恢复生产。并在周二例会上进行通报。

④每月底将本月排查到的事故隐患按区队、类型进行统计，分析评价。在月末安全例会上向各单位进行汇报。

（四）安全责任追究

1、按照事故隐患排查治理办法要求，对事故隐患排查治理工作不落实、整改不及时或造成事故的，要以事查人、逐级追究责任，事故隐患排查治理过程中那一级漏查漏报了事故隐患或者查出了事故隐患不积极治理的，找出责任人并进行处罚。处罚标准执行本制度的五.3条规定。造成事故的，《王台铺煤矿事故报告和调查处理规定》进行责任追究。

（五）安全责任制约

1、凡矿领导在作业现场检查出的各专业重大、较大事故隐患，对各业务科室科长逐条进行处罚；各业务科室检查出的各专业重大、较大、严重事故隐患，分别对各区队正职、分管副职逐条进行处罚；处罚标准执行本制度五.1条规定。

三、事故隐患的定义、分级、分类

（一）定义：事故隐患是指在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

（二）分级：

事故隐患按危害程度，可分为重大事故隐患、较大事故隐患、严重事故隐患、一般事故隐患四个等级。

（三）分类：

煤矿事故隐患按性质可分为以下十类：

顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水害、其它。事故隐患标准详见见附件2。

四、事故隐患排查工作程序

（一）事故隐患来源

1、上级部门检查中查出的事故隐患。

2、王台铺煤矿组织的各种检查查出的事故隐患。

3、各事故隐患排查专业组及各业务科室查出的事故隐患。

4、各级管理人员日常深入现场查出的事故隐患。

5、群监网员、岗员、员工举报的事故隐患。

6、其它渠道获取的事故隐患。

（二）事故隐患的收集、筛选

安全检查科、安全检查科信息组、各事故隐患排查专业组、各区队对当天安全检查收集到的事故隐患“三定表”、“五因素卡”上的事故隐患必须按照排查、记录、汇报、整改、验收考核、统计分析“六步”程序进行闭合管理。

（三）事故隐患的确认与处理

1、查出的重大、较大事故隐患，要以“停产整顿通知书”的形式通知基层区队，要求其立即停产（停工）处理事故隐患；重大事故隐患由矿领导组织制定事故隐患整改方案，并组织实施；较大事故隐患由专业事故隐患排查组组织制定事故隐患整改方案，并组织实施；查出现场不能立即组织整改的严重、一般事故隐患，以“三定表”形式下发基层区队，由各区队制定事故隐患整改方案，并组织实施。

2、整改方案必须按照“五落实”进行管理，必须包括治理的目标和任务、采取的方法和措施；负责整改的机构和人员；经费和物质的落实；治理的时限和要求；安全措施和应急预案等内容。

3、矿领导要对重大事故隐患进行挂牌督办、公示，并积极组织整改，限期销号；各事故隐患排查组对较大事故隐患进行挂牌督办、公示，并积极组织整改，限期销号；

4、严重及以下事故隐患由安全检查科、各专业事故隐患排查组以“三定表”（或上晋城煤业集团安全管理信息网）的形式通知责任单位，并负责督促区队整改。

5、各基层单位需要矿协调解决的事故隐患（不包括一般事故隐患），要在确认三日内向矿对口事故隐患排查组以书面形式提出申请，对口事故隐患排查组要在五日内提出整改方案并落实。特殊情况时，要立即制定整改方案，并督促落实。

6、要坚持事故隐患不排除不得生产的原则。对发现的各类事故隐患，能当场处理的必须当场立即整改，对限期整改的事故隐患，要在规定期限内整改达标。在事故隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

7、王台铺煤矿应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾害的事故隐患，要采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，及时向下属单位发出预警通知。发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向上级部门报告。

8、“三定表”上的隐患责任单位在取“三定表”时要予以确认（是否属本单位、完成时间、处理能力等），将确认情况反馈给各事故隐患排查组并说明原因（不能及时处理的隐患以书面形式），未反馈情况取走表的视为认可。

（四）事故隐患的汇总和上报

1、王台铺煤矿各专业人员发现重大、较大事故隐患要立即向王台铺煤矿安全检查科和对口事故隐患排查组汇报。王台铺煤矿安全检查科和对口事故隐患排查组接到报告后要及时向矿领导、安监局和集团公司对口事故隐患排查组进行汇报。

2、安全检查科、各专业事故隐患排查组、要分别负责本业务范围内的事故隐患排查登记建档工作，逐日登记；各专业事故隐患排查组每月23日前将较大及其以上事故隐患报矿安全检查科，矿安全检查科负责矿较大及其以上事故隐患的排查登记建档工作，并由安全检查科向矿主要负责人汇报。

3、各事故隐患排查组每月月末要将本月本系统、本专业分管业务范围内的重大、较大事故隐患治理情况报矿分管领导；安全检查科每月月末要将当月本矿的重大事故隐患、较大事故隐患治理情况报王台铺煤矿安全副矿长。

4、王台铺煤矿安全检查科于每月25日前将月度事故隐患排查治理工作总结经安全检查科负责人审核签字后上报集团公司安监局。

月度事故隐患排查治理工作总结内容包括： ①重大、较大事故隐患排查治理情况（产生重大、较大事故隐患的原因、现状、危害程度、整改难易程度等分析和整改治理方案、安全措施、整改结果等内容）.②其它事故隐患排查治理情况，按专业类别分类统计（按附表一填写），对未按期整改的事故隐患说明原因。

③下月事故隐患排查计划。④其它需要说明的事项。

5、王台铺煤矿各事故隐患排查组每月、每季、每年要对本专业事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于每月末、每季末和下一１月10日前报矿安全检查科（一式二份），统计分析报告要由本专业事故隐患排查组负责人签字。

6、王台铺煤矿安检科于每季最后一个月25日前，组织季度重大事故隐患排查活动，将季度重大事故隐患及排查整改情况向集团公司安监局提交书面报告（一式四份）；季度重大事故隐患及排查整改情况报告包括正式文件、附表、采掘工程平面图；煤矿企业重大事故隐患排查治理和报告表。

7、事故隐患的登记建档要做到分级登记、内容齐全、填写规范、分类建档、重点监控。

（五）事故隐患的复查验收

1、上级部门查出的重大、较大事故隐患整改结束后，由各专业事故隐患排查组织自检和验收。自检合格后向上级部门（或委托部门）下达停产（停工）整顿通知的事故隐患排查组提出恢复生产的书面申请报告。只有上级部门（或委托部门）验收合格，并下达复产（开工）通知书后，方可恢复生产。

2、王台铺煤矿各专业事故隐患排查组查出的重大、较大事故隐患整改结束后，由各专业事故隐患排查组组织自检和验收，验收合格后，方可恢复生产。

3、严重及其以下事故隐患由安全检查科、各专业事故隐患排查组组织复查验收。

4、王台铺煤矿安全检查科每季度要对各事故隐患排查组和各单位的事故隐患整改情况进行督查、考核。

五、事故隐患的处罚标准

1、事故隐患处罚标准：一般、严重、较大、重大事故隐患按每条200元、2000元、5000元、10000元的标准处罚责任单位；现场查出的严重、较大、重大事故隐患同时对责任单位队长、书记、分管副队长、现场三大员（跟班干部、班组长、安检员）按各200元／条进行处罚。

2、未整改的事故隐患处罚标准：单位每出现一条未按期整改事故隐患，除按照事故隐患标准加倍处罚外，处罚单位队长、书记、分管副职和领取“三定表”值班干部每人200元。

3、各生产区队出现三次及以上（包括三次）未整改的事故隐患，按事故隐患问责制追究处罚，每条处罚责任单位10000元。

4、上级检查的罚款责任单位队长、书记、分管副职、安全副职各承担15%，集体承担40%；

六、考核

1、各专业系统的专业检查，由各系统进行复查、处罚、验收。

2、每月根据各单位事故隐患情况，二次下卡隐患最多的单位，单位正职要在次月第一个周二例会上做检查。

3、为保证事故隐患及时得到落实和整改，各单位在接到事故隐患排查组人员的通知后应在半小时内派人到事故隐患排查组落实取表，半小时内未派人取表扣单位值班人员100元，以后每推迟一小时加罚100元。

4、“三定表”上的问题各单位在取表时要予以确认是否属本单位责任。签字确认后的事故隐患在规定期限内要积极组织整改，不再返回所取的“三定表”。发现不属于本单位责任的事故隐患，必须及时反馈给事故隐患排查组，由事故隐患排查组重新下表安排责任单位及时处理。签字确认后的事故隐患在规定期限内未及时整改也未反馈意见的由确认方承担相应责任，到期（按“三定表”内规定的最长整改时间）后由事故隐患排查组组织人员进行复查，凡查出有未整改的事故隐患执行本制度第五大项中第3条规定。

5、凡即日公布于晋城煤业集团安全管理信息网上的事故隐患，各单位值班干部必须在值班当天晚24：00前对本单位的事故隐患及时确认，如对事故隐患超期未确认的，每条事故隐患处罚值班干部200元。

6、王台铺煤矿对各单位、各事故隐患排查组和安全检查科的事故隐患排查工作纳入安全管理绩效评价考核。

7、王台铺煤矿、各单位对事故隐患排查组相关人员进行季度考核、奖惩、奖励资金由安全奖励基金列支。

第四篇：事故隐患排查与整改制度

事故隐患排查整改制度

浙江中宇实业发展有限公司

事故隐患排查整改制度

安全是一切工作的首位.为了防治事故隐患, 把事故消灭在萌芽之中.现结合当前工作具体实际, 特制定如下制度:

第一条

隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求：

1、项目部每周星期一的隐患排查会议由项目部经理主持；施工队每班的隐患排查由值班队长主持，班员参加。

2、对所排查的隐患必须按照“四定原则”落实整改，即：定措施、定负责人、定完成时间、定复查人。

3、项目部每周一的隐患排查会议按照“四定原则”明确整改；班组排查的隐患“四定原则”和整改要求做好记录，并严格按要求予以落实整改。

第二条

“现场隐患”是通过现场执法检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序进行闭锁循环管理。

1、发现隐患：各级管理人员在执行下井带班或日常入井检查时，要突出重点，有针对性地开展检查，尤其是重点工作头面、日常安全管理的“死角”、“空白地带”纳入列表管理，有计划地开展不定期的现场隐患排查。

2、填报隐患：各级管理人员出井后立即在项目部调度室汇报隐患情况。

3、汇总隐患：由调度室人员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理。

4、下达隐患整改通知书：对所填报的隐患进行梳理归类，按“四定原则”下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。

5、实施整改：隐患整改责任人必须根据整改通知书的要求实施整改。

6、反馈整改信息：隐患整改完成后，隐患整改责任单位必须及时向调度室和复查人反馈整改信息。一是及时在信息系统中录入整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单反馈到相关人员。

7、复查验收：由调度室组织复查验收，复查情况及时在信息系统中销号或再次下发隐患整改通知书。

第四条对隐患复查的要求。

1、接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后及时填写复查申请单，交调度室后组织复查，并在安全信息系统上录入整改情况。

2、复查时，负责复查的部门人员必须将复查卡带到现场逐条逐项对照复查。复查后签名返回信息站，由信息站统一进行销号。

3、经复查未整改或整改未达到要求的，信息中心应及时反馈到调度室，并由调度室再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处罚。

第五条实行隐患整改报告制度。对查出的隐患按照a、b、c、d四级进行分类管理，分级整改。其中a类隐患（难以整改的重大隐患），；b类隐患（一般重大隐患）；c类隐患（相对整改难度较大的隐患）；d类隐患（一般现场隐患）。

第六条加强对隐患排查整改情况的日常监控力度。调度室信息系统负责人每天对信息系统内的已通知隐患整改完成情况进行查询，发现未完成的必须查明原因，并对已完成的整改项目及时安排人员进行复查。在每周一的项目部隐患排查会上通报本周所有隐患的整改完成情况，并对未完成整改的责任人的处罚进行通报。

2、安全信息系统的主要作用

⑴安全管理制度查询和上传。

⑵全项目部员工身份信息查询、井下全员考勤统计查询。

⑶安全活动的记录及查询。

⑷隐患排查整改

①隐患登记：对各级检查人员检查的现场隐患进行登记建档。

②整改通知：对登记建档的现场隐患进行筛选，通知到整改单位。

③整改情况：整改单位将整改实施内容及相关情况反映出来，确认完成整改。④整改监控：对隐患进行复查和对隐患相关信息实时监控。对隐患到期未整改的用红色报警；对整改完成未复查的用黄色报警；对复查通过的用绿色显示。

⑸重点监控：录入重点工程的相关信息，以便查询和跟踪监控。

⑹报表统计。

⑺数据上报。

第八条隐患排查与整改职责考核

1、队部隐患拖延整改或整改不合格的，按100元/条予以处罚，并按拖延日数累计。隐患罚款一律由队长承担，严禁将隐患罚款分摊给员工或在单位工资总额中抵扣。

2、未按要求组织开展隐患排查整改工作，给予负责人100元/次的罚款（未按要求形成相关资料并报调度室备案的，视为未开展）。

3、未在信息系统上及时录入完成情况，给予录入人罚款20元/天，未及时填写并返回复查申请单，给予录入人罚款20元/次。

4、全项目部各级管理人员月度隐患排查与整改职责纳入安全业绩考核，由调度室每月5日前按规定考核，报项目部相关领导审批。

为了预防事故，及时发现和消除事故隐患，建立项目部井隐患排查与整改的日常监控机制，最终实现隐患排查整改闭锁循环管理。

第五篇：事故隐患排查与整改制度

事故隐患排查与整改制度

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，强化各级领导和业务保安部室安全生产责任制，突出现场安全管理，防止事故发生，实现安全生产目标，特制定本制度。

一、总体要求

矿开展深化安全整治活动，按照公司关于继续深化安全整治的要求，认真排查事故隐患，并按照“四定”的原则落实整改期限和责任人。

为进一步规范事故隐患管理程序，提升隐患排查、控制、整改的水平，矿实行安全隐患排查总工程师负责制和隐患整改安全第一责任者负责制，凡隐患排查或整改不到位而发生事故的，要严肃追究有关责任人的责任；矿对重大事故隐患进行监控，实行重大事故隐患登记、跟踪监督和验收制度，并进行档案化管理，凡重大事故隐患整改后又重复出现的，按工作失职进行责任追究。

矿每月进行一次隐患排查，并于每月底将《月度矿井事故隐患排查表》及上月隐患整改情况上报安检部，由矿安检部进行监控和验收。

事故隐患整改完毕后，由各单位提出申请，安检部负责复查和验收，复查和验收必须签署意见，并对复查结果负责。

二、矿成立事故隐患排查和整改小组 组长：矿长

副组长：安全矿长 成员：矿副总以上干部、安检部部长、矿调度室主任、技术部长、设备部。

三、矿事故隐患排查和整治小组领导职责

1、矿实行安全隐患排查总工程师负责制和隐患整改安全第一责任者负责制，凡隐患排查或整改不到位而发生事故的，要严肃追究有关责任人的责任；

2、重大事故隐患排查与整治实行总工程师负责制，各分管副总为分管范围内的事故隐患排查具体责任人。

3、隐患整改安全第一责任者负责制。矿长对隐患排查工作全面负责，负责把安全整治责任落实到分管矿领导。分管矿领导对所管辖范围内的隐患排查工作负责，随时组织职能单位研究问题，采取得力措施，落实整改事故隐患。

4、各职能单位针对矿现场管理，设备管理，技术管理上存在的事故隐患，在业务范围内积极组织职工进行事故隐患整改，做到在规定的限期内项目落实、措施落实、资金落实、责任人落实。

5、对于Ａ级和Ｂ级隐患，职能单位要提前排查，并按Ａ、Ｂ级隐患的有关规定于每月18日上报分管副总工程师审批签字，待签字后于每月20日前报矿安检部。对上月已排查但未处理的事故隐患应书面说明原因，矿安检部汇总后报总工程师批准后上报公司。

6、矿各单位要及时整改本系统范围内的Ｃ级隐患，整改结果及时报矿安检部，矿安检部要认真组织跟踪复查整改情况，对于整改不认真，处理不彻底的单位，要按有关规定进行处罚。

7、对未及时发现隐患或发现隐患后未及时处理而造成事故的，则按照事故的有关规定对责任者进行处罚。

四、事故隐患的分类

按事故的严重程度分为A、B、C三级：

A级：难度大，矿自身解决不了，须由公司解决的事故隐患； B级：难度较大，区队解决不了，须矿解决的事故隐患； C级：由区队、各职能单位必须解决的事故隐患。

按事故隐患的种类分为：顶板、一通三防、机电运输、水害、安全

防护及其它。

五、事故隐患跟踪落实

（一）、职责划分

1、公司负责对A级事故隐患进行监控，并指定专人跟踪监督落实。

2、矿安检部负责对B级、C级事故隐患进行监控，并指定专人跟踪监督落实。

3、小班检查发现现场可立即解决的隐患，由跟班安监员现场监督落实解决。

4、公司负责对A级事故隐患的整改验收，矿安检部负责对B级、C级隐患的整改验收，“谁验收，谁签字，谁负责”。

（二）、隐患管理

1、矿安检部按隐患类别、级别落实督察责任人，A级、B级隐患每月督查一次，C级隐患及时督查，督查人对督查情况负责并签字。

2、各类隐患由矿安检部建立台帐，详细记录隐患整改进展情况和督查人的督查情况。

3、隐患整改完后，由各单位提出验收申请，矿安监部组织验收，并建立档案。

5、安监人员入井检查在现场发现事故隐患，不能在当班解决的，必须对隐患进行分级，下达隐患整改通知书，并根据隐患级别由矿安监部指定专人负责跟踪落实。

6、A级和B级事故隐患在没有整改前，必须编制事故防范措施，矿安检部监督措施的编制和贯彻落实。

7、隐患没有按期整改，督查人要及时汇报，追查原因，提出处理意见，并督促有关单位重新制定整改方案。

三、考核办法

1、安监员到现场应该排查而没有排查出事故隐患，每一次扣50元，因此而发生事故的，不少于100元处罚。

2、没有定期督查的，一次扣50元，督查记录不填写或填写不全的，一次扣20元。

3、督查过程中应给予单位或责任人处罚而没有作出处罚的，一次扣50元。

4、督查人对事故隐患督查不到位而延期整改的，一次扣50元，因督查不到位而发生事故，轻伤或三级非伤亡事故一次扣督查人100元，重伤或二级非伤亡事故一次扣督查人200元，死亡事故一次扣督查人1000元，并按事故责任划分给予行政处理。

5、对事故隐患整改验收不负责的，视情况一次扣50元～100元，验收后发生事故，对责任人加倍处罚。