采购部轮岗制度

第一篇：采购部轮岗制度

采购部轮岗制度

为了进一步提高采购工作效率，控制风险、培养廉洁自律的复合型采购人才，特制定本制度。

一、轮岗的原则

1、定期轮岗与适时轮岗相结合。

2、部门内部轮岗与外部轮岗相结合。

3、人尽其才与择优使用相结合。

二、轮岗岗位：采购业务员岗位

1、内部轮岗原则上每两年一次。

2、外部轮岗由公司人力资源与运营考核部安排，报总经理批准后执行。

三、实施工作交接

（1）工作交接清单

在实施轮岗时，轮岗业务员需拟定并提交工作交接清单，由现任者向继任者逐一交代工作进展状况、理想的工作结果状态、工作中的注意事项、资源清单等。

（2）实施并行工作制

即现任人与继任者要并行工作一段时间，时间在一个月。通过并行工作，使继任者能在现任者帮助下迅速了解工作内容及人员状态，而且保证工作决策不会出现影响。

（3）并行工作制具体内容  原岗位工作负责人详细列出完成岗位工作所需具备的经验与技能

 由原任职者对继任者采用教授式或自学等培训方式  根据工作交接清单，对岗位工作环境和作用，业务流程与目前状况，业务手册指导工作的开展等进行培训与沟通。

 采购部长对原任职者的教授程度和效果进行考评，作为当月绩效考核的一部分。

 培训结束，继任者上岗后要继续与原任职者保持沟通，就出现的新问题咨询原任职者。

采购部 2011年2月18号

第二篇：轮岗制度

轮岗制度的规定

卡》，作为奖惩、培训、晋升、轮换的依据。

第三篇：轮岗制度

轮岗制度

为企业培养了大批人才，有力的促进了企业的蓬勃发展，彰显了轮岗制度在企业管理中旺盛的生命力。轮岗制究竟有哪些优缺点，如何实行轮岗制才能对企业有所帮助，笔者结合工作实际与大家共同探讨一下，希望能对轮岗制在企业管理中的正确应用有所帮助。

俗话说“流水不腐、户枢不蠹”，这句话形容轮岗制在企业中的作用再合适不过了，“人在工作中需要挑战和新鲜感，在一个岗位太久，容易形成惰性，而轮岗制则会使人对工作充满新鲜感。”这是很多企业实行轮岗制所给出的最直接的理由。综合来看，轮岗制主要有以下几个优点：

一、培养复合人才：轮岗可以使员工亲身体验其它岗位的工作，知识面得到拓宽，促使员工全面掌握企业、部门的运作知识和能力，有更多的机会让员工学到知识和技能，促进复合型人才的发展。

二、激励优秀员工：随着企业组织结构的日益扁平化，组织内部晋升的路线越来越短，高级职位的数目越来越少，员工晋升的机会也相应地减小。如何激励员工、留住人才呢？在企业内部进行横向调动的内部轮岗制不失为一种很好的办法，可以用来取代阶梯式的晋升制度。对员工来讲，不同的工作经历可以积累丰富的经验，也是一种激励。在现今竞争激烈的人才市场上，工资的提升和福利的改进已经不能够完全满足企业最优秀员工的需求，工作内容和范围的扩大，拥有更大的决定权，承担更大的责任，得到对职业生涯更有帮助的培训机会，轮换到更有前景或是更具有吸引力的岗位上的机会，获得工作的新鲜感和挑战性等，都成为激励和保留人才非常有效的手段。

三、控制企业风险：长期在一个岗位工作，员工能够积累很多资源，不仅容易受人情、关系的束缚，更有可能滋生贪污腐败的苗头。而实行轮岗制度，则可以防微杜渐，不但可以预防腐败而且可以规避因资源被个人垄断而对企业利益形成的潜在危险。

四、促进沟通团结：为了应对越来越激烈的市场竞争，企业内部横向纵向的沟通变得越来越重要，而通过企业内部轮岗制度，将员工流动起来，企业的信息也自然流动起来，信息的流动和扩散对于促进沟通非常有效；而且员工在不同部门之间的流动可以促进部门之间的互相理解，从而使大家在沟通时能更多地换位思考，减少官僚作风和本位主义，加强企业内部配合与团结协作。

五、促进工作创新：心理学的研究结果表明，长期固定从事某一工作的人，不论他原来多么富有创造性，都将程度不同的丧失对工作内容的敏感，工作上很难再开拓创新。而实行轮岗制度则等于一切从新开始，以全新的面貌、全新的姿态去开展工作，能够从旁观者的角度来开始新的工作，可以创新思维、开拓局面。

当然，轮岗制作为一种先进的管理方法，在给企业带来效益的同时，必然也要企业付出相应的管理成本和承担操作不当带来的损失，一般来讲，轮岗制容易带来的问题主要如下：

一、增加企业成本。启用轮岗制，企业必然要增加成本支出，主要有以下几个方面：首先是增加被轮换者在新岗位上的学习成本，包括时间、培训成本以及被轮换者在新岗位上产生错误所带来的成本；其次是增加用于激励和平衡其他未被轮换员工所产生的成本；再次是增加各部门的运营成本及人员的管理成本，最后是被轮换的员工离职给企业造成的损失等等。

二、降低短期工作效率。岗位轮换时，新旧工作需要交接，并且员工需要一段时间熟悉新岗位，短期的工作效率不可避免要下降。尤其是一些轮岗制度设计不合理的企业，员工轮岗面积大、频率快，造成许多岗位都是新手，短时间内可能给企业的工作带来混乱，到了下一个轮岗周期，更容易出现员工等待观望的现象，影响企业正常运转。

三、恶性人才竞争。优秀人才是大家都渴望得到的，如果内部轮岗机制没有设计好，或没有管理好的话，就会出现部门之间争抢人才的现象，严重者会引起部门之间的激烈矛盾。

为了提高轮岗制的投入产出比，笔者以为，在我国目前的情况下，轮岗制应当成为企业控制风险、培养人才、激励人才、留住人才的一种非常好的管理手段，其参与对象应为企业特定的部分员工，在实施过程中，应从以下几个方面做好轮岗工作，才能扬长避短，充分发挥轮岗制的作用：

一、建立科学的轮岗制度。企业必须首先明确轮岗目标、轮岗计划、轮岗资格、轮岗年限、轮岗比例、考核标准、轮岗风险评估及轮岗工作协调机制等一系列问题，才能全面支撑轮岗工作的顺利开展。制度建设中主要考虑以下几个问题：

1、政策引导。有些员工长期从事一项工作，工作比较顺手，满足于现状，不是很愿意再去接受新的工作，还有一些员工不愿意去接受比原先岗位工作相对任务更重、风险更大的岗位。一方面，企业要在制度上引导员工积极主动的参与轮岗，比如，企业可以将轮岗情况纳入特定职位的晋升资格，以激励优秀员工积极参与轮岗；另一方面，要切实做好耐心的解释工作，使员工知道实行岗位轮换不但是工作的需要，也是满足个人自身全面发展的最好方法，激励员工勇于挑战新的事物。

2、轮岗计划。要根据企业轮岗目标，制定一整套详细的轮岗计划，对参加轮岗的岗位，拟轮岗的员工、轮岗周期，轮岗效果的评估等都做出清晰的规定，有目的、有计划、有步骤的推动轮岗制度在企业中的稳步发展。

3、轮岗资格。从企业轮岗的目的来看，以下几种员工可以参与轮岗：敏感性岗位员工，比如企业的采购、财务、审计、招聘、招商、广告等岗位的员工，应该强制性参与轮岗；有培养前途的员工可以安排到特定的岗位轮岗；在主管以上岗位连续工作五年以上未得到晋升者可以参与轮岗；需要拓展工作技能的员工，个人申请经企业批准后可以参与轮岗；需要与上下、左右工序密切协作配合的岗位，应短期到协作岗位进行轮岗。

4、轮岗去向。培养性轮岗可以根据企业需要和培养方向，将员工放置在特定的岗位上进行轮换；其他岗位轮换主要应在性质相同、相近的岗位或者上下流程之间进行，比如上下级公司员工进行轮换、政策制定部门与实际操作部门员工进行轮换、上下左右工序的短期轮换、同一专业的各个模块进行轮换、相近专业的岗位进行轮换、业务员可在市场区域和客户分工中轮换等等。

5、轮岗比例。为了避免因轮岗面积过大造成某个部门新手急剧增多而影响工作的现象，应根据员工的不同职务和工作性质确定轮岗的比例。轮岗时人员分批进行，一般控制在人员总数的5-10%比较适宜，部门内每次轮换人员时应单个进行，循序渐进，以不影响工作为原则。

6、轮岗年限。培养性轮岗由企业灵活安排轮岗周期，其他轮岗针对岗位特点设置不同的轮岗年限，轮换速度不宜过于频繁，一般在3--5年左右轮换一次，保证企业和员工队伍的稳定性。

7、规范工作流程。一个员工在岗位上多年积累起来的业务和关系，有可能随该员工的轮岗而流失，这对企业是个损失。解决的办法是规范工作流程，通过流程化、规范化的管理把员工个人特有的作用最大限度的降低。企业把每一种工作都最大程度地流程化，将流程细化、量化到每一个细节，形成完备的岗位手册。比如一个员工负责一项工作，该项工作在一个工作周期内要做哪些事情、每件事情如何做、到哪里寻找资源，都要写清楚，来了新员工，根据这个手册，就能够迅速进入角色。

二、加强沟通交流。为了让员工从心里接受轮岗制，把轮岗落到实处，企业需要加强与员工的沟通交流工作，以下几个问题需要处理：了解当事人对轮岗的意见或建议；了解当事人职业生涯规划；轮岗工作计划阐述，包括轮岗目的、轮岗的计划安排、新岗位考核计划等；此次轮岗的目的等。

三、做好工作交接。工作交接可分为物品移交和工作移交。物品移交相对比较简单，通过制作清单并点收就可完成；关键是工作移交，工作移交应包含三方面内容：完整的工作文件移交；目前进展中工作移交，包含目前进展程度、目标结果、相关人员工作分配等；工作资源移交，如客户资源资料、技术资源资料等。

四、做好轮岗培训。轮岗培训是为了让轮岗员工对新的工作环境和业务有所了解，补充新的知识和能力。使他对未来的岗位有一个清晰的了解。除常规的业务知识培训外，还可以考虑建立帮扶计划，由有经验的人对新员工进行一段时间的“跟踪保护”，确保工作平稳过渡。如同企业信息化初期为保证数据安全，采取电子和手工双轨运行机制一样，建立轮岗员工定期沟通协调机制。岗位前任者对继任者面临的问题可提出解决建议，并可协助解决。通过以上的帮助，使当事人迅速了解工作内容及人员状态，保证工作决策不会出现大的失误。综上所述，企业内部轮岗制度只要设计完善、操作合理，它的长处总是会大于短处。相信随着企业人才竞争的加剧，内部轮岗将通过发挥其在培养人才、激励人才、留住人才等方面的突出作用，大大提高企业的核心竞争力。

第四篇：轮岗制度

评审标准编号：6.7.3.1

重点岗位人员轮岗制度

为进一步加强重点岗位的管理，推进医院的建设与健康发展，根据有关法规政策，结合医院实际，特制定本制度：

一、重点岗位人员是指医院的药剂科、设备科、总务科的主要负责人，及医院负责采购、有“统方”权限的相关人员。

二、重点岗位的人员，必须要求政治素质好、具有从事该岗位必须的资质条件。

三、医院药剂科、设备科、总务科主要负责人连续任职满三年的，必须进行轮岗，但不得在上述三个岗位之间轮岗。离岗后再次聘任在上述三个岗位任职的，必须间隔6年以上。

四、重点岗位人员离岗前，医院财务科要对其所管的账目、物资等进行内部审计，并向医院党政联席会议提交审计报告。

五、重点岗位人员参照医院领导班子成员，按照《关于领导干部报告个人重大事项的规定》，向医院党组织报告个人重大事项。医院组织人事部门负责受理重点岗位人员个人重大事项报告，医院纪委（党支部）负责对重点岗位人员个人重大事项报告的监督工作。

六、重点岗位人员要严格执行岗位工作纪律，不得违反规定接受药品、医疗设备、工程建设等领域经销商的宴请、礼金、礼物等。违者，一经查实，将按照有关规定给予通报批评、行政处罚。构成犯罪的，移送司法机关处理。

七、本制度由院办公室负责解释，自发文之日起实施。

东方市人民医院2011年2月22日

第五篇：采购部制度

采购部管理制度

一、总则

（一）为规范管理，有效控制酒店运营成本，本着搞好采购供应，维护经营管理，保障酒店运作的工作方针，根据行业相关要求和本酒店实际情况，制定本制度。

（二）酒店采购方式分为采购申请单采购、鲜活类每日订单采购和合同、协议采购等。

（三）酒店采购物品种类分为食品类（包括鲜活食品、干货、冻货、调味品、酒水等），用品类（包括一次性客用品、布草、印刷品、办公用品、工程维修配件及工具、百货类等）,固定资产类等。

（四）采购供应遵循透明原则、公开竞争原则，采用集中采购和分散采购相结合，多方询价、公开招标、集体定价的工作方式，坚持价比三家、货比三家、按质论价。

二、采购制度

（一）酒店日常采购项目包括日常补库的食品、定期消耗品、鲜活类食品、办公用品等以电子订单形式申购；第一次申购物品、非定期消耗品、动力工具类、印刷品、固定资产类须以书面形式（请示批件、采购申请单、或签署采购协议、合同）提出申购。

（二）原则上采购物品均需通过询、比、议方式确定最终价格及供应商。如果独家供应的应于采购单上说明原因。

（三）每个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息、鲜货类每半月一次询价并整理汇总,以书面形式汇报给酒店财务部及主管领导。

（四）采购部须将所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

（五）日常物品采购时间为5个工作日；急用物品当天采购；印刷品、客房一次性用品、布草、客杂等使用部门须提前一个月下单采购。

（六）禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

（七）采购部负责跟进采购申请单的签批、各协作厂商的到货日期跟催。当请购 1

单在采购员手中五个工作日而未能有效报价或未送达部门经理签批的，主管应将情况向部门经理上报。

（八）当订单发出后，采购人员对已发出订货单中采购项目的到货情况和质量进行检查，对未到货项目和到货质量产生问题的项目进行交涉和跟催整个过程。

三、申购审批流程

1.酒店采购申请单采购审批流程：

以电子订单形式申购日常补库的食品、消耗品类、办公用品类，由仓管部打电子订单，仓管部经理审批，采购部据此生成电子订单，采购部经理审批；以书面形式提出采购申请的第一次申购物品、动力工具类、印刷品、固定资产类等，经分管领导、采购副总、总经理审批后，填写采购申请单，报仓管部核实仓存数量，采购部询价、比价后、报主管领导，财务总监、总经理审批。固定资产类物资须签批至董事长。

酒店紧急采购项目，采购部接使用部门通知后，经副总以上批准后，可先行采购，到货后使用部门办理验收借用手续，直接用于酒店经营。事后相关部门补办审批程序，仓管部补办入库、出库手续。

2.鲜活类每日订单审批流程：

鲜活类食品由饮食部厨房以及人力资源部员工餐厅每日下电子单，厨房每日订单由行政总厨审核、员工餐厅每日订单由人事部主管审核。

3.合同类审批程序：

采购部与供应商拟订采购合同，由总经办负责签转合同审批转单。

4.维修服务类程序：

维修等服务项目由申请部门以请示件形式报批，有关所需服务的说明以备忘录形式知会采购部联系维修厂家，维修服务后申请部门以维修单的形式到财务报账。

四、采购物品品质规定

1.索证规定。所有供应商均须提供有效期内的合格企业资质证明。

2．供应商的规定。所有采购物品的品质须保持一贯稳定。大宗物品供应商的变更，须在采购单上明确说明，报公司主管领导、财务总监、总经理审批后方可执行。

3.质量规定。使用部门如申请对定型及计划内订货的物资样版改版，须经主管领导、总经理审批后，重新打版封样，采购员才能落实订货。

4.责任规定。使用部门、采购部、仓管部各负其责，对酒店采购物品的品质按照相应职责划分负责。

五、食品类采购工作流程

（一）分类采购的规定

1、时令蔬菜、水果、海鲜类为鲜活类每日电子请购单采购方式。对于蔬菜水果类食品，由行政总厨出具基本规格要求，每半月由采购部组织大厨、人力资源部、财务部、仓管部四大部门市场询价，共同采购部分样品，按版进货收货。

2、鲜肉类产品为每日电子订单采购。每日进货的鲜活类食品，由中西厨、酒吧、员工食堂于进货前一天的下午14：30前将鲜活类每日请购单审核，采购员根据存货原料报价单生成订单，然后通知客户按规格、按要求及时送货。

3、冻货、调味品、干货等的采购，由中西餐行政总厨或被指定人员对食品的规格、品牌、质量、使用起止日期等提出具体要求，采购部据此招投标，确定供应商补货采购。

4、酒水类采购采取签订供销协议和采购申请单采购相结合。每次采购按照招投标定价或存货价格表定价采购。

5、饮用水、饮料、咖啡、鲜活类食品采用供货协议采购。

6、使用部门需要的某种新原料、在市场上发现或客户提供的新品种，由采购员呈交行政总厨鉴定，接到书面确认通知后，由采购员按相应的审批程序办理订货。

7、海鲜鱼池的品种，使用部门按前一天实际的使用数量与财务收银员及时核对。如遇客人点菜的品种鲜活类食品报价单上没有且数量不大的，按创价网当日网上报价定价。

（二）食品类定价

1、一次性采购的食品，按以下办法定价。

（1）市场变化较大的产品，如蔬菜、水果、海鲜、水产品、每半月定价一次；冻品、鲜肉等每一个月报价一次；干货、酒水、粮油等每次采购按照招投标定价或存货价格表定价采购。如有价格发生变化，采购员填写价格变更单，说明价格变更原因交采购部经理核定价格后签名，并呈交主管领导、财务总监审核价格，总经理批准同意后采购员方可按此价格执行。鲜活类的定价须集体询价集体定价，询价组成员由采

购员、财务成本组核算员、仓管部收货员、中西厨房大厨、员工食堂的代表组成。询价后采购部组织询价小组开会研究后，出定价报告，报主管领导、财务总监审批执行。

（2）属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非询价品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，部门经理建议供货单位后报主管领导审批，急用的非询价品种，要立即进行多家询价，选择价低者，并提请经理确认。

（三）货款结算工作规程

客户的货款结算，按照合同约定或采购单注明的结款方式结算，凭客户交来的发票、采购申请单和收货组的收货单，采购员核对品种及单价后签名确认，部门经理审批后交财务部办理结算手续。

六、用品类的采购工作规程

（一）分类采购规程

1、一次性客用品、印刷品、布草、工服等定型物品及计划内仓存物资的请购，由仓管部根据物资库存的最高储备量、最低储备量及使用部门的使用情况，下采购申请单，采购员根据定价填写请购单后交采购部经理签名，分管副总审核后，按相应申购程序办理采购。

2、工程维修配件及工具、百货类等非定型及计划外物资请购，由使用部门根据营业上的需要，直接填采购申请单（一式四联）申购，并注明申购物资的名称、规格、型号、数量（必要时提供样品），由使用部门经理签名后交仓管部核实库存情况，采购员根据定价填制请购单后交采购部经理核定，并呈交财务总监、副总、总经理审核。

3、各部门每月的办公用品，由行政办公室、仓管部统计品种、数量，于每月的25日前统一填请购单申购，采购员联系各客户订货，并于次月的7日前将用品送至仓管部。

4、各部门急需使用、订货金额不大的物资，可填写一式四联的紧急订单（总办加盖加急章），请购部门经理签名后转采购部办理，采购员根据定价填制后交采购部经理、财务总监审核、分管副总审批签名并办理订货手续。

5、对于采购固定资产、大型设备、金额大的物资，使用部门先草拟报告上报批准后，执行询价比价程序确定供应商后签订购销合同。合同注明购货数量、购货金额、规格、交货时间及地点、制作要求及质量、保修期、违约责任等有关事项，并交使用

部门和北大科技园合同部审核修改，再与对方公司签订购销合同，合同正本交财务部存查及办理付款手续。

（二）定价

1、酒店一次性采购的大宗物品品种，按照货物最短使用周期进行招投标定价采购，其中包括：

一、工衣制服等服装类；

二、各大巾类、床单、被套、餐布等布草类；

三、家具类；

四、客房杂件类；

五、家电类。

2、一次性采购物品达不到合同采购规模的物资用品，按以下办法定价。

（1）酒店已确定样品、需常年订货、变化不大的长线物资的询价，其中包括：

一、酒店固定使用的表格、菜牌、宣传册等印刷品类；

二、一次性客房用品等百货类；

三、清洁用品、洗衣用料等化工类；

四、办公用品、各类纸巾等杂货类。采购部按照招投标定价或多家比价定价采购。如有价格发生变化，采购员填写价格变更单，说明价格变更原因交采购部经理核定价格后签名，并呈交主管领导、财务总监审核价格，总经理批准同意后采购员方可按此价格执行。

（2）已经询价的品种，因改变样品规格或其他特殊原因，应根据使用部门提供的新样品或由厂家按我店的使用要求提供样品，采购员联系三家以上的厂家按样品进行报价，行文上报总经理批准后方可按新价执行，超过一定额度的要报董事长审批。

（3）属于不定型、规格变化较大、价格受市场变化影响较大和特殊的品种，这些品种应先找厂家报价，采购员了解市场价格并洽谈压价，价格交采购部经理审核后，上报财务总监、分管副总审核后，采购员按此价格执行。

（4）对于各种用品的价格，采购部应不定期组织采购员到有关的市场了解价格等情况，参观有关的展览会，到厂家考察生产、质量等情况，确保采购物资物美价廉。