2016年于田县动物疫病控制与诊断中心(单位)部门决算分析报告

第一篇：2016年于田县动物疫病控制与诊断中心(单位)部门决算分析报告

2016年于田县动物疫病控制与诊断中心（单位）部门决算

分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况 1．主要职能

畜禽品种发展规划，负责指导协调全县畜禽育种、改良工作，管理种畜禽工作，拟定本县畜禽品种的质量鉴定标准，指导各县市畜禽品种改良、疫病防控等业务工作。2.机构情况

于田县动物疫病控制与诊断中心属于于田县人民政府农牧兽医局管理，于田县动物疫病与诊断中心机构规格为副科级建制，无内设机构。3.人员情况

于田县动物疫病控制与诊断中心编制为140名，现实有140人，其中：事业140人，退休29人。

（二）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照全县畜禽品种发展规划，负责指导协调全县畜禽育种、改良工作，管理种畜禽工作，拟定本县畜禽品种的质量鉴定标准，指导各县市畜禽品种改良、疫病防控等业务工作。

抓好重大疫病防控工作为首要任务,加大重大疫病的监督、检查、指导工作力度。同时加大执法力度，抓好畜禽产地检疫、屠宰检疫工作、加1

强兽药市场违法违禁药品的查处力度、加大对动物源性饲料、动物病料监管。为深入落实科学发展观，加快推进我县社会主义新内肉类的监督检查，尤其对无产地检疫证明、无免疫标识进行私屠滥宰，销售无验讫标志的畜禽产品等现象进行严查。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排、执行情况

（一）收入支出预算安排情况。

2016年总收入年初预算数21,118,051.00元。调整预算数17,488,670.49元。决算数总收入17,488,670.49元（财政拨款拨款16,876,171.91元，上级拨入103,600.00元，事业收入494,810.00元，其他收入银行利息14,088.58元），2016年总支出年初预算数21,118,051.00元。调整预算数19,372,702.84元。本年支出19,372,702.84元（工资福利支出13,384,493.36元，商品和服务支出4,769,457.48元，对个人和家庭的补助1,197,872.00元，其他资本性支出20,880.00元）

（二）收入支出执行情况。

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年总收入年初预算数21,118,051.00元。调整预算数17,488,670.49元。决算数总收入17,488,670.49元（财政拨款拨款16,876,171.91元，上级拨入103,600.00元，事业收入494,810.00元，其他收入银行利息14,088.58元），完成预算总收入的120%。本

年总支出19,372,702.84元，完成预算支出的109%。

二、本年支出

2016年总支出年初预算数21,118,051.00元。调整预算数19,372,702.84元。本年总支出19,372,702.84元（工资福利支出13,384,493.36元，商品和服务支出4,769,457.48元，对个人和家庭的补助1,197,872.00元，其他资本性支出20,880.00元）

三、部门结转结余情况说明

结转结余无

四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费公车3辆（一般公务用车3辆）。2015年三公经费公务用车运行费及维护费82632.8元，公务接待费17924元(上级来人检查全年工作52次359人),合计100556.8元。2016年三公经费公车3辆（一般公务用车3辆）,公务用车运行费及维护费77,814.05元，公务接待17,086.00元(上级来人检查全年工作50次341人)，培训费115,453.06元,合计210353.11元。和去年同期相比增加109796.31元，增减比例1.09%（主要技术员培训费用增加）。无会议费。

五、部门预算执行情况分析说明

2016年财政拨款年初预算数21,118,051.00元。调整预算数16,876,171.91元，决算数总收入17,488,670.49元（财政拨款拨款

16,876,171.91元，上级拨入103,600.00元，事业收入494,810.00元，其他收入银行利息14,088.58元）。2015年决算收入14,789,118.79元，比2015年增加2699551.7元，增加原因为2016年度在职及退休人员财政工资调整。本年总支出19,372,702.84元，2015年决算总支出14,789,118.79元，比上年减少4583584.05元，减少原因地方2016年专项项目资金减少。比年初预算减少3629380.51元，减少原因为2016年专项项目资金减少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年商品和服务支出4,769,457.48元，（办公费264,849.00元，印刷费7,210.00元，水费12,000.00元，电费18,000.00元，邮电费4,208.00元.取暖费2,660.00元.差旅费48,205.00元，维护费247,403.75元.培训费115,453.06元.公务接待费17,086.00元，专用材料费3,902,935.62元，劳务费51,633.00元，公务用车及维护费77,814.05元）。商品和服务支出4,769,457.48元，上年度443280元，比上年增加4326177.48元，增加比例9.75%（主要购买药具器具及技术员培训）。

（二）部门国有资产占用情况说明

2015年固定资产1,510,194.10元，其中一般公务用车3辆价值462,954.10元，办公用房61,092.50元，其他固定资产979,722.50元。2016年固定资产1,531,075.10元，其中一般公务用车3辆价值

462,954.10元，办公用房61,092.50元（调整办公用房6,425.00元），其他固定资产1,007,028.50元（增加电脑打印复印机27306元）同比增长1.8%。

于田县动物疫病控制与诊断中心

2017年5月4日

第二篇：部门单位决算分析报告-岳普湖

岳普湖县（单位）决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

岳普湖县也克先拜巴扎乡中心卫生院、隶属县卫生局管理、规格相当股级、内设综合办公室、医务科、护理部、财务科，全额预算管理、核定全额拨款事业编制31名、在职人员32名，退休人员8名，退职人员3名。1．主要职能

1、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

12、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

13、一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。

14、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

15、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

16、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

17、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

18、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因

本单位为全额事业单位，2017年人员编制共计31人，本单位在职职工数为32人，退休人员8人，退职人员3人。

二）当年取得的主要事业成效

（一）落实医疗保障制度建设结合文件精神，对辖区内城镇职工、城镇居民和农村居民实行即时结报和非即时结报全程办理;按照区卫生局信息化建设工作要求，在卫生院和村卫生室全力推进新信息系统的建设、使用和日常管理;积极开展民政救助一站式服务、农合社保慢病大病申报及补偿申报，使医改补助范围全覆盖，真正体现关注民情、惠及民生的医改精神。

(二)规范执行国家药品零差率政策和基本药物制度卫生院、卫生室全部按规定比例配备基药和省补药品，完善药品日常管理和采购配送及监督检查机制，明确相关人员职责，统一实行网上采购并实行零差率销售。按照卫生局工作要求，完善药品(医疗器械)不良反应报告制度，加强对临床抗生素使用率的日常监管，定期开展院内处方点评、院内自查和村卫生室一体化督查，逐步增强卫生院、村卫生室临床用药安全，无一例药品事故纠纷发生，进一步改善了以药养医的发展模式，实现了还惠于民。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017年初预算数：3593688.4元，实际决算数9318504.51元、其中；事业收入3640412.26元，财政补助收入5678092.25元。上收入10278742.78元，比上年减少,960238.27元，减少事业收入原因没收到全民健康体检收入。

（二）收入支出预算执行情况

本收入：9318504.51元、其中财政收入5678092.25元，事业收入3640412.26元。

（2）本年支出合计8801337.77元，其中；基本工资支出：3277680.4元，商品和服务支出：5186120.37元，对个人和家庭的补助支出337537元。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2017年自治区检查组接待费无元，2017年公务用车运行维护费：37563.49元，比去年减少了22636.3元。

（三）年末结转和结余情况

1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是结余情况。2017年累计结余为1104916.69元，2016年结余1229662.17元，比去2016年结余比上年减少124745.48元。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2017年资产7952403.34元，其中银行存款3308023.73元，元，其他应收款456210.01元，药品809020.6元，固定资产3379149元。

2016年新增固定资产10件，访客系统，文件柜，桌子，椅子，客人桌子合计53140元

四、本部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为： 支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%（8801337.77/9008432.45-1）*100%=-2.3%（注2017年支出减少）。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为： 人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100% 2966640.4/32*100%=92707.5元

4.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100% 3615217.4/8801337.77*100%=41.08% 公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100% 5186120.37/8801337.77*100%=58.92% 5.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为： 人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

6.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为： 人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

岳普湖县也克先拜巴扎镇中心卫生院

2018年6月6日

第三篇：X X 单位 部门决算分析报告

部门决算分析报告撰写提纲

（部门、单位参考使用）

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。1．主要职能。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，执行中调整情况，调整原因说明。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

201*年收入总计 万元，比201*年增加（减少）万元，增长（降低）%；支出总计 万元，增加（减少）万元，增长（降低）%。主要原因：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

1．收入支出与预算对比分析。（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本年收入合计 万元，其中：财政拨款收入 万元，占 %；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %（可做饼图进行分析对比）。

本年支出合计 万元，其中：基本支出 万元，占 %；项目支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %（可做饼图进行分析对比）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 201*年“三公”经费财政拨款支出预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 万元，完成预算的 %；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，完成预算的 %；公务接待费支出决算为 万元，完成预算的 %。201*年“三公”经费支出决算数大（小）于预算数的主要原因……。

201*年“三公”经费财政拨款支出决算数比201*年增加（减少）万元，增长（降低）%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）万元，增长（降低）%；公务用车购置及运行费支出增加（减少）万元，增长（降低）%；公务接待费支出增加（减少）万元，增长（降低）%。主要原因……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 201*年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，占 %；公务接待费支出决算为 万元，占 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1.因公出国（境）费支出为 万元。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2.公务用车购置及运行费支出 万元。其中公务用车购置 万元，主要用于……；公务用车运行支出为 万元，主要用于……。201*年，开支财政拨款的公务用车保有量为 辆。

3.公务接待费支出 万元，主要用于……。全年国内公务接待 批次，人次，比上年增加（减少）批次，增加（减少）人 次。

201*年“三公”经费支出决算数大（小）于预算数的主要原因：……。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）机关运行经费支出情况

201*年厅（委、局、办）、XX、XX（行政单位及参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款支出 万元（口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即CS05表19行），比201*年增加（减少）万元，增长（降低）万元。主要原因是……。

（5）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

201*年财政拨款收支总决算 万元（取财决01-1表30行3栏数据），财政拨款收支总计比201*年各增加（减少）万元，增长（降低）%。主要原因：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

201*年财政拨款支出 万元，占本年支出合计的 %。与 201*年相比，财政拨款支出增加（减少）万元，增长（降低）%。主要原因：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。.201*年财政拨款支出 万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：XX（类）支出 万元，占 %；XX（类）支出 万元，占 %；XX（类）支出 万元，占 %；XX（类）支出 万元，占 %；XX（类）支出 万元，占 %（可做柱图进行分析对比）。

以下为按经济分类201*年财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。主要原因：……。其中：

1.XX（按功能分类科目的项级科目逐一说明）年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。主要原因是……。

2.XX（功能分类科目的项级科目）年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。主要原因是……。

3.XX（功能分类科目的项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。主要原因是……。

4.……

以下为基本支出情况

201*年财政拨款基本支出 万元，其中：

人员经费 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、救济费、助学费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其 他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件更新、物资储备、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

（三）政府采购支出情况。

201*年政府采购支出总额 万元（口径与本部门201*年各单位政府采购实际支出汇总数一致），其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

（四）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2．分单位结转和结余情况。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对 策。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

截至201*年12月31日，各单位共有车辆 辆，其中：副省级以上领导用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……。单价200万元以上大型设备 台（套）。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标 1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为： 支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100% 2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100% 4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100% 5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100% 公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100% 6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为： 人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标 1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余收入数 预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100% 公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100% 3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

第四篇：塔城地区动物疾病控制与诊断中心2014年部门预算及

塔城地区动物疾病控制与诊断中心2014年部门预算及“三公经费”信息公开报告 根据塔城地区财政局《关于主动做好预算信息公开工作的通知》（塔地财预2013年30号），现将塔城地区动物疾病控制与诊断中心本级2014年部门预算公布塔地财农[2014]38号文件如下：

一、单位基本情况

根据自治区人民政府关于兽医体制改革的文件精神以及行署兽医体制改革实施意见文件精神，原塔城地区动物防疫监督站一分为二，成立了塔城地区动物卫生监督管理所，塔城地区动物疾病控制与诊断中心，2007年5月11日本中心正式挂牌成立。

我中心机构规格相当副县级，核定事业编制22名。核定编制中领导职数为3名（主任1人，副县级，副主任2人，正科级），内设办公室、培训推广科、中心实验室、疫情管理科4个科室，内设4个正科级领导职数。经费形式为全额预算拨款管理。

现本中心实有在职人员21人，管理人员2人，其中六级职员1人（中心主任），九级职员1人（科员）；专业技术人员16人，其中高级兽医师5人、兽医师8人、助理兽医师3人；工人3人，其中，技师1人，初级工2人。本中心设有支部1个，支部委员会3人，书记1人，组织委员、宣传委员各1人。支部现有党员11人，其中9名在职党员（含1名预备党员），2名退休党员。

1、部门职能

塔城地区动物疾病控制与诊断中心是提供兽医等技术服务的公益性事业单位，主要工作职能包括协助兽医行政主管部门拟定有关法规、规章和政策建议；负责全区动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预报预警工作；指导全区动物疫情监测体系建设，协调各县市动物疫情诊断实验室的疫情诊断工作；负责本地区动物防疫网络信息上报、指导督促，开展动物疫情上报；组织

实施动物疫病监测、疫情诊断工作，指导全区动物疫情测报站和边境动物疫情监测站的业务工作；承担全区兽医专业技术人员的业务培训、专业学习和专业指导等工作；组织开展动物疫情监测、防疫技术研究，协调配合上级有关业务工作开展、项目实施等；组织供应和储备一定的动物防疫物资，对强制免疫生物制品施行统一管理；储备一定的动物防疫应急物资。

2、机构情况和增减变动原因

塔城地区动物疾控中心分设成立于2007年，是经编委核定的副县级独立核算的全额拨款事业单位，核定编制为22人。

3、人员情况及增减变动原因

本中心年末有在职人员21人，退休人员15人，增加退休1人，减少在职员1人（退休），减少退休人员1人（死亡

二、近几年取得的成绩

2013年，地区动物疾控中心充分使用各项资金支出，用于单位干部职工的福利支出，维持单位各项工作正常运转，购置专项仪器设备。各项资金的规范支出和使用，为稳定干部职工队伍、完成各项工作任务和利用专项资金完善兽医实验室建设等方面发挥了显著的支撑作用。特别是在专项资金方面，我们把有限的资金用在刀刃上、用在最需要的地方。2013年我中心专项资金主要使用在改善兽医实验室建设方面，其中利用财政下拨的20万专项资金为实验室购置了部分动物疫情监测用实验仪器设备，对实验室进行了维修改造，为今后我中心实验室通过自治区考核验收、取得兽医实验室考核合格证，奠定了坚实的物质基础

三、2014部门预算批复情况

根据地区财政局《关于主动做好预算信息公开工作的通知》（塔地财预【2014】38号）文件要求，现将地区财政局（塔地财行[2013]38号文）批复地区动物疾控中心2014年部门预算数据公布如下：收入总额200.59万元，全部为财政拨款。

部门预算支出200.59万元。其中：基本支出196.59万元（工资福利支出114.31万元，商品和服务支出14.32万元，对个人和家庭补助支出67.95万元）,项目支出4万元。

三、2014年“三公”经费部门预算情况

2014年部门预算“三公”经费1万元，公务接待费1万元。

项目支出4万元，其中：动物疫情监测公务用车运行维护费2万元。附件：

1、2014年地区动物疾病控制与诊断中心收支预算总表2、2014年地区本级部门财政拨款支出预算表3、2014年地区动物疾病控制与诊断中心“三公经费”支出预算表 附件1： 2014年地区动物疾控中心收支预算总表

附件2：2014年地区本级部门财政拨款支出预算表

附件3：2014年动物疾病控制与诊断中心“三公经费”支出预算表

塔城地区动物疾病控制与诊断中心2014年6月18日

第五篇：部门决算分析报告

部门决算分析报告撰写提纲

一、部门（单位）情况

（一）基本情况 1．主要职能。

XX单位同全国其他镇镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。

2．机构人员情况。

我镇在编在职人员 人，退休人员 人，遗属 人，大学生村官 人，三支一扶 人，临聘驾驶员 人。

（二）当年取得的主要事业成效

今年我镇继续深入贯彻党的群众路线活动，走基层，大下访，体民情，入民心。全面完成了重建XX工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

我镇XX年年初预算初始金额为XX元，执行中因XX等原因调整金额XX元，实际预算金额为XX元。我镇全年预算与XX年相比有很大的减少，主要原因在于XX。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

（三）年末结转和结余情况 1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

2.分单位结余结转情况。

3.结余结转规模较大的原因分析。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析

计算资产负债率，可进行连续的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100% 2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100% 4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100% 5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100% 公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100% 6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100% 公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100% 3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。