2017年度事故隐患排查计划

第一篇：2017年度事故隐患排查计划

2017年度事故隐患排查计划

为认真贯彻落实国务院、省、市政府关于加强煤矿安全生产的一系列决策部署，夯实煤矿安全基础，进一步加大安全监管力度，全面落实安全生产责任制，全力排查事故隐患，强化红线意识和底线思维，有效防范和坚决遏制各类事故的发生，持续保持我公司安全生产形势稳定健康目发展，特制订本年度事故隐患排查工作计划。

一、机构设置

为确保公司年度事故隐患排查工作取得实效，达到预期目的，特成立事故隐患排查治理领导组如下：

组 长：矿 长

副组长：安全矿长、生产矿长、机电矿长、总工程师 通风助理、防治水助理、机电副总

副总工程师、后勤销售矿长

成 员：各专业科室负责人、队长

领导组下设事故隐患排查治理办公室，办公室设在安监科，办公室主任由安监科长兼任，负责事故隐患排查治理的日常工作。

二、工作目标

通过全面开展事故隐患排查治理工作，层层落实安全责任，按照“关口前移、重心下移”本着一级对一级负责的原则，严格落实安全责任体系，以防治重大事故隐患为重点，消除人为导致事故隐患为目标，改善安全环境状况宗旨，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制，遏制重大事故发生，增强全员安全意识和安全风险防范能力。

三、工作计划

1、全面检查：由矿长组织，各分管领导、各专业科室负责人、队长参加，针对各生产经营区域的软、硬件，每月一次“全覆盖”性的事故隐患排查。

2、区域检查：由矿方各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行一次全面的事故隐患排查。

1）总工程师组织，抽调专业副总、科室负责人、专业技术员，针对生产系统、地测防治水等各专业软、硬件，每旬进行一次事故隐患排查。

2）安全矿长组织，抽调科室负责人、专业技术员，针对生产系统、机电系统、通风系统、调度信息监测监控中心、安监、安全生产标准化、培训中心、应急救援、职业卫生等的软、硬件，每旬进行一次事故隐患排查。

3）生产矿长组织，抽调专业副总、科室负责人、（区）队长、专业技术员，针对采掘系统、生产系统以及辅助作业岗位的软，硬件，每旬进行一次事故隐患排查。4）机电矿长组织，抽调专业副总、科室负责人、机电队长、专业技术员，针对各生产经营供电、运输系统、各运行岗位的软、硬件，每旬进行一次事故隐患排查。

5）通风助理组织，抽调科室负责人、通风、瓦斯防治水等，针对分管领域，运行岗位软硬件，每旬进行一次事故隐患排查。

6）防治水助理组织，抽调科室负责人、专业技术员，运行岗位软、硬件，每旬进行一次事故隐患排查。

7）后勤销售矿长组织，抽调相关科室负责人，专业技术员，对地面设施、火工品管理等专业软、硬件，每旬进行一次事故隐患排查。

3、专业性检查：由各分管专业负责人，组织技术人员对本专业每月进行一次全面的事故隐患排查。

1）安全风险分级管控：组织机构与制度是否完善，安全风险辨识与评估是否全面，安全风险管控制执行落实情况，生产基础设施、技术装备、作业环境等方面是否存在隐患，安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面存在的问题。

2）事故隐患排查治理：工作体系是否建立健全、是否严格落实“五级”事故隐患排查制度，是否实现“五环六步”闭合管理，查事故隐患排查治理情况，监督管理是否到位，保障措施是否到位。

3）通风：矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合《煤矿安全规程》要求。双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速是否合要求。各区域瓦斯防治措施是否严格执行，是否严格落实“先抽后采、以风定产、监测监控”的瓦斯治理方针。

4）地质灾害防治与测量：是否配备矿井、地质、瓦斯、储量管理、矿井测量、井下钻探、物探、制图技术员，是否查明矿井地质灾害隐蔽致灾因素，煤矿测量图纸、资料、记录是否齐全，且真实有效。是否严格落实煤矿防治水方面报告。

5）采煤：基础管理是否达标；是否建立健全岗位规章制度并严格执行；作业区域工程质量是否达标，安全措施是否落实到位。6）掘进：生产劳动组织情况是否符合要求；设施设备日常检查、保养、维修是否落实到位；矿压观察、分析、预报制度是否详实；地质及水文地质预报是否采取针对性措施，探放水执行情况，工作面设计、作业规程编制与批复是否符合要求；作业场所施工图版是否规范。现场岗位作业人员操作是否规范，各作业现场工程质量是否达标，安全措施是否落实到位。

7）机电：各类机电设备产品合格证、矿用产品安全标志、防爆合格证齐全有效、设备完好率等达到规定要求；各区域机械设备及系统能力是否能够满足矿井安全生产需求，电气设备是否符合各项要求；各类基础管理是否到位，各岗位、场所文明生产能否达标。

8）运输：运输巷道与硐室、运输线路、运输设备、运输设施是否能够满足安全生产需求；运输管理机构是否建立健全，制度是否完善，设备设施是否定期检查；现场岗位作业人员操作是否规范，各岗位、场所文明生产能否达标。9）职业卫生：职业卫生管理机构是否建立健全，是否配备专业技术人员，相关管理制度、职业病防治责任制是否建立健全；是否对各生产场所、车间进行职业病危害因素监测；职业健康监护、诊断鉴定是否执行到位，工会是否进行监督。

10）安全培训和应急管理：安全培训管理制度和安全技术培训计划是否制建立健全；是否按规定对相关人员进行培训，安全生产管理人员，特种作业人员是否取得相应的操作资格证定并持证上岗，全员安全培训档案是否建立健全 ；班组安全建设规划、目标、安全建设资金、安全建设措施是否完善；作业 现场管理、安全工作标准各岗位工作流程是否满足要求；应急管理和应急救援制度是否齐全，岗位职责是否明确；应急管理和应急救援资源是否能够得到保障。11）调度和地面设施：是否建立健全专门的调度工作机构，岗位职责是否明确，人员配备是否满足要求，调度工作管理制度是否完善，是否按要求装备调度信息化系统，日常管理是否执行到位；地面设施是否能够满足安全生产需求，各作业人员职责是否明确，各岗位、场所文明生产能否达标。

4、季节性检查：

1）春季安全大检查：以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；

2）夏季安全大检查：以一通三防、防洪、防汛、防雷电、防暑降温为重点；

3）秋季安全大检查：以防火、防冻保温为重点；

4）冬季安全大检查：以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。

5、基层区队、岗位检查：每天安排各分管科队长、技术、安监人员对本作业区域进行事故隐患排查。

6、突发性、政策性检查：根据上级文件要求，针对突发性、政策性进行的事故隐患专项检查活动。

四、检查方式

五、检查计划（附表）

六、检查依据

（一）参照《安全生产法》、《煤矿安全规程》，排查

定期或不定期检查、有计划检查、突击检查等。公司各生产经营区域是否存在违法违规事故隐患。

（二）参照《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》，排查公司各生产经营区域是否存在重大隐患。

（三）参照各级《“红线”规定》，排查各生产经营区域是否存在逾越“红线”规定的事故隐患。

（四）参照《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》，对生产经营区域十一个专业的安全质量标准要求进行达标考评。

（五）参照《作业规程》、《操作规程》检查各生产经营区域各岗位是否存在事故隐患。

七、检查要求

1、加强领导、落实责任

公司成立专业组织机构，负责事故隐患排查工作，统一布置、统一指挥、统一协调。

2、突出重点、全面排查

公司安全生产事故隐患排查治理要以“一通三防”为重点，防止瓦斯事故发生。在此基础上从采、掘、机、运、通等各个环节全面开展事故隐患排查治理，要立足于杜绝重大隐患，防止较大以上事故，紧紧盯住瓦斯、透水、火灾等重大灾害，强化煤矿事故隐患排查整治的主体作用。

3、强化监管、确保实效

切实加强对事故隐患排查治理工作监督检查和指导，规范监督检查方法和程序深入安全生产现场督促指导，要建立重大隐患公示公告挂牌督办，跟踪治理和逐项整改销号制度。

4、加强宣传、广泛动员 要加大对煤矿事故隐患排查治理工作的宣传力度，以“治理隐患、防范事故”为主题。充分利用班前会学习，张贴标语形式，发动煤矿从业人员参与隐患排查治理工作，发挥其主动性、积极性，提高安全管理和水平。

5、标本兼治、着力长远

要以事故隐患排查治理为契机，认真执行国家有关安全生产法律、法规和安全标准，建立健全岗位责任制为主要内容，把责任落实到每个岗位，每位管理人员和从业人员。要切实加强事故隐患排查治理信息统计，建立健全事故隐患排查治理信息报送制度和隐患数据，加强事故隐患排查治理基础工作，实现本质安全。

山西煤炭运销集团阳城西河煤业有限公司

2017年7月6日

第二篇：关于下发事故隐患排查计划

关于下发xxx2018年事故隐患排查计划 的通知

公司各单位：

根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》要求，我公司重修编了《XXXXX有限公司2018年事故隐患排查计划》，现下发各单位，望各单位认真贯彻、学习、执行。

附件：《xxXXXXXXX有限公司2018年事故隐患排查计划》

XXXXXX有限公司

2018年1月1日

抄报：公司领导 抄送：各科室、区队 共印30份 2018年1月1日印发 联系人：xxxx 联系电话：xxxxxxxxxxx 2 xxx集团XXXxxx有限公司 2018年事故隐患排查计划

为了进一步推进我公司安全生产隐患排查治理专项行动深入开展，防范我公司安全生产事故的发生，提升矿井抗灾能力，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，狠抓煤矿现场管理，实现安全生产，依据2018生产计划，特制定本安全隐患排查工作计划。

一、指导思想

全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以《安全生产法》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、国家安监总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关法律法规和标准为依据，以全面贯彻落实《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》为切入点，以落实安全生产主体责任制、治理安全生产隐患为重点，以有效遏制重、特大安全生产事故和建立安全生产长效机制为目标，突出重点，标本兼治，促进我矿安全生产形势进一步好转。

二、工作目标

1、不断强化隐患排查治理机制，预防和杜绝各类生产安全事故，实现企业安全生产，消灭轻伤及其以上事故的发生。

2、事故隐患排查治理标准化达到一级标准，分数达90分以上。

三、排查组织机构

1、公司成立事故隐患排查治理工作领导组。组 长：董事长 总经理 常务副组长：安全副总经理

副 组 长：副书记 总工程师 生产副总经理 机电副总经理

通风区长 成 员：各分管副总工程师 办公室 后勤管理部 党群部

人力资源科 调度室 安监科 技术科 机电科 通风科 地测科 培训科 职防科 材料科 保卫科及 生产、辅助队组主要负责人

领导组下设办公室，办公室设在安监科，办公室主任：安监科科长，负责每月、旬、日矿井隐患的汇总、整理、公示，督办治理措施落实情况，编制事故隐患排查治理台账并分类登记、编号建档，实行闭合管理。

四、隐患排查治理范围和重点

(一)排查治理范围：全矿各生产单位。

(二)排查治理重点：各项管理制度的执行情况、安全技术管理情况，矿压预测预报和防治，“一通三防”、机电运输、顶板管理、工程质量及现场安全管理方面的问题和隐患。地面机房、地面工程、炸药库及煤场的安全管理。

五、2018计划排查重点隐患

结合2018年矿井生产计划结合季节性变化，根据综采工作面、掘进工作面推进程度和工程接续，针对性制定排查计划。继续落实隐患排查治理工作，全面排查我矿各个生产环节事故隐患，重点排查作业人员的不安全行为、物及作业环境的不安全状态、管理上缺陷存在的隐患，具体内容如下：

（一）20181-12月份2个综采工作面、2个机掘工作面按生产计划推进。

1、生产接续安排 1）采煤工作面 XXXXXXXXXX 2）掘进工作面 XXXXXXXXXXXX

2、采煤工作面重点事故隐患排查计划 1）重点排查顶板管理隐患； 2）工作面安撤隐患排查；

3）工作面作业地点风量是否达到《煤矿安全规程》的要求，是否在微风、无风区进行作业情况。

4）水害防治，七、八、九月份是雨季，综采工作面是否配齐安设足量排水设备，排水系统是否能及时排水。

5）xxxxx工作面九月份进入末采，采空区积水排出多，安全措施、排水设施是否落实到位。

6）瓦斯治理工作贯穿整个综采工作推进进程，是否备足井下作业地点的瓦斯传感器数量，是否按正确方式进行悬挂，并定时校检。整个监控系统是否齐全、可靠。是否加强对采空区、密闭墙附近有毒有害气体检测。

7）防灭火管理贯穿整个综采工作面推进进程，是否落实防止煤层自然发火的综合措施，是否配齐足够灭火器、沙箱等防灭火器材，综采工作面黄泥灌浆和注氮系统综合防灭火设施是否可靠完好，每季度对消防管路系统、防火门、消防材料库和消防器材的设置情况是否进行一次全面检查。

8）煤尘治理理贯穿整个综采工作面推进进程，是否严格执行井下防尘制度，配齐防尘设施。采煤机、破碎机等洒水喷雾装置是否齐全可靠。3、2018年掘进面重点事故隐患排查计划

1）xxx掘进面预计2-8月份施工；xxx工作面预计2-7月份施工；xxx、xxx掘进面预计9月-12月施工，施工期间是否有运输方面的隐患，是否按照施工措施施工，是否严格落实运输管理制度。

2）7-8月份掘进xxx切眼，重点排查施工措施制定、落实及顶板、帮支护方面事故隐患。否严格执行敲邦问顶制度。支护是否按施工措施施工，锚杆、锚索、网片是否达到支护要求，巷道贯通前是否制定贯通措施，贯通过程是否落实措施，通风队、救护队是否派专人 现场跟班。

3）通风方面重点排查风量是否达到要求，是否杜绝在微风、无风区作业。局部通风机等设备“三专两闭锁”是否齐全可靠，各气体监测传感器是否完好可靠，悬挂位置是否符合要求。贯通前是否制定调整通风方面措施，切眼贯通后是否按照措施及时调整通风系统。

4）计划9月初xxxx、xxxx掘进面开始掘进，重点排查是否制定、落实施工安全措施，否严格执行敲邦问顶制度，顶板支护是否符合要求，风量、风速是否符合规定，煤尘防治是否落实煤尘防治制度，防治水是否落实防治水规定，是否严格落实“预测预报，有疑必探，先探后掘，先治后采”。机电设备回撤、安装、安设是否遵守机电设备管理规定，安装皮带六大保护是否齐全可靠。掘进初期作业区域范围有限，运输方面车辆是否完好，声光报警装置是否完好，警戒线警戒范围现场是否设置。作业区域人员集中，人员是否“三违”。是否配齐足够灭火器、沙箱等防灭火器材。

4、其他贯穿2018整个生产计划过程重点事故隐患排查内容 1）矿压防治：矿压防治管理制度是否完善；矿压监测和预报是否完善和有效；各项防治措施的落实情况，是否制定矿压防治计划和长远规划，各类台帐记录是否按时填写。

2）矿井通风：根据《煤矿安全规程》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》关于矿井通风方面的要求，各类通风管理制度的完善，通风系统的合理性；通风设施的完善和可靠性；采区通风情况，矿井总风量和作业地点的实际风量是否达到要求；有无无风和微风作业现象；局部通风和掘进工作面是否实现“三专两闭锁”；矿井反风演习和主要通风机性能测定要按规定进行。监控系统是否运行正常，井下分站是否全覆盖，各类探头的强检情况。

3）瓦斯治理：主要对矿井瓦斯抽放系统的完善和合理性进行检查；瓦斯抽采指标是否达到有关要求；是否制定瓦斯抽采规划和计划，并与生产作业计划相匹配，实现抽、采、掘平衡，以及瓦斯抽 放人员的培训和教育情况，瓦斯防治管理制度的完善。

4）采掘工程质量：采煤和掘进工作面《作业规程》是否按规定每月进行会审、补充和完善；生产单位是否严格按照采掘工艺施工；采煤工作面的超前支护和掘进工作面的支护质量是否符合要求；采掘工作面的定员编制情况是否符合规定；特种作业人员是否全部持证上岗。

5）顶板管理：采掘工作面必须按照《作业规程》规定及时支护，严禁空顶作业；采煤工作面两顺槽的超前支护长度、支护质量必须符合规定，及时放顶，悬顶距离不得超过规定；采煤工作面两顺槽及掘进工作面管理是否措施到位。

6）机电管理：主要检查机电管理各项制度是否完善；井下机电设备以及保护设施必须完好可靠；是否存在机电设备失爆现象；主副立井提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效；井下使用的开关和高低压柜保护装置是否齐全、动作灵活可靠；机电设备的维护保养和检修方面是否到位；机电设备及配件安全标志管理是否登记、验收、台账齐全；地面主要通风机、主排水泵、主提升绞车、压风机、地面变电所、矿用变压器、架空乘人装置等完好情况。

7）运输管理：材料运送和人员运送管理情况；斜巷提升信号及警示装置是否齐全完善，是否执行警戒制度，有无“人车混行”现象，斜巷一坡三挡和防跑车装置是否合理有效；轨道敷设要符合要求，连接装置，插销、连环和保险绳是否符合要求；绞车钢丝绳及制动装置是否定期检查，并有记录。

8）建立健全各项制度以及落实方面：岗位安全生产责任制、岗位责任制健全完善；按规定落实领导干部下井带班制度，企业主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员是否持证上岗；建立隐患排查治理制度；严格执行重大隐患排查治理报告制度。

9）标准化实施方面：严格按照《煤矿安全生产标准化标准和考核评级办法》执行；对照标准查隐患，按照要求定措施，责任到人抓 落实，安全生产标准化评级一级。

10）安全费用的提取和使用方面：安全费用的提取符合规定，严格执行煤矿安全生产费用使用规定，不得挪作它用。

11）自然灾害的防治方面：矿井周围是否存在山体滑坡、垮塌、泥石流，以及洪灾导致溃坝、溃堤、淤泥危险河道等自然灾害威胁，是否落实防治及治理措施；必须作好因自然灾害造成的停电、停风等紧急事件的预防措施，恢复供电、通风前是否措施到位，并严格落实；必须抓好“雨季三防”工作，安排、部署要到位，隐患整改到位，措施落实到位。

12）应急救援措施落实方面：应急救援机构、队伍健全；按规定配齐应急救援物资、设备；制定有事故应急救援预案并按规定演练；矿长和调度值班人员、应急救援人员熟悉应急救援措施；井下作业人员熟悉避灾路线。

13）矿井安全避险“六大系统”建设方面：矿井安全避险“六大系统”建设方面：各项系统是否运转正常，日常检修维护是否到位。

14）职工安全培训教育及火工产品管理方面：矿井制定的职工安全培训教育计划是否落实，各单位对职工是否定期组织进行安全培训教育，特殊作业人员培训和持证上岗情况，“三违”帮教，师徒帮带和职工自保互保联保责任的落实情况，火工品领、用、退制度的落实情况。

5、季度主题：

一季度为“瓦斯专项会诊季”；二季度为“防治水专项会诊季”；三季度为“顶板专项会诊季”；四季度为“火灾专项会诊季”。

6、月度主题：

一月份：“安全制度完善月”。由安监科牵头，完善管理制度，开展宣教培训，提升各级人员安全生产的责任性。

二月份：“规程措施修编月”。由生产技术科牵头，制定《作业规程编制指南》，纠错补缺，提升规程措施的严谨性。三月份：“应急管理提升月”。由调度室牵头，完善应急预案，落实应急演练，提升应急预案切合实际的针对性。

四月份：“水患补充探测月”。由地测科牵头，锁定目标，加强不放心区域补充探测，提升水害治理的彻底性。

五月份：“瓦斯治理加强月”。由通风区牵头，强化瓦斯等有害气体和低氧区域整治，提升作业环境的安全性。

六月份：“安全生产活动月”。由安监科牵头，制定活动方案，开展警示教育，提升各级人员守护安全的自觉性。

七月份：“隐蔽致灾因素普查月”，由地测科牵头，加强危险危害因素预测预报，提升矿井防治灾害的超前性。

八月份：“辅助运输整治月”，由机电科牵头，开展辅助运输大会战，提升矿井基础达标的动态性。

九月份：“火工品安全巩固月”，由保卫科牵头，组织火工品专项检查，提升买、运、储、用等环节管理的严密性。

十月份：“机电设备完好月”，由机电科牵头，开展“保护可靠，消除失爆”回头看，提升设备安全的可靠性。

十一月份：“采掘部署优化月”，由生产技术科牵头，开展方案论证，完善采掘设计，提升矿井安全生产的科学性。

十二月份：“矿井秩序规范月”，由人力资源部牵头，迎接xxx集团、XXX公司检查。

7、日常主题

1.董事长（总经理）每月至少组织一次全面的安全隐患排查工作； 2.各分管领导每旬组织一次分管范围内的隐患排查工作。3.岗位作业人员开始作业前对本岗位危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患；

4.各职能部门每天安排管理、技术和安全等人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查；

5.安监科、技术科、通风科、机电科等职能部门和相关的专业部 门每旬至少开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查；

七、分级治理

对排查出的事故隐患进行分级（A级、B级、C级、D级），并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收。安监科负责建立事故隐患排查治理档案，对于重大事故隐患，必须逐级报告并实行挂牌督办。

八、具体要求

（一）加强领导，精心组织

各级领导要高度重视，把事故隐患排查治理工作当作全年重点工作，抓紧抓实。将月、旬、日排查相结合，进行全面细致的“拉网式”安全生产隐患整治。矿长总负责，分管矿长要按照“谁分管、谁负责”的原则具体抓，对本矿隐患和重大危险源查清楚、整改到位。同时要注意协调解决隐患整治中的有关问题，加强对隐患排查整治工作的监督检查，并做好相关情况的汇报和信息反馈。

（二）狠抓落实，注意实效

要把消除隐患、防范事故作为安全生产重中之重，认真落实事故隐患排查计划，从生产现场及基础管理两个方面，全面排查各种事故隐患，在治理上狠下功夫，所有的隐患都要做到“三定”原则整改标准。对重大隐患的治理要逐项检查，逐项整改，及时进行“回头看”、再检查，切实做到排查认真，整治坚决，成果巩固，确保隐患排查整治收到实效。

（三）强化监督，严格问责”

为做好安全生产隐患排查治理工作，确保工作进度和质量，要对隐患排查治理工作进行专项督查，对因安全生产隐患排查不认真、隐患治理不彻底而发生事故的，要追究有关人员责任。发现安全和生产隐患排查整治工作不力的从重处罚，绝不姑息迁就。

第三篇：煤矿2017事故隐患排查计划

生辉煤业2017事故隐患

排查计划

二零一七年八月

生辉煤业2017事故隐患排查计划

为进一步加强事故隐患排查治理工作,有效遏制生产安全事故发生特制定本计划。

一、组织机构

成立“隐患排查治理”领导组 组 长：矿长 副组长：各副矿长

成 员：各专业副总工程师及各单位负责人

“隐患排查治理”领导组办公室设在安监科，安全副总工程师任主任，主要负责日常安全生产隐患排查治理、登记、上报监督检查等工作。

二、事故隐患排查主要内容

（一）持证情况:是否持有采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照。

（二）五职矿长配备情况：是否配有矿长、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、总工程师（技术副矿长）。

（三）特种作业人员配备情况。是否配备有安全员、瓦检工、绞车工、爆破工等特种作业人员，配备人数是否符合要求，是否经过培训合格并持证上岗等。

(四)出入井管理情况。是否严格执行班前会议制度、入井检身制度、出入井人员登记制度、矿灯集中管理制度等。

(五)领导带班下井情况。是否严格执行矿级领导带班入

井制度、每班都有矿级领导带班入井、矿级领导与工人同时下井同时升井、井下交接班制度等。

(六)通风管理情况。是否具备完整的独立通风系统，采区和采掘工作面的供风能力是否满足安全生产的要求，地面是否按要求安装了同等能力的两台通风机，井下风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量是否符合标准并能满足安全要求，有无违规串联通风。

(七)瓦斯防治情况。瓦斯检查工配备数量是否满足要求，是否按规定检查瓦斯，是否存在漏检、假检，是否存在井下瓦斯超限后未采取措施继续作业，瓦斯超限是否立即组织撤人，瓦斯监控系统运行是否正常，是否有瓦斯超限处理记录，种类监控器配备是否齐全，位置安设是否正确，是否配备专业人员值班、检修瓦斯监测监控系统，是否存在其他重大安全隐患。

(八)水害防治。是否有可靠的排水系统，是否存在赋水地质条件、相邻矿井及废弃老窑积水情况，是否严格执行“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则，是否有探放工作需要的防治水专业技术人员、配齐专用探放水设备，是否有专业的探放水作业队伍，是否擅自开采各种防隔水煤柱，是否存在其他重大安全隐患。

(九)爆破管理情况。爆破工是否经过培训合格并持证上岗，人员配备数量是否满足安全要求，是否严格执行远距离爆破制度、是否严格执行“三人连锁爆破”制度，是否严格

执行“一炮三检”制度。

（十）煤与瓦斯突出防治情况。是否建立防突机构并配备相应的专业人员，是否安装瓦斯抽放系统并运转正常，有无专业用风井，是否设臵采区专用回风巷，是否采取了“预测预报、防治措施、效果检验、安全防护”“四位一体”的局部综合防突措施，是否编制专项防突设计，是否按防突设计施工，是否按消突后进行采掘，是否按规定配备防突设备和仪器，是否存在其他隐患。

（十一）顶板管理情况。作业规程中是否编制有顶板说明书，掘进作业规程是否采取前探支护，是否存在空顶作业，巷道维修作业是否采取临时支护措施，是否严格执行敲帮问顶制度，是否存在其他重大安全隐患。

（十二）下井人数。井下人数及分布情况是否符合相关规定，是否存在超员现象。

（十三）机电设备管理情况。是否真正实现了“双回路”供电；井下设备取得MA标志情况，保护装臵和安全防护设施情况；井下机电设备保证完好，杜绝电气设备出现失爆情况；斜井提升“一坡三档”、提升保护装臵是否可靠。

（十四）防灾工作情况。是否制订防洪、防透水、防雷电、防火（自燃）等措施。废弃井巷是否填堵封实。矿井周围是否存在山体滑坡、垮塌、泥石流等自然灾害。是否制订落实了暴风、暴雨、雷电、地震等可能造成煤矿停电、停风、淹井事故的防范措施。

三、事故隐患排查治理(一）分级排查

1.矿长每月至少组织一次全面的安全隐患排查工作；

2.岗位作业人员开始作业前对本岗位危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患；

3.各职能部门每天安排管理、技术和安全等人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查；

4.安监科、技术科、通防科、机运科等职能部门和相关的专业部门每旬至少开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查；

（二）分级治理

对排查出的事故隐患进行分级（A级、B级、C级），并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收。安监科负责建立事故隐患排查治理档案，对于重大事故隐患，必须逐级报告并实行挂牌督办。

四、具体要求

（一）加强领导，精心组织

各级领导要加强领导，高度重视，把事故隐患排查治理工作当作全年重点工作，抓紧抓实。将月、旬、日排查相结合，进行全面细致的“拉网式”安全生产隐患整治。矿长总负责，分管副矿长要按照“谁分管、谁负责”的原则具体抓，对本矿隐患和重大危险源查清楚、整改到位。同时要注意协调解决隐患整治中的有关问题，加强对隐患排查整治工

作的监督检查，并做好相关情况的汇报和信息反馈。

（二）狠抓落实，注意实效

要把消除隐患、防范事故作为安全生产重中之重，认真落实事故隐患排查计划，从生产现场及基础管理两个方面，全面排查各种事故隐患，在治理上狠下功夫，所有的隐患都要做到整改标准“五落实”。对重大隐患的治理要逐项检查，逐项整改，及时进行“回头看”、再检查，切实做到排查认真，整治坚决，成果巩固，确保隐患排查整治收到实效。

（三）强化监督，严格问责

为做好事故隐患排查工作，确保工作进度和质量，要对隐患排查治理工作进行专项督查，对因安全生产隐患排查不认真、隐患治理不彻底而发生事故的，要追究有关人员责任，对相关管理部门负责人进行安全问责。

西山生辉煤业有限公司

二○一七年八月二日

第四篇：2017天山煤矿事故隐患排查计划

天山煤矿2017事故隐患

排查计划

天山煤矿

二○一七年五月十九日

天山煤矿2017事故隐患

排查计划

为进一步加强事故隐患排查治理工作,有效遏制生产安全事故发生,特制定本计划。

一、组织机构

成立“隐患排查治理”领导组 组 长：矿长 副 组 长：各副矿长

成 员：各专业副总工程师及各单位负责人

“隐患排查治理”领导组办公室设在安监科，安全副总工程师任主任，主要负责日常安全生产隐患排查治理、登记、上报监督检查等工作。

二、事故隐患排查主要内容

（一）持证情况:是否持有采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照。

（二）五职矿长配备情况：是否配有矿长、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、总工程师（技术副矿长）。

（三）特种作业人员配备情况。是否配备有安全员、瓦检工、绞车工、爆破工等特种作业人员，配备人数是否符合要求，是否经过培训合格并持证上岗等。

(四)出入井管理情况。是否严格执行班前会议制度、入井检身制度、出入井人员登记制度、矿灯集中管理制度等。

(五)领导带班下井情况。是否严格执行矿级领导带班入井制度、每班都有矿级领导带班入井、矿级领导与工人同时下井同时升井、井下交接班制度等。

2(六)通风管理情况。是否具备完整的独立通风系统，采区和采掘工作面的供风能力是否满足安全生产的要求，地面是否按要求安装了同等能力的两台通风机，井下风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量是否符合标准并能满足安全要求，有无违规串联通风。

(七)瓦斯防治情况。瓦斯检查工配备数量是否满足要求，是否按规定检查瓦斯，是否存在漏检、假检，是否存在井下瓦斯超限后未采取措施继续作业，瓦斯超限是否立即组织撤人，瓦斯监控系统运行是否正常，是否有瓦斯超限处理记录，种类监控器配备是否齐全，位臵安设是否正确，是否配备专业人员值班、检修瓦斯监测监控系统，是否存在其他重大安全隐患。

(八)水害防治。是否有可靠的排水系统，是否存在赋水地质条件、相邻矿井及废弃老窑积水情况，是否严格执行“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则，是否有探放工作需要的防治水专业技术人员、配齐专用探放水设备，是否有专业的探放水作业队伍，是否擅自开采各种防隔水煤柱，是否存在其他重大安全隐患。

(九)爆破管理情况。爆破工是否经过培训合格并持证上岗，人员配备数量是否满足安全要求，是否严格执行远距离爆破制度、是否严格执行“三人连锁爆破”制度，是否严格执行“一炮三检” 制度。

（十）煤与瓦斯突出防治情况。是否建立防突机构并配备相应的专业人员，是否安装瓦斯抽放系统并运转正常，有无专业用风井，是否设臵采区专用回风巷，是否采取了“预测预报、防治措施、效果检验、安全防护”“四位一体”的局部综合防突措施，是否编制专项防突设计，是否按防突设计施工，是否按消突后进行采掘，是否按规定配备防突设备和仪器，是否存在其他隐患。

（十一）顶板管理情况。作业规程中是否编制有顶板说明书，掘进作业规程是否采取前探支护，是否存在空顶作业，巷道维修作业是 3 否采取临时支护措施，是否严格执行敲帮问顶制度，是否存在其他重大安全隐患。

（十二）下井人数。井下人数及分布情况是否符合相关规定，是否存在超员现象。

（十三）机电设备管理情况。是否真正实现了“双回路”供电；井下设备取得MA标志情况，保护装臵和安全防护设施情况；井下机电设备保证完好，杜绝电气设备出现失爆情况；斜井提升“一坡三档”、提升保护装臵是否可靠。

（十四）防灾工作情况。是否制订防洪、防透水、防雷电、防火（自燃）等措施。废弃井巷是否填堵封实。矿井周围是否存在山体滑坡、垮塌、泥石流等自然灾害。是否制订落实了暴风、暴雨、雷电、地震等可能造成煤矿停电、停风、淹井事故的防范措施。

五、事故隐患排查治理(一）分级排查

1.矿长每月至少组织一次全面的安全隐患排查工作；

2.岗位作业人员开始作业前对本岗位危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患；

3.各职能部门每天安排管理、技术和安全等人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查；

4.安监科、技术科、通防科、机运科等职能部门和相关的专业部门每旬至少开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查；

（二）分级治理

对排查出的事故隐患进行分级（A级、B级、C级），并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收。安监科负责建立事故隐患排查治理档案，对于重大事故隐患，必须逐级报告并实行挂牌督办。

六、具体要求

（一）加强领导，精心组织

各级领导要加强领导，高度重视，把事故隐患排查治理工作当作全年重点工作，抓紧抓实。将月、旬、日排查相结合，进行全面细致的“拉网式”安全生产隐患整治。矿长总负责，分管副矿长要按照“谁分管、谁负责”的原则具体抓，对本矿隐患和重大危险源查清楚、整改到位。同时要注意协调解决隐患整治中的有关问题，加强对隐患排查整治工作的监督检查，并做好相关情况的汇报和信息反馈。

（二）狠抓落实，注意实效

要把消除隐患、防范事故作为安全生产重中之重，认真落实事故隐患排查计划，从生产现场及基础管理两个方面，全面排查各种事故隐患，在治理上狠下功夫，所有的隐患都要做到整改标准“五落实”。对重大隐患的治理要逐项检查，逐项整改，及时进行“回头看”、再检查，切实做到排查认真，整治坚决，成果巩固，确保隐患排查整治收到实效。

（三）强化监督，严格问责

为做好事故隐患排查工作，确保工作进度和质量，要对隐患排查治理工作进行专项督查，对因安全生产隐患排查不认真、隐患治理不彻底而发生事故的，要追究有关人员责任，按安全1号文进行处罚。

天山煤矿

二○一七年五月十九日

第五篇：事故隐患排查制度

山西煤炭运销集团兰煜煤业有限公司

隐

患

排

查

整

改

制

度

目 录

一、事故隐患排查与整改制度...............................1

二、安全全生产隐患排查、治理和报告制度...................5

三、隐患举报奖励制度.....................................8

四、隐患整改评价制度....................................10

五、隐患整改销号制度....................................15

六、重大事故查处督办制度................................17

七、重大隐患治理制度....................................19

一、事故隐患排查与整改制度

为了进一步搞好事故隐患排查与整改工作，杜绝各类事故的发生，实现事故隐患排查工作的规范化、制度化，结合我矿实际，特制定本制度。

一、煤矿应建立事故隐患排查与整改制度，组织事故隐患排查，并建立相应的隐患筛选认定、登记传递、整改及反馈表。矿安监科要对事故隐患排查工作进行监督检查。

二、实行矿级对科级，科级对队（班组）级三级管理，三级体系互相监督互相制约。

三、事故隐患的分级和分类

1、矿井及地面各生产单位的事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中有可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。

2、事故隐患分级：事故隐患分为一般事故和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或局部停产、停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

3、煤矿隐患分为10种类型：顶板、通风、瓦斯、煤尘、水害、火灾、机电、运输、放炮和其他。

四、事故隐患排查分级责任划分：

1、矿长是煤矿隐患排查第一责任者，对本单位事故隐患排查全面负责。

2、煤矿分管生产、机电、通风等副矿长及总工程师对

矿长负责，负责分管范围内的事故隐患排查。

3、分管机电、通风、生产、运输、基建、运销、后勤及新产业等业务科室负责本职范围内的事故隐患排查工作。

4、煤矿的设计、计划、财务、供应等科室分别负责事故隐患整改过程中的有关工程设计、项目计划、资金落实、材料和设备供应等工作。

五、事故隐患排查例会制度及事故隐患排查内容：

1、每月由矿长负责主持召开安全办公会议，每周由安全矿长负责主持召开安全办公会议，研究总结本单位的重大隐患问题。区队、班组发现隐患要立即采取措施进行解决。

2、对前期事故隐患项目进行落实和排查，已整改完成的事故隐患履行销项手续，没有整改的要查找原因，重新履行排查手续。

3、对新发现的事故隐患，按程度确定事故隐患等级，制定整改措施，落实项目、资金、解决时间和相应负责单位及责任者。

六、事故隐患排查程序：

1、各级管理人员在各类检查中，要按照安全生产的规章制度，认真进行检查，及时发现事故隐患，并在现场采取临时措施，避免事故发生。

2、检查结束后，对现场发现的事故隐患一律填表登记，由安监科负责筛选分级。

3、对一般事故隐患要当场与区、队干部认定并签字，落实整改时间和责任人，并填写事故隐患“三定表”报安监站。

4、对重大事故隐患报送单位安全第一责任者认定，并由其召集有关部门研究采取临时预防性措施后报市公司安

监部。

七、事故隐患的整改：

1、各科科长对分管业务范围内的事故隐患整改负责，必须做到项目、措施、整改时间、责任人落实。

2、事故隐患按排查规定时间解决后，责任科室或责任人要及时向安监科报告，经复查确认后，履行销项手续。形成事故隐患排查、登记、筛选、上报、制定措施、整改、验收、销项的闭合管理体系。

3、对未按规定时间解决的事故隐患，要查找原因，追究责任。

4、要全面落实“不安全不生产，不消除事故隐患不生产，无安全措施不生产”的原则，对于作业现场和环境存在的事故隐患要及时处理，未处理之前，要制定切实可行的防范措施，并报有关科室审批，无措施不得生产。

八、安监科要对事故隐患进行综合管理，统一上报，归类存档。按事故类别、级别、及时通知各业务科室，按时组织事故隐患排查例会，并实施事故隐患整改的监督检查。

九、事故隐患排查报告：

1、建立健全完善事故隐患排查报告制度。安监科每月23号前要召集有关科室领导对查出的事故隐患进行筛选分级，制定措施，并将重大事故隐患上报市公司安监部。

2、事故隐患在未整改之前，必须每次都报，直至事故隐患整改完成。不报事故隐患，不安排安措项目。

十、奖励与处罚

1、煤矿每月要对隐患排查工作总结考核兑现一次，并对各级管理人员下达查隐患任务：矿长每月查2次，分管矿长每月查4次，科长（副科长）每月6次，技术员每月8次，安监员每月10次，队长（副队长）每月8次。

2、对查隐患任务进行奖励制度，每超一次奖50元，每月少查一次，罚30元，每月由安监科统一汇总、公布、进行奖罚。

3、凡对事故隐患排查不认真，整改不落实或者扯皮、推诿、顶着不办的科室和个人，安监部门要根据情节轻重给予处罚，并根据《安全生产问责制度》对责任人进行问责。因此而导致事故发生，要按《事故报告和调查处理制度》和《安全生产问责制度》有关规定，追究其事故责任。

二、安全全生产隐患排查、治理和报告制度

为加强对事故隐患排查、整改和监督管理，严防安全生产事故的发生，根据国家安全生产有关法律、法规特制定安全生产事故隐患排查、治理和报告制度。

1、安全生产事故隐患是指作业场所环境、设备、设施的不安全状态，从业人员的不安全行为，以及管理上的不安全缺陷，可能导致发生事故隐患。

2、成立事故隐患管理领导小组，安全副矿长任组长，安监科长任副组长，成员由安监、调度、通风、机电等相关科室第一负责人组成，领导小组办公室设在安监科。

3、矿长对全矿安全隐患排查治理全面负责，分管副矿长、总工程师对矿长负责，负责组织本职范围内的安全隐患排查与治理。安监科负责安全隐患的管理、监督和统计上报工作。

4、安全生产隐患按事故隐患的严重程度、解决难易分为三级：

A级：危害严重或者治理难度大，需由上级部门协调解决的隐患。

B级：危害比较严重或者有一定的工程量，需由矿限期解决的隐患。

C级：对矿井安全生产有一定影响，由各科室业务部门解决的隐患。

按事故隐患的种类分为：通风、瓦斯、煤尘、火灾、水灾、提升运输、机电、放炮、顶板和其它等。

5、每周星期五，由矿长负责召集分管领导、各科室负责人以及有关技术人员对矿井安全隐患排查一次，并形成例会制度。

6、对查出的隐患，由矿总工程师负责组织编制治理措施，分管矿长组织整改落实。隐患涉及重大隐患的，报上级公司、并积极挂牌督办治理。隐患整改资金从安全技术措施专项费用中列支，不足部分从维简费用中列支。隐患整改做到七落实，即项目、措施、资金、时间、进度、人员以及责任落实。

7、各有关科室必须汇报本周、本月隐患治理以及下周、下月本单位、本专业隐患排查情况，并将本周、本月隐患治理反馈表在每周、每月末上报安监科；安监科要及时将每周及每月上报的资料进行汇总。每月5日前，将上月隐患治理情况和下月隐患排查情况报送上级公司，各科室安全隐患在未整改完前，必须对治理整改的情况、进度及时报送安监科。其他有关重大隐患按照上级要求根据不同时期，不同活动的具体要求进行及时上报。

8、每班下井的跟班矿长、各级管理人员协助、指导、配合班组进行隐患排查、现场跟班安监员与岗位工时时进行隐患排查。

9、每班下井的各级管理人员对所检查区域查出的问题必须填写班隐患台帐并限期整改，由当班所属区域跟班管理人员签字落实整改，跟班安监员负责复查销号。一时难以立即整改的构成重大事故隐患，要制定切实可行的防范措施，报上级主管部门审批后执行，无措施未整改坚决不能生产。

10、各有关科室周、月隐患报表必须字迹清晰，参加排查人员和整改责任人签字；现场班隐患台帐必须填写认真、字迹清晰，不得涂改。

11、坚持不安全不生产的原则，凡是存在安全隐患的地点，必须制定可靠的防范措施，无措施不准生产。安全隐患

治理完毕后，须由安监科组织验收，验收结果及时上报销号。

12、安全隐患排查治理不力或安全隐患整改措施不落实，导致发生事故的，将依据有关法律法规追究责任人的责任。

13、加强对安全隐患的管理，把安全隐患的排查治理工作纳入安全办公会议、安全检查和安全考核的重要内容，研究、协调并督促安全隐患的整改，严防事故的发生。

三、隐患举报奖励制度

为强化企业安全生产的群众监督，鼓励举报重大安全隐患和违法违规行为，及时发现并排除隐患，制止和惩处违法行为，依据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院第446号）等法律法规及上级有关规定，特制定本制度。

一、任何科室或个人有权对其发现的重大安全隐患和有关安全生产的违法违规行为向安监科或调度中心举报。

二、举报人可采取书面、电话、传真、走访等方式举报。举报电话：0356—5988918，调度中心及安监科值班人员必须按《安全举报登记表》的内容要求进行记录。并及时上报矿委，并由分管领导责成安监科协同相关部门核查、督办，确认举报事项，确保每项举报及时办结，以鼓励全员参与，促进企业安全生产。

三、举报内容：

（一）发生人员伤亡或较大财产损失等未按规定上报、隐瞒不报、拖延迟报或谎报的安全事故；

（二）企业在生产、生活中存在严重危及员工生命财产安全，可能引发人员伤亡或重大财产损失的安全隐患；

（三）安全生产中的各类违法行为；

（四）非法煤矿和煤矿非法生产行为；

（五）矿井及地面生产重大安全隐患；

（六）工作地点或其它作业场所缺少必要的安全设施或安全措施未得到落实而组织活动的；

（七）其它经山西煤销集团公司认定的重大事故隐患或违法违规行为。

四、举报人举报事项，应当是煤矿安全检查未发现的或

虽发现但未按有关规定依法处理的。

五、举报人举报的事项应当客观真实，对其提供材料内容的真实性负责，不得捏造、歪曲事实、不得诬告陷害他人。

六、举报人举报的事项经调查属实的，应由安监科负责，依据举报的重大安全隐患或安全生产违法违规行为的严重程度给予100—500元奖励。

七、多人多次举报同一事项的，给予实名举报的最先举报人一次性奖励。多人联合举报同一事项的，奖励可以平均分配，由第一署名人或第一署名人书面委托其它署名人领取。

八、举报人接到领奖通知后，应当在60天内凭举报人身份证到安监科领取奖金，过期未领取者，视为放弃权利。

九、为了便于查证，鼓励实名举报，相关部门应当对举报人的信息进行严格保密，在举报内容进行转批的过程中必须隐去举报人的一切信息。实际工作中严格保密纪律，严厉查处泄露举报人信息和打击举报人的行为，切实保护举报人的合法权益。

十、受理的举报事项经调查属实的，由安监科负责对相关科室和责任人进行处理。举报人要求答复的，应当将检查结果用适当方式向举报人反馈，并依法保护举报人的合法权益不受侵害。

四、隐患整改评价制度

安全是一切工作的首位.为了防治事故隐患, 把事故消灭在萌芽之中.现结合当前工作具体实际, 特制定如下制度: 第一条 隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求：

1、矿每周星期一的隐患排查会议由矿长主持，各分管副矿长、副总、部门负责人、基层单位负责人参加；专业每天的隐患排查会议由分管副矿长或委托的分管副总工程师主持，相关基层单位管理人员和部门人员参加；基层队每班的隐患排查由值班队长主持，班员参加。

2、对所排查的隐患必须按照“六定原则”落实整改，即：定项目、定措施、定资金、定负责人、定完成时间、定复查人。

3、矿每周二的隐患排查会议以会议纪要的形式按照“六定原则”明确整改；专业部门、基层队及班组排查的隐患“六定原则”和闭锁循环整改要求做好记录，并严格按要求予以落实整改。

第二条 “现场隐患”是指生产安全职能部门和“六条线”通过现场执法检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序进行闭锁循环管理。

1、发现隐患：各级管理人员在执行下井带班或日常入井检查时，要突出重点，有针对性地开展检查，尤其是重点工作头面、日常安全管理的“死角”、“空白地带”纳入列表管理，有计划地开展不定期的现场隐患排查。

2、填报隐患：各级管理人员出井后立即在矿调度室填报隐患情况，并报送至安监科。

3、汇总隐患：由安监科对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理。

4、下达隐患整改通知书：安监科在收到信息汇总后，对所填报的隐患进行梳理归类，按“六定原则”下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。

5、实施整改：隐患整改责任单位必须根据整改通知书的要求实施整改。各基层单位要按矿的统一要求建立隐患公示牌，对本单位负责整改的隐患整改情况进行公示，并及时修改、填充相关整改信息。

6、反馈整改信息：隐患整改完成后，隐患整改责任单位必须及时向安监科和复查部门反馈整改信息。一是及时在信息系统中录入整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单反馈到相关部门。

7、复查验收：由安监科会同业务主管部门组织复查验收，复查情况及时在信息系统中录入销号或再次下发隐患整改通知书。

第三条 对隐患复查的要求。

1、整改单位接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后及时填写复查申请单，交安监科和专业部门后组织复查，并在安全信息系统上录入整改情况。

2、复查时，负责复查的部门人员必须将复查卡带到现场逐条逐项对照复查。复查后签名返回安监科，由安监科统一进行销号。

3、经复查未整改或整改未达到要求的，各专业科室要及时反馈到安监科，并由安监科再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处罚。

4、进行分类管理，分级整改。其中A类隐患（难以整改的重大隐患），由各科室每月24日前报矿安监科统一上报上级公司组织整改。B类隐患（一般重大隐患）即由矿组织整改的隐患，每月25日前由各科室报次月隐患整改项目、责任单位、整改措施、完成时间报到安监科，必要时在矿长安全办公会上提出并落实整改方案；C类隐患（相对整改难度较大的隐患）由各科室实行隐患整改报告制度。对查出的隐患按照A、B、C三类组织整改，并报矿安监科备案，安监科和各科室为重点进行日常监控；D类隐患（一般现场隐患）由各单位组织落实整改，整改情况报安监科备案。第四条 加强对隐患排查整改情况的日常监控力度。安监科信息系统负责人每天对信息系统内的已通知隐患整改完成情况进行查询，发现未完成的必须查明原因，并对已完成的整改项目及时安排人员进行复查。在每周一的矿隐患排查会上通报本周所有隐患的整改完成情况，并对未完成整改的责任人的处罚进行通报。

第五条 安全信息系统的管理。

1、各单位由队长负责，并指定专人负责对信息的录入和管理，一经发现系统不正常或使用过程中出现问题或疑问，及时与矿信息中心专管员联系。

2、安全信息系统的主要功能： ⑴安全管理制度查询和上传。

⑵全矿员工身份信息查询、井下全员考勤统计查询。⑶安全活动的记录及查询。⑷隐患排查整改。

①隐患登记：对各级检查人员检查的现场隐患进行登记建档。

②整改通知：对登记建档的现场隐患进行筛选，通知到整改单位。

③整改情况：整改单位将整改实施内容及相关情况反映出来，确认完成整改。

④整改监控：对隐患进行复查和对隐患相关信息实时监控。对隐患到期未整改的用红色报警；对整改完成未复查的用黄色报警；对复查通过的用绿色显示。

⑸重点监控：录入重点工程和重点头面的相关信息，要及时查询和跟踪监控。

⑹报表统计。⑺数据上报。

第六条 隐患排查与整改职责考核

1、基层单位隐患拖延整改或整改不合格的，按30元/条予以处罚，并按拖延日数累计。隐患罚款一律由单位管理人员承担，其中单位正职各承担总额的25%，剩余部分由单位其它管理人员均摊。严禁将隐患罚款分摊给员工或在单位工资总额中抵扣。

2、未按要求组织开展隐患排查整改工作，给予部门和基层单位负责人100元/次的罚款（未按要求形成相关资料并报安监科备案的，视为未开展）。

3、未在信息系统上及时录入完成情况，给予基层单位队长罚款20元/天，未及时填写并返回复查申请单，给予基层单位队长罚款20元/次。

4、全矿各级管理人员月度隐患排查与整改职责纳入安全业绩考核，由安监科每月5日前按规定考核，报矿相关领导审批后由工资科严格执行。

第七条 本规定从文件下发之日起执行，其修改解释权属矿。

排查隐患是指通过隐患排查整改会议的形式确定的隐患，包括矿每周、每天和单位每班排查出的各类隐患。

为了预防事故，及发现和消除事故隐患，建立矿井隐患排查与整改的日常监控机制，最终实现隐患排查整改闭锁循环管理，结合公司的规定和矿井实际，特制定本规定。

五、隐患整改销号制度

为彻底杜绝隐患整改不到位，排查落实不彻底的情况，结合本矿生产实际特制定本制度：

1、发现隐患：各级管理人员在执行下井带班或日常入井检查时，要突出重点，有针对性地开展检查，尤其是重点工作头面、日常安全管理的“死角”、“空白地带”纳入列表管理，有计划地开展不定期的现场隐患排查。

2、填报隐患：各级管理人员出井后立即在矿调度室填报隐患情况。

3、汇总隐患：由调度室人员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理(在本公司安全信息系统上进行发布并跟踪落实整改情况)。对现场整改的隐患，及时落实责任人进行现场整改，并将隐患整改结果报调度室和井口安监科备档；对限期整改的隐患，除下达整改通知书外，及时将有关情况报调度室进行挂牌编号，由调度室负责，督促其按期整改，并随时跟踪监督和通报整改情况，整改完后及时进行销号，达到闭合管理；对于上级领导、部门和旬检检查出的隐患，由安监科进行统一分类，调度室根据类别进行隐患挂牌编号，限定整改时间，在跟踪落实整改的同时，及时向上级部门汇报整改情况和复查情况。整改完后及时进行销号。

4、下达隐患整改通知书：安监科在收到信息汇总后，对所填报的隐患进行梳理归类，按“六定原则”下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。

5、实施整改：隐患整改责任单位必须根据整改通知书的要求实施整改。各基层单位要按矿的统一要求建立隐患公示牌，对本单位负责整改的隐患整改情况进行公示，并及时修改、填充相关整改信息。

6、反馈整改信息：隐患整改完成后，隐患整改责任单位必须及时向安监科和复查部门反馈整改信息。一是及时在信息系统中录入整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单反馈到相关部门。

7、复查验收：由安监科会同业务主管部门组织复查验收，复查情况及时在信息系统中录入销号或再次下发隐患整改通知书。

六、重大事故查处督办制度

为严肃查处重大生产安全事故（以下简称重大事故），保障矿工生命和财产安全，特制定本制度。

一、煤矿矿委会对重大事故调查处理实行挂牌督办事项。

二、矿委会对重大事故查处挂牌督办，按照以下程序办理：

1、矿委会办公室提出挂牌督办建议，矿委会审定同意后，以矿委会名义下达挂牌督办通知书；

2、在本矿公示栏上公布挂牌督办信息。

三、挂牌督办通知书包括下列内容：

（一）事故名称；

（二）督办事项；

（三）办理期限；

（四）督办解除方式、程序。

四、挂牌督办公示后，应当依据有关规定，组织和督促有关职能部门按照督办通知要求办理下列事项：

（一）做好事故善后工作；

（二）查清事故原因，认定事故性质；

（三）分清事故责任，提出对责任人的处理意见；

（四）依法实施经济处罚；

（五）形成事故调查报告；

（六）监督落实事故防范和整改措施。

五、在重大事故查处督办期间，矿委会应当加强与上级的沟通，及时汇报有关情况。

六、重大事故调查报告形成初稿后，矿委会应当及时向上级汇报。

七、重大事故查处结案后，矿委会应将重大事故挂牌督办情况和事故查处结案情况，在本矿予以公告，接受社会监督。

八、承担挂牌督办事项的有关职能部门对督办事项无故拖延、敷衍塞责，或者在解除挂牌督办过程中弄虚作假的，依法追究相关人员责任。

九、本制度自印发之日起施行。

七、重大隐患治理制度

为认真贯彻执行《安全生产法》，防止矿井重大安全事故的发生，及时消除安全生产重大隐患，特制定重大安全隐患治理制度：

1、矿长对矿井重大安全隐患排查治理工作负主要责任，负责全面安排重大安全隐患治理工作；

2、矿长负责对消除重大安全隐患工作进行领导、监督和协调，负责对消除重大安全隐患整改所需资金的安排；

3、矿长负责组织人员制定重大安全隐患整改方案、安全保障措施；

4、矿长负责组织人员定期对重大安全隐患进行排查；

5、总工程师负责制定重大安全隐患整改方案、安全保障措施，对一通三防方面重大隐患负全面责任；

6、生产副矿长负责对重大安全隐患整改方案、措施的安排落实，负责整改所需的人力、物力的调节；

7、通风区长负责对一通三防重大安全隐患整改工作的具体落实；对一通三防方面的重大安全隐患整改负主要责任；

8、机电副矿长负责对机电方面重大安全隐患整改工作的具体落实；对机电方面的重大安全隐患整改负主要责任；

9、生产副矿长负责对采掘和防治水方面重大安全隐患整改的落实，对采掘和防治水方面的重大安全隐患整改负主要责任；

10、安全副矿长责对公司重大安全隐患整改方案、安全保障措施的落实执行进行监督、对整改完成情况进行检查，负责对重大安全隐患上报及整改完成情况的上报工作；

11、公司建立重大安全隐患登记、销案制度，重大安全

隐患整改明确具体的整改负责人，谁负责谁销案；

12、公司安监科负责每周组织至少一次安全大检查，每旬组织一次安全检查，查出的重大安全隐患及时汇报并督促进行整改；

13、公司建立重大隐患举报制度，对举报重大安全隐患和消除重大安全隐患有功的员工按照集团公司安全奖惩条例进行奖励；

14、公司各级管理人员和员工，如发现重大安全隐患，必须立即向公司有关部门汇报，对发现重大安全隐患不及时汇报的责任人经查实将进行严肃处罚；

15、在日常的安全检查中，发现一般安全隐患，实行谁发现谁负责落实整改，并负责整改完成情况的复查；

16、基层单位负责的责任区域内的重大安全隐患，由负责责任区域的队长负主要责任，对责任区域的重大安全隐患不能及时整改的，要及时上报公司相关部门处理；

17、负责整改的责任人，必须在规定时间内回复整改完成情况，对不能按时整改的应说明原因，对不按时整改或不按规定时间回复整改完成情况的责任人进行处罚；

18、负责重大安全隐患整改的责任人，负责对重大安全隐患在整改期限内组织人员进行监督检查，整改完毕负责组织人员进行验收；

19．对不能处理的重大安全隐患，实行备案制度，并及时向上级有关部门汇报，并制定相应的应急处理措施。

山西煤炭运销集团兰煜煤业有限公司 二〇一四年九月二十七日