公司差旅标准制度

第一篇：公司差旅标准制度

出差制度及补助标准细则

目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条 员工出差依下列程序办理：

(一)出差前，当事人部门应填写“出差申请单”写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人、财务总监、董事长视情况需要事前予以核定天数。

(二)出差人凭核准的“出差申请单”可向财务总监暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后7日内报。

第二条 出差审核权限：

（一）当日往返的市内出差由财务总监、总经理核准。

（二）2日（含2日）以上出差的由董事会秘书处备案后报财务总监、董事长批准。

第三条 出差延误处理。出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关董事会秘书处电话联系。除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

第四条 出差费用补助标准： 1.补助标准

(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。(2)住宿补助按地区划分为三类。

一类地区，北京、上海、广州、深圳，100元/天； 二类地区，省会城市，80元/天；

三类地区，除一类二类以外的其它地区，50元/天。（3）其它补助为50元/天，按照出差自然天数核发。

2、住宿标准：一类城市200元/天，其他150元/天。

2.交通：飞机、火车、长途汽车（财务总监根据出差人职务和出差事由核准交通工具选择）

3.公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销(超出部分由个人承担)。

4下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用

（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 第五条 费用报销程序：

所有报销单据报销有效期为7日。当天出差的费用7日内必须交至财务部审核；

短期出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经财务总监审核签字后，交财务部审核签字，总经理或者董事长审批。

财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

第二篇：公司差旅补贴标准

公司差旅、误餐、补贴报销标准

为给公司员工提供一个良好的工作环境和条件，也为规范和明确员工出差、误餐、补贴等报销标准，特制订《公司差旅、误餐、补贴报销标准》（以下简称标准）。具体如下：

一、公司本部：员工享受公司提供免费午、晚工作餐。

二、差旅标准

员工因公出差，车船旅费按实报销，乘坐出租车、飞机、列车软卧、轮船二等舱以上需总经理批准。住宿费每人每日包干按50元(一人出差按80元)标准报销，生活补贴按每人40元/天标准报绡;部门经理以上级别按实报销(不另报出差补贴)。凡合同约定甲方提供住宿的不报住宿费。出差人员回公司后必须在五日内报清其各种帐目，还清其借款。

三、误餐补贴

员工外勤误餐每日补贴午、晚两餐，正点吃饭标准每餐20元/人，早餐自理。如夜间工作超过22点，每日增加10元/人补贴。凡合同约定甲方提供伙食的不报误餐补贴。转场途中误餐按上述标准报销。高原地区按每餐(午、晚两餐)30元/人标准报销。

四、驻场伙食补贴

员工随设备长期驻场作业享受驻场伙食补贴（连续在外驻场作业一个月以上方可享受驻场伙食补贴），1、合同约定甲方提供伙食:公司额外提供伙食补贴每人15元/天，两个驾驶员按实际工作天数报销，所报补贴一人一半;

2、甲方不提供伙食的:(1)成都周边按每日40元/人标准报销,两个驾驶员按实际工作天数报销, 所报补贴一人一半;公司提供返司公交卡;(2)异地无法回公司食宿,按每月900元/人报销。(3)进入藏区作业亨受高原补贴每日80元/人（不另发生活补贴15元/天）.(4)合同约定甲方提供住宿的不报住宿费;不提供住宿的报公司据实处理。中途有休息或顶班要按实扣除。特殊情况，须报营运经理(严军)批准据实处理。驻场的驾驶员、起重工，被客户投诉要求公司更换的，经公司核实，确因本人原因被投诉的,回公司的差旅费（路费、住宿和生活补助）不予报销。

五、加班补贴

国家法定节假日，加班补贴标准按日工资的300%发放;公司规定休假日，加班补贴标准按日工资的200%发放。

六、高温补贴

每年7.8.9三个月根据《成都市高温情况公告》情况发高温补贴。

七、散租出勤补贴 1、100吨（不含100吨）以下汽车吊驾驶员，每月定额任务累计出勤25个台班(含顶替其他吊车台班), 每超出一台班奖励80元。100吨（含100吨）以上汽车吊的驾驶员, 每月定额任务出勤20台班，每超出一台班，奖励80元。100吨（含100吨）以上汽车吊的驾驶员,因工作需要顶替其他吊车出勤(在100吨上汽车吊不足20个台班情况下,累计台班数)25个台班内无奖励(大车出勤20个台班+小车出勤5个台班也按此标准执行), 每超出一台班，奖励80元。

2、起重工、指挥工及高空作业人员每月定额任务累计出勤25台班，每超出一台班，奖励50元。

3、因工作需要修理工顶替吊车或绳工出勤，按每台班80元/人补贴标准(月底由财务统一造表、严军核实签字)发放。

4、驾驶员（拖车、货车）每月定额任务出勤25台班，每超出一趟次，奖励80元。

5、学工每出勤1天补贴20元；

6、所有出勤统计以运营部统计吊装费收入的天数为准。调度员必须在每天12点前将前一天散租派车记录单交统计员(别兴蓉),统计员必须在当天下午填写前一日吊车散租出车记录,唐家勇负责督促指导。以上三环节将列入年终考核范畴。

7、以上补贴次月10号前统计列表发放。

8、公司每年将给小吊车司机提供大吊车实习顶岗的机会，实习顶岗期间工资补贴按原岗位标准发放。综合实习顶岗时间满1年者，将有资格担任大吊车见习司机资格，见习期为3个月，见习期工资补贴按照大吊车助手工资标准发放。见习期合格后，放可转为大吊车正式司机，工资补贴按照大吊车正式司机标准发放。

八、报销办法

1、营运吊车费用报销必须在吊车回公司三日内将作业的派车单,运单交到财务方能报帐。（短信、邮件、传真等）

2、营运吊车人员借款、报帐必须车长签字并承担责任。报帐单必须单车单填，单次单填，不能一张凭证多车混填，多趟混填。

3、所有报销凭证经营运经理(严军)签字才能交财务审核。

4、所有员工报销时必须冲清前面的借款、欠款。特殊岗位例外。

九、附则

1、本标准从2014年8月1日起开始执行。

2、本制度最终解释权归公司财务部。

3、各部门遵照以上办法和标准认真执行。

4、此文件将在公司网群上公示一周，公司同仁有意见看法即时反馈。

第三篇：公司差旅报销制度范文

公司差旅报销制度

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、因公出差，应持派差单到财务部借支差旅费。

二、一般业务员（包含部门经理）因公出差，按要求不许坐软卧，车费报销（汽车、火车、公交车）实报实销。

三、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

三、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

四、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

五、出差补助标准：

1.地市级城市：出差人员每人每天生活补助为15元，住宿标准为60元：（超过部分个人承担，结余部分归个人，凭住宿发票）。交通费每天5元，鼓励乘坐公交车，特殊情况也可以乘坐出租车（需总经理助理批准）, 但每天不许超过80元，超过部分个人承担。

2.县级城市：出差人员每人每天生活补助为 15元，住宿标准为40元；（超过部分个人承担，结余部分归个人，凭住宿发票）。交通费每天5元，鼓励乘坐公交车，特殊情况也可以乘坐出租车

（需总经理助理批准）, 但每天不许超过60元，超过部分个人承担。

3.乡镇：出差人员每人每天生活补助为15元，住宿标准为20元交通费每天5元，鼓励乘坐公交车，特殊情况也可以乘坐出租车（需总经理助理批准）, 但每天不许超过40元，超过部分个人承担。

六、与工作无关的费用，如：旅游景点的门票等。财务部有权不予报销。

七、出差地址应与派差单一致，否则，财务部有权不予报销。八，以上报销一律凭票，没有发票不予报销。

九，出差完毕3日内到财务部报销费用，（逾期不予报销）,交回余款，如不能交回余款，即日起停止一切借支行为，并从当月工资中扣除余款。

第四篇：差旅制度（范本）

运盛（上海）实业股份有限公司文件

运盛实业内（2009）16号

签发人：钱仁高

关于差旅制度的补充说明

一、目的为确保人员出差至各地享受的交通、住宿、餐饮等各项标准符合规定的额度，并简化申请及报销流程，特对差旅制度做如下补充说明。

二、适用范围

本说明适用于公司所有在编员工。

三、流程说明

1.除特殊情况外，各项差旅安排均由两地行政人员（即“出发地行政人员”和“目的地行政人员”）负责落实。

2.两地行政人员就差旅安排对接流程如下：

①出差人员将审批获准的《出差申请单》（见附件一）交至出发地行政人员

②行政人员填写《差旅联络单》（见附件二），并完成需出发地安排的差旅事宜后转交至目的地行政人员

③目的地行政人员根据《差旅联络单》完成需目的地安排的差旅事宜

四、费用说明

1.票务费

⑴

特指行政人员预定的差旅往返及行程中的火车票、飞机票、船票等，不包括出差地市内打车或公交费用。

⑵

凡由两地行政人员预定的票据，须在差旅结束后三个工作日内，将票据发票联交于当地行政，由当地行政统一报销。遗失者，已票价30%赔付。

⑶

特殊情况下由个人预定的票务，费用经审批流程后报销。

2.住宿费

⑴

特指入住两地行政人员安排的酒店而产生的住宿费用。

⑵

凡入住当地行政指定安排的酒店，则住宿费用由当地行政统一报销。

⑶

特殊情况下由个人自行入住的酒店，费用经审批流程后报销。

职级

用餐额度

董事长、董事、总裁

实报实销

常务副总裁、副总裁、董事长助理、董秘、职能中心总经理、副总经理、部门总监、副总监

50元∕次

经理、副经理、主管

40元∕次

专员、一般员工

30元∕次

职级

用餐额度

分公司总经理、常务副总经理、副总经理

50元∕次

总经理助理、部门经理、副经理

40元∕次

主管、专员、一般员工

30元∕次

3.用餐费

⑴

自本补充说明发布之日起，取消总部及分公司、项目公司全部人员的出差津贴。

⑵

总部各层级人员用餐额度如下：

分公司、项目公司各层级人员用餐额度如下：

⑶

用餐费仅指出差当天实际发生的午餐和晚餐，早餐不予报销。

⑷

原则上当地陪同就餐人数不得超过差旅就餐人数。

⑸

集体用餐费用由当地公司负责报销，报销时注明用餐人员已便核对用餐额度。

⑹

若出差期间公司已统一安排用餐，不得就本次用餐另行报销费用。

4.外部业务单位差旅费用

外部业务单位随行人员享受与带队内部人员中最高差旅等级相同的待遇。

五、附则

1.自本说明发布之日起，凡涉及差旅流程及费用的均已本说明为准，之前发布如有冲突处，即行废止。

2.本说明由总部行政部负责解释说明。

3.本说明自颁布之日起执行。

严格控制差旅费用，不仅是节约行政开支的需要，更是培养各级人员勤俭办公、踏实创业的团队精神。总部各级人员、分公司、项目公司人员需严格遵照执行。

附件1《出差申请单》

附件2《差旅联络单》

运盛（上海）实业股份有限公司

2009年

月

日

关键词：运盛

差旅

补充说明

主办单位：

运盛实业

行政部

—

END

—

第五篇：2018年公司差旅及报销制度

报销及差旅制度

为了加强公司的财务管理，规范公司财务流程，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定以下规定。

一、总则

1、报销流程：

1）办公室正常报销：报销人填写报销单（发票齐全）—部门主管审核—财务审核—领导签字—付款

2）材料采购：请款人填写请款单—项目经理审核—财务审核（发票、汇款信息）—领导签字—财务付款

2、借款(备用金)报销流程：

1）填写借款单—部门主管审核—领导签字—财务付款—出差归来—填写报销单（发票齐全）—领导签字—财务出具收据冲销借款，多退少补。

2）长期在项目现场人员须在每月25日之前把单据整理好寄回公司，物流及材料单据须保存完整及时寄回，没有单据不予报销。

二、细则

1、基本流程

1）出差前

财务借款：出差如需借款，到财务填写《借款单》并由项目经理审核签字，报领导签字，财务根据批示核准后方可借款（备注：借款原则是前帐不清后款不借，特殊原因除外）。2）出差中

出差期间所产生的需报销票据必须是符合国家税务机关认可的票据，并符合企业财务要求规范。

报销时必须是出差期间所产生的费用，票据与出差地点、出差时间等内容相吻合，并写明几人和人员名字，否则不予报销。如因票据丢失，用其它票据充顶时需说明原因，部门负责人签署意见，单位总经理批示后给予报销，否则无效。3）出差后

财务报销：出差回来后七个工作日之内，凭票据完成报销手续，并结清余款。无特殊原因，未按时报销者于当月工资中扣除，等报销时再行核付。

2、出差规定

1）出差标准

开 车：使用公司车辆出差所产生的过路过桥费、油费、正常行驶过程中发生故障维修费用等符合报销规定的费用给予报销，由于司机原因造成的违章罚款、车辆损坏维修费用等经调查核实后由责任人承担。

乘车：可乘坐高铁二等座或普通卧铺，路程超过7小时或事情紧急需要乘坐飞机的，报领导批准后方可乘坐。

住宿标准：原则由公司办公室统一安排，如特殊原因个人办理需按照如下原则标准 一线城市 住宿标准350元 /天 二线城市 住宿标准260元 /天 三线城市 住宿标准180元 /天

房屋数量：同性别的员工一同出差，住宿时应入住一个双人间。发票开具：住宿需开具增值税专用发票

公共交通：行程范围内优先选乘地铁，如无地铁或距离偏远可选乘出租车，距离超过50公里外选用其他交通工具，如城际列车、高铁、普通火车、公共汽车等。

饭补：临时出差人员饭补：60元/人/天，项目部长期驻外地饭补：40元/人/天。出差补助天数的计算：按照算头不算尾的方式计算，例如18日出发20日上午返回，出差补助天数为2天。（享受饭补不再报销个人餐费）

商务宴请：出差过程中因工作原因，需招待宴请时，要先请示上级主管领导批准后，方可执行，否则不予报销。报销时要注明“宴请对象、宴请原因”。如遇特殊情况没有发票需提供盖章收据及用餐清单

材料费：购买的零星材料等无法取得发票的，须取得相应的收据，并自己找发票冲抵。单据填写：报销须填写报销单和报销清单，报销单须字迹清楚，不得涂改。

报销清单须详细清楚。其中物流费装卸费等，须单独列出。

由财务代买的车票和住宿也应在清单里写清楚，注明财务代付，报销时由财务扣除此笔费用。

3、其他规定

财务部在审核各部门报销时要严格按照此标准审核，必须按照发票上的实际金额进行计算，对于发票上的金额低于规定标准的按照实际发生额进行计算，对于超出的自理。其它特殊性开支需经领导批准，否则自理。

本制度自下发之日起实施，望公司各部门员工遵照制度执行，发票开具细则可咨询公司财务人员。

2018年8月20日