差旅情况说明

第一篇：差旅情况说明

情况说明

本人于2014年10月12日，由南京乘坐飞机出发，在北京中转，然后乘坐飞机前往黑龙江省佳木斯市，在12日下午到达，于13日乘飞机飞往北京中转，当晚并未住宿，因出差公司距离机场较远，同时需要周转几处，所以当晚一直在赶车，并未住宿。现按照学校差旅管理相关规定，特此说明。

出差人：

单位负责人：

南京林业大学材料科学与工程学院

****年**月**日

第二篇：差旅申请及报销说明

差旅申请说明

1、员工出差应提前5个工作日填写附件1《差旅申请单》，因紧急临时安排出差的，可以电话或邮件的方式请示并经批准，差旅完毕后立即补办手续。

2、员工可根据个人差旅费用标准预定住宿酒店，员工200/天，经理级（含）以上250/天，此标准均为出差重庆市内区县。

3、差旅期间因工作需要延长时限的，由上级领导审批。

4、差旅补助100/人/天，出差人员需持出差期间的餐费及交通费（因交通费不好报销，统一开餐饮费发票），按照差旅报销流程报销。

5、差旅天数以中午12：00为界限，以车票时间为标准

出发时间<=12：00，出差天数为1天，反之为半天；

到达时间>12：00，出差天数为1天，反之为半天。备注：

1、发票可以是手撕发票，也可以是机打发票[发票抬头均为善林（上海）金融信息服务有限公司]，发票不能出错，否则不能报销，后果自行承担。

2、以后差旅申请和差旅报销均由各位团队经理自行处理，交由行政审核。

3、差旅申请单中营业部负责人审批由阙总签字，分公司负责人由杨总签字。

温馨提示：每次申请最好能保证产生业绩。

报销说明

1、报销差旅需报销凭证、发票、费用表说明单、差旅申请单（以此顺序粘贴）。

2、报销凭证中部门负责人需阙总签字，主管经理需杨总签字。

3、报销模板见附件2，报销举例说明见附件

3，申请举例见附件4。

第三篇：差旅管理制度

市场人员差旅管理制度

一、出差流程及审批权限

公司的员工应严格按照季度或月度工作计划确定月度出差路程和时间，在工作计划没有体现出差计划的，原则上不允许出差。

1、填写出差申请：根据工作计划，每月1日前提前5个工作日填写出差计划单；在出差途中改变出差计划的，必须提前2天向上级主管和人事提出书面申请，经批准后执行，否则，不予报销费用。

2、审批权限规定：出差必须经理的批准，方可出差；市场部人员出差经部门主管和经理签字。各部门主管审核所属员工的出差申请单，总经理审核部门主管的出差申请单。根据以上规定，上级主管严格审核出差人员的出差申请单和出差计划，计划不详细的、事情不重要的，不得审批，否则，上级主管承担出差人员的50%差旅费。

3、出差借款规定：经上级主管批准后，将出差申请单交财务经理审核签字，填写借款单，出纳见到出差人员上级主管的签字和财务经理的签字后，支出差旅借款给出差人员；

4、备案出差申请：将有上级主管和财务经理签字的出差申请单复印后交人事备案；

二、市内差旅报销规定：

1、严格执行报销规定：差旅费按规定执行，一般出差按20元/餐补助餐费；出差人员应在返回后的5个工作日内及时报销出差的相关费用，否则，延迟一天扣罚50元。

2、报销时应规范填写“差旅费报销审批单”，并将出差期间发生的车票、住宿等发票粘贴在报销单的背后粘贴，做到字迹公正，票据整洁。（出差时间跨月的需分月填写差旅报销单）；部门经理根据出差计划严格审核差旅报销单后签字；人事根据出差计划审核签字；财务根据出差申请单审核签字；经主管和财务负责人签字后，把报销单据交出纳，出纳见到部门主管和财务经理、人事的签字后，将差旅报销单报总经理审批，经总经理审批后，本人在报销单上签字后，出纳支出现金报销，出现错误时，扣罚审核人员差错金额的100%。

3、差旅费按公司规定差旅标准补助，出差期间发生的除交通费外一切费用自理(包括请客户吃饭)，票据要真实，否则，不予报销。报销时必须提供实际发生的食宿和交通等费用的正规发票；缺少住宿发票的，按天计算,每天扣除40%差旅费；

4、严格履行出差计划，没有经理和总经理的特批，超出计划的天数，公司不承担差旅费用；

5、未按规定办理报销手续的，其所借差旅费将按职工借款处理，超期5个工作日的，按1天50元，处以罚款处理。

三、长途出差费用开支标准

1、总经理、经理外，员工出差不准乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位。

2、员工出差的长途交通费采用实报实销制。

（1）火车硬卧、动车普通座位实报实销。

（2）乘坐轮船三等舱或以下舱位的，票款实报实销。（3）乘坐长途汽车的，按车票价款实报实销。

（4）个人自愿乘坐飞机的按火车硬卧车票标准报销；若火车路程超过16小时，个人自愿购买机票的，每张机票补助150元；若火车路程超过30小时，补助300元，超出的部分个人承担。

3、员工因公出差（参加招商会、展销会除外）的住宿费、市内交通费、伙食费、电话费实行定额包干的办法，按出差的实际出差天数计算报销。

（1）总经理、经理的出差费用实报实销；（2）其它人员出差标准按城市类别实行包干制：

A类城市：上海、北京、深圳，180元/天

B类城市：天津、重庆、各省会城市、沿海经济发达城市（大连、青岛、宁波）、海南省、经济特区（珠海、厦门、汕头），150元/天

C类城市：除A、B类城市以外其他地区，120元/天；（3）遇特殊情况如二人同时去一个城市，按标准的65%报销；

4、公司员工外出参加会议或培训，期间的伙食补助费、住宿费由主办单位统一支报，或本公司已统一缴费的，公司不再给予定额补贴。

5、公司员工在出差期间发生的与公司业务有关的费用可凭发票实报实销。

四、参加外地展销会、招商会时的差旅费规定

1.住宿、市内交通等费用实报实销，伙食及差旅补助按每人每天80元；

2.参加展销会、招商会时所发生的长途交通费及其他杂费的报销标准执行“第二条 长途出差费用开支标准”中的有关规定。

五、其他规定

1、市内出差：不得乘坐出租汽车，可以凭市内公交或地铁车票实报实销；

2、差旅期间，遇节假日原地休息；出差回来后的第二天如果是工作日，必须上班，私自休息，按旷工处理。

3、本规定自2013年1月1日起执行。

总经理：

第四篇：差旅制度（范本）

运盛（上海）实业股份有限公司文件

运盛实业内（2009）16号

签发人：钱仁高

关于差旅制度的补充说明

一、目的为确保人员出差至各地享受的交通、住宿、餐饮等各项标准符合规定的额度，并简化申请及报销流程，特对差旅制度做如下补充说明。

二、适用范围

本说明适用于公司所有在编员工。

三、流程说明

1.除特殊情况外，各项差旅安排均由两地行政人员（即“出发地行政人员”和“目的地行政人员”）负责落实。

2.两地行政人员就差旅安排对接流程如下：

①出差人员将审批获准的《出差申请单》（见附件一）交至出发地行政人员

②行政人员填写《差旅联络单》（见附件二），并完成需出发地安排的差旅事宜后转交至目的地行政人员

③目的地行政人员根据《差旅联络单》完成需目的地安排的差旅事宜

四、费用说明

1.票务费

⑴

特指行政人员预定的差旅往返及行程中的火车票、飞机票、船票等，不包括出差地市内打车或公交费用。

⑵

凡由两地行政人员预定的票据，须在差旅结束后三个工作日内，将票据发票联交于当地行政，由当地行政统一报销。遗失者，已票价30%赔付。

⑶

特殊情况下由个人预定的票务，费用经审批流程后报销。

2.住宿费

⑴

特指入住两地行政人员安排的酒店而产生的住宿费用。

⑵

凡入住当地行政指定安排的酒店，则住宿费用由当地行政统一报销。

⑶

特殊情况下由个人自行入住的酒店，费用经审批流程后报销。

职级

用餐额度

董事长、董事、总裁

实报实销

常务副总裁、副总裁、董事长助理、董秘、职能中心总经理、副总经理、部门总监、副总监

50元∕次

经理、副经理、主管

40元∕次

专员、一般员工

30元∕次

职级

用餐额度

分公司总经理、常务副总经理、副总经理

50元∕次

总经理助理、部门经理、副经理

40元∕次

主管、专员、一般员工

30元∕次

3.用餐费

⑴

自本补充说明发布之日起，取消总部及分公司、项目公司全部人员的出差津贴。

⑵

总部各层级人员用餐额度如下：

分公司、项目公司各层级人员用餐额度如下：

⑶

用餐费仅指出差当天实际发生的午餐和晚餐，早餐不予报销。

⑷

原则上当地陪同就餐人数不得超过差旅就餐人数。

⑸

集体用餐费用由当地公司负责报销，报销时注明用餐人员已便核对用餐额度。

⑹

若出差期间公司已统一安排用餐，不得就本次用餐另行报销费用。

4.外部业务单位差旅费用

外部业务单位随行人员享受与带队内部人员中最高差旅等级相同的待遇。

五、附则

1.自本说明发布之日起，凡涉及差旅流程及费用的均已本说明为准，之前发布如有冲突处，即行废止。

2.本说明由总部行政部负责解释说明。

3.本说明自颁布之日起执行。

严格控制差旅费用，不仅是节约行政开支的需要，更是培养各级人员勤俭办公、踏实创业的团队精神。总部各级人员、分公司、项目公司人员需严格遵照执行。

附件1《出差申请单》

附件2《差旅联络单》

运盛（上海）实业股份有限公司

2009年

月

日

关键词：运盛

差旅

补充说明

主办单位：

运盛实业

行政部

—

END

—

第五篇：差旅英文

差旅英文

1.Expense account：费用帐户/报销单。出差期间的路费、食宿费等，各种费用的收据要妥善保管，存档和归类，以备以后报销。

2.Company credit：公司信贷。规定信用贷款的最高限额，并延伸至满足公司员工所有公务旅行相关的费用。包括酒店、航空公司、汽车租赁公司、饭店和俱乐部会员资格等。

3.Per diem rates：每日定额。公司对员工公务旅行每日花费的定额标准，包括酒店费用和餐饮费用等。

4.Cash advance：预支费用。公司在员工公务旅行前预支一定数额的旅行费用。

5.Itinerary：旅程表。旅程表通常显示雇员到达和离开目的地的时间，酒店停留时间，会谈和预约等详细情况。

6.Receipt：收据。对于开销的正式书面证明。通常是惟一被认可的花销凭据。员工必须要拿它报销。包括通行费用，餐饮费用，出租车费，停车费和酒店消费等。

7.Corporate card：公司信用卡。是一种仅用于员工商务开销时使用的信用卡。在绝大多数情况下用来支付差旅费。但也有一些情况下，办公人员也用其支付既定限额内的办公费用。

8.OCS：由公司支付的其他业务活动。员工在公司之外代表公司所从事的所有活动, 不但包括实际费用，还包括其他项目，如保险费用。

9.Frequent flyer miles：航空积分里程。由于经常使用某一航空公司或航空联合集团的服务而获得的积分奖励。它通常是以总的飞行里程来计算的。这些里程可以折成 免费机票和礼物。

10.Living out of a suitcase：旅行包生活。长时间在旅途中而不在家中，在旅行包中带上所有的日常必需品，而不能享受家的舒适。

11.Perks：额外津贴。根据在公司中职位高低而享有的不同额外津贴。在公司中职位越高津贴越多。额外津贴包括乡间俱乐部会员费, 公司用车费, 住房补贴, 利润分红, 股票期权和更高的旅行津贴。

12.Reimbursement：报销。公司所返还的差旅费。