建设局部门预算执行情况汇报

第一篇：建设局部门预算执行情况汇报

建设局部门预算执行情况汇报范文

主任、副主任、各位委员：

XX县住房和城乡规划建设局201X年部门预算已经县十三届人大常委会第二十九次会议审议，并提交县第十三届人民代表大会第五次会议审查通过。现将我局201X年部门预算执行情况报告如下，请予审查。

201X年度，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督下，我局严格按照县人大会议审查要求，牢固树立“成本效益”观念，进一步加强预算管理，规范预算执行，不断优化预算支出结构，实施资金跟踪问效制度，各项预算指标执行情况较好，为我局各项目标任务的完成，提供了强有力的财力保障。

一、201X年预算执行基本情况

收支执行基本情况

201X年部门预算收入为2900.36万元，实际收入3436.10万元，完成预算收入的118.47%，比上年增长1.6%。

201X年部门预算支出2900.36万元，实际支出3361.33万元，完成预算的115.89%，比上年增长16.9%。其中：基本支出2181.94万元，完成预算的124.13%,比上年增长18.45%；项目支出1179.39万元，完成预算的103.22%，比上年增长14.14%。

201X年末结余493.26万元，其中基本支出结余279.72万元，主要是历年结余275.97万元。项目支出结余213.54万元，主要结余项目及原因：房管处XX年末将历年预算外存款调账作收入处理411.0万元(实际款项未到账)，至201X年末尚有132.37万元。武原房管所应交未交流转税6.08万元。另外结余主要有局本级落实私房政策款44.89万元、省拨测绘标志保管经费2.3万元、白蚁防治站“两新”专项经费22.51万元。

增减变化情况及其说明

由于不可预见工作任务的增加，引起预算支出相应增加，主要是：

1、基本经费预算追加344.81万元，主要是政策兑现增加204.87万元、年终结算增加103.3万元、弥补历年赤字36.64万元。

2、项目经费预算追加140.98万元

局机关追加58.33万元，主要是弥补历年挂账的公费医疗和小儿统筹医药费23.33万元、代管原武原环卫站和武原水站退休人员生活补贴9.72万元、其他专项装修费、诉讼费等25.28万元。

下属单位追加经费82.65万元，主要是城建档案馆搬迁新馆添置设备68.65万元、白蚁站白蚁防治成本8万元、物管处平安小区创建6万元。

3、项目经费预算指标收回158.29万元

收回局本级农村危房改建经费58万元为财政转移支付。

收回“两新工程”白蚁防治项目经费66万元。主要是201X年全县“两新工程”推进低于预定计划所致。

收回武原房管所直管公房流转税税金23万元。

收回沈荡房管所直管公房维修费4万元。

收回设备购置7.29万元。

二、201X年预算执行中遇到的困难与问题

预算编制与执行存在一定的时间差异。预算编制时间早，在实际的执行中，由于工作任务、人员变动以及工资补贴调整，预算编制和执行均存在不少差异。

由于事业单位其他收入的不可预见性，201X年部分事业单位的其他收入未纳入年初部门预算，造成编制和执行存在差异。

我局下属事业单位承担了大量建设管理任务，不可预见性和突发性的工作较多，给项目预算编制带来不确定性，产生预算追加或收回现象。

我局机关公务员和下属事业单位事业编制人员少，单位之间人员混岗严重，导致单位经费缺口较大。

三、201X年预算执行的成效与措施

落实预算执行，强化预算管理

1、完善内部制度建设。根据县财政局关于《XX县县级 部门基本支出、项目支出预算管理办法》和《浙江省内部审计工作规定》的要求，结合建设系统工作实际，制定出台了《XX县建设系统财务预算管理实施办法》、《建设系统政行事业单位预算支出管理实施意见》和《建设系统内部审计工作的指导意见》，进一步规范了预算执行，细化了收支管理，做到财务管理、内部审计工作有章可循。

2、严格执行资金使用各项规定。根据文件精神，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，增强实施项目的操作性，加大项目跟踪反馈和项目绩效考评工作，努力提高资金使用的质量和效益。201X年，我局对局属机关企事业单位的财务预算执行情况每月进行统计汇总，动态分析财务预算执行情况，发现问题及时提出指导性意见建议，确保预算指标顺利执行。

3、及时整改存在问题。针对部分事业单位其他收入在201X年未纳入年初部门预算的情况，我局高度重视，及时与财政和相关单位进行沟通，在保障单位正常经费的同时，将其他收入纳入XX年部门预算。

4、加强内部财务管理。根据局党委设立建设系统会计核算中心的工作要求，经过工作调研、组建方案起草和确定、实施银企合作、完成办公设备、采购及人员到位等阶段，在201X年底正式启动建设系统会计核算中心，并充分发挥建设系统会计支付核算中心功能，为进一步规范建设系统财务管 理工作奠定基础。

加强预算执行，促进建设事业稳步发展

201X年是实施“十二五”规划的开局之年，也是XX县实施城市建设“三年行动计划”的攻坚之年，更是全县城市化进程的又一个重要战略发展机遇期。我局按照年初部门预算，紧紧围绕县委县政府重点工作，细化各项目标任务，进一步加快城市建设步伐，在统筹城乡发展、关注社会民生、落实房产调控和促进行业发展等方面取得了较好的成效：

规划引领作用明显。加大沿海、沿路发展战略研究，注重街道联动发展，加深城市文化特色、城市地下空间研究，完善滨海新城核心区城市设计，修编县域总体规划、县城总体规划及各类专项规划，开展县城交通干道、公共服务设施、县域绿道网、环卫设施、校区分布等硬件设施的研究等，县域发展空间得到进一步优化，初步形成了“滨海带状”中等城市发展框架，建成区面积扩大至46平方公里，城市化率提高到47.44%。同时，支持并配合有关部门制定我县“两新工程”考核办法等政策，指导并督促各镇、街道完成“两新工程”年度建设目标。全年完成农房改造3305户、农村困难家庭危房改造50户，培训村镇建筑工匠237名，超额完成市县下达的目标任务。此外，协调、指导我县三年城市建设行动计划，并圆满完成各项任务。三年累计完成投资额110亿元，完成三年计划数的107.9%。一大批基础型建设项目陆 续建成，城市基础条件不断改善，城市框架基本形成，城市功能和特色逐步显现，城市建设的机制体制不断理顺和完善，为后续三年城市建设奠定了坚实的基础。

民生保障服务升级。关注低收入群体，加强住房保障建设。年度保障性住房新建项目开工率100%，实现省定目标的提前开工，且新开工套数为计划数的113.58%。至年底，秀水花苑经适房一期256套基本完工，人才小区项目、愣港路地块保障性住房项目936套顺利开工建设，完成年度老小区整治3.5万平方米，新增廉租住房保障62户。完成经适房保障申请、评估、配售工作，543户家庭受保。修改住房保障政策，积极构建多层次保障体系，惠及更多的低收入群体。同时，着眼于环境美化，提升城市品位。进一步加强市政道路、燃气管护等安全保障，实施桥梁加固工程，重建向阳桥，开展道路渠化。出台嘉兴市首部地下管线管理暂行办法，优化雨水管网结构。稳步推进西气二线政策处理工程。进一步加强县城公共绿地养护管理，建成百花园并开园，实施水体绿化1500平方，做好街旁绿地节点建设，建成新殡仪馆周边片林10亩。注重园林文化建设、打造城市森林氧吧。

行业发展再上台阶。加大行业管理倾斜力度，创新手段，强化统筹、协调、指导、服务和监督，提高行业市场竞争力、影响力，努力提升增强经济发展的促进能力。出台《XX县建筑业十二五发展规划》。201X年全县实现建筑业总产值72.1 亿元，其中县企完成产值50.63亿元，省外产值6.14亿元，县企完成产值同比增长36.06%，各项指标均为历年之最。获评XX年度“南湖杯”优质工程8个、“钱江杯”表扬工程1个，7家企业获年度“县重点企业”。房地产方面，全县全年完成投资23.33亿元。全县商品住房新开工面积、商品住房成交套数、商品住房成交面积同比分别下降57.24%、40.51%、40.81%，县城商品住房成交套数、成交面积同比分别下降50.63%、45.89%。12月底全县商品住房成交均价与XX年12月相比下降9.96%。201X年度我县房地产业调控政策落实到位，稳定房价成效明显。

主任、副主任、各位委员，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到在部门预算执行中还存在很多不足与亟待完善的地方。下一步，我局将根据本次会议审查意见，对照《XX县人民代表大会常务委员会县级预算监督实施办法》有关规定，进一步规范和完善预算管理，着力提高预算编制、执行、决算的工作水平，加强资金管理，严格执行财经纪律，确保住建事业全面、协调、可持续发展。

第二篇：2008部门预算执行分析报告

2008部门预算执行分析报告（模板）

一、财务基本状况分析

1.收入支出结构分析(职能部处填写)

如：预算收入、专项收入、其他收入等所占比重。

2.收入支出与预算对比分析（与上三季度）

（1）填报《暨南大学校本部2008年1-9月责任预算收入支出明细表》

文字分析：要求分析具体支出内容与本年预算内容相符性、效益性；

数据来源：部门领导授权财务填报人人进入财务处财务处网站综合信息平台查询；

路径：http://cwc.jnu.edu.cn/→进入查询系统→综合财务信息平台→用户名（各部处长的人事编号，需经授权使用）→部门经费查询→点击项目名称→按收入/支出/借款类型分类汇总查询→填列相关数据。

3.收入支出与以前（上）对比分析: 若对比数出现幅度较大变动的（增加或减少的），要说明发生的原因，二、本单位财务工作开展情况

反映报告期内单位在加强财务管理、经费执行达到效益。对于有经费分配权的管理部门，应当逐级逐项说明工作和经费是如何安排的，是哪些单位，什么原因导致指标升高或降低较大，要找

出问题的根源

三、存在的问题及建议

反映本部门在财务管理中遇到的问题：涉及到经费开支范围、执行过程中遇到的问题、需要学校帮助解决的问题和加强部门预算管理——预算申请、经费下拨、使用过程及监督管理等方面提出意见和建议。

四、报告要求

1、单位预算执行分析资料要真实、准确、完整。

2、各部门应对本单位基本情况、财务运行状况等有重要变动或特殊事项进行详细说明，并结合本单位实际情况，运用各种分析方法，对重点经费进行全面分析，既要突出成绩，也要认真研究存在的问题及解决的方法。该报告可作为各部门

3、各部处同时将所编制预算执行统计分析表和撰写预算执行分析报告报送各主管校领导。

4、请同时上报一份纸质文本（加盖部门公章）和电子文本到ocwc@jnu.edu.cn

联系人：方晓英陈慧仪黄洪

联系电话：85228860

办公地点：206

企业财务预算报表样本

第三篇：暨南大学2007部门预算执行

暨南大学2007部门预算执行

分析报告（模板）

一、本单位财务基本状况

1分析实际收入支出结构分析(预算收入、专项收入、其他收入等所占比重)。

2、收入支出与以前(上)对比分析

二、本单位预算执行情况分析

1、根据各项支出内容，结合年初预算安排，各部门通过对数据的分析，总结本工作的进展、实现的预期目标和完成程度。

2、负责学校资本性支出的部门（如资产与实验室管理处、总务处、教务处等），对本部处所负责的经费需要进行二次分配的，以及承担国库集中支付项目管理的部门，对项目进展情况进行分析，具体包括计划安排情况、实际拨款情况、预算执行情况、项目完成形象进度等方面。导致指标升高或降低较大，要找出问题的根源。

3、预算执行过程中遇到的问题

针对预算执行过程中存在的问题，如项目内容变化、预算开支范围限定、各部门协调配合、基础条件限制等方面进行说明。（必要时，提交审计处进行审计）

4、对超预算支出或预算执行出现幅度较大变动的因素的部门要单独进行说明，陈述原因。

三、2008年财务工作建议

针对本部门在财务管理中遇到的问题：涉及到经费开支范围、执行过程中遇到的问题、需要学校帮助解决的问题和加强部门预算管理——预算申请、经费下拨、使用过程及监督管理等方面提出意见和建议。

四、报告要求

1、单位预算执行分析资料要真实、准确、完整。

2、对本单位基本情况、财务运行状况等有重要变动或特殊事项进行详细说明。

3、各部门应对本单位基本情况、财务运行状况等有重要变动或特殊事项进行详细说明，并结合本单位实际情况，运用各种分析方法，对重点经费进行全面分析，既要突出成绩，也要认真研究存在的问题及解决的方法。

4、各部门负责编制预算执行统计分析表和撰写预算执行分析报告，并分别报送各主管校领导。

第四篇：部门预算执行审计中常见问题范文

部门预算执行审计中常见问题

一、预算编制常见问题及查证方法

（一）少报、瞒报和漏报收入项目。

1、未将上年的公用经费、项目结余资金纳入年初预算管理，编入当年的部门预算。

二、三、此类问题应审查上年经常性结余、专项结余账户账面余额和年终预算收支调入往来账户金额，采用比较法对比账面金额与预算收入编制、批复表中的上年结余金额的一致性，确定判断上年结余纳入年初预算的完整性。及查证方

2、未将预算外收入、事业收入、经营收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入、政府性基金收入、其他收入全部纳入收入预算编制。查阅部门收费许可文件、许可证及经营业务，掌握部门的收费项目及经营项目，并查阅上部门收入决算报表；将上述资料反映的部门收入项目、金额与编制的收入预算对比，查找出是否少报、瞒报和漏报收入。

现实中，上述1、2项工作可能未做，这就是个普遍性问题应予以揭示。

（二）项目预算编制不细化、不具体。年初项目预算未编制到具体项目和用款单位，项目设立统笼、流于形式，如教育部门预算编制中以“中小学校危房整治”项目名义申报项目资金，但未落实到具体的学校和危房上。

此类问题主要查证方法：查阅部门项目编制说明、预算编制表、项目设立依据、立项审批和财政预算批复文件等资料，对比部门预算编制与财政批复资料，查找出预算不细化的项目与金额，并重点审查此类项目资金安排、拨付和项目完成情况，若存在拨付不及时、资金大额结余或项目进度迟缓等问题，要进一步印证此项目预算编制的不细化。

（三）多报部门预算。

部门在编制预算时，将部门的超编人员、所属非预算单位人员、已报废的车辆数量编入部门基本经费预算，形成多报公用经费。应审查部门上年末编制、实有人数，查阅编办人员编制文件和上年12月人员工资发放表，审查固定资产登记簿和卡片及资产清查资料，抽查车辆、实物数量；与预算编制、批复表中人员、实物数量是否多计，确定多报预算金额。

二、预算执行常见问题及查证方法

（一）向下属单位批复预算不及时、截留二级部门预算资金。部门预算经人大审查、财政批复后，主管部门未按规定及时向所属二级单位批复预算，本级预留、截留二级部门预算资金；随意调整预算科目与项目，擅自改变预算资金用途，特别是专项资金用途等问题。按照财政批复的部门预算要求，对比向下属单位批复预算文件，审查特定和非特定项目数量、金额批复的一致性，批复时间是否超过规定时间；若故意延误批复时间，向下批复项目数量、金额少于财政批复项目及金额，可判定为批复不及时和故意截留预算资金。

（二）向下属单位拨付预算资金不及时、不合理，无预算拨款。

未按照预算管理权限和所属单位职责任务等分配预算资金，未细化落实到具体单位和项目，或将资金安排拨付给非预算单位等不属于部门预算范围的事项，拨付不及时影响项目进度和事业发展。

（三）违规收费、罚款。

未经国家批准擅自设立收费项目，征收国家明令禁止的项目，无证收费，以及乱收费、乱罚款、超标准、超范围或应征未征、随意减免非税收入等。

审查部门收费项目的审批文件和收费许可证，抽取部分收费票据和收费台账，对照部门执行标准和范围，审查是否存在多收费、乱收费；全年应收额与实收额对比，并抽查部分缴费单位及个人缴费金额与收费标准对比，确定是否存在应征未征或随意减免的问题。

（四）未执行“收缴分离”和“收支两条线”规定。执收执罚收入未严格执行收缴分离、票款分离和收支两条线的规定，纳入财政预算内外管理的收入未全额及时缴入国库和财政专户，违规开设过渡户隐瞒拖欠、坐收坐支、转移、截留财政收入。

1、审查收入过渡户开设的审批依据，过渡户资金解缴与规定按时间比较，是否存在拖欠；查阅收费票据月报表和票据领销登记簿，对比报表收费金额与暂存款账户、收入过渡户收入金额是否相等，判断收费与入账金额的一致性；

2、审查暂存款账户核算的支出，查阅支出会计凭证，是属于款项解缴或直接列支费用，审查暂存款账户月（年）末余额，对长期挂账的资金进行询问了解相关人员，判别是否违反收支两条线规定或截留财政收入。

（五）收费票据管理及使用不合规。

财政票据领用发放未实行领销存登记，票据管理内控制度不健全，存在漏洞，未做到月清月结和票款同行，用自购、自制或其他票据乱收费。

查阅票据核算管理电子数据或领销存登记簿台账等资料，盘点票据实存数与账存数是否相等，查阅票据管理制度，对制度的执行进行实行实质性测试，判断制度控制、执行的有效性。

（六）挤占挪用项目资金或专项资金。

将与本项目无关和不应由本项目承担的事项费用等在该项目资金中列支，形成挤占项目资金；将本项目（专项）资金挪用于其他项目、基本建设或职工福利等，形成挪用项目（专项）资金。

查阅项目资金、专项资金的使用范围和用途等文件资料，审查项目（专项）支出明细账户，调查核实列支的会计记录与实际事实，追踪资金流向和使用，核实支出的真实合规性；核实项目完成程度并与年初计划比较，分析项目未完成的原因；判断是否存在挤占或挪用项目（专项）资金。

（七）违反政府采购规定列支。

部门自行购置属于政府采购目录规定的办公设备、建设工程、货物及服务，未按规定实行政府采购。

查阅政府采购目录及限额和相关集中统一采购规定，审查支出账户购置设备、货物等会计凭证记录事项，查阅相应的购销合同、购置审批、验收记录及付款方式等财会、文书资料，累加自行购置设备支付金额，确定违规采购行为和金额。

审查与下级单位往来、银行存款等账户，查阅资金拨付、入账时间，对照项目完成计划和实施进度资料，确定资金拨付金额与项目完成量是否一致；项目性质、资金额度的分配与所属部门单位的职责相关联程度，是否具有正相关，确定分配是否合理；审查拨出经费账户记录，检查拨给单位是否属于本部门所属预算单位，审查单位设立的批复文件等资料，确定是否属于非预算单位。查阅项目资金、专项资金的使用范围和用途等文件资料，审查项目（专项）支出明细账户，调查核实列支的会计记录与实际事实，追踪资金流向和使用，核实支出的真实合规性；核实项目完成程度并与年初计划比较，分析项目未完成的原因；判断是否存在挤占或挪用项目（专项）资金。

（八）转移、截留财政资金。

将项目资金拨付给下属单位或非预算单位用于与本项目无关的事项上，转移财政资金使用范围和用途；通过虚假的业务往来，将部门资金支付给经济业务提供单位，再由对方将资金陆续转回并用于其他非正常支出或留作他用，达到转移、截留目的。

审查拨出经费账户记录，查阅拨款的依据及预算批复，调查收款单位的入账记录；查阅经济业务的合同、签证、验收、入库等资料，调查对方的入账记录，审查异常的往来款项，厘清资金的流出流入，判断经济业务的真实性。

（九）私设“小金库”和“账外账”。

年终将预算结余资金，通过编制虚假的经济事项和项目，进行虚报费用及列支，将预算资金报出后存入单位其他及个人账户；或将行政性收费、其他收入隐瞒不入账，存入私设的“小金库”；并在其中列支非正常支出。跟踪资金流向，查阅业务资料，询问相关人员，查询开户情况。

（十）侵吞、私分预算资金。单位或个人采取虚假的手段将预算资金套出后，进行个人侵吞或集体私分，造成严重违法。对在经费支出和往来账户核算的异常、大额支出进行调查，询问经办人员，查阅业务档案、支付方式等资料。

第五篇：宝清住房和城乡建设局部门预算及有关情况说明

宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）

2017年部门预算及有关情况说明

第一部分：宝清县文化体育广电新闻出版局基本情况

一、主要职责、机构设置和人员构成

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县文化体育广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝2015编17号），宝清县文化体育广电新闻出版局主要工作职责为：

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播电视电影、新闻出版工作的方针、政策和法规，以及省、市、县有关文化艺术、体育、广播电视电影、新闻出版工作的指示、决定，并组织实施；把握好正确的舆论方向和文艺宣传导向。

（二）贯彻实施省市文化广电新闻出版事业发展战略和发展规划，编制实施全县文化艺术、体育、广播电视电影、新闻出版发展计划，协调平衡文化艺术、体育、广播电视电影、新闻出版事业发展的比例关系，组织实施文化体育广电新闻出版有关经济政策，指导文化体育广电新闻出版体制改革。

（三）负责管理文化艺术事业，指导全县广播电视及舞台艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、地域性、实验性 艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全县广播电视电影节目的播出与放映；归口管理全县性重大文化活动。

（四）管理图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和

利用；组织推进图书馆标准化、现代化建设，推进文化信息资源共享工程建设。

（五）贯彻执行国家有关文物保护的法律、法规，研究拟定文物保护利用规划和博物馆发展规划；指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、出境、宣传等业务工作；依法实施重点文物发掘、保护、维修项目，组织、指导全县非物质文化遗产的发掘、抢救、保护和利用工作，管理博物馆事业。

（六）贯彻实施国家体育工作的政策法规，依法主管全县体育工作；指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制体育事业发展中长期规划，协调区域性体育事业的发展，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育运动，实施《国家体育锻炼》标准；开展国民体质监测工作，组织参加全县的体育竞赛和综合性运动会；

指导和管理青少年竞技体育的发展，合理设置和布局全县竞技运动项目；依法审查全县体育经营活动从业资格，负责全县体育社团的资格审查。

（七）负责拟定城乡广播电视网络发展规划；负责指 导本行政区域农村有线广播网络的建设和发展；负责本行政区域内有线电视节目和卫星节目传输；负责广播电视网络建设和多功能开发应用，指导和管理全县电影发行放映事业。

（八）实施广播电视电影行业管理，指导管理全县广播电视电影新技术开发、推广和应用；指导、监管全县广播电视电影机构事业建设项目行业标准的执行；审核、报批广播、电视频率频道。

（九）负责拟订文化市场发展规划，归口管理文化市场，贯彻执行国家、省、市有关文化市场管理的法律、法规和政策，并指导实施；研究文化市场态势，负责指导全县文化市场综合执法工作，指导、监督、检查文化市场稽查工作；整顿和规范文化市场秩序；协调组织实施全县性的“扫黄打非”集中行动和案件的查处工作。

（十）负责对文化艺术经营活动和新闻出版单位进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构及其经营活动和从事出版活动的民办机构进行监管。

（十一）负责对网吧等互联网上网服务营业场所进行监管；对互联网文化经营单位、动漫、网络游戏经营活动进行监管；对互联网视听节目服务、公共视听载体播放视听节目服务进行监管。

（十二）负责对歌舞、游艺娱乐经营场所的审批和监管。

（十三）负责对申请设立的书报刊、电子出版物、音像制品零售出租、内部资料性出版物及其它印刷品印刷企业（打字、复印）实施行政许可审批管理，并报市文化广电新闻出版局备案。

（十四）负责本辖区范围内著作权管理工作。提供著作权法律咨询服务，调解著作权纠纷，依法查处著作权侵权行为。

（十五）负责文物行政执法工作，配合有关部门查处有关文物的违法违章案件；负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管；负责文物商店的审批和监管工作；负责出入境文物的鉴定管理。

（十六）负责卫星地面接收设施安装的审批管理；负责广播电视节目、广播电视工程及设施监督管理；负责对广播电视电影节目的审查管理；负责广播电视设施的稽查工作，监督、管理、保护广播电视卫星地面接收设施、共用天线及其它广电设施；负责广播电视电影知识产权保护的监督和管理。

（十七）指导和监督管理卫星电视节目接收使用和通过信息网络向公众传播的视听节目、视频点播业务，以及监管新型态电视；监管广播电台、电视台引进的境外节目。

（十八）研究拟定文化体育产业计划，协调文化体育产 4 业发展及文化体育产业运行中的重大问题；指导、扶持动漫产业等文化产业发展。负责拟定文化体育广电建设项目，指导全县重点文化体育广电设施建设，管理县辖公共文化体育广电设施建设与维护。

（十九）归口管理对外文化体育交流工作和对香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化体育交流工作，研究、制定我县对外、对港澳台文化体育交流中长期规划和计划，承办对外、对港澳台文化体育交流项目的各项事务。

（二十）负责归口事业单位的管理工作。

（二十一）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二十二）机构设置：根据主要职责文化体育广电新闻出版局设十个内设机构分别为办公室、财务股、秘书股、广告部、工会、人劳股、妇联、文物股、文化股和技术股。

（二十三）人员构成情况

宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）总人数69人，其中：在职职工67人,退休2人。

二、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）2017年部门预算的编制范围为宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）本级预算单位的全部收入和支出。第二部分：宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）

2017年部门预算表

宝清县文化体育广电新闻出版局2017年部门预算公开表详见部门预算公开模板, 文化体育广电新闻出版局部门预算公开模板包含附件有: 1.部门收支总表 2.部门收入表 3.部门支出表 4.财政拔款收支总表

5.一般公共财政预算支出表（按功能分类到项级）6.一般公共财政预算基本支出表（按经济分类到款级）7.“三公”经费财政拨款支出表 8.政府性基金预算支出表

第三部分：宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）2017年部门预算安排情况

一、关于公共财政预算收支总表说明

宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）2017年收支总预算913.26万元。

二、关于公共财政预算收支预算表说明

宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）2017年公共财政预算收入913.26万元，其中财政拔款750.76万元。与上年预算相比，同比增加9%，增长的主要原因是：人员工资调 整及工资附加性支出等增加了本年预算收入。

宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）2017年公共财政预算支出913.26万元，其中基本支出913.26万元。与上年预算相比，同比增加9%，增长的主要原因是：人员工资调整及工资附加性支出等增加了本年预算支出。

三、关于公共财政预算基本支出明细预算表说明 宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）2017年公共财政预算基本支出913.26万元，具体安排如下：

1、人员支出预算数573.44万元。其中包括在职人员统发工资、活发津帖、年终一次性奖、菜款、社会保障缴费等。

2、对个人和家庭补助支出预算数301.02万元。其中包括离退休费、遗属费、助学金、住房公积金、独生子女费、大病救助、采暖补贴、菜款。

3、公用经费预算数38.80万元。其中包括人头费、小车费、办公取暖费、核定部门业务费等。

四、关于“三公”经费财政拔款支出表说明

宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）2017年“三公”经费预算安排11.53万元。其中公务接待费2.39万，公务用车运行维护费9.14万元。2017年出国经费预算为零，上一年也没有发生。2017年“三公”经费预算与去年持平。

五、关于2017年纳入预算省级专项情况的说明 2017年无省专项预算。

六、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本单位机关运行经费预算安排38.8万元，比2016年增加9.75万元，增长33.56%。主要原因是：取暖费增加。

七、政府采购支出情况说明

宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）2017年无采购预算。

八、国有资产占有使用情况说明

截止2017年1月1日，宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）账面固定资产总值5873977.00元，其中，房屋及建筑物0元，共有车辆3台，价值527700元，其他固定资产5346277元，无价值50万元以上设备。

九、关于绩效评价情况说明

宝清县文化体育广电新闻出版局（广电）无绩效评价项目。

第四部分：名词解释

一、财政拔款收入：指财政当年拔付的资金。

二、文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播（项）：指宝清县文化体育广电新闻出版局用于发射台、广播发射台、广播转播台的支出。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费用。

八、公务用车运行维护费：反映用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出。