关于浦东新区周浦镇2017年财政预算执行情况和2018年财政

第一篇：关于浦东新区周浦镇2017年财政预算执行情况和2018年财政

关于浦东新区周浦镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告周浦镇2017年财政预算执行情况并提交2018年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年全镇上下在区委、区政府和镇党委的领导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届中央历次全会精神，深入学习贯彻党的十九大会议精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，认真执行镇党委各项决策部署、镇人大各项决议和目标任务，坚持以“文化周浦”为引领的“六个周浦”发展目标，立足长远发展、把握年度重点、实施聚焦突破、重抓实际成效，着力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，年度经济运行总体平稳，预算执行情况良好，财政管理科学化、精细化水平进一步提升，基本实现了全年预算目标。

（一）公共财政预算收支执行情况

镇人大四届一次会议批准我镇2017年公共财政预算收入84,525.00万元，公共财政预算支出84,525.00万元，因一般性转移支付清算资金增加等原因，按照“量入为出、收支平衡”的原则，按程序对公共财政预算进行了调整，收入调整为86,567.17 1

万元，支出调整为86,567.17万元，实现收支平衡。具体执行情况为：

2017年公共财政预算收入完成86,567.17万元，同比增长9.8%，完成年初预算的102.4%。其中：返还性收入76,238.51万元，一般性转移支付收入2,917.00万元，专项转移支付收入7,653.71万元，其他补助和上解-242.04万元（援疆、援藏）。

2017年镇级公共财政预算支出为86,567.17万元，同比增长9.8%，完成年初预算的102.4%。其中：

1、基本支出13,610.39万元，占公共财政预算支出的15.7%，比上年增支2,039.03万元，增长17.6%。增长的主要原因是加强基层建设扩充了社工队伍，以及人员工资、福利等刚性支出增长。具体为：

（1）行政机关基本支出2,703.08万元，占公共财政预算支出的3.1%，比上年减支375.47万元，下降12.2%；

（2）事业单位基本支出5,156.04万元，占公共财政预算支出的6.0%，比上年增支949.45万元，增长22.6%；

（3）社区居委基本支出5,230.36万元，占公共财政预算支出的6.0%，比上年增支2,111.81万元，增长67.7%；

（4）其他单位基本支出520.91万元，占公共财政预算支出的0.6%，比上年减支646.76万元，下降55.4%。

2、项目支出72,956.78万元，占公共财政预算支出的84.3%，比上年增支7,076.88万元，增长10.7%。具体为：

（1）一般公共服务支出2,538.42万元，占公共财政预算支出的2.9%，比上年增支11.54万元，增长0.5%。主要用于人大 2

事务301.00万元，机关事务421.93万元，统计事务17.00万元，财政事务69.30万元，集体资产管理6.00万元，监察审计事务55.00万元，群众团体事务172.55万元，党群事务1,219.69万元，统战事务77.00万元，武装事务68.50万元，社区党建服务130.45万元。

（2）公共安全支出2,493.61万元，占公共财政预算支出的2.9%，比上年减支694.08万元，减少21.8%。主要用于司法97.00万元，维稳1,053.90万元,信访335.00万元, 社区保安673.72万元,社区协管333.99万元。

（3）教育科协支出378.00万元，占公共财政预算支出的0.5%，比上年减支20.00万元，减少5.0%。主要用于教育管理343.00万元，科普工作35.00万元。

（4）文化体育与传媒支出1,345.07万元，占公共财政预算支出的1.6%，比上年增支235.88万元，增长21.3%。主要用于文化事务1,229.39万元，体育事务115.68万元。

（5）社会保障和就业支出5,591.45万元，占公共财政预算支出的6.5%，比上年减支644.90万元，减少10.3%。主要用于人力资源和社会保障管理事务605.56万元，民政管理事务1,683.28万元，就业补助3,302.61万元。

（6）医疗卫生和计划生育支出1,334.25万元，占公共财政预算支出的1.5%，比上年减支251.33万元，减少15.9%。主要用于医疗卫生管理事务1,162.25万元，人口与计划生育事务172.00万元。

（7）城乡社区支出33,372.06万元，占公共财政预算支出 3 的38.6%，比上年增支12,634.43万元，增长60.9%。主要用于城乡社区管理事务21,973.42万元，城乡社区规划与管理7,986.31万元，城乡社区环境卫生3,003.25万元，其他城乡社区事务409.08万元。

（8）农林水支出4,553.98万元，占公共财政预算支出的5.3%，比上年减支2,454.47万元，减少35.0%。主要用于农业管理4,458.85万元，水务管理95.13万元。

（9）资源勘探信息等支出21,349.94万元，占公共财政预算支出的24.7%，比上年减支1,740.19万元，减少7.5%。主要用于安全生产监管325.90万元，经济发展管理53.00万元，支持中小企业发展和管理20,971.04万元。

（二）其他财政预算收支执行情况

镇人大四届一次会议批准我镇2017年其他财政预算收入463,715.09万元，其他财政预算支出463,715.09万元，受市、区财力下拨进度、项目实施进度、新区征收机制调整等影响，根据我镇实际对其他财政预算收支进行了调整，收入预算调整为261,646.39万元，支出预算调整为261,646.39万元。具体执行情况为：

2017年其他财政预算收入完成261,646.39万元，完成年初预算的56.4%。其中：土地出让金镇级分成部分26,256.11万元，镇级公司合作项目98,797.17万元，市、区财力52,452.54 万元，其他（代建项目）84,140.57万元。

2017年其他财政预算支出完成261,646.39万元，完成年初预算的56.4%。其中：

1、基本支出2,960.67万元，主要用于周浦城建集团、周浦企业集团、周浦资产公司的人员、商品和服务支出。

2、项目支出258,685.72万元。具体为：

（1）城镇建管中心、规建办项目投资24,812.85万元。用于7-B2-14地块小学、6-B-3-2地块小学、6-A-8-4幼儿园、德浦路（康沈路-周东路）、土地减量化、旧住房综合整治、土地储备规费、镇区“五违”整治后续环境提升工程等项目。

（2）土地和房屋征收管理办项目投资66,547.66万元。用于周浦体育中心前期及周边商业配套、轨交16号线1平方公里开发区、川周公路（周康路-周园路）、轨交18号线周浦站、六奉公路（周邓路-沪南公路）、国际旅游度假区（周浦段）、南汇北水厂一期、繁荣安居南块等项目。

（3）城镇建设投资集团有限公司项目投资40,639.03万元。用于繁荣安居南块工程、中园小区工程、相关项目前期费等。

（4）周浦企业集团项目投资75,804.05万元。用于09-A4-01（通用电焊）、03-05-04（佳喆佳）、03-15-03（中恒导轨等）、03-28-01（周武水洗）、11-05（金盾消防等企业项目）、03-04-05（污水厂）等项目。

（5）资产管理公司项目投资12,283.88万元。用于周康航拓展基地菜场、繁荣东路S7号房、周康航大基地商业配套等项目。

（6）其他单位项目支出38,598.25万元。用于产业结构调整、黑臭河道专项整治、“五违”专项整治、排灌设施维修改造工程、中小河道整治（轮疏）工程、公益林建设、支农项目、村级 5

组织运行费、基本管理单元运行补贴、慈善联合捐、城乡低保救助及万千百人就业补贴等项目。

二、2018年财政预算安排情况

2018年度财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大会议精神以及区、镇党代会精神，按照《预算法》和市、区有关财政工作部署，以及人大对于全口径预决算管理要求，坚持稳中求进总基调，紧紧围绕新区“2+2+2+1”中心工作布局，着力推进全镇“543211”重点工作，完善镇级财政管理政策体系和工作机制，培育发展新动能，推动周浦发展上新台阶；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，加大财政预算统筹和盘活存量资金力度，集中资金用于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重点领域和关键环节；深化全口径预决算、预算绩效管理等改革，强化预算支出执行管理，增强预算前瞻性和约束性，完善现代财政国库管理，推进财政预算信息公开，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

2018年预算安排遵循以下原则：

一是公共财政原则。进一步调整和优化支出结构，在保证一般公共服务合理需求的前提下，把更多的财政资金用于加大对弥补民生短板、环境建设和经济结构调整的支持力度。

二是统筹兼顾原则。在全口径预决算的基础上强化财政收支安排统筹，加强存量资金盘活，加大预算统筹，实现预算大平衡。

三是突出重点原则。聚焦重大改革、重要政策和重点项目，6

区分轻重缓急，细化进度排序，集中资金优先安排重点支出；各部门预算安排强化部门支出责任，坚持预算与项目对应、与职能对应，增强部门预算执行的约束性、严肃性。

四是讲求绩效原则。把绩效管理理念融入预算管理各个环节，在预算安排中强化预算绩效评价、绩效评审的结果运用。

根据上述指导思想和原则，结合我镇经济社会发展形势和要求，现对2018年预算安排提出如下建议：

（一）公共财政预算收支安排

2018年公共财政预算收入计划73,197.00万元，同比减少13,370.17万元，下降15.4%，主要是2017年税收增长放缓影响，返还性收入预结减少，以及大居专项补助资金新一轮政策尚未明确，专项转移支付收入预安排减少。具体为：

返还性收入68,360.41万元；一般性转移支付收入2,917.00万元；专项转移支付收入2,180.00万元；其他补助和上解-261.41万元（援疆、援藏）。

2018年公共财政预算支出计划73,197.00万元，同比减少13,370.17万元，下降15.4%，具体安排如下：

1、基本支出15,495.02万元，占公共财政预算的21.2%。

（1）行政机关基本支出2,814.12万元；（2）事业单位基本支出5,703.16万元；（3）社区居委基本支出6,563.11万元；（4）其他单位基本支出414.62万元。

2、项目支出55,701.98万元，占公共财政预算的76.1%。项目支出具体安排情况为：

（1）一般公共服务支出2,656.58万元，占公共财政预算的5.5%。主要用于：

人大事务305.00万元，包括宣传通讯费60.00万元，代表培训50.00万元，主席团工作经费40.00万元，代表小组活动费、人代会会务费等、人大代表之家建设等155.00万元；

机关事务329.39万元，包括外包服务费124.39万元，机关总支40.00万元，日常维修维护费40.00万元，镇下属单位IT终端硬件运维费、外包服务费等125.00万元；

统计事务47.00万元，用于全国第四次经济普查等； 财政事务71.50万元，用于预算绩效管理及业务管理及培训；

集体资产管理6.55万元，用于会计管理、档案管理等； 监察审计事务37.00万元，用于廉政文化、审计经费等； 群众团体事务217.20万元，其中：

①妇联73.00万元，包括“三八”节系列活动15.00万元，妇儿委工作经费10.00万元，“和谐周浦，幸福我家——心理健康知识服务进万家”项目10.00万元，镇第四次妇女代表大会、维权工作、培训等38.00万元；

②团委61.00万元，包括社团组织21.00万元，“五四”庆祝活动10.00万元，重点工作、周浦青年中心等30.00万元；

③工会83.20万元，用于送清凉及劳模补贴。党群事务1,246.54万元，其中：

①组织人事401.00万元，包括离退休干部经费141.00万元，党建创新工作经费60.00万元，区、镇党代会常任制40.00万元，8

培训教育经费40.00万元，平时及节日慰问、基层党组织换届工作、“七一”系列活动等经费120.00万元；

②宣传文明388.00万元，包括镇区环境氛围布置、重大节日氛围布置及相关工作经费110.00万元，内部刊物征订学习资料等70.00万元，媒体合作经费70.00万元，各级文明指数测评迎检、系列文明创建、精神文明大会重大活动、重大会议宣传策划组织及重大主题宣传活动等138.00万元；

③传媒办205.00万元，包括周浦工作简讯、小上海周浦报编辑出版费150.00万元，政务微信35.00万元，镇域舆情信息收集工作等45.00万元；

④综合经济党委252.54万元，包括“两新”组织活动补贴经费77.00万元，“两新”党组织负责人岗位补贴50.00万元，党建工作指导员工作补贴45.54万元，“两新”党员活动室建设、培训、宣传、材料等80.00万元。

统战事务103.00万元，包括基层统战各团体活动费20.00万元，镇侨联、少数名族工作经费15.00万元，政协活动（政协委员进社区、政协之友社）18.00万元，社区统战工作、镇知联会活动及和谐宗教场所建设等50.00万元。

武装事务58.40万元，包括春节、“八一”节慰问部队经费20.00万元，民兵、预备役训练经费10.50万元，征兵工作、故乡指导员活动、民防工作等经费27.90万元。

社区党建服务235.00万元，包括党建活动70.00万元、党建宣传45.00万元，党建服务站建设、志愿者经费35.00万元，新周浦人俱乐部18.00万元，教育培训、志愿服务、党建报刊、9

杂志订阅、学习资料等经费67.00万元。

（2）公共安全支出4,046.43万元，占公共财政预算的5.5%。主要用于：

司法108.00万元，包括一般矛盾不出村、疑难矛盾不出镇、矛盾不上交22.00万元，“六五”普法宣传20.00万元，人民调解工作20.00万元，社区矫正与安置帮教、信息、人民调解协议书制作及社工点办公经费等42.00万元；

维稳2,599.50万元，包括智慧城管及安防2,200.00万元，维稳突发事件处置50.00万元，群租整治50.00万元，“日防队”及“平安志愿者”队伍建设84.00万元，社会治安防范宣传经费45.00万元，各种维修费45.00万元，六小行业整治绿化养护、“平安示范社区”创建工作等125.50万元；

信访314.00万元，包括维稳基金200.00万元，重要时间节点维稳工作经费80.00万元，信访业务培训经费、劝返工作等34.00万元；

社区保安599.33万元，其中：

①周浦保安366.19万元，包括月评季考经费118.40万元，食堂经费84.00万元，队员超时加班费71.04万元，添置设备等54.65万元，体检、单警装备更新等经费38.10万元；

②周东保安233.14万元，包括月评季考经费62.40万元，食堂经费53.46万元，队员超时加班费37.44万元，摩托车及电瓶车维修、服装更新、房屋维修等79.84万元。

社区协管425.60万元，其中：

①周浦协管253.20万元，包括月评季考经费88.00万元，10

电动自行车购置及维护47.30万元，队员超时加班费39.60万元，体检、服装更新等78.30万元；

②周东协管172.40万元，包括月评季考经费59.20万元，采购电瓶车及维修31.82万元，队员超时加班费26.64万元，添置设备、服装更新等54.74万元。

（3）教育科协支出402.00万元，占公共财政预算的0.5%，主要用于: 教育管理367.00万元，包括学校特色工作补贴180.00万元，教育工作163.00万元，“六一”节慰问24.00万元；

科普工作35.00万元，包括科普节、科普周活动经费22.00万元，科普画廊制作等13.00万元。

（4）文化体育与传媒支出1,749.70万元，占公共财政预算的2.4%。主要用于：

文化事务1,431.70万元，包括剧场落成及运作经费221.00万元，周浦美术馆运行经费183.00万元，艺术节开闭幕式、系列活动150.00万元，纪念傅雷诞辰110周年活动110.00万元，各社团活动经费60.00万元，“小上海风情杯”书法摄影绘画大赛60.00万元，华东六省一市江南丝竹民乐邀请赛60.00万元，设备维修保养及工作服经费58.00万元，傅雷研讨会50.00万元，送戏下乡50.00万元，周浦品牌文化作品创作活动50.00万元，炎黄迎新文化系列活动45.00万元，非物质文化遗产保护及相关活动45.00万元，江浙沪宣卷交流邀请赛40.00万元，全民阅读节、青少年读书活动40.00万元，周浦文化地图设计制作、图书馆购书及相关硬件购置、老年活动中心经费等209.70万元；

体育事务318.00万元，包括健身器材全覆盖实施工程、保险、维修等105.00万元，全国国际跳棋邀请赛80.00万元，全民健身操舞大赛、全民健身节、健身周、健身日活动等133.00万元。

（5）社会保障和就业支出6,302.77万元，占公共财政预算的8.6%。主要用于：

人力资源和社会保障管理事务707.58万元，包括集体干部补贴300.00万元，促进就业专项经费151.00万元，城乡居保过渡养老金120.00万元，专业创业工作经费70.00万元，城乡居保缴费补贴、系统外养老金等66.58万元；

民政管理事务1,879.68万元，其中：

①社区事务受理服务中心719.10万元，包括综合帮扶289.00万元，春节慰问90.00万元，中心设备维修保养及更新76.00万元，纯农户参保补贴费72.00万元，服装费、业务培训、考核经费、精神病住院费用三级负担等192.10万元；

②民政1,160.58万元，包括慈善联合捐、慈善超市工作经费309.00万元，敬老月系列主题活动285.00万元，老年协会84.00万元，老年大学79.00万元，老年人日间照护中心61.00万元，各类民政优抚对象春节慰问及临时慰问47.25万元，春节慰问老人45.00万元，老年宜居社区创建及孝亲敬老主题公园、夏送清凉、标准化老年活动室等250.33万元。

万千百人就业补助3,715.51万元，其中： ① 万千百人基本支出3,597.77万元；

② 社会救助3.00万元，用于社会救助协理员队伍管理；

③就业援助4.00万元，用于就业宣传栏维修及电脑维护； ④劳动监察5.00万元，用于专项整治活动；

⑤助残68.80万元，用于残疾人各类活动费、困难残疾人春节慰问及临时慰问、全国助残日、特奥日活动专项经费等；

⑥助老20.84万元，用于信息费、交通费、意外伤害保险及购置设备；

⑦市容协管16.10万元，用于协管服装费及体检费。（6）医疗卫生和计划生育支出1,442.01万元，占公共财政预算的2.0%。主要用于：

医疗卫生管理事务1,277.01万元，包括医疗卫生工作经费332.50万元，公共卫生经费256.35万元，公益除害第三方服务200.00万元，60岁以上老年人体检经费182.24万元，爱卫巡查费用、村居卫生流动红旗评比60.00万元，市场监督协管员人员经费60.00万元，公共卫生服务员工作经费51.40万元，村卫生室50.26万元，全科门诊改造、乡村医生统筹经费、口腔联合门诊部诊疗费补贴、学生牙防工作补贴等84.26万元；

人口与计划生育事务165.00万元，包括优生优育，科技药具工作经费30.00万元，五关怀行动30.00万元，计生协会工作经费24.00万元，各类示范单位创建工作经费24.00万元，待业人员独生子女费发放23.00万元，彩虹计划、培训及重大纪念日宣传活动、报刊、杂志资料费用34.00万元。

（7）城乡社区支出15,815.59万元，占公共财政预算的21.6%。主要用于：

社区、居委建设和管理3,367.30万元，包括居委及镇管社 13

区分中心建设750.00万元，六小工程700.00万元，周源社区中心310.00万元，家门口建设维护300.00万元，周市社区中心291.15万元，周东社区中心260.60万元，周南社区中心201.40万元，创新社会治理工作经费100.00万元，瓦屑社区中心95.80万元，社区综合保险（自然险等）80.00万元，村居换届选举60.00万元，周浦镇住宅小区综合管理联席会议办公室51.00万元，周浦镇业主委员会指导与服务办公室43.35万元，社区干部培训班、不坐班居委委员津贴和考核奖励、社工服务工作经费及招聘费等124.00万元；

房屋管理988.67万元，包括物业管理达标补贴580.00万元，动迁回搬户物业费补贴149.20万元，东南新村封闭管理114.47万元，特约维修服务站补贴费用100.00万元，物业应急、第三方测评、物业知识宣传普及45.00万元；

智慧建设400.00万元，包括电子政务300.00万元，智慧社区100.00万元；

城管工作1,910.12万元，包括军保费用1599.60万元，外包服务费、餐费52.00万元，执法服装经费、装备购置费47.00万元，两辆执法车辆报废更新40.00万元，示范中队创建、维护费25.00万元，停车场停车费用25.00万元、无人机25.00万元，PDA月租费、执法平台设备维护费、执法受伤、协调费等96.52万元；

五违整治45.00万元，用于办公楼整修；

城市运行综合管理2,564.00万元，包括城运中心搬迁装修费用656.00万元，小区助动车道闸330.00万元，网格巡查经费 14

295.00万元，周康路“夜排档”整治费用197.00万元，城运中心办公家具、电脑等150.00万元，助动车防盗341个平台租赁及设备购置110.00万元，信息化设备费用100.00万元，道路监控的维护90.00万元，村（居）工作站费用88.00万元，16号线车辆管理费用85.00万元，平台维护70.00万元，道路监控光纤租赁、门责制工作、联勤联动站等经费393.00元；

城镇运行管理3,748.00万元，包括排灌设施系统改造工程（含高标准）635.00万元，镇区道路养护费632.00万元，道路维修577.00万元，中小河道整治工程（含轮疏工程）500.00万元，周浦公园改造、养护费320.00万元，危桥改造维修307.00万元，三林城管署道路红线外绿化养护保洁259.00万元，新农村长效管理240.00万元，中小河道设施养护工程100.00万元，三林城管署临时移交周浦镇设施量经费75.00万元，排灌设施维修改造工程、年家浜路及镇区景观灯维护保养等103.00万元；

城乡社区规划与管理1,893.00万元万元，包括瑞浦路大中修336.00万元，旧住房综合整治300.00万元，上年结转项目尾款300.00万元，低压供水管网改造工程190.00万元，规划设计125.00万元，道路、桥梁破损维修100.00万元，防汛防台专项经费及防汛防台积水点改造100.00万元，公共自行车设备补贴、公共交通运营补贴100.00万元，交通标志标线100.00万元，申瓦路及镇区零星路灯、周康4路、5路延伸段工程等242.00万元；

城乡社区环境卫生662.50万元，包括垃圾分类综合单价试点费用300.00万元，垃圾干湿二分类、垃圾桶240.00万元，垃 15

圾液压站辅助设施、店招店牌拆除、维修经费等122.50万元。

其他城乡社区事务237.00万元，其中： ①敬老院200.00万元，用于日常运行经费；

②市场建设服务37.00万元，用于市场宣传活动及宣传品制作经费、市场健康宣教经费、食品安全宣传月活动经费等。

（8）农林水支出3,128.30万元，占公共财政预算的4.3%。主要用于：

农业管理3,009.20万元，其中：

①农经管理28.30万元，用于撤队经费、农经管理及家财险补贴

②农村工作2,068.50万元，包括村级财力转移支付900.00万元，权证土地流转费648.00万元，支农项目（花海生态园）231.00万元，瓦南、界浜、红桥村委会装修100.00万元，青苗补偿费62.50万元，申腾基地管理费60.00万元，防汛防台、农博会及农产品品牌推广、农民教育培训等67.00万元;③农业服务728.50万元，包括农机仓库及烘干机房400.00万元，风险基金95.00万元，农机经费87.00万元，农业经费69.00万元，绿肥、冬翻补贴49.50万元，为农服务及其他等28.00万元；

④林业养护78.80万元，包括补绿20.00万元，农药化肥20.00万元，机械设备15.00万元，苗圃15.00万元，防台防汛、垃圾袋、保险等8.80万元；

⑤农村环境105.10万元，包括垃圾房大修60.00万元，农村公厕维修、公厕、垃圾房、垃圾桶冲洗材料等45.10万元。

水务管理119.10万元，其中：

农村水岸119.10万元，包括河道突击整治费30.00万元，机动保洁船舶油费、维修保养、年检25.60万元，垃圾码头垃圾外运处置费20.00万元，水面管理、渔网簖整治费、添置船舶机械设备、更新环保型保洁船等43.50万元。

（9）资源勘探信息等支出20,158.60万元，占公共财政预算的27.5%，主要用于：

安全生产监管266.60万元，包括消防网格化经费80.00万元，消防站日常经费75.00万元，危害因素辨识及分险管控18.00万元，各类安全生产专项整治15.00万元，职业健康监测及安全标准化推进15.00万元，各大节日、重大活动组织大规模检查及危险化学品专项检查、宣传活动等63.60万元；

经济发展管理92.00万元，包括企业调研等活动经费50.00万元，经济工作会议30.00万元，消费者维权工作经费、购物节工作经费、商联会周浦工作站工作经费等12.00万元；

支持中小企业发展和管理19,800.00万元，包括扶持中小企业15,000.00万元，安商、稳商、招商补助资金4,800.00万元。

3、预备费安排2,000.00万元，占公共财政预算的2.7%，符合《预算法》规定。

（二）其他财政预算收支安排

2018年我镇其他财政预算收入安排445,714.78万元，资金来源为土地出让金镇级分成部分16,310.95万元，镇级公司合作项目181，662.00万元，市、区财力72,018.83万元，其他（代建项目）175,723.00万元。

2018年我镇其他财政预算支出安排445,714.78万元。具体拟安排如下：

1、基本支出4,122.84万元，主要用于周浦城建集团、周浦企业集团、周浦资产公司的人员、商品和服务支出。

2、项目支出441,591.94万元，具体为：

（1）城镇建设管理项目投资30,057.46万元，主要用于7-B2-14地块小学、6-B-3-2地块小学、6-A-8-4幼儿园、8-11-06幼儿园、德浦路（康沈路-周东路）等道路建设，土地减量化、傅雷图书馆、旧房综合整治等项目。

（2）土地和房屋征收管理办项目投资15,881.00万元，主要用于轨交16号线1平方公里开发、川周公路（周康路-周园路）、轨交18号线周浦站、六奉公路（周邓路-沪南公路）、城中村改造、老镇改造等项目。

（3）城镇建设投资集团公司项目投资148,869.37 万元，主要用于溢泽华庭（文馨园二期）、繁荣安居南块、中园小区工程等项目以及各有关工程的前期费。

（4）企业集团公司项目投资173,361.00 万元，主要用于03-32-01（沈西4、5组）、03-19-02（华德铝业）、09-A4-01（通用电焊）、03-04-07（汇康家具）、03-05-02（环卫所）、03-05-04（佳喆佳）、03-15-03（中恒导轨等）、03-11-05（拉德、友托、玉珀、张捷、惠盛绒，华丰）等智慧产业园地块的转型升级，以及46-01生态绿、建韵路（江月路-繁荣路）等园区基础设施配套建设。

（5）资产管理公司项目投资24,183.16万元,主要用于周康 18

航大基地商业配套，周康航拓展基地菜场等项目的结转，以及银行贷款付息。

（6)其他单位项目支出49,239.95万元，主要用于产业结构调整、村级运行经费保障、美丽乡村、中小河道专项整治、五违整治及拆后管理、道路和公厕保洁、万千百人就业补助、城乡低保救助等专项工作。

三、确保完成2018年财政预算任务的工作举措

各位代表，面对复杂多变的外部发展环境，我们要进一步增强责任感和使命感，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，把握发展主线，围绕发展主题，聚焦发展目标，以积极的财政政策和财政预算管理工作，推动全镇各项中心工作有序推进，发挥好财政职能作用，2018年要重点做好以下工作：

（一）强化地方财源建设，提升经济质量效益

始终坚持经济发展不动摇，持续推进经济发展方式转变，不断提高经济增长质量和效益。一是紧抓张江科学城南扩机遇，充分融入市、区产业大布局，培育发展新动能；深化周浦智慧产业园转型升级，加快园区转型升级改革红利释放。二是不断优化产业结构，持续推进产业结构调整和土地减量化，盘活产业发展空间，加快推动文化文创产业新发展。三是着力培育新的经济增长点，进一步加强招商引资力度，多渠道、多元化宣传推介周浦，强化精准招商，同时，加强税收管理和税源拓展，挖掘潜力、培 19

育增量、优化结构、强化分析，确保年度经济发展目标完成。

（二）调整优化支出结构，持续增进民生福祉

一是坚持勤俭节约，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，从严控制“三公经费”等预算，切实压缩一般性支出，进一步完善厉行节约、反对浪费长效机制。二是坚持保障民生，努力补短板、促提升，加大教育、卫生、就业、救助等社会民生投入，让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及人民群众，努力增强群众获得感；加大重点区域、重点领域、重点项目的投入，加快推进城市功能和区域环境的整体提升，抓好专项整治及环境提升、城中村改造、公共基础设施建设等项目推进；进一步加大对文化设施、公共文化、文化产业等的投入，促进社会和谐稳定，促进城乡一体化协调发展；三是继续贯彻积极有效财政政策，结合新区“十三五”财政扶持政策，加大经济发展投入，规范财政扶持资金管理。

（三）着力深化财政改革，加强财政监督管理

贯彻落实新区财政预算管理各项改革，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。一是进一步推进预算绩效全过程管理，逐步扩大项目预算绩效目标编报覆盖，积极探索推进绩效跟踪和绩效评价及结果运用，试点项目绩效预算编制评审，探索日常评审机制，加快预算绩效管理信息化建设；二是进一步深化和完善全口径预决算、国库单一账户、部门预算改革、政府采购、政府购买服务等财政管理工作，提高财政资金运行透明度，强化支出执行管理，提高资金使用效率。三是进一步强化财经运行管理和监督，完善制度机制，建立健全财政预算管理制度、财经管 20

理制度等制度规范；强化事中事后监管和日常监管，形成财政、监察审计监督联动，健全人大、第三方专业机构、社会公众监督机制，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表，2018年度财政工作任务依然艰巨，需要全镇上下的共同努力，让我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以更加进取的态度，更加务实的作风，坚定信心，迎难而上，努力完成2018年度财政收支各项目标，为实现以“文化周浦”为引领的“六个周浦”建设作出更大的贡献。

以上报告，请予审议。

周浦镇人大办公室

2017年12月21日印

校对：邵冠亚

（共印15份）

第二篇：浦东新区周浦镇创建学习型社区工作总结报告

浦东新区周浦镇

创建学习型社区工作总结报告

周浦镇推进学习型社会建设办公室

周浦镇历史上曾是商业发达、文化深厚的名镇，人们称之为浦东“小上海”。现在的周浦镇沐浴着改革开放的春风，经济基础更加雄厚，社会事业更加发达，居民文明程度日益提高，这是周浦镇发展社区教育、创建学习型社区的得天独厚的经济、地域、人文基础。周浦镇很早开展社区教育，党的“十六大”以后特别是2006年1月市委市政府《关于推进上海市学习型社会建设的指导意见》颁布之后，又把学习型社区建设提到了党和政府的工作日程上来，把社区教育和学习型社区建设作为建设“繁荣周浦、文化周浦、和谐周浦”的奠基工程，2005年制订了《2005-2007年周浦镇推进学习型社区建设规划》，2006年制订了《周浦镇申报上海市社区教育实验镇实验方案》、《周浦镇社区教育“十一五”发展纲要》等，并落实了工作计划和各项实验措施。

近几年来，周浦镇党委、镇政府以科学发展观为统领，以终身学习理念为指导，以提高居民素质和城镇文明程度为目标，以发展社区教育和推进学习型组织建设为抓手，以创新社区教育和学习型组织建设的管理体制与运行机制为突破口，加强载体建设，营造品牌活动，大力推进学习型社区创建工作，取得了明显成效。

一、加强组织管理 完善两级创建体制

（一）建立了周浦镇推进学习型社会建设领导小组。02年镇成立社区教育领导小组，08年为深入贯彻市委二号文件，根据原南汇区学习办要求，调整组建了镇学习领导小组。领导小组由十余个部门和社区成员单位组成，党政领导担任办公室负责人。创建工作列入镇议事日程。领导小组负责全镇社区教育与学习型社区建设的规划、方案的制订；召集工作例会；协调全镇各相关部门及单位开展工作；制定工作计划并督查落实情况；落实保障措施；完成工作总结；制订对各部门、单位工作考核标准，并实施考核、评估和奖励。各部门及单位职 1 责明确，有相应的共建、调研、交流、表彰等工作制度。

（二）领导小组下设办公室。由分管教育的副镇长担任办公室主任。办公室设在镇教委，是全镇开展社区教育、推进学习型社区建设的执行机构。

（三）充分发挥社区学校作用。镇成人学校于04年加挂社区学校牌子，在镇教委领导下，全面配合领导小组办公室，为组织开展社区教育、推进学习型社区建设做好指导、服务、研究、评估工作。镇成人（社区）学校配备有14名专职教师，达到每万人口配置2人。成人（社区）学校制定了专职教师挂钩村居委工作联系制度，让教师深入社区指导并承担培训课程，使他们逐步成为社区教育的骨干力量。

（四）全镇23个居（村）委都成立了由党总支书记挂帅的社区教育与学习型小区建设领导小组。并设有分管干部负责落实工作计划。社区教育和学习型社区创建工作情况由镇政府列为对基层和干部的考核内容之一。07—08年我镇招聘了近30位大学毕业生，到居、村委担任社区教育干部，成为开展社区教育与推进学习型社区建设的生力军。镇领导小组十分重视对他们进行集中培训、工作交流、外出考察学习、组织专题活动，培养敬业精神和提升工作能力。

（五）扩大兼职教师与志愿者队伍。目前全镇有社区教育兼职教师20多人，其中大学教授、讲师、专家约占80%。建立了“党员志愿者宣讲员”、“周浦籍大学生回乡服务员”、“迎奥运志愿者”、“社区志愿者”、“社区学生服务队”等32支志愿者队伍，总人数达2389人。

（六）保障经费投入。近三年，区教育局为镇成人（社区）学校投入人员、事业经费506万。镇财政投入社区教育与学习型社区建设的专项经费不断增加，05年为22.02万元（人均3元），06年为29.3万元（人均4元），07年为32.42万元（人均4.5元），08年为 35.2万元，全镇人均5.10元。在确保经费投入的同时，还逐步形成镇、社会团体和社区单位、个人等多渠道筹措经费的机制，以适应创建学习型社区的需要。除了政府的专项经费外，成人（社区）学校近三年从办学收入中拿出29.5万元，企业、村居委赞助经费15.95万元。

二、着力载体建设 形成两级资源体系

三年来，以镇社区学校和村居委教学点两级载体建设为重点，充分整合利用和盘活辖区内各文化、体育、影视、网络、图书、博物馆等场所，科普、卫生、2 法律、环保、文化进社区，发挥了整体效应，为社区居民的学习提供服务，逐渐形成两级资源体系。

（一）加强社区学校建设。以上个世纪90年代初荣获全国农村成人教育先进学校和上海市示范性乡镇成人学校殊荣的周浦镇成人学校为基础，建立周浦镇社区学校。具有独立法人资格，办学经费、教师待遇由政府给予保障。学校现有建筑面积3253m2，拥有三个校区，各类设施齐全，电脑房装备了75台电脑，拥有19间教室和教学用房，所有教室已基本建成多媒体教室。近年来，区、镇和社区学校自身累计投入资金220多万元，以“为居民创建学习场所，提供学习环境、满足学习需求”为宗旨，拓展办学功能，开设了成人中高等学历教育、社区教育、职业技能培训、继续教育、老年教育、外来人口教育等，学校设施利用率高，能基本满足居民不同层次的学习需求。目前，学校高等学历教育在校生1400余人，其他技能培训，社区教育班级络绎不绝。

（二）高标准建设文化活动中心。镇政府于06、07年投入5000多万元，建设了占地20亩、建筑面积达7500平方米的设施齐全的镇文化活动中心，已落成并向全体市民开放，镇规划展示馆、图书馆、信息苑、健身室、活动广场等场所已成为全镇市民学习与活动的又一个平台。

（三）重视居村委教学点建设。经过三年的努力，在农村地区以村民学校为基础，在城区向房地产开发商索讨公建配套房，23个村居委均建立了社区教学点，实现了村、居委社区教育教学点的全覆盖。全镇村、居委教学点面积3970m2，每个教学点都配备了1-2个专用教室以及必要的远程教学设备，共计有电视机46台，VCD28台，10个村、居委还配备了投影仪，方便了市民的学习。镇领导每年召开社区教育合格教学点工作经验交流会，推广办学经验，扩大办学效果。目前，区级合格教学点已达60.9%。

（四）在政府统筹下，充分整合各单位的智力资源、设施资源和环境资源。通过与政府签约，建立开放共享管理制度，办理市民活动保险等方式，全镇教育、文化、体育、科技活动场所开放率达100%，为社区市民的学习、活动提供了方便。

（五）创新教育载体，丰富学习内容。创建“社区讲坛”。举办了十七大精神报告讲座、健康讲座，卫生讲座，家庭理财讲座等，社区居民利用“社区讲坛” 3 学理论、学科学、学文化、讲国事、家事、天下事；举办小区“道德点评台”。把社区内好人好事、不文明的言行登在报栏上，进行“点评”，在居民中引起了较好、较大的反响；创办教育报刊。《小上海周浦报》和《社区之光》杂志，每月一期，集中反映全镇的政治、文化、经济、社会的发展信息，让社区百姓了解社区、社区教育、学习型社区建设信息和动态；建立读书活动小组、家庭读书会。全镇成立了22个读书活动小组、115个楼道学习小组和读书会，10个社区内开展“捐一本书，读百本书，让书香飘满社区”的捐书活动和“共建学习家园"的社区读书活动；

（六）搭建信息平台 更新学习形式。全镇以社区学校为主阵地，村居委教学点为辐射点的网络教育传播阵地基本形成。社区学校配置了“上海郊区农民现代远程教育”和“上海社区教育”两套卫星接收终端设备。我们充分利用远程教育网络资源，开展多方面、多层次的教育培训活动。利用市郊农民现代远程教育的农业频道内容，对农机、蔬菜、果树等方面的专业农民进行了400余人次培训；通过分送光盘、安排教师下村居委辅导的方式，利用信息化平台开展“百万家庭学礼仪”培训，有8870人获合格证；开展“百万老人刷卡无障碍”培训3061人。下发“市民终身学习卡”1400多张，上网实际学习人数和时间占南汇地区之首。周浦镇政府网站发布政府关于政治经济、文化教育、社会发展等的公开信息；周东居委开辟了周东居委网页，澧溪居委开设了博客论坛，广大居民实现了在网上也能进行学习和接受教育的愿望。

三、丰富主题教育 营造创建活动品牌

在开展社区教育、建设学习型社区的进程中，我们除了积极开展婴幼儿、青少年、中老年等适合实际、满足居民需求的教育活动，向社区弱势群体提供专门的学习服务，还注重挖掘本镇“文化立镇”的内涵，提升我镇传统文化的品味，利用镇域深厚的文化优势，形成具有“小上海”文化特色的社区教育与学习型社区建设的品牌项目。

（一）“小上海”文化艺术节

以澧溪广场、圣馨苑、周东健身苑、周浦公园、小上海步行街等几个广场为舞台，以弘扬“小上海”文化为主题，从2002年起每年4—6月举办“小上海文化艺术节”，组织综艺晚会、文艺大观、创作大赛、诗歌朗诵、集邮书法绘画盆 4 景等家庭文化知识才艺展示、周周演、电影放映周等活动。驻街单位、企业和广大居民踊跃参加，每年有上千人次参与活动，观众达几万人次。

（二）“五个家”创建活动

在镇领导小组的策划组织下，我镇积极开展创建“五个家”主题教育。围绕“美在我家，巧在我家，学在我家，乐在我家，爱在我家”的主题，开展居室布艺展、家庭手工艺制作展、家庭书法展、家庭读书知识竞赛等丰富多彩的活动，并涌现出了一批自强自立之家、科技之家、敬老之家、服务之家等为代表的先进家庭。在这基础上开展了评选“学习型家庭”活动。近三年来有3户家庭被评为市级学习型家庭，22户家庭被评为区级学习型家庭，有20952户家庭被评为镇级学习型家庭，学习型家庭已占全镇家庭总数26547户的78.9%。

（三）全民终身学习周

从2005年开始，每年的10-11月，我镇连续四年举行为期两周的“全民终身学习周”，参与人员逐年增多、活动内容日益丰富，影响越来越大，全民学习、终身学习的理念深入人心，学习发展人生、改变人生正成为“小上海”的时尚。2007年我镇承担了“南汇区全民终身学习活动周闭幕式”，获得了全区与会领导和同行的好评，得到了市有关领导的表扬。

（四）阳光教育服务

镇领导小组从终身教育、教育公平、学习促进人生、改进民生民权的理念出发，关注弱势群体的生存权力和受教育权力，面向下岗职工、离地农民、外来务工人员、残障人员，积极实施“阳光教育服务”工程。建立了周浦镇残障人士“阳光之家”和“阳光工场”,面积370平方米，学员56人，每年投入近10万元用于残障人员的学习与培训活动。三年来，通过组织多类型的职业技能培训，全镇共计推荐下岗失业人员再就业1913人。社区对双失业、大龄、单亲就业困难的优先安置，仅07年就解决了500多人的就业问题。05年起，我镇积极开展失地农民，农村富余劳动力的职业技能培训，实施“上海市郊区农村劳动力职业教育三年行动计划”，三年累计培训农村劳动力2147人，其中经培训合格2101人，任务完成率135.4%。共推荐受训农村劳动力就业948人，就业率占任务数70.9%。积极开展婴幼儿、青少年、中老年等适合实际、满足居民需求的教育活动。

（五）培育群众性活动团队

开展社区教育和推进学习型社区建设的关键，是要吸引广大居民群众参加，除了社区学校、居村委教学点的教学活动以外，我们还积极培育和发展有一定专业性的群众性活动团体。指导和扶持群众性活动团队，活动正常开展，形式多样。至2008年底，全镇有镇、村两级各类群众性学习活动团队34 个，社会效益明显、影响大。

四、注重创建成效 提升周浦发展水平

周浦镇党政领导坚持把社区教育和学习型社区建设作为建设“繁荣周浦、文化周浦、和谐周浦”的奠基工程，十分有效地提高了我镇社区教育的发展水平，推进了学习型社区建设，提升了周浦镇的发展品质。

（一）提高了社区教育发展水平

在几年来的学习型社会建设实践中，我们逐渐探索到一些带有规律性的认识：在培训对象上，根据不同年龄层次、不同社会群体的学习需求，以在职在岗人员、居家人员和来沪务工人员为重点，基本做到了全员覆盖；在培训方式上，力求形式多样，方便社区居民，让广大市民喜闻乐见；在培训内容上，贴紧市民实际，有中高等学历教育、有各类职业培训、有社区文化休闲教育等；在培训目标上，以提高学习对象的学习力、竞争力和创造力为基本目标，学习重心放在更新知识、提高技能，完善素质上，使其能适应快速变化的社会发展需要。目前，0—3岁亲子教育普及面达90%以上；青少年校外教育参与率90%以上；成人学历教育在校生人1406人；“学礼仪”培训8870人；各级各类计算机培训1520人；从业人员岗位培训4537人；下岗失业人员经过再就业培训重新上岗693人；老年人年受教育规模达1.2万人次；“新周浦人”教育受训人数达3.3万人次。2005—2008年，全镇社区教育规模分别为3.3万人次、4.5万人次、5.5万人次和6.12万人次；参与率分别为49%、67%、82%，89%，呈现逐年增长的良性发展势头。

（二）加快了学习型社区建设进程

广泛开展创建学习型社区、学习型家庭、学习型企事业、学习型机关团体等目标行动，营造浓郁的学习型社区文化氛围；全镇机关、居委、村委以及学校、医院等大多数事业单位都在自觉地创建学习型机关、学习型事业单位，有一定数量的企业单位正在积极创建学习型企业，市、区、镇三级学习型家庭已接近社区家庭总数的80%，且每年有所增加。镇政府08年获南汇区推进学习型社会建设 6 优秀组织单位，周浦镇三小、周东居委、公元居委、东南居委等一大批单位被评为南汇区创建学习型组织、学习型单位先进集体。社区内五好家庭数量逐年增加，社区居民积极参加公益活动，违法及犯罪率逐年减少，居住环境和邻里关系不断改善，文明小区等精神文明创建逐年增多。在创建过程中涌现出一批先进事迹和典型个案。

（三）提升了繁荣周浦的发展品质

三年来，社区教育与学习型社区建设中真正起到了奠基工程的作用，与周浦镇重振“小上海”雄风“一年发动、二年发力、三年快进、四年登高”的进程同步，取得了显著成果，提升了周浦镇的发展品质。2005年镇社区教育领导小组承担的《周浦镇社区教育的现状和发展研究》获南汇区教科研奖；2006年承担的市级社区教育实验项目《以活动为载体努力提高城镇居民的整体素质》获区学习办颁发的推荐成果奖；2006年社区学校承担的《市郊农村职业教育的存在问题与发展思考》获中华职教社优秀论文奖；2007年镇社区教育领导小组承担的《镇级社区教育发挥组织优势的行动实验》得到上海市社区教育专家高度评价；2008年《镇级社区学校运行机制的创新研究》被列为南汇区级教科研重点项目；东南居委教学点组织的“外来务工人员的教育研究，也获得区级奖项。2008年周浦镇先后被评为上海市社区教育示范镇和全国社区教育示范镇。周浦镇在争创市一级卫生镇、市文明城区的进程中硕果累累，“发挥生力军、重塑小上海主题活动”获全国优秀乡村青年文化活动项目奖、“婚育新风进万家活动”奖，获全国先进乡镇、上海市拥军优属模范乡镇、上海市青少年保护工作先进集体、2007年世界特奥会优秀组织奖等28项市级以上荣誉。学习型社会建设创建工作促进了社区经济不断发展，社区内人均受教育年限比创建前有明显提高，并能通过学习提高就业能力。社区教育与学习型社区建设改变了居民的生存方式，提升了生活品质，促进了社区整体文明程度的提高，提升了“浦东第一镇”的整体形象。

大力开展社区教育实验，努力构建终身教育，终身学习体系，推进学习型社区建设，是时代赋予我们的神圣使命，我们将继续认真研究和总结创建过程中出现的新情况、新问题，在今后的工作中进一步科学规划，狠抓落实，大胆创新，为建设学习型乡镇作出不懈的努力。

第三篇：浦东新区康桥镇2017年财政预算执行情况

浦东新区康桥镇2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算（草案）的报告

——在浦东新区康桥镇第五届人民代表大会第三次会议上

康桥镇人民政府副镇长 赵永红

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告康桥镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请代表们予以审议，并请列席代表提出意见。

第一部分 2017年财政预算执行情况

2017年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，深入贯彻落实十八大、十九大和市区经济工作会议精神，着力推进产业结构调整和经济转型升级，主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济社会平稳健康发展，财政预算执行情况良好。

一、财政总收入执行情况

2017年本级政府计划安排财政总收入105060.00万元，年内调增1306.73万元，调整后财政总收入为106366.73万元，同比增加8807.23万元，同比增长9.03%。其中：一般公共预算收入计划安排68500.00万元，年内调增1306.73万元，调整后一般公共预算收入为69806.73万元，完成预算总收入的65.63%；其他资金（土地出让金）收入计划安排36560.00万元，年内未调整，完成预算总收入的34.37%。

二、财政总支出执行情况

2017年本级政府计划安排财政总支出99196.00万元，年内调增6670.17万元，调整后财政总支出为105866.17万元，同比增加15739.46 1

万元，同比增长17.46%。其中：一般公共预算支出计划安排68500.00万元，年内调增1306.73万元，调整后一般公共预算支出为69806.73万元，完成预算总支出的65.94%；其他资金（土地出让金）支出计划安排30696.00万元，年内调增5363.44万元，调整后其他资金（土地出让金）支出为36059.44万元，完成预算总支出的34.06%。

1、一般公共预算支出情况

2017年本级政府一般公共预算支出69806.73万元，同比增加8813.74万元，同比增长14.45%。

（1）一般公共服务支出计划安排8535.69万元，调增558.87万元，调整预算数为9094.56万元，执行数为9167.94万元，完成预算支出的100.81%，占一般公共预算支出的13.13%。主要用于人大、政府、财政、统计及其他公共服务人员的人员支出和经费支出。

（2）公共安全支出计划安排1454.60万元，执行数为1455.46万元，完成预算支出的100.06%，占一般公共预算支出的2.08%。主要用于公共安全、治安管理、社会稳定及司法方面的支出。

（3）教育支出计划安排291.79万元，年内调减15.00万元，调整预算数为276.79万元，执行数为283.45万元，完成预算支出的102.41%，占一般公共预算支出的0.41%。主要用于优教、助学方面的支出。

（4）科学技术支出计划安排18.00万元，执行数为17.92万元，完成预算支出的99.56%，占一般公共预算支出的0.03%。主要用于科技方面的支出。

（5）文化体育与传媒年初计划安排1910.54万元，年内调减213.26万元，调整数预算为1697.28万元，执行数为1698.98万元，完成预算支出的100.10%，占一般公共预算支出的2.43%。主要用于群众文化及精神文明建设的支出；其次是用于体育方面的支出。

（6）社会保障和就业支出年初计划安排35196.83万元，年内调减3713.48万元，调整预算数为31483.35万元，执行数为31473.89万元，完成预算支出的99.97%，占一般公共预算支出的45.09%。主要用于失地农民的社会保障和就业补助；其次用于万千人就业项目、拥军优属、扶贫帮困、社会福利及社会救济支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出计划安排1529.52万元，年内调减162.35万元，调整预算数为1367.17万元，执行数为1368.53万元，完成预算支出的100.1%，占一般公共预算支出的1.96%。主要用于社区卫生、医疗保障、疾病预防控制及农村卫生方面的支出。

（8）节能环保支出计划安排4676.45万元，年内调增302.65万元，调整预算数为4979.1万元，执行数为5025.89万元，完成预算支出的100.94%，占一般公共预算支出的7.2%。主要用于农村环境保护及市容管理等方面的支出。

（9）城乡社区支出计划安排7911.55万元，年内调增666.00万元，调整预算数为8577.55万元，执行数为8599.52万元，完成预算支出的100.26%，占一般公共预算支出的12.32%。主要用于城管、社区受理中心、房管办等社区管理方面支出；其次用于社区各居委的日常开支。

（10）农林水事务支出计划安排1547.12万元，年内调增353.57万元，调整预算数为1900.69万元，执行数为1889.15万元，完成预算支出的99.39%，占一般公共预算支出的2.71%。主要用于村居以奖代补；其次用于农业、副业、林业方面的支出。

（11）资源勘探信息等支出计划安排4449.75万元，年内调增454.00万元，调整预算数为4903.75万元，执行数为4709.28万元，完成预算支出的96.03%，占一般公共预算支出的6.75%。主要用于企业扶持、安全生产、安全监管等方面的支出。

（12）其他支出计划安排178.16万元，执行数为179.93万元，完成预算支出的100.99%，占一般公共预算支出的0.26%。主要用于村志印刷、新增办公地点的设备购置等费用。

（13）住房保障支出年初未作安排，年内调增3875.73万元，调整预算数为3875.73万元，执行数为3936.79万元，完成预算支出的101.58%，占一般公共预算支出的5.64%。主要用于市属配套房小区范围内的各项补助。

2、其他资金（土地出让金）支出

2017年本级政府其他资金（土地出让金）支出36059.44万元，同比增加6925.72万元，同比增长23.77%。其中：用于征地前期费用2000.00万元，用于敬老院工程3000.00万元，用于土地减量化12171.33万元，用于黑臭河道整治4027.54万元，用于“五违四必”整治11883.67万元，用于市政设施养护780.90万元，用于22万伏变电站2196.00万元。

三、财政总收支平衡情况

2017年，本级政府财政收入总计106366.73万元，财政支出总计105866.17万元，收支结余500.56万元。

各位代表：2017年财政收入超额完成了年初预算任务，财政支出也保证了经济建设和社会各项事业发展的正常需要，这是党委、政府科学决策与正确领导的结果，是人大依法监督、悉心指导的结果，是各部门、单位共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到财政管理中仍存在一些需要着力研究解决的问题：主要是经济下行压力加大，财政收入增速缓慢；刚性支出持续增长，保重点、保民生财力有待加强；财政监管水平有待提高，专项资金使用效益有待提升等。对此，我们要高度重视，进一步解放思想，深化改革，采取切实有效措施，逐步加以改进，加以完善。

第二部分 2018年财政预算（草案）

2018年是“十三五”规划的第三年，我们要根据镇第四届第二次党代会提出的2018年经济和社会发展的目标，综合分析各种增收节支因素，安排2018年财政总收支预算。2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕党代会提出的2018年经济和社会发展的总体发展思路和目标任务，深化财政制度改革，发挥财政在经济社会发展中的职能作用，提高预算编制的科学性、合理性和完整性；健全厉行节约长效机制，确保一般性支出压减5%以上；强化绩效预算理念，建立健全财政支出项目绩效评价机制，提高财政资金使用效益。2018年预算编制的原则是：量入为出、收支平衡，确保重点、注重民生，综合预算、统筹平衡，依法理财、勤俭节约，深化改革、讲求绩效。根据上述指导思想和编制原则，2018年财政总收支预算（草案）为：

一、2018年财政预算总收入

2018年，财政预算总收入计划完成108546.20万元，其中：一般公共预算收入计划完成72031.00万元，其他资金（土地出让金）收入计划完成36515.20万元。

二、2018年财政预算总支出

2018年，财政预算总支出计划安排108031.00万元，其中：一般公共预算支出计划安排72031.00万元，其他资金（土地出让金）支出计划安排36000.00万元。

1、一般公共预算支出

2018年，本级政府一般公共预算支出计划安排72031.00万元，比上年增加2224.27万元，同比增长3.19%。具体安排如下：

（1）一般公共服务计划安排11151.63万元，占支出的15.48%。主

要用于政府机关、社工等公共服务人员的基本支出及人大、政府、财政、统计等专项支出。

（2）公共安全计划安排2296.50万元，占支出的3.15%。主要用于公安、治安、维稳及司法方面的支出。

（3）教育计划安排335.00万元，占支出的0.47%。主要用于优教、助学、成人教育等方面的支出。

（4）科学技术计划安排20.00万元，占支出的0.03%。主要用于科普活动等方面的专项支出。

（5）文化体育与传媒计划安排1766.53万元，占支出的2.45%。主要用于精神文明建设、群众团队扶持、群众文化活动及文化阵地建设方面的支出；其次是用于体育方面的支出。

（6）社会保障和就业计划安排26219.45万元，占支出的36.40%。主要用于促进再就业奖励及企业录用本地员工的就业补助；其次用于社区综合管理、居民自治、综合帮扶、社会福利及社会救济支出。

（7）医疗卫生和计划生育计划安排1452.94万元，占支出的2.02%。主要用于社区卫生、农村卫生、医疗保障、计划生育、疾病防控等方面的支出。

（8）节能环保计划安排5265.00万元，占支出的7.31%。主要用于环卫保洁、市容管理等方面的支出。

（9）城乡社区管理计划安排10305.08万元，占支出的14.31%。主要用于各办公地点租金、物业管理等方面的支出；其次用于社区、各居委的日常开支和社区公共环境卫生等方面的支出。

（10）农林水事务计划安排3030.33万元，占支出的4.21%。主要用于财政对村居的补助；其次用于农业、副业、林业等方面的支出。

（11）资源勘探信息事务计划安排3302.01万元，占支出的4.58%。

主要用于财政扶持资金、安全生产监管等方面的支出。

（12）住房保障支出计划安排5277.45万元，占支出的7.33%。主要用于大型居住区公共配套设施、公共绿化等方面的支出；其次用于物业测评奖补。

（13）其他支出计划安排109.08万元，占支出的0.15%。主要用于不可预计费用的开支。

（14）预备费1500.00万元，占支出的2.08%。主要用于年初人代会批准预算后新出台改革事项及其他难以预计的开支；用于平衡预算执行中的减收增支因素。

2、其他资金（土地出让金）支出安排

2018年，其他资金（土地出让金）支出计划安排36000.00万元，其中：用于五违四必整治费用12000.00万元，用于征地项目前期成本5000.00万元，用于敬老院工程3000.00万元，用于土地减量化5000.00万元，用于污水治理3700.00万元，用于河道整治4300.00万元，用于城市公共设施维修维护2000.00万元，用于市政养护工程1000.00万元。

三、财政总收支平衡情况

2018年，财政总收入计划完成108546.20万元，财政总支出计划安排108031.00万元，收支结余515.20万元。

第三部分 完成2018年财政预算任务采取的措施

一、努力培育财源，打造实力财政。把握经济发展新常态，积极落实财政增收机制。一是以经济发展的活力作为财政增收的持久动力，努力拓展经济发展新思路，把握产业导向, 提升高端产业对财政的贡献份额。加大招商引资力度，拓展招商渠道，确保财政收入稳步增长。二是

及时掌握改革新动向，及时严判改革对镇级财力的影响，积极争取上级政策和财力的支持，确保上级各项优惠政策落实到位。三是加强与税务部门的沟通，实现税收平台信息共享。及时研判经济运行中税种结构的变化，加强主体税种、重点税源的监控，做到应收尽收，足额入库。

二、深化支出管理，打造阳光财政。建立适应新形势、对接新常态的财政预算体系，构建完整统一、有机衔接、统筹配置、规范透明的全口径预算管理新机制。一是进一步细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、合法性；二是进一步加强支出管理，建立预算支出源头控制、经费支出逐年下降的管理机制，严格执行公务卡强制结算目录制度，大力压缩一般性支出，努力降低行政运行成本；三是进一步深化信息公开工作，实现非涉密全公开，财政预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算全公开，提高预算执行的透明度。

三、坚持依法理财，打造法治财政。严格按照法律法规、财经制度规范理财，全面提高依法理财水平。一是严格执行预算支出审批制度，加强预算执行率的监管，扩大专项资金及部门预算支出绩效评价；二是规范资金支付行为，加强预算单位银行账户的监管，严格执行现金管理制度，强化对资金支付的动态监管；三是认真贯彻《政府采购法实施条例》，规范政府采购行为，提升政府采购质量，切实履行政府采购监督职能。

各位代表：2018年是推进实施“十三五”战略规划的第三年，也是我镇贯彻落实十九大精神、构建和谐美丽康桥的重要时期，摆在我们面前的任务非常繁重，也非常艰巨。我们要在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，紧紧依靠全镇人民，凝心聚力，攻坚克难，确保圆满完成2018年各项财政工作任务，为全镇经济发展做出更大的贡献！

第四篇：浦东新区周浦小学德育工作计划

浦东新区周浦小学德育工作计划(2017—2018学第一学期)

一、指导思想

以党的教育方针为指导，以科学发展观为统领，围绕学校教育教学工作目标，以提高学生思想道德素质为重点，以形式多样的德育活动为载体，进一步加强我校德育研究，强化德育队伍建设，创新德育工作思路，提高我校德育工作水平。

二、工作目标

全面深入贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》精神，进一步强化“育人为本，德育为先”的教育理念;突出德育队伍建设，加强德育校本研究，提高育德工作能力;丰富德育内涵，提高德育层次;围绕中心目标，开展丰富多彩的德育活动，养成学生行为习惯。

三、工作要点

(一)发挥教师主观能动性，加强队伍建设。

1、成立并完善德育工作协作小组

小组成员：宋志权（分管副校长）

钱玲（德育教导）

朱音（大队辅导员）

华玉池(德育助理)发挥德育工作协作小组的工作效能，以“轮岗制”的方式让更多教师参与到德育工作的思考中。每月第一周的周一，定时进行主题会议，以团队的力量出谋划策，三校区德育统一步骤要求，做到德育和大队部工作有效统整。

2、加强班主任队伍的基础建设。

班主任即中队辅导员。规范和完善班主任例会和沙龙，做到系统安排，注重实用性、有效性、指导性。配合青年教师沙龙开展对青年班主任的培养。

本学期班主任沙龙主题安排： 9月 以班集体建设促进个性发展 10月 学生与校园安全 11月 家校有效沟通技巧与策略 12月 提升班主任与学生幸福感

加大对班主任工作的考评力度，强化班主任意识，提高班主任管理能力。要教育全体教职员工牢固树立“人人都是德育工作者”的观念，切实保证德育工作全员参与、全程参与，形成良好的育人机制。

（二）以习惯养成为重点，重视学生行规的培养与引导

以上海市行为规范示范学校的评审为契机，注重基础性、常规性的行规教育工作，思考健全行规培养的要求与制度。

1、把握宣传教育的阵地。确定每周班会内容，每月第一节为集体班会。

2、强化日常行为规范养成教育。坚持从小事抓起，循序渐进抓好规范教育，持之以恒，逐步落实，要把着重点放在文明行为习惯和良好学习习惯的养成上。

3、加强检查反馈的力度。每月有检查项目，列出每周行为规范重点和具体要求，进行阶段教育和检查反馈，一个阶段反馈后再检查（行规督查小组定时反馈检查和整改情况）。坚持每一项检查要落到实处并有追踪评估，循序渐进，使学生行规确有提升。

4、充分使用信息化评价。在原有基础上做到更精细化管理、定期进行评比、表彰个人与集体。本学期在评价软件的使用上要深入研究，继续使用，挖掘软件更多的使用空间，有效提升学生行规，并逐步形成我校德育评价体系的特色。

（三）以校园文化建设为抓手，提高各类活动的质量。

给与学生提供更丰富的体验平台，给与学生培养更多特长的可能性，给于更多特长学生更好发展的空间。如科创月活动、以艺术项目为载体的每学期一次全校全员参与的大型活动展示（新年音乐会等）、参与各类各级别的比赛并力争获得更高等级的奖项等。

将校园文化建设与形式多样的少先队主题教育有效整合，做到广泛性、参与性、渗透性。

（四）完善家校联系制度，家校共育搭建学生成长平台。

通过家长学校、家长接待日、上门家访、召开家长会、电信交流等途径保持家校合作教育的正常化，及时沟通学生在校内外学习、生活等情况，有目的、有针对性地做好德育工作。

1、做好新一轮班级、年级、校级的家委会的规范推荐，出台《家委会职责》、《家委会制度》等一系列文本。

2、认真做好课题的研究和结题工作

3、每学期举行常规家长会、家长开放活动（结合家长学校工作）。

4、做好家访工作，特别是一年级新生的家访。

（五）关注学生心理健康，提高学生心理素质，健全学生人格。

以心理健康达标学校为契机，全面推进学生心理健康工作。要成立专项工作小组，有计划有要求的开展相关工作。

各班要根据实际，积极参与对学生心理健康的辅导。学校心理健康辅导员，上好心理健康教育课。重视学生学习心理负担过重、人际交往中的心理障碍、培养学生珍惜、尊重和热爱生命的态度，提高学生自我保护意识和能力。

四、其他工作

1、德育共建教育基地的开发与联络，例如：武警部队、银行、科技馆等

2、完善德育档案管理，依据去年的考核指标分组负责档案整理和收集

3、校级学生社团的建立，成立民乐、管乐、头脑奥林匹克等学生社团，组织好日常的社团活动

4、做好校内及外聘艺体课程的调整、完善、管理工作等。

第五篇：关于义乌市2009财政预算执行

义乌市审计局

审计结果公告

义审公告„2010‟1号

义乌市审计局办公室

2《中华人民共和国预算法》和有关财经法规的规定；账务处理符合有关会计准则的要求。

2009年，全市贯彻“保增长、惠民生、优结构”的要求，开展“四个年”活动，经济和社会各项事业平稳较快发展：一是积极发挥财税职能,力促经济转型保增长。全年为扶持企业减负3.85亿元；落实外贸扶持资金2766万元；拨付家电、汽车、摩托车下乡补贴资金2254万元；安排科技产业化发展专项资金、工业技改专项资金、创品牌及标准化战略奖励资金、种粮补贴四项资金7445万元。二是优化财政收支结构，力促民生改善保稳定。通过各种措施，规范税收执法，强化收入组织，全年共压缩行政经费支出2532万元；投入民生资金总计45.05亿元，占政府公共预算总支出的55.6%，同比增长9.8%。三是深化财政各项改革，力促公共财政迈新步。启动了新一轮国企改革，“市政府-国资局-国有企业”三级国资监管新架构基本建立，国资监管工作更为规范；行政事业单位国有资产管理体制改革创新，市公共资产管理中心运行有效，完成356家单位资产清查，需办理产权登记的房产738宗、土地740宗，至2010年6月底已完成80%，公开拍租闲臵房产216个区块，租金1581万元，增幅达51%；积极落实强镇扩权试点工作，做好放权项目资金的转移支付和使用监督。四是强化财政科学监管，力促管理

让金收入明显减少，财政收入增速明显放缓。经对近3年政府公共预算可用财力与财政综合预算总收入（不含社保基金）总量及占比分析，政府公共预算可用财力总量逐年减少，从2007年920271万元减少到2009年的766551万元，减少了153720万元。与此同时，政府公共预算可用财力占财政综合预算总收入的比例也在逐年下降，从2007年的76.2%下降到2009年的70.8%，下降了5.4%。

与此相反，为满足扩大内需、刺激经济、改善民生的要求，需加大财政投入，保持一定规模的支出，政府公共预算支出刚性较大，财政收支平衡压力日渐增大，财政风险逐渐显现。2009全市实现政府公共预算收入760524万元，按现行财政体制结算当年地方可用财力为766551万元（含财政部代理发行的地方政府债券16000万元），政府公共预算支出809823万元（含负债支出18748万元），收支缺口动用历年结余弥补。

2．部分非税收入征收不到位。

（1）地下水开采使用，绝大多数未征收水资源费、污水处理费。按规定，开采使用地下水资源需征收水资源费（1.20元/ M）和污水处理费（0.80元/ M），目前我市除农村自用的一户一井外，部分工业企业、宾馆、饭店、浴室、洗车场等高耗水单位，受巨大经济利益的驱动（取用地下水

333行调查走访发现，真正已投产的仅3家，有2家厂房已建成但仍还闲臵，未明确经营内容。10个项目实际投资额、产值、税收与其争取土地时立项申报数对比，实现程度分别为11%、17%和22%。

（2）矿产资源管理中存在的问题。一是未按批准的开发利用方案开采。2009年底，全市共有采矿权证的采石场8个，其中有3个采石场未按批准的开发利用方案进行开采，3个存在局部越界。二是到期采石场管理缺位。部分采石场采矿证到期前大量爆破，获取石料用于合同到期后生产，违反了合同“期满后三个月内允许清运矿产品”的约定，2009年12月底到期的升华采石场和 2010年3月底到期的山峰、东湖门、划洪坑等四家采石场均还在生产，造成矿产资源流失。

（3）地下水资源超采严重，储量急剧下降。地下水作为战略储备资源，是地表水缺水年份的有益补充。近年来因过度开采，大多地下水井深度从原来的50米增加到目前的100米以上，在稠城、稠江、北苑、后宅一带，已形成面积大于30平方公里的地下水位持续降落“漏斗区”，且漏斗范围呈逐步扩大趋势，极易造成地质灾害。同时，由于地下水位下降导致废弃井大量增多，污水回灌严重影响地下水质。市疾控中心2009年抽检的36份地下水质检测报告，22份“菌

（三）公共产品提供及服务绩效

1．部分公共设施利用率低，社会效益不明显。（1）农村完工公厕使用率低。抽查我市11个镇街12个村，2008年10月前完工的20座公厕，12座未开放使用，使用率仅为40%。

（2）场馆设施社会效益不明显。政府投资建设的体育场、体育馆和游泳中心等大型场馆设施，空闲时间较长，使用率不高；部分场馆配套服务用房，改变用途，对外出租用于办公、经营；除少数的室外场馆外，其余均无固定时间、固定场地向市民免费开放，未能尽可能地满足广大群众对运动健身场所的需求，社会效益不明显。

2．部分农村建设工程管理欠规范。

扶贫工程资料不齐全、档案管理不规范。经抽审，上潘村、寺西村工程无档案记录，下宅村工程无决算报告，某镇2008年7个扶贫项目无档案资料，2009年10个扶贫项目资料不齐全。

部分农村文体设施缺少后续管理。在实施农村小康健身工程和创建示范村过程中，市财政以奖代补形式购建的文体设施，普遍存在“重建设、轻维护”的现象，农村文体设施损坏未能及时修复，既影响设施功能的发挥，也存在安全隐患。

0建立动态监管机制，以查促管，做到应收尽收；倡导勤俭节约，采取切实有效措施，进一步压缩行政支出；加大对政府投资建设项目的监管力度，切实提高政府投资资金的绩效。

（二）规范管理，提高公共产权运营绩效

加强公共资产（资源）的管理，对政府资源进行整合，有利于提高资产有效利用和经营收益，缓解财政资金不足，规范公共投入和支出行为，满足构筑公共财政框架的要求。

一是建立政府资源性资产监管制度，提升资源性资产使用绩效。完善工业用地供应、开发、出让和使用等管理制度；加强对矿产资源、地下水资源的监管，采取有力措施，加大违规开采整治力度；进一步推进节水型城市建设，建立科学用水管理制度，提高水资源利用率。

二是加强各部门、镇街非经营性资产的管理。明晰产权，进一步建立健全资产管理制度，运用信息化手段进行管理，明确责任，切实防范资产流失，发挥管理绩效。

三是完善制度，深化国资改革。抓紧办理资产划转变更登记，强化管理，进一步完善国有企业融资监管制度。

（三）深化改革，提高公共产品服务绩效

建设服务型社会，要求政府强化公共服务职能，提高基本公共服务均等化水平，更加注重公共服务理念的更新，注重公共服务投入的整体效率，更好地满足公众的现实需求。

2的通知》、《义乌市社区财务管理办法》和《社区工作服务用房和资产管理意见》等，进行规范管理；对“财政收支矛盾日渐突出”、“部分非税收入征收不到位”、“大部分工程勘察、设计未公开招投标”等三个方面涉及的问题，相关部门正在积极调研，拟定整改措施。