第一篇：武宣墙体材料改革办公室2017年部门预算及三公经费预
武宣县墙体材料改革办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分 部门概算
一、部门及所属单位概况
二、人员构成
第二部分 2017年部门预算公开表 表一 部门收支预算总表 表二 部门收入预算总表 表三 部门支出预算总表 表四 财政拨款收支预算总表 表五 一般公共预算支出表 表六 一般公共预算基本支出表 表七 政府性基金支出预算表 表八 “三公”经费支出预算表
表九 一般公共预算支出表（按经济科目）
第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分
2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产的总体情况
一般公共预算拨款30.28万元，同比增加2.90万元，增长10.59%。
上年结余收入0万元，同比增加 0万元0；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元；政府性基金结转0万元，同比增加0万元。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算81.28万元，其中：基本支出30.28万元，占支出总预算37.25 %，同比增加2.90万元，增长10.59%；项目支出 51.00万元，占支出总预算62.75%，同比增加21.00万元，增长70%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：
（1）社会保障和就业支出类科目支出预算4.55万元；占支出总预算的5.60%，同比增加1.30万元，增加40%;
（2）医疗卫生现计划生育支出类科目支出预算
2.51万元；占支出总预算的 3.09 %，同比增加1.43 万元，增长 132.40 %;
（3）城乡社区支出类科目支出预算21.09万元；占支出总预算的25.95%，同比增加1.01万元，增长5.03%.（4）资源勘探信息等支出51万元，占支出总预算的 62.75 %，同比增加21万元，增长 70 %;
（5）住房保障支出2.13万元，占支出总预算的2.62 %，同比增加1.11万元，增长 52.35 %;
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出30.28万元，占支出总预算37.25%，同比增加2.90万元，增长10.59%。其中：
与上年一致。其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。主要用于：一是随同党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排 0 人次；2.公务接待费2017年预算 0.12万元，同比增加0万元，增加 0%，主要是安排接待同行业来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少 0万元0，根据武宣县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数0辆，实有车辆总数 0辆，2017年共安排公务用车运行维护费预算0万元。第四部分 2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
2017年行政运行3.23万元，比2016年减少0.18万元，降低5.28%。主要用于县墙改办保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算0万元，同比增加0万元，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长 0 %；分散采购预算 0万元。
三、国有资产的总体情况
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二篇：2018年银州区部门预算和三公经费预算
2018年银州区部门预算和“三公”经费预算
公开参考文本
部门预算 2018年）
（目 录
第一部分 银州区工商业联合会概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
第二部分 银州区工商业联合会2018年部门预算表
1、银州区工商业联合会收支预算总表
2、银州区工商业联合会支出预算总表(按功能科目分类)
3、银州区工商业联合会财政拨款收入安排支出预算表
4、银州区工商业联合会财政资金安排的“三公”经费预算表
5、银州区工商业联合会政府采购支出预算表
第三部分 银州区工商业联合会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 银州区工商业联合会概况
一、主要职责
（一）参与区委、区政府政治、经济、社会生活中重要
4增加 万元，原因是人员增加。
二、关于银州区工商业联合会2018年“三公”经费预算情况说明
2018年财政资金安排的“三公”经费预算数 万元，比上年预算增加 万元，其中：出国（境）经费 万元，公务接待费 万元，公务用车购置及运行费 万元，其中公务车辆运行经费 万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“专项收入”、“政府性基金收入”和“纳入专户管理的行政事业性收费收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经
第三篇：部门预算和三公经费预算公开报告
鞍山市科学技术协会 2018年部门预算公开报告
第一部分 鞍山市科学技术协会概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 鞍山市科学技术协会2018年部门预算表
一、2018年部门收支预算总表
二、2018年部门收支预算总表（分单位）
三、2018年部门收入预算总表
四、2018年部门支出预算总表
五、2018年部门支出预算总表（按功能科目）
六、2018年部门财政拨款收支预算总表
七、2018年部门财政拨款支出预算明细表（按功能科目）
八、2018年部门一般公共预算支出表
九、2018年部门一般公共预算基本支出表
十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表
十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表
十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
十四、2018年部门项目支出预算表
十五、2018年部门政府采购支出预算表
十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表（分单位）
十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 鞍山市科学技术协会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 鞍山市科学技术协会概况
一、主要职责
科学技术协会是科技工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。市科协由市委领导。其机关的主要职责是：
1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。
2、按照国家有关科普工作的法律、方针、规划，在市政府科学技术职能部门的指导下，拟订全市科普工作的具体计划，并组织实施;动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术;指导科普设施、场所的规划、建设和管理，指导科普工作队伍的建设工作;评选、表彰科普工作先进单位和科普工作者。
3、全心全意为科学工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益;评选、表彰、宣传优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作。
4、开展民间国际科技交流与合作;促进与港、澳、台科技界的交往与联系;加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往与联系。
5、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
6、组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果向生产力转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。
7、负责对所属市级学会、科技类社会团体进行监督管理;对区、县(市)科协和基层科协工作进行业务指导。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
鞍山科技馆主要职责
1．开展常设展览等公共科普展教项目（不含非科普公共服务的体验项目）免费对外开放，包括各项科普展品、定时演示服务。
2.开展科普讲座、科普论坛、科普巡展等活动，包括“科学伴我成长”等系列科普活动、科普工作室的实验培训等活动。
３.开展计划内的科普临展活动，主要包括列入科普工作任务内的辽宁省流动科技馆巡展活动、科普大篷车下乡进校园活动以及在本馆举办的公益性科普临展。
4.开展体现基本科普公共服务的相关辅导、科技教育活动，以及卫生、寄存、参观指引材料等基本服务。
二、部门预算单位构成
纳入鞍山市科学技术协会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.鞍山市科学技术协会本级
2.鞍山科技馆
第二部分鞍山市科学技术协会部门预算公开表 鞍山市科学技术协会2018年部门预算公开表
第三部分鞍山市科学技术协会2018年部门预算情况说明
一、关于鞍山市科学技术协会2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，鞍山市科学技术协会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。鞍山市科学技术协会及所属单位2018年收支总预算1011.24万元。收入预算增减情况。2018年，鞍山市科学技术协会及所属单位部门收入预算1011.24万元，比上年减少48.96万元，减少
4%，其中：财政拨款收入1011.24万元，同比减少48.96 万元，减少4%；收入同比减少的主要原因：一是一般公共服务支出减少3.41万元；二科学技术普及支出增加44.67万元；三是社会保障和就业支出减少94.88万元；四是住房保障支出增加4.66万元。
支出预算增减情况。2018年，鞍山市科学技术协会及所属单位部门预算总支出1011.24万元，同比减少支出48.96万元，减少4 %，其中：基本支出减少13.96万元，减少1%；项目支出减少35万元，减少3%。减少支出的主要原因：一是 离退休经费减少；二是科学技术普及支出减少。
二、关于鞍山市科学技术协会2018年财政拨款收支预算情况说明
鞍山市科学技术协会及所属单位2018年财政拨款收支总预算1011.24万元，收入预算为一般公共预算拨款1011.24万元，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入1011.24万元，按功能支出包括：公共服务支出167.69万元、社会保障和就业支出173.52万元、住房保障支出62.86万元；按经济支出包括:工资福利支出555.69万元，商品和服务支出112.01万元，对个人和家庭的补助54.13万元，项目支出289.41万元。财政拨款收入预算增减情况。2018年，科学技术协会及所属单位部门财政拨款收入预算1011.24万元，比上年减少48.96万元，减少4%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是一般
公共服务支出减少3.41万元；二科学技术普及支出增加44.67万元；三是社会保障和就业支出减少94.88万元；四是住房保障支出增加4.66万元。
财政拨款支出预算增减情况。2018年，鞍山市科学技术协会及所属单位财政拨款支出1011.24万元，同比减少支出48.96万元，减少4 %，其中：其中：基本支出减少13.96万元，减少1%；项目支出减少35万元，减少3%。减少支出的主要原因：一是 离退休经费减少；二是科学技术普及支出减少。
三、关于鞍山市科学技术协会2018年一般公共预算基本支出情况说明
鞍山市科学技术协会及所属单位2018年一般公共预算基本支出721.83万元，其中工资福利支出555.69万元，商品和服务支出112.01万元，对个人和家庭补助支出54.13万元。
人员经费555.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出112.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经
费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于鞍山市科学技术协会2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数19.53万元，其中：公务用车运行费18.3万元、公务接待费1.23万元、国公出国（境）费用 0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0.3万元，其中主要是公务用车运行费减少0.2万元、公务接待费减少0.1万元。主要是 减少公务用车出车次数，减少公务接待次数。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年市鞍山市科学技术协会机关运行经费预算为53.41万元。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算拨款52.3万元，其中：购置设备及制服等 2.9万元。
（三）政府购买服务情况
2018年政府购买服务预算拨款0万元，其中：0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2017年12月，鞍山市科学技术协会及所属单位共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。
单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2018年项目支出单项没有在200万元以上的，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。
（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、国有资本经营收入、政府购买服务支出、纳入预算管理的政府性基金，项目支出单项也没有在200万元以上的，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、国有资本经营收入、政府购买服务支出、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”五张表中没有数据。
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四篇：2018年银州区部门预算和三公经费预算
2018年银州区部门预算和“三公”经费预算
公开参考文本
算
（2018年）
目 录
第一部分 银州区经信局概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
第二部分 银州区经信局2018年部门预算表
1、银州区经信局收支预算总表
2、银州区经信局支出预算总表(按功能科目分类)
3、银州区经信局财政拨款收入安排支出预算表
4、银州区经信局财政资金安排的“三公”经费预算表
5、银州区经信局政府采购支出预算表
第三部分 银州区经信局2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第三部分 银州区经信局2018年部门预算情况说明
一、关于银州区经信局2018年收支预算的总体说明
二、关于银州区经信局2018年“三公”经费预算情况说明
2018年财政资金安排的“三公”经费预算数 0万元，比上年预算增加减少0万元，其中：出国（境）经费 万元，公务接待费 万元，公务用车购置及运行费 万元，其中公务车辆运行经费减少0 万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性
第五篇：伊宁市机构编制会办公室2017年部门预算及三公经费
伊宁市机构编制委员会办公室2017年部门预算及“三公经费”信息公开报告
第一部分：伊宁市机构编制委员会办公室概况
预算信息公开是公共财政的本质要求，是推动政务公开的重要内容。为推动政府职能转变，规范权力运行，建设廉洁政府，根据《预算法》及上级财政部门的统一安排部署，现将伊宁市伊宁市机构编制委员会办公室2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构编制管理的方针、政策和法规、条例，研究拟定本市行政管理体制改革，机构改革和编制管理的办法、意见，并组织实施。
2、统一管理伊宁市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体及事业单位的机构编制工作。
3、研究拟定伊宁市行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市委、人民政府各工作部门及人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体和市人民政府派出机关及乡镇机关的机构改革方案并协调、指导实施。
4、管理市直机关各部门职能配置和调整工作；协调市直机关各部门之间、市直机关各部门及乡镇、街道之间的职责分工。
5、审核市直机关各部门和乡镇党政机关的机构设置、人员编制和领导职数。
6、审核伊宁市人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
7、拟定伊宁市事业单位管理体制和机构改革方案；制定事业单位机构编制管理的政策、规定和办法；建立宏观调控体系和宏观管理制定；审核或审批伊宁市直属及各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制机构、级别规格及经费开支渠道。
8、负责本市事业单位登记管理工作，制定本市事业单位登记管理的办法和意见；负责党政群机关、事业单位代码标识协调工作。
9、拟定议事协调机构和临时机构的管理办法，负责市委、市人民政府审批的议事协调机构和临时机构的机构编制管理工作。
10、监督检查各部门行政管理体制、机构改革以及机构编制执行情况；负责机构编制的法制建设，提出运用法律、行政、经济手段加强机关编制管理的办法。
11、负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究和信息收集工作，负责机构编制的统计汇总、上报和全市机关编制管理干部的培训工作。
12、完成市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的其他工作任务。
（二）内设机构
根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的有编制业务室、综合办公室、事业单位登记局。
（三）人员编制
编制人数 13人，其中：行政人员编制 10人，全额拨款事业单位人员编制 3人。实有在职人数10人，其中：行政在职7人，事业在职2人，行政工勤在职人1数人。离退休人员5人，其中：退休人员5人。
二、2017年部门预算公开内容
（一）收支总体情况
根据伊犁州财政局《关于下达2017年部门预算指标的通知》（伊市财字【2017】199号），安排收入为 95.17万元，其中：公共财政预算拨款 95.17万元。按照收支平衡的原则，2017年支出预算总额为95.17万元，其中：公共财政预算支出为95.17万元（包括：基本支出预算95.17万元）
（二）预算支出 95.17万元，其中：
基本支出预算95.17万元，包括：工资福利支出81.85万元，商品和服务支出3.24万元，对个人和家庭的补助支出10.08万元。
（三）2017年收支预算总表公开 详见附件01、02、03一1、03一2表
（四）2017年财政拨款支出预算公开
1、基本支出预算
明细到“项”，详见附件04一1表、04一2表、04一3表、09一1表、09一2表、09一3表、011一1表、011一2表、011一3表、2、项目支出预算
明细到“项”，详见附件05表、010表、12表。
三、2017年“三公经费”支出预算
2017年 “三公经费”预算安排总额为1.44万元，比上年减少0%（详见附件08表）。
（一）因公出国（境）经费预算
因公出国（境）经费预算项目支出安排0万元
（二）公务接待费用预算 公务接待费用预算安排 0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算安排1.44万元，比上年减少0%，主要用于2017年车辆的日常公务、公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，2017年一般公务用车保有量为 1 辆。
附件：
表01：收支预算总表 表02：收入预算总表
表03一1：支出预算总表（资金来源）表03一2;支出预算总表（经济科目）表04一1：基本支出明细表（工资福利支出）表04一2：基本支出明细表（商品和服务支出）表04一3：基本支出明细表（对个人和家庭的补助支出）
表05：项目支出表（按经济科目分类）表06：征收计划表
表07：采购预算表
表08 “三公经费”支出预算表
表09一1：一般公共预算拨款安排的基本支出—工资福利支出
表09一
2、一般公共预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出
表09一3：一般公共预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助
表
10、一般公共预算拨款安排的项目支出
表11一
1、政府性基金预算拨款安排的基本支出—工资福利支出
表11一
2、政府性基金预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出
表11一
3、政府性基金预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助
表
12、政府性基金预算拨款安排的项目支出
表13 财政项目支出绩效评价结果信息公开表
第二部分
伊宁市机构编制委员会办公室2017部门预算情况说明
一、关于2017预算总体情况说明
2017预算收支95.17万元，与2016年预算相比，收支减少13.61万元，降低了12.51%。收支变动主要原因是：机构人员变动。
二、关于2017收入预算情况说明
本年预算收入合计95.17万元，其中:财政拨款收入95.17万元,占100 %。
三、关于2017支出预算算情况说明
本年预算支出合计95.17万元，其中:基本支出95.17万元,占100%。
四、关于2017项目支出明细情况表
本年项目支出合计0万元，其中：行政事业类项目支出0万元，基本建设类项目支出0万元；与2015年相比，行政事业类支出增加（减少）0万元，增长（降低）0，基本建设类支出增加（减少）0万元，增长（降低）0。
行政事业类项目支出具体如下：
（一）项目名称：0万元。
（二）项目名称：0万元；
（三）项目名称：0万元。基本建设类项目支出具体如下：
（一）项目名称：0万元。
（二）项目名称：0万元；
（三）项目名称：0万元。
五、关于2017财政收入支出预算总体情况说明 2017财政拨款收入合计95.17万元，与2016年相比，财政拨款收入减少13.61万元，降低12.51 %；财政拨款预算支出合计95.17万元，与2016年相比，财政拨款支出减少13.61万元，降低12.51%。财政预算收入变动主要原因是：人员变动；财政预算支出变动主要原因是：人员变动。
六、关于2017一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况
2017一般公共预算财政拨款支出95.17万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，支出减少13.61万元，降低12.51%。支出变动主要原因是：人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况
2017一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.17万元，占100%；国防（类）支出（类）支出0万元，占0；公共安全（类）支出0万元，占0；
教育（类）支出0万元，占0；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出0万元，占0%；节能环保支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输支出（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出预决算具体情况
2017一般公共预算财政拨款支出预算为95.17万元。预算差异的主要原因是人员变动。
七、关于2017一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2017一般公共预算财政拨款基本支出95.17万元，其中：人员经费91.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、关于2017一般公共预算财政拨款基本支出预算明细情况说明
一般公共预算财政拨款95.17万元，其中:工资福利支出81.85万元,占86 %；商品和服务支出3.24万元, 占3.40 %;对个人和家庭的补助10.08万元,占10.59 %；其他资本性支出0万元,占0%；对企事业单位的补贴0万元,占0%；债务利息支出0万元,占0 %；其他支出0万元,占0 %。
九、关于2017一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：基本建设类项目支出0万元，行政事业类项目支出0万元；与2016年相比，基本建设类支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，行政事业类支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
十、关于2017一般公共预算财政拨款项目支出预算明细情况说明
一般公共预算财政拨款支出0万元，其中:工资福利支出0
万元,占0 %;商品和服务支出0万元, 占0 %;对个人和家庭的补助0万元,占0%;其他资本性支出0万元,占0 %；对企事业单位的补贴0万元,占0 %；债务利息支出0万元,占0 %；其他支出0万元,占0 %。
十一、关于2017政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
2017政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。与2016年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
十二、关于2017政府性基金预算财政拨款支出预算明细情况说明
政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：基本支出0万元（其中人员经费0万元，公用经费0万元）；项目支出0万元（其中基本建设类支出0万元，行政事业类支出0万元）；与2015年相比，政府性基金预算财政拨款基本支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府性基金预算财政拨款项目支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
十三、关于2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明 2017“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元，支
出决算为1.44万元，与2016年相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：因公出国（境）支出预算为0万元，与2016年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行费支出预算为0万元，与2016年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出预算为0万元，与2016年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2017“三公”经费支出决算数与2016年相比，增加（减少）的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费0%。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费预算支出1.44万元，占“三公”经费100%。其中：公务用车购置支出0万元，当年预算购置车辆0辆。
公务用车运行预算支出1.44万元，主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费预算支出0万元，占“三公”经费0%。其中： 国内公务接待支出0万元，其中外事接待支出0万元。2016
年国内公务接待批次0个，人次0人次，其中外事公务接待批次0个，人次0人次（不包括陪同人员）。
国（境）外接待费预算支出0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人次（不包括陪同人员）。
十四、关于2017非税收入征缴情况说明
2017非税收入预算征缴合计0万元，其中：政府性基金收入0万元，专项收入0万元，行政事业性收费收入0万元，罚没收入0万元，国有资本经营收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，捐赠收入0万元，政府住房基金收入0万元，其他收入0万元。
十五、关于2017政府采购情况说明
2017年政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）国有资产情况
截止2017年3月10日，房屋年末面积0方米，其中，办公用房年末面积0平方米，业务用房年末面积0平方米，其他（不含构筑物）年末面积0平方米；共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），其中：单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
伊宁市机构编制委员会办公室 2017年3月15日
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