第一篇：加油站现场检查细则
附件1
现场检查具体检查项目及扣分标准
现场检查考核包括规范服务、站容站貌、数质量管理、财务管理、加油卡系统、设备安全管理、政工和劳资工作、非油品管理8部分内容，分为明查和暗查。明查单站平均分与暗查单站平均分之和为地区管理团队现场检查部分的得分，其中明查过程中发现暗查项存在问题，同样扣分，计入明查单站平均分。
一、规范服务
（一）服务态度（暗查项）
1、未主动问候顾客“您好”（包含对外服务所有区域，如加油现场、便利店、售卡点、开票点等），每人扣1分
2、没有微笑服务，每人扣1分
3、顾客离站时未主动与顾客道别，每人扣1分
（二）仪容仪表（暗查项）
1、员工染怪发，每人次扣0.5分
2、女员工化浓妆、涂指甲、长发不束起，每人次扣0.5分
3、男员工留长发、长胡须、大鬓角，每人次扣0.5分
（三）着装管理（暗查项）
1、员工上岗时，不按公司统一规定着装（包括工装、工作帽、腰包），每人次扣0.5分
2、混穿不同季节的工作服，每人次扣0.5分
3、工装纽扣未扣紧、拉练未到位，穿高跟鞋、钉子鞋、拖鞋，每人次扣0.5分
4、工装不整洁、破损。每人次扣0.5分
5、门店促销活动期间，销售人员不按规定着装，每人次扣0.5分
（四）胸徽臂章（暗查项）
1、当班人员未佩带胸徽（胸卡、星级标志、笑脸牌等）、臂章（站经理、带班长、安全员），每人次扣0.5分
2、当班人员佩带胸徽（胸卡、星级标志、笑脸牌等）、臂章（站经理、带班长、安全员）位置不正确，每人次扣0.5分
（五）形体动作（暗查项）
1、员工站姿不正直、平稳，倚靠物品，每人次扣0.5分
2、员工站泵时，双手有插兜、抱肩、拢袖等动作，有聚集聊天现象，每人次扣0.5分
3、便利店员工收款时，拿递商品、现金不用双手拿递、接送，每人次扣1分。
（六）加油操作（暗查项）
1、加油站进口第一个泵岛无人候车；夜间车辆进站，30秒内员工未上前服务，每次扣0.5分
2、未用正确的手势引导车辆进入泵岛加油位置，每人次扣1分
3、顾客进入加油位置后至开启油枪时间超过1分钟，每人次扣0.5分
4、车辆停稳后，未提醒顾客熄火（如顾客已熄火可不提示），每人次扣0.5分
5、未主动给顾客开、盖油箱盖（顾客已自己操作除外），每人次扣0.5分
6、加油前，加油员未询问顾客加油品种和数量，每人次扣0.5分
7、员工加油前未提示加油机已回零，每人次扣0.5分
8、员工未做到“加一看二照顾三”，每人次扣1分
9、加油结束后，员工未提示顾客确认加油数量，每人次扣0.5分
10、员工收取现金未唱收唱付，每人次扣0.5分
11、对加油卡客户加油前未提示卡内余额，每人次扣0.5分；加油后未提示卡内余额，每人次扣0.5分
12、员工加油过程中没有主动营销行为，每人次扣0.5分。
（七）交接班（此项须通过视频监控进行检查，为明查项）
1、接班员工岗前不召开班前会，每班次扣1分
2、接班员工班前会召开不认真（未演练八步法、员工态度不认真、站长或带班长未安排本班工作），每班次扣0.5分
3、班前会时间不足10分钟，每班次扣0.5分。
4、交接班期间中断加油操作超过5分钟，每班次扣0.5分
5、班组交接记录填写不及时、内容不完整，延后填写，每班次扣0.5分
6、便利店接班员工没有在POS机进行交班登录，清点现金及商品，每班次扣1分
二、站容站貌
（一）加油区（含LOGO标识）（暗查项）
1、加油场地地面不干净、有油污、纸屑等杂物。扣0.5分
2、加油机上放置杂物。每处扣0.5分
（二）营业厅（便利店、发卡点）（暗查项）
1、便利店营业区（含泵岛、小库房）没有按照《陈列手册》要求进行摆放，每处扣0.5分
2、营业厅玻璃、门、窗有污渍，每处扣0.5分
3、张贴的通知、公告、宣传画破损、过期，每处扣0.5分
4、便利店、润滑油货架上有积尘，每处扣0.5分
5、各类商品表面不清洁，有积尘（包括室内、外全部商品），每处扣0.5分
6、商品价格牌内容不完整、不清晰，货签不对位或没有价签的，每处扣0.5分
7、便利店、发卡点内有蚊蝇，每处扣1分
（三）卫生间（暗查项）
1、对外开放的卫生间未设置标识牌，扣0.5分
2、便池不清洁、有污渍，每处扣1分
3、卫生间地面不清洁、有杂物、有蚊蝇，扣1分
4、洗手池台面、整容镜镜面有污渍、积水，扣0.5分
5、卫生间玻璃、门、窗有污渍，每处扣0.5分
6、洗手间保洁用品脏、未集中、定点存放，扣1分
（四）办公用房（站长室、结账员室、员工结账室）（明查项）
1、办公桌上各种台帐、文具等物品摆放无序、杂乱无章。扣0.5分
2、暖气片、窗台等摆放物品，扣0.5分。
2、办公室地面有尘土、纸屑等杂物。每处扣0.5分
3、文件柜内文件、资料未按规定分类归档，无序摆放，扣1分
4、办公室内有蚊蝇，扣0.5分
（五）设备设施（加油机、管控系统、发票打印机、电脑）（明查项）
1、加油机外壳不整洁、有积尘，每处扣0.5分
2、加油机内部有积尘、蛛网，每处扣1分
3、管控设备有积尘、键盘有尘土，扣0.5分
4、加油机管控设备数据线混乱摆放，未整齐捆绑，扣0.5分
5、机打票机外壳不清洁，扣0.5分
6、加油机油枪胶管摆放位置易造成车辆碾压的，扣0.5分
7、加油站标识牌（LOGO标识、出入口标识、油品标识牌、营业室门头标识、营业室高光白墙体、广告位、立柱、价格牌等）不清洁，有水渍、积尘，每处扣0.5分
8、便利店POS机设备有积尘、键盘有尘土，扣0.5分
9、冰箱、冰柜、饮水机等服务设施外壳、内部有尘土，每处扣0.5分
（六）油罐及卸油区（明查项）
1、罐区卸油口地面有油污，每处扣0.5分
2、卸油标牌有破损、脱落，每块扣0.5分
3、卸油口、罐井盖或计量口未上锁，每个扣0.5分
4、油罐区地面不清洁、有纸屑、杂物，扣0.5分
5、罐井内或卸油口处管线有锈蚀，扣0.5分
（七）生活用房（宿舍、厨房、淋浴室、小库房）（明查项）
1、员工宿舍、厨房、淋浴室、小库房未悬挂管理制度，每处扣0.5分
2、室内地面不干净、有纸屑，扣0.5分
3、员工生活用品和衣物随便堆放，未放入衣柜，扣0.5分
4、床铺被褥整理不规范（下发被褥要成正方形），每床扣0.5分
5、室内物品摆放无序，杂乱无章，扣0.5分
6、厨房卫生未及时清理,厨具、餐具未及时清洗,摆放杂乱，扣0.5分
7、淋浴室内地面不干净，有积水、纸屑，扣1分
8、便利店小库房未按照规定摆放，物品堆码无序，杂乱无章，物品混放，扣1分
9、宿舍、厨房、淋浴室、小库房内有蚊蝇，扣1分
（八）设备用房（配电室、锅炉房）（明查项）
1、配电室、锅炉房未悬挂管理制度，扣0.5分
2、配电室内摆放易燃、无关物品，扣0.5分
3、锅炉房内物品摆放无序，杂乱无章，扣0.5分
4、配电室、锅炉房有积尘、蛛网，每处扣0.5分
5、配电室、锅炉房设备设施有锈蚀，扣0.5分
（九）保洁用品
1、新形象站配发的保洁用品未集中保管、存放，扣1分
2、新形象站配发的保洁用品损坏、丢失，扣1分
三、数质量及接卸（明查项）
（一）数质量检查
1、每月加油站核销损溢数量未按《核销损溢通知单》进行核销，每次扣1分
2、加油站自校或回罐未填写相应单据，单据签字不齐全，每次扣1分
3、未按月打印回罐油品交易流水记录，记录未签字，每次扣1分
4、验量卡、维修卡由加油站保管的，扣1分
5、加油站验量时，片区经理、站长无故不在站全程验量的，每次扣1分
6、未每十日进行手工检尺与液位仪核对，未在《加油站运行日志》中做记录，扣1分
（二）接卸（通过现场及视频监控检查）白天与夜间卸油各检查一次
1、卸油前稳油不足15分钟便开始卸油的，扣1分
2、油罐车到站停稳后，1分钟内没有连接导静电接地夹的，扣1分
3、加油站卸油人员不检查罐车铅封（卸油口、罐车计量口）是否完好，铅封号码是否相符就卸油，扣1分
4、卸油前未摆放“卸油现场，严禁烟火”警示牌，扣1分
5、卸油前不测量油站地罐水高（液位仪准确的加油站可使用液位仪替代手工计量），扣1分
6、加油站卸油口、回气口管线由承运方接，扣1分
7、《加油站卸油流程“十步法”程序检查表》、《地罐交接确认单》提前、推后填写或签字代签，扣1分
9、卸油期间，计量员未在现场监卸，扣1分
10、卸油完毕，反向铅封未由加油站人员施打，扣1分；无减断多余钢丝动作，扣1分。
11、卸油完毕，未稳油15分钟就测量油高或记录液位仪的，扣1分
12、卸油完毕，不测量油站地罐水高（液位仪准确的加油站可使用液位仪替代手工计量），扣1分
13、卸油完毕，未及时清理现场（2分钟之内），扣1分
14、加油站无油罐对应加油机（枪）平面图，扣1分
（三）铅封盘点
1、《加油站铅封管理台帐》、《班组铅封使用台帐》填写不及时，扣1分；填写内容不完整（无正、反向铅封编号等），每缺一项扣1分
2、铅封使用台账相关人员签字不全或代签，每处扣1分
3、站长每月两次对加油站铅封使用情况盘点，无检查记录及结果，每次扣1分
4、铅封未妥善保管，存放在无锁的柜子或抽屉中，扣1分
5、现场盘点铅封，无故帐实不符的，每缺1个扣1分。
四、财务管理（明查项）
（一）账表（明查项）
1、加油机泵码走字数与电子系统核对不一致的,手工《加油站交接班表》与电子账系统数据不一致的，每处扣1分
2、泵码跳变无原因说明，修改加油机泵码站内无修改说明及维修单证明；修改泵码说明及维修单证明中签字不齐全的（签字人员：当班加油员、带班长、记账员、站长、片区经理、维修人员或厂家盖章证明），每笔扣3分
3、未按照业务类型分户建立《加油站营业款上缴台账》的（包含：加油业务、发卡充值业务、润滑油业务、便利店业务，以后再有新的业务应许分户建账），扣1分
4、未按照业务类型、发票种类分户建立《加油站发票领用记录》的，扣1分
5、未及时登记《加油站发票领用记录》的（要求在领取当时就要进行登记），扣1分
6、未及时填写《加油站站内培训管理记录》和《加油站督导记录》的，《加油站督导记录》中加油站对整改情况反馈不及时的（注：以本记录“主要问题及整改要求”记录内容规定的时限为准）扣1分
7、文件存档或帐表单填制、打印、装订、保管不符合规范的，扣1分
8、经查证各类帐表（包含电子系统数据）不真实的，扣3分
9、手工《交接班表》没有保持原始状态，出现重抄现象，扣1分
10、未按中心规定启用和填制帐表的，每项扣1分
（二）保险柜（明查项）
1、未使用投币式保险柜，扣1分
2、投币式保险柜未固定，扣1分
3、保险柜未乱码，保险柜钥匙、密码一人保管未分人管理，每项扣1分
4、加油站未填写投币记录，扣两分;
5、投币记录不真实，保险柜内资金金额、笔数与投币记录不一致，每笔记录扣1分
6、上一班组货款与当班货款放在滚筒保险柜同一格中的，扣2分
（三）防盗门（明查项）
1、防盗门不锁，或钥匙插在防盗门上的，扣1分
2、结账不在安装防盗门室内的，或防盗门不锁的，扣1分
（四）资金票据（明查项）
1、加油站各项业务货款未按时、足额上缴银行的（含加油款、发卡充值款、润滑油款、便利店款或其他经营业务收取的款项），每项扣2分
2、未按规定在保险柜存放现金票证的,扣1分
3、个人财物存放于站内保险柜的，扣1分
4、加油卡白卡、增值税票、财务章等未放入保险柜内，未使用的普通发票未放入带锁的文件柜或保 险柜内，每项扣1分
5、未按规定开具发票的，扣1分
6、加油发票替代便利店商品、润滑油发票，扣1分
7、已开具的剩余发票次日未及时盖作废章，扣1分
8、不及时领取各类经营业务发票的（经核实检查前一日，领取时公司无票提供的除外），扣1分
9、加油员现场携带钱款超出规定范围的，扣1分
（五）开具增值税发票加油站检查点
1、检查本月的增值税发票存根联后面是否有“换开凭证”或充值三联单，发票名称及充值金额是否匹配相同。不符扣1分。
2、检查加油站开具的增值税发票是否存有开票单位的税务登记证副本及一般纳税人资格证书复印件。手续不全扣一分。
3、检查同一客户当月加油业务开具增值税发票金额累计超过1万元的，其换开凭证是否有片区经理签字确认。超过一万未签字的扣1分。
4、检查加油站单笔现金充值业务超过50000元的，是否开具增值税发票。每张扣一分。
5、增值税发票是否设专人管理，发票是否存放于保险柜中。未存在保险柜中的扣2分。
6、作废发票、销项负数发票联数是否齐全，重新开具发票的内容必须与原票一致。不齐全或内容不一致的扣2分。
7、加油站是否建立增值税发票开具后，客户领取记录。未建立领取记录且记录不全的扣1分。
8、现场询问是否有客户私自持换开凭证到增值税开票网点换开增值税的情况。如有扣1分。
（六）下发通知
1、加油站未按中心要求打印、存档相关通知、学习资料，扣1分；学习完后员工未在相关台帐和学习资料上签字，扣0.5分。
五、电子系统（明查项）
1、零管电子帐系统、发卡系统、管控系统原始密码未修改，或密码保存在桌面等易发现的地方，发卡系统多人在同一用户名下做业务，扣1分
2、发卡系统界面在发卡人员离开时未退出，扣1分
3、员工卡未施行实名制，扣1分
4、在岗员工手持员工卡以外的其他卡片（验泵卡、维修卡、用户卡、出租车专用卡、顾客遗弃卡），每张扣0.5分
5、加油站内部卡管理台帐未按规定记录，内容有缺项，台帐中记录信息与实际不符，扣1分；加油卡系统账册未及时填写，每种扣1分
6、加油卡业务办理原始单据凭证未及时填写，相关记录填写不完整，未按规定装订保存，每种扣1分；需由顾客签字，顾客没有签字的，或原始单据填写缺项，扣0.5分
7、加油卡系统内安装非公司制定或允许的软件的，扣1分
8、加油站替用户保管加油卡，扣2分
9、非授权用户或非加油站员工操作加油卡系统，扣3分
10、电子帐中资金上缴检查模块中检查近两个月中，未缴金额不是零的，扣1分。
六、设备、安全管理（明查项）
1、加油站设备是否有渗漏现象，每渗漏一处扣1分；
2、应急预案不切合实际（未按照班组进行分工演练），扣1分。
3、预案内容不全，未按要求进行演练（每月每站要至少演练4个应急预案），扣1分。
4、预案人员变化未及时变更，每一人扣1分；
5、加油站导静电装置是否完好，包括导静电夹子、卸油软管和加油软管，每不合格一处扣0.5分；（建议包含防爆手电）
6、违反资金安全管理规定的，未按照规定使用保险柜、钥匙未分开保管，每不合格一处扣0.5分；
7、防盗门未关闭或钥匙插在门上，扣0.5分；
8、加油站员工 “四懂四会”不掌握，“十大禁令”和“八大纪律”不熟悉，每不合格一人扣1分；
9、检查监控录像，片区经理到站检查是否与《巡查管理台帐》记录相符，不相符扣1分。
10、加油站员工对本岗位或全体员工安全职责不掌握，每不合格一人扣0.5分；
11、未及时制止员工违章操作行为，出现突发事件不会报警，每次扣1分；
12、消防沙板结，消防器材卫生差，四定牌责任人不符，无铅封，应急灯不起作用，消防器材挪作它用，每项不合格扣0.5分；（建议增加二氧化碳灭火器称重项目）
13、当班安全员未尽职尽责的（不按规定执行摩托车、散装容器加油的规定），扣1分；
14、卸油时未按规程操作，每项次扣1分（查视频：夹静电夹、放置消防器材）；（建议增加警示标牌项目）
15、未建立《安全日查表》，扣2分；检查不认真或未检查先签字的，扣0.5分；
16、安全管理台帐中站内安全教育非本人签字，记录不认真，教育次数或形式不符合要求，每项不合格扣0.5分；
17、未按规定使用监控设备，擅自移动摄像头，切断电源，非产品及安装原因影像模糊或抽查时间无影像，每项扣1分；
18、配电室码放杂物，无警示标志，未按要求采取封堵胶泥及放置绝缘胶垫，门向内开启，每处不合格扣1分。
19、配电室、罩棚、营业厅没有安装有应急灯，或应急灯失效的，每处扣0.5分。
19、检查监控录像，加油站的安全日查、周查、月查未落实，检查记录不详实未签字，扣1分；
七、政工、劳资工作（明查项）
（一）政工工作
1、加油站站务公开会会议纪要填写不完整、缺少员工签字等情况，扣0.5分；
2、油品、非油品提成员工二次分配不透明、缺少员工签字,扣0.5分；
3、伙食费管理没有做到专款专用、日清日结、台帐缺少员工签字，扣0.5分；
4、润滑油、便利店提成的开支情况不透明，扣0.5分；
5、各项福利发放不及时、弄虚作假，扣2分。
6、站务公开栏、宣传栏没有及时更新内容，没有有效利用的，扣1分。
（二）劳资工作
1、加油站实际人数与人员系统人数不符的，每次扣减5分；
2、员工辞职、辞退，站里未将本人签字的辞职报告和辞退报告存档的，每次扣5分；
3、加油站未制定本站的二次分配细则，扣减5分。二次分配细则未组织员工学习并签字，扣减2分。
4、加油站二次分配细则不全面、完善，只考核服务与卫生，未包含安全、损溢、经营指标等项目的，扣0.5分。
5、加油站考勤记录不全，扣减2分；
6、未对工作服、帽子和腰包发放、退取进行记录的，每次扣减3分；
7、未建立职业健康检查档案，扣减2分。
8、加油站未按二次分配细则进行考核分配的扣减2分。
八、非油品管理
（一）店容店貌
1、货架上放置杂物。每处扣0.5分
2、货架商品不充实（每层不少于货架的3分之2），扣1.5分
3.冰箱、冰柜内没按要求陈列（商品不能混放；冰箱商品必须前置，商品名称标签向外），放置私人物品、其他物品的，扣1.5分
4、便利店营业厅门外两侧陈列的商品不能遮挡店内视线（高度不得超过4层——约1.2米），不同商品陈列必须有价签标明，未按要求陈列的，扣1.5分
5、泵岛商品陈列，不低于1.2米，最高不超过1.5米，相邻商品高度须保持在同一水平面，未按要求摆放扣0.5分；不同商品必须有价签标明，没有价签的，扣1分。
6、商品小库房未按品种分类摆放齐整的，扣0.5分
（二）经营管理
1、未按要求进行销售、优惠、折扣等操作。每笔扣1分；（查pos内的销售价格是否与货架价签价格相符）
2、未按规定进行交接班操作，不交班。每次扣1分；（查pos机内交接班）
3、便利店交接班员工没有清点现金及商品。扣1分（查监控是否清点商品）
3、未经允许将POS机挪作他用（安装与工作无关软件的），每次扣1分；
4、钱箱钥匙未按要求保存的（钥匙不能在钱箱上插着），每次扣1分。
（三）商品管理
1、便利店未按要求进货（不含非油品铺货，在pos机上查询门店要货记录。A类店时间是每周二、四、六,B类店时间是每周一、三,C类店时间是每周五），造成商品积压、商品断货的，每种商品扣1分（指库存过大或严重缺货）
2、便利店的物流配送未按要求在监控下核对、验收商品。每笔扣0.5分；（在pos机上查单据是否验收）
3、便利店违反商品保质期规定，未按要求进行退换货申请，出现商品过期，造成商品损失的，每种商品扣1分；（是否按时上报）
4.将已购团商品在便利店内进行二次销售的，每个单品扣5分。（否决项）5.不按公司规定销售不是统一进货商品的，私自进货，每个单品扣5分。（否决项）
6.不按规定零售价格进行销售的（POS机查价签价与POS机扫码价不一致），每个单品扣5分。（否决项）
（五）财务管理
1、没有将便利店当天销售款按规定及时做销售日报和登记现金帐，扣1分（查现金台帐和销售日报）
2、上交销售日报款与电子收款机金额不一致的，扣0.5分（在pos机上查销售）
4、各项单据没有按时上交，填写不正确的，扣1分（销售日报、直送商品的来货单）
5、开具发票填写不规范的，每笔扣0.5分；
（六）设备管理
1、POS机发生故障不及时报修，没有维修纪录。扣1分
2、货架、地拍、展架、地牛等便利店设备设施损坏未及时报修的（查询客服报修单号）。每处扣1分。
3、便利店服务设备设施（冰箱、冰柜）人为损坏，或非人为损坏但未及时报修的（查询客服报修单号）。每处0.5分。
（七）、盘点管理（非现场抽查）
1、未按照非油品规定时间和要求进行盘点的。每次扣1分；
2、站长未到站组织和参与盘点的。每次扣1分；
3、没有落实盘点的各项准备工作，延误盘点的。每次扣1分；
4、盘点数据录入不正确。每出现一次扣1分；
5、没有按时上传各项数据、单据的。每出现一项扣1分；
6、盘点作废需要重新盘点的。每出现一次扣2分。
九、片区经理管理
1、片区经理未对加油站存在问题的整改情况进行复查的（查《加油站巡查管理台帐》，无文字记录、签字），扣2分
2、片区经理每月到站检查次数少于4次的（查《加油站巡查管理台帐》），扣1分。（休假、外出培训、请假等情况除外）
第二篇：药店现场检查细项
药品零售企业是否实施GSP认证，被国际社会看成药品经营质量有无保证的先决条件。能否正确把握《药品零售企业GSP认证检查评定标准》和《药品零售企业GSP认证现场检查项目》精神实质，事关企业生存与发展。为便于企业理解掌握检查标准，我局组织评审员予以解读。
一、正确理解评定标准
药品零售企业GSP认证现场检查项目共109项，其中关键项目34项，一般项目75项。现场检查时，评审员对所列项目及其涵盖内容进行全面检查，并逐项作出肯定或者否定的评定。
首先，我们要了解计算缺陷的方法差异。关键项目是以“条”计数缺陷，一般项目是以“百分比”计算缺陷，两者存在质的区别，不能混淆。
其次，要掌握不同评定结果对GSP认证的影响。按照评定结果，有三种情况：一是关键项目全部合格、一般项目缺陷少于或等于10％，才能通过GSP认证；二是关键项目全部合格、一般项目缺陷在10-30％之间，或者关键项目缺陷少于或等于2条、一般项目缺陷少于或等于10％，限期3个月内整改后追踪检查；三是关键项目缺陷少于或等于2条、一般项目缺陷大于10％，或者关键项目缺陷大于2条，或者一般项目缺陷大于30％，不通过GSP认证，需要经过6个月整改后方可重新申请认证。
因此，企业在接受认证之前，必须对照评定标准，做好自查自纠工作，力争一役达标。
二、认真做好迎检工作
能否一次性通过GSP认证，关键在于平时、在于基础、在于管理。但是，迎检工作也不能忽视，应在以下三个方面认真把握：
首先，企业工作人员面对检查要精神饱满；按照岗位职责与分工，评审人员都要有专人陪同；对评审人员的提问不能回避，想清楚后简明扼要地回答；评审人员有意或无意中与你们交流，既不要沉默不语，也不要夸夸其谈，不回答不礼貌，但应记住话多必失的道理；同时所有员工的衣着都要整洁，行为、语言要体现文明。
其次，汇报工作的场所应预先有所准备，不能临场找地方、找凳子；企业经营场所要保持清洁、卫生；药品陈列、储存摆放整齐、有条理，药品标签无差错；营业场所和仓库整洁有序、阴凉舒适；证照、执业人员资格证书、服务公约、警示语和标识应醒目；用药咨询要名副其实。
第三，根据现场检查6大类项目，按照项目顺序，将迎检资料整理装订成册，各种证件用复印件装订并将原件准备好备查；各种台帐等原始资料不能一并订入的，在装订顺序页中放入白纸，注明原始资料见何年何档案；有的标准如非本企业检查项目应在该条处标明“缺项”。这样既便于企业预先查漏补缺，同时有利于检查组有序地查阅资料并留下资料完整、规范的良好影响。
三、把握检查项目内涵
项目的涵盖内容应从以下二个方面去正确把握：一是项目的本意含义；二是项目的引伸含义。如6301项规定，药品零售中处方审核人员应是执业药师或有药师以上（含药师和中药师）的专业技术职称。这条本意应该检查处方审核人员是否有相应技术职称，是否实际在岗工作，很方便也很直观；但从引伸的含义看，一要检查驻店药师是由谁来确定（要有相应技术职称证书、药店发文件予以聘任、药监部门审查批准或备案）；二要检查驻店药师是否履行处方审核的职责（从留存处方中核对审核人员笔迹）；三要检查驻店药师是否实际在职在岗（核对考勤记录和相关台帐记录的笔迹，佐证在该处方调配时驻店药师是否确实在岗）。因此，正确把握项目的内涵必须以逻辑思维，全面、完整、动态地理解项目的含义。
（一）管理与制度（17项，其中重点项目4项）
*5801（1）抽进货发票、购进或验收记录，检查有无超范围经营；（2）现场检查储存、陈列品种，有无超范围经营；
3、抽销售发票或销售记录，检查是否属于终端消费，即有无批发经营行为。
5802（1）检查《药品经营许可证》、《营业执照》是否上墙、醒目；（2）药学技术人员执业或职称证件悬挂是否醒目；（3）连锁门店是否实施统一的商号和标志。
5901（1）以文件形式明确企业主要负责人（指企业最高管理者，总经理或经理）；（2）质量管理制度等有效文件是否由主要负责人签发；（3）质量考核结果的审阅和重大质量管理工作最终审核是否为主要负责人。
*6001（1）查文件是否已经设置质量管理机构，小型企业设专职质量管理人员；有无质量管理机构网络图；（2）文件是否明确质量管理机构或专职质量管理人员11方面职能（6002-6012）；（3）质量负责人可兼专职质量管理员；（4）企业负责人不得兼专职质量管理员。
6002（1）查收文是否齐全，有无传阅或组织学习讨论；（2）质量管理机构负责贯彻执行药品质量管理的法律法规和行政规章，检查执行三批公布停止销售药品的情况。
6003（1）质量管理机构或质管人员是否负责起草企业药品质量管理制度；（2）询问2-5个制度的岗位执行人员，对制度是否理解和掌握；（3）质量管理机构或质管人员是否负责质量管理制度执行情况的考核，并提出指导意见。
6004（1）质量管理机构或质管人员是否负责首营企业的质量审核；（2）抽采购发票或验收记录，列出供货企业名单，分析首营企业是否全部经过质量审核；（3）首营企业质量审核程序是否正确，索证是否完备，有无先采购后审核的现象。
6005（1）质量管理机构或质管人员是否负责首营品种的质量审核；（2）抽与生产企业发生的购货记录、合同，列出首营品种，分析首营品种是否全部经过质量审核；（3）首营品种质量审核程序是否正确，索证是否完备，有无先采购后审核的现象。
6006（1）质量管理机构或质管人员负责建立质量管理档案；（2）查首营品种、首营企业及进口药品，分析质量管理档案是否完整，质量标准、说明书、检验结论、证照复印件等资料是否齐全；（3）档案是否规范，有无档案目录。
6007（1）质量管理机构或质管人员有无开展药品质量查询工作；（2）检查质量事故登记或者投诉记录，是否负责药品质量事故或者投诉的调查处理及报告。
6008（1）检查机构设置文件和质量管理网络，药品验收岗位是否归属质量管理机构；
2、检查验收记录签字笔迹，质量管理机构或质管人员是否负责药品验收的管理。
6009（1）检查药品保管、养护等记录，佐证质量管理机构或质管人员是否定期开展工作指导；（2）对保管、养护工作存在的问题，有无签署指导意见和督促整改。
6010（1）不合格药品的处理程序是否符合制度规定；（2）不合格药品确认是否由质量管理机构或质管人员负责审核；（3）不合格药品处理是否在质量管理机构或质管人员监督下实施。
6011（1）询问质量管理人员是否及时收集药品质量信息，如停止使用药品信息、药品分类信息、药品不良反应信息等；（2）质管部门是否及时或定期做药品质量信息分析并落实相应措施。
6012（1）检查企业职工培训计划；（2）检查质量管理人员是否参与药品质量管理方面的知识教育和培训；（3）培训工作是否到位，如培训时间、对象、内容、考核等。
*6101（1）检查企业是否按照经营范围和结合实际制定相应的管理制度（连锁门店不包括购进、储存管理制度）；（2）抽2-5个管理制度，检查是否科学、合理、实用和可操作性，是否有具体考核内容和考核周期；（3）实际抽查药品验收操作规程，分析是否吻合管理制度和科学可行。
*6102（1）明确工作人员的岗位和相应职责（1人可兼多岗），将制度分解在各个岗位上，定期由企业负责人、质量管理负责人或专职质量管理员组织执行情况考核；（2）抽查2-5个管理制度，考核内容是否与制度对应，质管人员对存在问题有无提出指导意见；（3）企业负责人对考核结果和考核意见是否签署审阅意见。
（二）人员与培训（12项，其中重点项目4项）
*6201（1）以文件形式明确企业质量管理负责人；（2）质量管理负责人应具有药师以上技术职称；（3）检查相应的技术档案或技术职称证书。
*6301（1）以文件形式明确驻店药师并报药监部门核准或备案，由驻店药师负责处方审核；（2）抽5张处方，核对审核人员笔迹，检查是否由驻店药师签字；检查考勤记录，佐证在该处方调配时药师是否在岗；（3）检查其相应的技术档案或技术职称证书。
*6401（1）以文件形式明确质量管理工作人员；（2）质量管理工作人员是否具有中专以上药学或医学、护理、生物、化学的学历，其中质量管理负责人具有药师以上技术职称；（3）检查其相应的技术档案或技术职称证书。
6402（1）检查验收员、营业员的学历证明是否具有高中以上文化程度；（2）初中毕业生担任验收员、营业员的，有无5年以上药品工作经历证明（如工作证、培训证、上岗证等签发时间以及人事部门提供的人事档案证明）。
6501（1）从事质量管理、药品验收以及营业员的在岗人员与岗位设置是否一致；（2）上述人员是否经专业或岗位培训，并持有地市级（含）以上药品监督管理部门核发的上岗证。
6502（1）从岗位设置网络图，确认国家有就业准入规定的岗位；（2）上述岗位人员是否全部通过技能鉴定并取得职业资格证书。
6503（1）检查继续教育证明，质量管理工作人员是否接受省级药品监督管理部门组织的继续教育；（2）继续教育的时间是否在一年限期内；（3）在制度上要有继续教育明确规定。
6504（1）检查企业培训计划和实施记录，从事药品验收、养护和计量人员是否参加培训；（2）培训时间是否足够、内容是否对口；（3）形式可以上课、学习、讨论、讲座等，应有记录，参加培训者签字。
6505（1）是否建立企业继续教育档案；（2）档案是否完整（包括培训计划、对象、时间、内容、考核、教材等）。
*6506（1）根据岗位设置图和聘用手续，现场检查质管人员是否在岗；（2）检查考勤与验收台帐等记录，佐证质管人员是否在职在岗。
6601（1）根据员工花名册和实际上岗情况，检查所有从事涉药工作的人员是否进行健康检查，新上岗人员是否先体检后上岗；（2）健康检查周期是否在一年有效期内，体检内容是否完整；（3）建立健康档案，包括企业健康检查汇总档案和个人健康检查档案。
6602（1）对照体检单原件，检查员工中有无患精神病、传染病以及其他可能污染药品的疾病；（2）查出患有上述疾病的员工，是否及时调离直接接触药品岗位工作；（3）查工资发放单、考勤记录等，佐证是否进行岗位调整。
（三）设施与设备（13项，其中重点项目3项）
*6701（1）审查营业场所和仓库平面图，面积是否符合要求（小型企业营业场所面积不少于40平方米，仓库面积不少于20平方米）；（2）营业场所和仓库实际是否满足需要，现场查看商品储存和陈列是否拥挤；（3）连锁门店可不设仓库，但应有待验区域。
6702（1）现场观察营业场所和仓库环境是否整洁有序；（2）营业场所、仓库、冰箱内有无与经营无关的物品堆放。
6703（1）现场观察营业场所、仓库和办公生活等区域是否相对分离，以不发生干扰和污染为准；（2）营业场所、仓库有无堆放生活物资。
6704（1）营业场所是否宽敞、明亮，货柜（架）格式是否整齐；（2）柜台、货架是否满足需求，品种与品种之间陈列是否保留适当的间隙；（3）柜组药品分类标志是否科学、清晰和方便顾客寻找。
6705（1）库顶平整、无裂缝、脱落、渗水痕迹；（2）墙壁光洁、无剥落、积灰、蜘蛛网；（3）地面平整，不起灰，清洁，干燥。
*6801（1）查药品采购发票、采购验收台帐，证实有无经营特殊药品；（2）经营特殊药品的，有无设立专柜，实行双人双锁管理，有无专用标记；（3）特殊药品专柜安置适当，有防盗防火等安全设施。
*6802（1）是否按规定设立常温库、阴凉库，配备冷藏设施；（2）现场检查控温和冷藏设施是否正常运转；（3）阴凉库和冷藏设备是否已经满足药品经营需求。
6803（1）常温库、阴凉库是否安装排风扇；（2）有无调节温、湿度和冷藏设施，中药有无石灰缸等；（3）小型企业验收设备可缺。
6804（1）营业场所、仓库是否有空调、温湿度计等设备；（2）现场检查上述设备是否能正常运转；（3）温湿度记录超过规定的，有无采取调整措施，佐证设备运转是否正常。
6805（1）存放药品的货垫是否满足需求；（2）货垫的高度不少于10CM。
6806（1）有无配备纱窗，阴井、下水道地漏是否有网罩，仓库入口有无设置高10-15公分的踢脚板；（2）易霉变的中药材和饮片，是否配置石灰缸等防霉设备；（3）现场检查有无积尘、鼠迹、霉变、虫蛀现象。
6807（1）经营中药饮片的，应配置调配处方必需的研钵、石臼、药刀、戥称等设备；（2）设置相对隔离的临方炮制场所，配备必需的燃气灶、铁锅、铲以及米醋、盐、炼蜜、麸皮等辅料；（3）临方炮制场所、器具清洁卫生，辅料无变质、结块、霉变、生虫、变味等现象。
6808（1）检查衡器的校验证明，是否在一年有效期内；（2）是否建立校验记录档案；（3）器具、包装纸、袋是否清洁卫生，直接接触药品的包装塑料袋应是食品用材料。
（四）进货与验收（23项，其中重点项目9项）
*7001（1）采购药品有无签订包含质量条款的购货合同；（2）供货单位是否具有法定资质，查供货单位许可证、营业执照复印件索证情况，许可证是否在有效期内；（3）检查采购发票和验收台帐以及抽查容易出问题的2-5只药品，证实是否存在向从不合法企业进货的现象。
*7002（1）检查是否履行首营企业审核手续，审核程序是否符合制度规定；（2）首营单位是否具有法定资质，查许可证、营业执照复印件索证情况，许可证是否在有效期内。
7003（1）对照药品采购管理制度，检查其操作流程是否规范合理；（2）抽查首营企业1-2个、首营品种2-5只，是否对其进行企业信誉评价或药品质量评价。
*7004（1）从首营企业、首营品种名单中，列出是否有供货企业销售人员推销药品；（2）有无索取加盖企业红印章的供货企业许可证、营业执照复印件，是否在有效期内；（3）是否索取推销员身份证（复印件）、委托书原件，企业法人授权委托书是否载明委托权限、时间、区域等内容。
7005 采购药品是否有购货合同，合同是否明确质量条款（包括药品质量、服务质量、运输质量等在内的所有质量内容）。
7006 查一只购货合同，抽对应的药品进货记录，分析质量条款的落实执行是否与合同中质量条款相符。
*7007（1）查企业药品购进台帐和实际经营品种，有无经营特殊管理的药品；（2）采购毒性中药应索取供应毒性中药的生产或经营许可证复印件；（3）特殊管理药品的购进是否单独建帐。
*7101（1）抽查进货发票，分析是否属于合法企业供货发票；（2）建立购进记录，检查记录与实物、发票数是否相符；（3）购进记录包含内容是否完整（连锁门店不得自行采购，不做购进记录）。
7102 查购进记录和发票是否保存二年以上。
7201（1）抽查药品购销合同，内容是否载明：药品质量应符合药品标准和有关质量要求，药品应附产品合格证，药品包装应符合有关规定和货物运输要求，进口药品应符规定的证书和文件；（2）抽查进口药品索证与合同是否一致；（3）连锁门店可缺项。
*7301（1）采购首营品种是否按照规定履行质量审核制度（首先向供货企业收集有关资料文件证明—填写首营品种审批表—质管部门签署审核意见—企业主要领导审核批准）；（2）审核内容是否完整（收集该药品的批准文号和质量标准，药品的包装、标签、说明书等是否符合规定，对药品的性能、用途、储存条件以及质量信誉等评价内容）；（3）抽2-5只品种，分析审核程序和审核内容是否符合规定。
7302 抽查首营药品，是否加盖有企业红印章的该批号药品质量检验报告书。
*7401
1、检查验收制度和操作程序是否科学可行，现场查看1-3只药品验收模拟程序是否符合规定；（2）抽查药品实物与验收台帐、发票数是否相符；（3）查验收记录是否完整，质量状况是否写清“符合规定”、“不符合规定”，验收结论是否写明“合格”、“不合格”或者“同意入库”、“不同意入库”；（4）连锁门店应按收货凭证对照实物进行核对，并在凭证上签字，送货凭证按零售药店购进记录的要求保存。
*7402（1）经营特殊管理的药品是否实行双人验收、双人签字制度；（2）验收人员是否符合上岗资质，小型企业可以由验收员和药学技术人员共同验收。
7403 查验收记录是否保存三年以上。
7501（1）模拟检查验收员对一药品外观性状验收，对大包装箱中的药品是否按要求进行上、中、下、左、右角取货验收，是否打开最小包装；（2）有无发现不合格包装。
7502（1）检查验收项目是否包含药品包装、标签、说明书和标识等内容；（2）现场查看有无发现不合格标签、说明书和标识等现象。
7503（1）查看验收台帐，药品每件包装的产品合格证是否作必查内容；
2、现场抽查整件包装药品，是否有产品合格证。
7504（1）查看验收台帐，特殊管理药品、外用药品包装规定的标识是否作必查内容；
2、现场抽查若干只特殊管理药品、外用药品包装的标签或说明书是否印有规定的标识和警示说明。
7505（1）查看验收台帐，非处方药规定的专有标识是否作必查内容；（2）现场抽查若干只非处方药包装是否印有专有的标识，处方药、非处方药标签或说明书是否印有相应的警示语或忠告语。
7506（1）查看验收台帐，进口药品的注册证号是否作必查内容；（2）现场抽查若干只进口药品，其包装的标签是否以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书。
*7507（1）查看进口药品验收台帐是否完整；（2）现场抽查若干只进口药品，是否按规定索取《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件；进口中药材索取《进口药材批件》；（3）上述批准文件是否加盖供货单位质量管理机构的原印章。
7508（1）查看中药材、中药饮片验收台帐是否完整；（2）现场检查仓库内中药材、中药饮片是否都有外包装，并附质量合格标志；中药材包装是否标明品名、产地、供货单位，中药饮片包装是否标明品名、生产企业、生产日期等；（3）实施文号管理的中药材、中药饮片在包装上是否标明批准文号。
（五）陈列与储存（24项，其中重点项目8项）
7601（1）现场查看营业场所陈列的药品有无过期、裂片、长霉、伪品、走油、粘连、潮解、虫蛀等现象；（2）药品包装是否符合规定，外用药品、特殊管理药品、OTC药品等标识清晰。
*7701（1）现场查看药品是否按照剂型或者用途一种方式陈列与储存；（2）现场查看药品是否按照处方药与非处方药分区、外用药与内用药分柜（架）陈列和储存，单轨制药品、易串味药品专柜管理；（3）仓库按照药品储存要求设有阴凉库和冷藏设备，店堂在控温状况下陈列药品。
*7702（1）现场查看处方药与OTC药品是否分区陈列，标志是否规范、是否清晰，有否警示语、忠告语；（2）现场检查OTC药品柜台有无处方药混入。
*7703（1）检查验收台帐和陈列药品，有无经营特殊管理药品；（2）对特殊管理药品是否实行专柜、专帐、专人管理，是否实行双人双锁保管；（3）仓库有无安全、防火设备和措施。
7704 现场查看是否有危险品陈列（小瓶包装高锰酸钾也不能和甘油一起存放，75％医用酒精不作为危险品管理）。
7705（1）检查验收台帐和储存药品，有无经营危险品；（2）经营危险品是否办理了化学危险品经营许可证；（3）是否设立危险品储存专区，有无防火、防盗等安全设备和措施。
7706（1）现场查看拆零专柜是否密闭并有醒目标记；（2）是否建立拆零记录；（3）拆零药品是否保留原包装的标签，直至该批号药品售完。
*7707（1）检查中药饮片出库装斗前，做到质量复核并有记录；（2）现场查看营业场所中药格斗，是否按照实物与名称“前上后下”对应的原则装药，有无借斗、错斗、串斗等现象。
7708 现场查看格斗前的中药名称是否按照药典或炮制规范书写，字迹是否清晰。
7709（1）仓库药品堆放应有一定距离，保持人与货物进出自如；（2）货填高≥10cm，药品与墙、顶、室内管道间距≥30cm；（3）现场查看有无药品直接堆放地面的现象。
*7710（1）现场查看仓库是否设立标志明显的不合格药品库区；（2）不合格药品库区是否存放有合格药品或待验药品；（3）合格库区、待验库内是否存放有不合格的药品。
*7711（1）查不合格药品管理制度，对不合格药品确认、报告、报损、销毁等环节是否合理；（2）查2-5只不合格药品，是否按制度规定进行操作，记录是否完整；（3）特殊药品、假劣药品销毁是否报当地药品监督管理部门核准。
7712（1）查卫生管理制度是否职责到人；（2）陈列药品的柜、架无积尘，保持整洁卫生；（3）药品陈列柜橱内不得存放花草及其他与药品无关的任何物品。
7713（1）现场查看药品陈列是否按照分类管理原则摆放；（2）摆放是否整齐划
一、品种与品种之间保留适当间隙；（3）标签书写规范、清晰，与药品品种对齐。
7801（1）查药品养护制度是否科学、合理；（2）对陈列药品是否按月进行检查养护并记录，记录是否规范；（3）对近效期药品、易霉变、易潮解的药品，酌情缩短养护周期，做好养护检查记录，发现问题及时处理。
7802（1）对所有储存药品是否按三三制进行检查养护并记录，记录是否规范；（2）对近效期药品、易霉变、易潮解的药品（易变质饮片如枣仁、柏子仁、参档），酌情缩短养护周期，做好养护检查记录，发现问题及时处理；
3、现场查看常温库内有无需要阴凉和冷藏的药品，阴凉库有无需要冷藏的药品。
*7803（1）仓库按药品储存要求分设冷藏、阴凉、常温三种环境库区；（2）经营场所除冷藏药品外，其余在＜20℃的阴凉环境中陈列；
3、现场检查陈列、储存药品环境是否符合药品性能要求，陈列、储存药品的条件是否满足需要。
7804（1）检查经营场所、仓库温湿度记录和冷藏设备温度记录，佐证空调、冰箱、祛湿机、排风扇等设备是否正常运转；（2）现场检查上述设备是否正常运转；（3）查设备保养、维修记录档案，对上述设备是否定期保养、维修。
7805（1）假设发现药品质量问题，询问营业员、保管员、养护员如何处理，佐证药品养护和不合格药品管理程序是否科学、合理；（2）查质量反馈表、质量信息汇总表等，核对发现药品质量问题时是否及时向质量负责人汇报，并采取相应的处理措施。
7806（1）检查药品出库是否实行质量复核，发现质量疑问的药品是否仍然出库销售；（2）现场检查药品有无质量问题，发现药品质量问题时是否及时向质量负责人汇报，并采取相应的处理措施。
7807（1）现场检查仓库和营业场所，温湿度是否符合药品储存要求；（2）每天是否在上午9-11时，下午1-3时分2次定时记录。
*7808（1）仓库温湿度超出规定范围的，是否采取相应调控措施；（2）检查温湿度调控设备的运转情况和记录是否正常。
7809（1）检查近效期药品图表是否上墙，核对近效期药品与上墙图表标示是否一致；（2）近效期药品是否摆放在同品种药品的前面；（3）近效期药品是否按月填报效期报表。
7901（1）现场检查库区药品是否实行色标管理，色标使用是否规范（待验、退货区为黄色，合格区为绿色，不合格区为红色）；（2）检查各库区是否存在混用现象。
（六）销售与服务（20项，其中重点项目6项）
8001（1）营业员应了解药品管理法律法规的基本常识，随机抽查；（2）抽查2-5只药品，询问营业员对其性能、用途、禁忌及注意事项的业务熟悉情况。
*8101（1）检查经注册的驻店药师是否均在职在岗；（2）检查相应的台帐和考勤记录，佐证药学技术人员是否按照劳动法规定时间上岗；（3）查留存处方有无药师审核签字。
*8102（1）询问营业员，处方中某一药品名称书写潦草辨别不清或缺药时如何处理，佐证配方中有否擅自更改或代用药品；（2）查留方中有无更改药品或剂量情况（经医生改动签字的除外）。
8103（1）现场带二张分别含有配伍禁忌、超剂量的处方，现场检查审方、配方、校对等人员的业务知识；（2）查留方中有无含配伍禁忌、超剂量的处方。
*8104（1）询问营业员处方调配的程序，检查是否符合制度规定；（2）查留方有无配方和核对人员双签字，其中核对人员是否为药师。
8105（1）查处方留存是否二年；（2）查一般处方与特殊药品处方是否分开管理；（3）查销售台帐有无处方登记备查。
8106（1）检查在岗人员是否佩带标明其姓名、职称等内容的胸卡；（2）现场检查药师是否在职在岗，履行药师的职责。
8107（1）无医师处方的，有否销售单轨制药品的现象，核对药品销售与处方留存是否一致；（2）无加盖医疗机构印章和医师签字的处方，有否销售特殊管理药品的现象（现阶段允许双轨制处方药在药师的指导下，可以不凭处方销售）；（3）销售中药饮片调配处方，应做好销售登记。
*8108 现场检查有无以开架自选的方式销售处方药的情况。
8109 检查在营业场所有无设立用药咨询处，由当班药师对消费者购买和使用药品进行指导。
8110（1）现场检查有无采取有奖、附赠药品或礼品等方式促销药品；（2）检查有无促销药品的宣传广告、海报等嫌疑痕迹。
8111（1）查格斗内中药饮片和小炒小炙药品，其质量是否符合炮制规范要求，如全蝎、远志；（2）配方计量准确，总称量误差控制在±5%以内，分包称量误差控制在±2%以内。
8112（1）检查药品不良反应报告制度是否科学、合理；（2）查有无药品不良反应报表和不良反应情况记录（没有发生不良反应，也应有空白的药品不良反应报表）。
8113（1）询问有无发生药品不良反应的几种情形；（2）检查处理程序是否与药品不良反应报告制度规定一致。
*8201（1）药品拆零销售，是否配备一药一药匙；（2）拆零销售药品的工具、包装是否清洁卫生；（3）出售时是否在药袋上写明药品名称、规格、服法、用量、有效期等内容。
*8301（1）查有无经营安定等第二类精神药品、毒性中药、罂粟壳等药品；（2）查采购、验收台帐和出入库记录，销售药品量与留存处方是否一致；（3）查留存处方有无加盖医疗机构的印章和医师的签字，有无超剂量；（4）留方是否由销售和复核人员双签字，其中必须有一位药师；（5）查销售台帐和处方是否保存二年。
8401 在营业场所有无设立用药咨询处，由当班药师指导顾客安全、后来用药。
8402（1）检查在店堂醒目处是否明示服务公约，公约内容是否切实可行；（2）是否公布药品监督、工商管理、物价监督等监督电话，电话是否有停机、移机等现象；（3）是否设置顾客意见簿，对意见和建议等是否及时处理。
8404（1）查店堂内的药品广告，是否属于OTC药品；（2）有无广告批准文号和经当地工商部门备案.药品零售药店监管的要点
药品零售经营企业是药品流通中重要环节，点多面广，处在药品经营的前沿，加强对零售药品经营企业的监管尤为重要，笔者结合对本辖区内的药品零售经营企业的日常监管掌握的情况，现将药品零售经营企业存在的问题、产生的原因以及措施对策和大家共同交流。
一、存在的问题：
（一）药品分类管理方面：药品未能严格按照有关规定进行分类摆放陈列，处方药品与非处方药品时有混放；医疗器械（膏药类）与药品混放；非药品（保健食品）与药品混放；易串味药品不能单独设立专柜存放。
（二）处方药销售方面：处方药品不能完全凭处方销售，处方收集不全，对未凭处方销售的处方药，销售登记不全。
（三）人员管理方面：部分药店质量负责人是聘用的，其经常不在岗，营业人员也自行调整为其家人，未经上岗培训就从事药品经营，在对处方药品的销售和调配操作中很不科学，对人民群众用药安全构成一定的威胁。
（四）经营方式方面：个别零售药店存在着以零代批现象，将药品直接销售给基层医疗机构；有的药店进行无证行医，前面是药店经营场所，后是诊所病房；有的零售药店之间有调货现象，对销售不太好品种或快到效期的药品药店之间有进行销货或换货进行销售现象。
（五）采购管理方面：有的药品经营企业在采购药品或医疗器械（一类或国家充许的二类）以及进口药品未能及时收集相关合法票据和产品注册证明材料。
（六）对供货方资质审核方面：对药品供货方审核把关不严，在一药品零售经营企业有一业务员经营几家药品生产企业药品现象，其所售代理药品价格虽未超过国家标价，但价格仍较昂贵，其疗效不太好，广大消费者对此类药品投诉举报较多。
（七）药品广告宣传方面：有的药店店堂内或玻璃橱窗上悬挂或张贴药品宣传画，货架上摆放广告药品样品空盒；有的药店巧借义诊为名其实在促销药品，误导欺骗消费者。
（八）制度执行方面：药店所制定的制度未能全面有效执行，更不能严格按照要求进行自查，定期加以评审考核。
（九）药品储存方面：温控设备成为摆设，温湿度应按一天两次记录，现已记不清有多少天没有登记，有的药店将药品直接置于地面，药品质量很难得到保障。
二、产生原因：
（一）GSP认证以后药品零售经营企业放松质量管理意识，认为对药品质量的管理是GSP认证需要，在认识上存在误区。
（二）药店相关人员对法律法规不太熟悉，对药品常识性知识了解甚少，工作随意性较大；特别是质量负责人，聘用较多，时常不在岗，对药品质量管理相对滞后。
（三）部分药品零售经营企业经营惨淡，处于半营业状态，企业无心对药品质量加强管理仅注重经济效益。
（四）由于药品零售企业是个体经营模式，其企业负责人和质量负责人有的药店为同一人，未能真正建立质量管理机构，有的药店就是“夫妻店”或“父子店”，缺少必要的内部监督机制。
（五）药监部门的日常监管也仅停留在对药店的店容环境卫生、购进渠道以及药品摆放等表面上，未能严格按照《药品经营质量管理规范》要求进行全面监督检查。
三、对策措施
1、加强对零售药店相关人员的法律法规的学习，对涉药人员的培训教育药监部门要充分体现“帮、促”两字，建立学习的长期性、针对性和有效性。
2、按照“以监督为中心，监、帮、促相结合”的工作方针，药监部门应加强监督检查，将日常监督与专项检查有机结合起来，促使其严格遵守相关法律法规。
3、对药品零售企业的日常监管与药品安全信用分类管理相结合，对药品经营重点环节、重点品种和重点违规企业加大监管频率，对违法违规行为给予严厉打击。
4、零售药店应自身加强行业自律，严格按照《药品经营质量管理规范》的要求，规范管理，合法经营。
5、联合公安、工商、邮政部门建立联合监管协作机制，特别是加强对违法药品广告的专项监督检查。
6、建议上级有关部门对零售经营企业的开办准入条件有所针对性地调整，特别是在质量负责人在岗和经营注册地址等方面进行细化，规定其短期内不允许变更，从而对药品零售企业经营具有相对的稳定性，对药监部门的日常监管也有一定的可操作性
第三篇：加油站检查
第一条 安全检查是建立加油站良好的安全环境和生产作业秩序，加强安全管理的主要的主要手段之一。安全检查要坚持领导与群众相结合，周查与日查相结合，检查与整改相结合的原则，并做到制度化、经常化。
第二条 开展安全检查，必须有明确的目的、计划和具体要求，建立由站长、班组长、安全员参加的安全检查组织。
第三条 安全检查的主要内容是：查思想、查纪律（包括劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律）查制度、查违章、查设备、查事故隐患。
第四条 加油站每季度进行一次较为全面的安全大检查，每同由站长总负责牵头组织一次例行检查，班组每天进行一次检查，安全员每班次交接前后进行安全检查，并认真做好检查记录。
第二章 检查方式
第五条 加油站安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查方式。
第六条 日常安全检查
一、加油站各班组长（安全员）和加油工严格履行交接班检查。
二、计量员、卸油工应根据本岗位特点在工作前和工作中进行检查。
三、加油站站长、助理、会统等行管人员，应根据各自分管的工作范围，经常深入现场进行安全检查，发现不安全因素和违章违纪问题，及时督促有关人员进行整改。
第七条 定期安全检查
一、季节性安全检查、应重点检查以下内容：
1、春季安全检查以电气、防雷、防静电、防冻、跑冒油为重点。
2、夏季安全检查防暑降温、防汛为重点；
3、秋季安全检查以防火、防冻保温为重点；
4、冬季安全检查以防火、防爆、防中毒、防冻、防凝、防滑为重点。
二、节日前安全检查 加油站在重要节日前，应对安全保卫措施、消防器材设备、油罐区、发油区、加油区、配电房等重点要害部位，进行重点检查，同时还要对加油站附近工矿企业，居民用火等，进行联防检查。
第八条 专业检查
加油站会同公司安保、基建、安装维修等部门，对加油站储油设备，加油设备，电气设备，消防器材装备，计量器具等进行专业检查。
第九条 不定期检查
在加油站设备安装调试前，设备检修中，加油站工艺改造及新装置竣工试运转时，要进行不定期检查。
第十条 各种形式的安全检查，都必须认真填写省公司统一印制的《安全管理台帐》，认真记录检查情况，对存在的重大隐患、加油站本身无力解决和处理的，要及时用文字形式上报公司。
第十一条 对上级公司和政府安全监督部门安全检查提出的问题和隐患，要逐项研究，编制整改方案，做到“三定、三不交”。即定措施、定责任人、定完成任务期限。班组能整改的不交加油站，加油站能整改的不交零管部，零管部能整改的不交公司。
第十二条 暂时不能整改的项目，要采取临时有郊的防范措施，制定防范预案，确保经营安全。
第十三条 本制度自发布之日起施行。
第四篇：加油站现场管理
化工知识
1、管理职责
1、班长是现场管理的直接责任人，负责对本班营业现场进行全面管理。
2、值班站长必须在营业现场带班，并保证每班对加油站至少进行
一次全面巡检。值班站长若有特殊情况离开，应指定专人代行其职责。
3、站长负责填写加油站日志，真实记录加油站的经营管理情况。
2、工作纪律
1、明确规定各岗位工作人员的活动范围，未经值班站长许可，不得擅自离岗。
2、上班时间不做与工作无关的事情。
3、站长应及时对员工进行表扬与批评。发现员工有不良行为时，应及时指出并制止，同时告诉员工应该怎么做。
4、现场服务做到“七个一样”，即：领导在与不在一个样，白天与晚上一个样，生客与熟客一个样，大车与小车一个样，加多与加少一个样，外地与本地一个样，闲时与忙时一个样
3、形象标识
1、加油站的形象标识必须符合《中国石油天然气股份有限公司加油站、加油加气联合站、加气站统一视觉形象识别手册》的要求，标识牌应醒目、完好、洁净。
2、站内不得擅自张贴或悬挂与中国石油品牌无关的标牌和广告。
3、安全警告标志、油品标牌、服务承诺、价格标牌、监督投诉电话号码等应置于明显的位置，并坚持班前检查，发现有缺损、放置不正等，应及时维修和纠正，保持完好。
4、加油站应在员工更衣室设置仪表镜，并在仪表镜上方标注“请把微笑带给顾客”字样。
4、营业氛围
1、装饰。加油站的装饰应保持亲和力并与季节相协调，定期更换主题设计，节日应有节日气氛；建筑物应保持无损伤、无龟裂、无污渍。
2、照明。站内照度应达到75~100勒克司，并保持稳定、均匀；营业厅应设应急照明；灯具如有损坏，应及时维修。
3、通道。车辆通道要保持通畅，地面无裂缝、无破损、无油污、无杂物。
4、噪声。应保持设备正常运转，可采取建立隔音墙或种植树木等方法避免或减弱噪声。
知不足者勇，知不足乃安全管理工作之大幸。
安全管理要知不足，既是一种自律，又是一种自觉。安全管理工作切忌自我感觉良好，不能孤芳自赏、自以为是，更不能盲目乐观。抓好日常安全管理工作的关键是要树立居安思危的管理理念，对存在的问题要看得清、敢面对，还要改得了、能战胜。
为此，各级管理者必须把安全管理责任举过头顶，把搞好安全的困难踩在脚下，把本质安全之心装在心中，时刻牢记安全管理工作只有起点没有终点的客观规律。
古人云：“志之难也，不在胜人，在自胜也。” 安全管理知不足就是：以安全先进单位为镜，照差距；以各类隐患为例，看不足；以事故教训为依据，查过错。安全管理工作不怕有过错、有不足，就怕错过了知错、纠错，知不足、改不足的机会。
安全管理知不足，才会不断完善管理措施、调整工作节奏、把握操控能力，逐渐形成安全管理工作全方位、多角度的良性互动和科学对标，最终实现安全管理工作的自我管理和自主管理，确保单位和个人的本质安全。
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第五篇：加油站现场管理制度
加油站现场管理制度
为了进一步规范员工生活，为员工营造一个良好的工作环境，特制定本管理制度：
一、站长为加油现场第一责任人，加油现场管理员为直接责任人。对加油现场安全卫生有监督管理责任；
二、加油现场必须建立安全卫生轮流值班制度。值班员负责卫生清扫，防火防盗，加油设备安全巡检；
三、加油现场当班人员必须接受站长，加油现场管理员，轮流值班员的管理；
四、加油现场白班与夜班人员每日分别进行两次打扫，每个班次的卫生清洁标准相同；
五、加油机机内部件有专人进行清洁，当班人员不负责打扫；
六、加油现场地面要清扫干净，做到地面洁净无杂物；
七、加油现场禁止堆放可燃易燃物品，注意防火安全，杜绝一切安全隐患；
八、加油现场禁止使用任何通讯设备，加油员要提醒司机熄火加油并问清所加油品型号及数量，不可在站内修理车辆，摩托车应指引 到指定地点加油；
九、值班人员进行加油现场安全巡检时应注意加油机有无滴漏现象，电线有无漏电，静电接地是否良好，加油岛护拦是否完好，各种消防设备是否完好；
十、卸油池进行清洁时，所有罐口要擦拭干净，做到无尘无油渍，卸油池表面要做到洁净无污迹；
十一、加油机进行清洁时，机体表面保证洁净无尘土，油枪口应用棉签进行擦拭，枪管与油枪槽要擦拭干净，保证无油渍；
十二、消防沙箱要擦拭干净，并保证沙箱内沙土干燥不潮湿并且沙土有足够的松软程度；
十三、所有消防设备都要逐一进行擦拭，保证所有灭火器罐体干净，消防桶等器材内外洁净，各种指示表牌字迹清晰表面洁净无污迹；
十四、加油现场当班人员要认真落实十三步曲，对顾客要做到热情接待并时刻注意站内各种设备是否完好，有无设备发生异常情况；
十五、员工违反本规定加油站将追究有关人员责任，并依据有关规定进行处罚。
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