宜昌市市级政府采购操作规程范文

第一篇：宜昌市市级政府采购操作规程范文

宜昌市市级政府采购操作规程

一、政府采购工作程序

（一）政府采购总体程序

1、报送、审批、下达政府采购预算。采购人随部门预算、政府专项资金预算和基金预算一道编制上报政府采购预算。财政部门将政府采购预算随同部门预算、政府专项资金预算和基金预算一并下达采购人。

2、报送、审批、下达政府采购计划。采购人按照下达的政府采购预算编制政府采购计划，报财政业务主管科审核后，由市财政局政府采购管理办公室（以下简称采购办）审核、确定组织形式和采购方式，向采购人下达《政府采购计划下达函》。

3、组织、实施政府采购。采购人或其委托的市政府采购中心（以下简称市采购中心）按照《政府采购计划下达函》批准的组织形式和采购方式组织、实施政府采购。

4、签订政府采购合同。采购人或其委托的市采购中心与中标（成交）供应商签订政府采购合同。

5、组织履约验收。采购人或其委托的市采购中心在供应商供货、工程竣工或服务结束后，组织开展履约验收。

6、下达《政府采购确认函》。采购人将政府采购合同副本、验收报告、发票复印件报采购办备案，采购办审核后下达《政府采购确认函》。

7、支付政府采购资金。市财政局国库收付中心（以下简称市国库收付中心）根据《政府采购确认函》和直接支付申请书、发票复印件，向供应商支付政府采购资金。

（二）政府采购预算程序

1、编制政府采购预算。采购人根据年度《政府采购目录和限额标准》，采购人随部门预算、政府专项资金预算和基金预算一道编制上报本单位政府采购预算。

2、审核政府采购预算。采购办对政府采购预算进行审核。审核未通过的，财政预算编审部门发出书面修改通知，采购人修改政府采购预算后再报财政部门审核。

3、下达政府采购预算。人大审批通过后，财政部门将政府采购预算随同部门预算、政府专项资金预算和基金预算一并下达给采购人。

4、调整政府采购预算。采购人需要调整政府采购预算的，提出书面申请上报财政，经审批同意后财政部门向采购人下达《政府采购预算调整通知单》。

（三）政府采购计划程序

1、编制政府采购计划。采购人按照财政部门下达的政府采购预算，编制政府采购计划。列入自主创新产品政府采购预算的项目，应在申报政府采购计划时注明。

2、上报政府采购计划。采购人通过政府采购管理网络向财政部门报送政府采购计划。

3、审核政府采购计划。财政业务主管科对其是否纳入年度预算、资金来源渠道和落实情况等进行审核。采购办对其政府采购预算情况、采购项目配置和标准进行审核。

4、下达政府采购计划。采购办审核后确定组织形式和采购方式，向采购人下达《政府采购计划下达函》。

（四）政府采购公开招标程序

1、签订委托协议。采购人与市采购中心签订政府采购委托协议，委托其办理政府采购事宜。

2、编制招标文件。采购人向市采购中心提供采购需求、技术参数等相关资料，市采购中心编制招标文件。采购人审核确认招标文件。

3、招标文件备案。市采购中心将经采购人确认的招标文件在招标公告发布前2个工作日内报采购办备案。

4、发布招标公告。市采购中心在采购办指定的媒体上发布招标公告。

5、发售招标文件。市采购中心发售招标文件。

6、招标答疑及修改。市采购中心根据具体情况，组织购买了招标文件的供应商现场踏勘或者召开答疑会，对投标人就招标文件提出的疑问进行解答。

7、投标。投标人按照招标文件要求，编制投标文件，在招标文件规定的时间、地点将投标文件密封送达。

8、组建评标委员会。采购人、市采购中心提出专家需求。采购人从政府采购评审专家库中抽取评审专家。

9、开标。市采购中心在招标文件规定的时间、地点组织开标。开标前，应当通知采购办及有关部门。重点项目采购办及有关部门应到现场监督开标活动。

10、评标。市采购中心组织开展封闭评标。

11、定标。市采购中心在评标结束后3个工作日内将评标报告送采购人。采购人在收到评标报告后3个工作日内，按照评标报告推荐的中标候选人顺序依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。3个工作日内，采购人没有书面回复的，由市采购中心直接确定排序第一的中标候选人为中标供应商。

12、发布中标公告。中标供应商确定后，市采购中心将中标结果在政府采购指定媒体进行公告。

13、发出中标通知书。发布中标公告的同时，市采购中心向中标供应商发出中标通知书。

14、招标资料备案。市采购中心在评标报告形成后3个工作日内，将评标报告等资料报采购办备案。

（五）政府采购邀请招标程序

1、签订委托协议。采购人与市采购中心签订委托协议，委托其办理政府采购事宜。

2、编制招标文件。采购人向市采购中心提供项目需求、技术参数等相关资料，市采购中心编制招标文件。采购人确认招标文件。

3、招标文件备案。市采购中心在招标公告发布前2个工作日内，将经采购人确认的招标文件报采购办备案。

4、发布资格预审公告。采用邀请招标方式采购的，市采购中心应当在采购办指定的媒体上发布资格预审公告，公布投标人资格条件，资格预审公告的期限不得少于7个工作日。

5、邀请合格供应商。市采购中心从审查合格的供应商名单中随机邀请3家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。

6、发售招标文件。市采购中心向被邀请的投标人发售招标文件。

7、招标答疑及修改。市采购中心根据招标项目的具体情况，可以组织已购买了招标文件的供应商现场踏勘或者召开答疑会，对投标人就招标文件提出的疑问进行解答。

8、投标。投标人按照招标文件要求，编制投标文件，在招标文件规定的时间、地点将投标文件密封送达。

9、组建评标委员会。采购人、市采购中心提出专家需求，采购人从政府采购评审专家库中抽取评审专家。

10、开标。市采购中心在招标文件规定的时间、地点组织开标。开标前，应当通知采购办及有关部门。重点项目采购办及有关部门应现场监督开标活动。

11、评标。市采购中心组织开展封闭评标。

12、定标。市采购中心在评标结束后3个工作日内将评标报告送采购人。采购人在收到评标报告后3个工作日内，按照评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商；也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。3个工作日内，采购人没有书面回复的，由市采购中心直接确定排序第一的中标候选人为中标供应商。

13、发布中标公告。中标供应商确定后，市采购中心将中标结果通知所有投标人，并在政府采购指定媒体进行公告。

14、发出中标通知书。发布中标公告的同时，市采购中心向中标供应商发出中标通知书。

15、招标资料备案。市采购中心在评标报告形成后3个工作日内，将评标报告等资料报采购办备案。

（六）政府采购竞争性谈判程序

1、签订委托协议。采购人与市采购中心签订委托协议，委托其办理政府采购事宜。

2、成立谈判小组。采购人从政府采购评审专家库中随机抽取专家组成谈判小组。

3、编制谈判文件。采购人向市采购中心提供项目需求、技术参数等相关资料，市采购中心编制谈判文件。采购人确认谈判文件。

4、谈判文件备案。市采购中心在竞争性谈判公告发布前2个工作日，将经采购人确认的谈判文件报采购办备案。

5、发布竞争性谈判公告。谈判文件备案后，市采购中心在指定媒体上发布竞争性谈判公告，公布谈判项目需求、响应供应商资格条件、资格审查内容、日期、地点等，公告的时间不得少于5天。

6、确定邀请参加谈判的供应商名单。市采购中心发售文件时进行资格初审。谈判小组在谈判准备时进行资格审查。

7、谈判时间变更。市采购中心如需变更谈判时间的，应当在提交响应文件截止时间2天前，将变更时间书面通知所有购买谈判文件的供应商。

8、递交响应文件。供应商按照谈判文件要求，编制响应文件，在谈判文件规定的时间、地点将响应文件密封送达。

9、谈判准备。市采购中心按谈判文件规定的时间、地点组织谈判。谈判小组审核谈判文件、审查供应商资格、对供应商响应文件进行符合性检查。

10、谈判。谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别按谈判文件规定的内容进行谈判。谈判不限轮次。成交候选人参加最后报价，密封递交谈判小组。

11、确定成交供应商。市采购中心在谈判结束后将谈判报告送采购人。采购人收到谈判报告后，根据谈判报告推荐的成交候选人按报价最低的原则确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

12、发布成交公告。成交供应商确定后，市采购中心在政府采购指定媒体上进行公告。

13、发出成交通知书。发布成交公告的同时，市采购中心向成交供应商发出成交通知书。并将成交结果通知所有未成交的响应供应商。

14、谈判资料备案。市采购中心在谈判报告形成后3个工作日内，将谈判报告等资料报采购办备案。

（七）政府采购询价程序

1、签订委托协议。采购人与市采购中心签订委托协议，委托其办理政府采购事宜。

2、成立询价小组。采购人从政府采购评审专家库中随机抽取专家组成谈判小组。

3、制定询价文件。采购人提供采购项目需求。市采购中心对响应供应商资格条件、采购项目的价格构成、配置标准、技术和服务要求等评定成交的标准作出规定，并据此编制询价通知书。

4、发布询价公告。市采购中心在指定的信息媒体上发布询价公告，公布询价项目需求、响应供应商资格条件、资格审查内容、日期、地点等，公告的时间不得少于3天。

5、确定被询价的供应商名单。询价小组对响应供应商进行资格审查。

6、询价。响应供应商按照询价通知书要求编制报价文件并盖章，在规定的时间、地点密封提交。

7、确定成交供应商。

8、询价资料备案。市采购中心在询价报告形成后3个工作日内，将询价报告等资料报采购办备案。

（八）政府采购单一来源采购程序

1、采购人提出单一来源采购的理由和依据，报采购办审批。

2、采购人或市采购中心成立采购小组。由采购人组建采购小组的，从其纪检、财务、装备等业务部门选取3人以上单数组成。

3、采购小组根据采购需求编制单一来源采购文件。

4、采购人或市采购中心将采购文件、采购人的采购方案报采购办备案。

5、发出洽谈邀请。采购小组向供应商发出洽谈邀请，提供采购文件。

6、采购人、市采购中心与供应商就采购文件规定的内容进行洽谈。

7、采购人、市采购中心向供应商发出成交通知书。

8、采购人或市采购中心将成交报告、采购小组名单等资料报采购办备案。

（九）政府采购合同签订程序

1、采购人审核采购文件等相关资料。

2、采购人与中标成交供应商商定政府采购合同条款。

3、采购人与中标成交供应商签订政府采购合同。

4、采购人将合同副本报采购办备案。市采购中心采购的项目，合同还应报送市采购中心。

（十）政府采购验收程序

1、采购人成立履约验收工作专班。大型或复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。市采购中心采购的项目必须邀请市采购中心参与验收。

2、验收工作专班制定详细的验收方案，并按合同验收。

3、验收工作专班出具验收报告，验收成员签字承担法律责任。

4、采购人将验收报告及有关资料报采购办审核作为付款依据。

（十一）政府采购质疑和投诉程序

1、供应商认为采购过程、采购文件、采购结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人或市采购中心进行询问和书面质疑。

2、采购人或市采购中心应当对询问和质疑事项进行核实，并在7个工作日内作出答复。

3、供应商对采购人或市采购中心的答复不满意、采购人或市采购中心没有按规定进行答复的，供应商可以向采购办投诉。

4、采购办审查受理投诉，对投诉事项开展调查。未经质疑程序的投诉，采购办不予受理。

5、采购办处理投诉，出具投诉处理决定书。

6、采购办在政府采购指定媒体上公告投诉处理结果。

（十二）政府采购资金支付程序

1、采购人网上填报政府采购项目执行情况表。

2、采购人将政府采购合同、政府采购验收报告、发票复印件送采购办审核。

3、采购办出具政府采购确认函。

4、采购人凭资金支付申请、政府采购确认函到市国库收付中心办理资金支付手续。

二、采购人行为规范

（一）预算编制环节行为规范

采购人根据年度政府采购目录和标准，按部门预算编制格式和口径，与部门预算一道编制政府采购预算。列入自主创新产品目录的项目，在编制政府采购预算时应注明。列入部门预算的项目，符合政府采购标准的，各单位在上报部门预算时同步上报政府采购预算。列入政府专项资金预算和基金预算的项目，经政府确定项目预算后，符合政府采购标准的项目，由财政同步编制政府采购预算。追加经费预算时，对符合政府采购条件的项目，由单位申报后财政同步追加政府采购预算。中央和省级补助专款，其支出项目符合政府采购条件的，由单位申报后财政随资金预算一并下达政府采购预算。

（二）计划申报环节行为规范

采购人按照财政部门下达的政府采购预算编制政府采购计划。列入自主创新产品政府采购预算的项目应注明。采购计划涉及进口产品的，采购人要向采购办提供书面申请、主管部门审核意见和专家论证报告。预算项目明确具体的，采购人年初应一次性编报政府采购计划，以便整合采购项目，实现规模采购。年初无法一次性申报的，按月申报政府采购计划。采购办每月25-31日集中审批政府采购计划。采购人不得将必须进行公开招标的项目化整为零，或者以其他方式规避公开招标。

（三）执行环节行为规范

1、委托环节

采购人采购纳入政府集中采购目录内的项目，必须委托市采购中心集中采购。采购人采购50万元以上的工程项目，应当委托具有政府采购资格的机构代理采购。属于部门集中采购目录内的项目，部门不具备规定条件的，应当委托市采购中心集中采购。采购人应当委托市采购中心而不委托的、委托不具备政府采购代理资格的社会中介机构采购的，采购办可以宣布采购结果无效，市财政局将拒绝支付政府采购项目资金。

2、确定采购需求环节

采购人提出的技术标准必须符合国家强制技术标准。采购人提出的技术参数不得带有倾向性，资格条件要科学合理，要保证有三家以上的供应商满足招标需求，不得以不合理的条款限制和排斥潜在投标人，更不得指定采购品牌。要优先采购环保节能产品和自主创新产品。采购的项目属于政府强制采购节能产品的，采购人必须无条件的采购节能产品。

3、采购人评委确定环节

采购人采购货物和服务类项目时，可派一名代表参加评标委员会，其人员的确定在开标前两个小时从其财务、装备、纪检、审计部门中以随机抽取的方式产生。提供项目采购需求的人，不得作为单位代表参加评标委员会。采购人采取招投标方式采购工程类项目时，采购人不得派代表参加评标委员会。

4、采购文件备案环节

政府集中采购的招标公告、招标文件、评标办法、评标报告、采购合同、验收报告，由市采购中心负责报采购办备案。采购办认为招标文件存在不符合政策性、公正性、准确性，或带有明显倾向性、排斥性，以及未能清楚载明评审标准等情况时，应提出书面修改意见，市采购中心应当进行修改后重新备案。

部门集中采购项目，部门应当制定详细的采购方案报政府采购监管机构备案，监管机构要派人进行现场监督。

（四）合同签订环节行为规范

采购人应当自中标、成交通知书发出之日起三十日内，与中标、成交供应商签订政府采购合同，所签订的合同不得背离采购文件和中标、成交供应商投标文件。采购人在政府采购合同签订之日起七个工作日内将合同副本报采购办备案。采购人或中标成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购办将按有关规定处理。

政府采购合同履行中，采购人需要添购原合同标的物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以直接与原中标成交供应商签订补充合同，但添购金额不得超过原合同金额的百分之十。

（五）验收环节行为规范

采购人应当成立验收专班，开展履约验收工作。验收专班由采购人的纪检、财务、装备、审计等部门的三名以上人员组成。直接参与采购方案制定、评标、定标的人员不得作为验收专班的负责人。大型或复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。市采购中心采购的项目必须邀请市采购中心参与验收。验收方成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。验收报告应当报采购办备案。重大项目应当邀请采购办监督验收过程。

（六）资金支付环节行为规范

采购人应当按照合同的约定及时办理合同款项的结算。项目验收合格后原则上应按合同约定金额支付政府采购资金。要控制过多的分期付款。政府采购资金由国库直达供应商。采购人无正当理由拖欠供应商资金超过合同约定期限3个月的，采购办可以开具直接支付令通知国库收付中心付款。

三、协议供货类项目的管理办法

市财政局委托市采购中心通过公开招标、竞争性谈判等方式确定协议供货（服务）商。协议供货（服务）商名单、协议期限由市财政局根据招标、谈判结果以市财政局文件或网上公告的形式公布。政府采购协议供货信息发布的指定网站是：宜昌市政府采购网，网址为ccgp-hubei.gov.cn/yichang；宜昌市政府采购管理网（财政专网），网址为http://10.16.96.20；宜昌市财政与编制政务公开网，网址为www.xiexiebang.com。协议供应商名单、不涉密的协议价格和服务承诺在四个网站上同时发布。涉密的协议价格只在宜昌市政府采购管理网（财政专网）、宜昌市政府采购中心网上公布。

为了进一步加强对协议供货项目的监管，切实解决采购人不到协议供应商处采购、协议供应商不履行承诺等问题，现对实行协议供货管理的各类项目分别实行如下管理办法：

1、车辆维修管理办法

采购人在协议维修企业中自主选择具体维修企业。一般维修项目由采购人填写《送修单》，标明故障现象、拟送修项目及需要更换的零部件，到选定的协议维修企业进行维修。资金实行财政直接支付。采购办加强对维修企业监管力度，定期检查维修企业是否履行承诺。

2、车辆保险管理办法

从2009年1月1日起，对车辆保险实行四定的管理办法：一是定承保公司。公开招标确定定点保险公司。二是定期限。定点保险公司协议服务期限一定两年。公务车辆保险统一调整为从元月1日起至12月31日止。首次投保车辆保险期限不足一年的按年保险费率折算到天数计算保费。三是定险种。公务车辆统一保障水平，原则上只投保交强险、第三者责任险、车上责任险、车损险等主要险种。四是定资金支付方式。保险费全部实行财政直接支付。

3、车辆购置管理办法

车辆采购由市采购中心不定期集中采购。采购人申报公务用车采购计划时必须具备政府批文、政府采购预算。车型要按配置标准逐步统一。由市采购中心集中招标采购。采购人因特殊情况，需要紧急采购公务用车的，由单位提出书面申请，报采购办审批后，委托市采购中心单独采购。

4、车辆轮胎管理办法

对轮胎协议供货价格实行动态管理，市采购中心督促供应商履约，跟踪监测价格变动情况，及时更新协议价格，并在财政内网和市政府采购中心网上公布协议价格变动情况。采购人按不高于协议供货最高限价的原则直接进行采购，由单位的政府采购联络员负责进行监督，签字确认。

5、办公自动化、计算机和空调类项目的管理办法

金额在3万元以下的采购项目，采购人直接与协议供应商联系采购，采购价格不得高于协议供货最高限价。一次性采购金额在3万元以上的，采购人提供详细的采购需求，包括采购的品牌、规格和具体型号。由市采购中心协助采购人确定成交价格。确定成交价格可以采取网上报价和现场报价两种方式进行。实行网上报价的，采购人在网上填报采购需求（包括采购的品牌、规格和具体型号）和报价截止时间，协议供应商网上填报价格，报价时间截止后程序自动汇总排序并公布各自的报价，按报价最低的原则确定成交供应商，采购人只能与报价最低的供应商签订采购合同。实行现场报价的，由市采购中心通知所有符合条件的协议供应商参加报价，现场确定报价最低的为成交供应商。通知所有符合条件的协议供应商参加报价有困难的，可以采取随机抽取的方式确定参加报价的供应商，不得人为指定。实行现场报价的，采购人必须参与整个报价或洽谈过程，采购人和市采购中心共同签署成交文件。计算机、打印机、显示器、空调机属于政府强制采购的节能产品，必须强制采购列入节能产品政府采购清单中的产品。

6、办公用房维修类项目的管理办法

10万元以下的办公用房维修项目实行协议供货管理。市财政局委托市采购中心通过公开招标、竞争性谈判等方式确定协议维修企业。采购人根据市财政局公布的协议维修企业名单，选择具体维修企业，谈判确定维修事宜，签订维修合同，实施维修。采购人在项目维修结束后一周之内组织验收工作。单项维修金额在3万元以下的，验收合格后采购人直接办理资金支付手续。单项维修金额在3万元以上的，采购人采取抽签的方式从市财政局招标确定的财政投资评审机构备选库中，随机抽取评审机构对维修项目进行决算审计，确定维修金额。采购人按评审确定金额和协议维修企业承诺的优惠率计算支付维修费。实际需要支付的金额超过申报的政府采购计划金额的，应当报采购办批准同意后，申报金额追加类政府采购计划。

7、聘请招标代理机构类项目的管理办法

承担政府采购工程招标代理的中介机构，必须具备省级以上财政部门认定的政府采购代理资格。具备资格的社会中介机构在宜昌范围内承担政府采购代理业务的，必须将政府采购代理资格证书报采购办备案。代理采购项目时，招标公告、招标文件、评标办法、评标报告、中标通知书、采购合同、验收报告等采购文件要报采购办备案。采购信息必须在采购办指定的媒体上进行公告，评审专家必须从政府采购专家库中随机抽取，招标代理费不得超过国家规定的标准。采购金额在50万元以上的项目，应当邀请采购办现场监督。采购办对代理机构实行定期和定项考核，业绩考核报告报送省财政厅，作为省财政厅审批是否延续政府采购代理资格的依据。不具备政府采购代理资格的社会中介机构，擅自代理政府采购业务的，采购办将禁止其3年内申报政府采购代理资格。

8、印刷类项目的管理办法

金额在10万元以下的印刷项目实行协议供货管理。金额在3万元以下的印刷项目，采购人直接与协议印刷服务商联系采购，采购价格不得高于协议供货最高限价。单项金额在3万元以上的印刷项目，由市采购中心协助采购人进行洽谈确定成交价格，按价格最低的原则确定印刷企业，市采购中心应当采用简易程序和格式化文本，一天之内完成采购并签订印刷服务合同。

四、特殊项目的处理办法

1、债务资金类项目的管理办法

使用财政性资金偿还的借（贷）款、国债资金采购的项目，全部纳入政府采购范围。采购人在项目立项、借贷资金落实后，按项目整体金额申报政府采购计划，注明资金来源渠道，并按审批确定的方式实行政府采购。安排财政性资金偿还时，不再编制政府采购预算和计划。举债项目凡是在采购时没有申报政府采购计划的，财政预算原则上不安排资金用于还债。

2、工程类项目的管理办法

使用财政性资金直接或间接投资的工程类项目，不管直接或间接投资的财政性资金数额和比例大小，其整个工程项目都应纳入政府采购范围，应当在项目立项通过后按项目总投资编制政府采购预算，项目招投标前按项目总投资报送政府采购计划，委托市采购中心或具有政府采购资格的代理机构实行采购，资金实行财政直接支付。

3、年初预算批复前政府采购项目的管理办法

属于已上报政府采购预算、政府采购预算尚未经法定程序批复下达的项目，采购人确需先行采购的，采购人提出书面申请报财政对口业务主管科审批同意后，申报政府采购计划，应当先按政府采购计划管理程序予以审批。

4、政府采购节约资金的管理办法

政府采购节约资金留归单位使用，暂存国库。采购人使用政府采购节约资金时，向财政对口业务科室提出书面申请和使用计划，经市财政局按程序审批后使用。审批调整后，新批项目属于政府采购范围的，单位重新申报政府采购计划。新批项目不属于政府采购范围的，取消节约资金的政府采购标识。

5、政府采购资金跨年度支付的管理办法

需要跨年度支付的政府采购项目资金留存财政国库（专户），次年市国库收付中心按政府采购合同确认函继续支付。

第二篇：宜昌市政府采购协议供应商承诺书

宜昌市政府采购协议供应商承诺书

一、根据《市财政局关于顺延部分市级政府采购协议供应商的通知》规定，我单位保证依据《市财政局关于2009政府采购协议供货有关事项的通知》（宜市财采发[2009]94号）文件确认的价格及优惠率要求和我单位2009投标响应文件的服务承诺，按不低于2009的政府采购协议供货价格优惠承诺（政府采购最高限价或最低优惠率）及时向市级各采购人提供高质量的产品或服务，且不在承诺的价格优惠幅度之外，提出任何附加条款。

二、我单位提供的货物或服务皆为符合国家标准的合格产品和采购文件要求的合格产品，并承诺为市级各采购单位提供符合或高于国家标准和采购文件要求的服务。

三、保证在提供产品和服务时遵从政府采购程序，按批准的政府采购方式参与政府采购活动，签订政府采购协议供货合同。

四、在协议供货（服务）项目有效期内，保证所提供产品或服务的价格低于当时市场最低成交价。

五、我方承诺设置专职政府采购联络员为采购人服务，并保证及时向政府采购监管部门和政府采购中心报送主要产品价格变动表和单位协议供货（服务）项目统计表，及时反映我单位销售、服务对象、数量和金额等情况。

六、我方提交金额为壹万元的履约保证金作为2010协议供货（服务）的保证。在协议有效期内，如我单位未按承诺内容提供产品或服务，我单位同意政府采购监管部门从提交的履约保证金中进行相关处罚。

七、我单位承诺严格执行《中华人民共和国政府采购法》、1

《宜昌市政府采购供应商诚信档案管理办法》的有关规定，如发现我单位违反有关规定和承诺内容，自愿接受将我单位列入政府采购不良行为记录名单，并按有关规定进行处罚。我单位无条件接受并积极配合市级政府采购监管部门、市政府采购中心对我单位政府采购协议供货的履约检查。

八、本承诺书自2010年1月1日至2010年12月31日有效。附件：2010市级政府采购协议供货价格及优惠率

承诺单位：

二〇〇九年月日

第三篇：采购操作规程

采购操作规程 目的

对采购的过程与供方进行控制，确保所采购的产品符合技术标准要求。范围

适用于对本公司生产所需要的原辅材料、包装物采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择，评价和控制。职责

3.1 总经理审批《月采购计划表》、《采购订单》、《采购申请单》。

3.2 采购部负责供方选择、评估、控制及物资采购工作；总公司负责统一招标物料供应商选择、评估；新产品开发首次用物料供应商的选择、评估由技术中心确定。

3.3 质量管理部负责制定采购物质技术标准和采购物资进厂验证，参 与对合格供方评定。

3.4采购部负责仓储物资的收、发及管理工作。3.5 公司财务部负责采购费用的审查，结算和支付。4 程序

4.1 采购物资分类

根据对生产过程的影响程度，将采购物资分为A、B、C三类。

A类：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资（包 括原、辅料和包装材料）。B类：指一般不影响最终产品的质量或即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资（包括设备备件、化学试剂、消毒剂、计量、检验用具等物资）。

C类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资（包括办公用品、劳保用品等）。4.2 对供方的评价

4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对采购物资 的质量、价格、供货周期等条件进行比较后，选择合格的供方，填写《供方综合能力评价表》，对同类的重要物资和一般物资，应储备合格的供方。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确供方的质量、价格、交货能力、使用情况、售后服务等。

4.2.2 采购原则

4.2.2.1 坚持先厂家后商家。

4.2.2.2优先选用质优价廉、信守合同、售后服务好，具有产品生 产、经营许可证的供方。

4.2.2.3采购的原料、辅料应符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定。杜绝采购乳或乳制品以外的动物性蛋白质（允许使用的食品添加剂除外）或其他非食用原料制成的产品作为生产原料。

4.2.3 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证 明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。4.2.3.1企业法人营业执照、卫生许可证、税务登记证、国家认可的质检部门检验报告。

4.2.3.2供方产品的质量、价格、交货能力等情况。

4.2.3.3供方的售后服务和支持能力等。

4.2.4 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料 外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。

4.2.4.1 新供方根据提供的技术要求提供少量样品；

4.2.4.2 质量管理部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供 方综合能力评价表》中相应栏目，反馈给采购部。

4.2.4.3 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；

4.2.4.4 样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货，经质量管理部

进货验证合格后，交生产部门试用，并由质量管理部出具相应试用后的验证报告，填写《供方综合能力评价表》中相关栏目，反馈给采购部。

4.2.4.5小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验 证、小批量试用均合格的供方可列为合格供方。

4.2.5 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批量试用合格 后，各相关部门提供评价意见，可列为合格供方。

4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，质量管理部应向供方发出《纠 正和预防措施处理单》或质量“协调函”，如发出两次处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。对于有质量问题的物资，由质量管理部提出降价、更换、退货以及经济赔偿等处理意见，采购部执行。

4.2.7 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方综合 能力评价表》连续两次评定仍不合格，取消其供货资格。

4.3 采购

4.3.1 采购计划

销售公司每月20日前向生产部提供《月预计要货计划》，生产部

编制《物资需求计划表》，采购部根据《物资需求计划表》、安全库存、供货周期、市场行情编制《月采购计划表》经审批后实施采购。

4.3.2 采购申请

4.3.2.1 A类物资：库房根据经审核后的《月采购计划表》录入《采购申请单》。4.3.2.2 B类物资：由各使用部门完整填写《临时采购申请单》经审批后备件仓库一份。备件仓库根据审核后的《临时采购申请单》、安全库存数量录入机制《采购申请单》。

4.3.2.3 C类物资：由各使用部门完整填写《临时采购申请单》经审批后备件仓库一份。备件仓库根据审核后的《临时采购申请单》、安全库存数量录入机制《采购申请单》。

4.3.3 采购的实施

4.3.3.1采购部根据审批的《采购订单》、《采购申请单》按照采 购物资技术标准在《合格供方名录》中选择优秀的供方实施采购。

4.3.3.2 采购A类物资应向供应商传递《采购订单》或《产品购销合

同》明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、付款方式、违约责任及供货期限等。

4.3.3.3采购过程中，应要求供方提供当批重要货物的相关证件（如检验报告等）。4.4 采购信息

4.4.1 机制《采购申请单》、《临时采购申请单》、《采购订单》、《产品购销合同》、机制《采购订单》与协议等

4.4.2 质量检验技术文件、标准样品、图样等技术资料。

4.4.3 价格分析、供货能力、质量状况、售后服务等信息 4.5 采购物资的验证

4.5.1 对采购的物资可以有如下几种验证方式： 4.5.1.1 由质量管理部进行进货验证。4.5.1.2 由顾客在本公司现场实施验证。4.5.1.3 由本公司在供方现场实施验证。

4.5.2 验证活动根据《主要原辅料验收标准》、《包装材料验收标准》 等技术文件进行。验证可包括检验、测量、观察、工艺试验、试机验证 等方式，验证结果记录在K3系统《原材料验收单》上。

4.5.3质量管理部对购入的生乳和原料乳粉及其加工制品批批进行三聚氰胺等项目检验。

4.6 入库流程

4.6.1 A类物资入库：物资到厂后由库管员初验，感观判断合格后，联系卸货、请检，并将到货的品名、数量报采购内勤员。经质量管理部验 证合格后，办理入库手续。

4.6.2 B类物资入库：各种维修材料、零备件，由设备工程师、保 管参与验收，合格后办理入库手续。使用部门定期反馈质量信息。入库 时仓库保管员通知采购内勤，到货的品名、数量。

4.6.3 C类物资入库：办公用品到公司后，由办公室或相关库管员 负责验收，合格后签字确认数量或确认数量后入库。

4.7 不合格处置

经检验、验收不合格的物质，由采购部按质量管理部《不合格品处理报告》，负责处置。

4.7.1

A类物资：经检验部门检验，若某单项指标不合格，视其影响产品的程度，按以下三种方式处置：

1、拒收退货；

2、调换；

3、让步接收。让步接收物资按程序经质量管理部确认，采购部联系执行。仓库办理入库手续。

4.7.2 B类、C类物资：经检验或实际生产、试机验收不合格，按以下方式处置：拒收、退货、调换。

4.8 采购物资货款结算

采购部凭电脑制入库单或临时请购单、采购订单或报价单、发票等原始凭证，填写好付款凭证审签单后，经采购部、财务部经理总经理审批后，财务部在约定的帐期办理付款。

第四篇：廊坊市政府采购

廊坊市政府采购

询 价 采 购 函

LFGP20041060

廊坊市政府采购中心按照公开、公平、公正的原则，拟采取询价采购的方式对一批办公设备进行采购，凡注册经营下述产品，承认并履行询价采购文件规定条款的经销商均可参与。

一、询价采购说明：

1）设备名称、数量及规格部分见报价单。

2)如询价函中规定的产品无货，应在备注中说明，并提供性能相近或更高的替代型号。

3)投标时，投标报价单须打印,并注明各设备的供货期限。

4）报价单上必须加盖投标方公章或合同章。

5）投标方可选报任一包或多包设备，但所选包中设备必须全报。

6）每包中标设备，中标价格高于1万元的，中标方须向政府采购中心交标书款50元，未中标的投标方免收标书款。标书款于领取中标通知书时支付。

注：投标报价前，各供应商应详查所需货物是否缺货。

二、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

供方提供的设备必须是原装正品且为全新，设备必须符合国家质量检测标准、该产品的出厂标准或具有国家鉴定证书。供方按生产厂家的保修规定进行保修。保修期内非因采购实体的人为原因而出现的质量问题，以及修理或调换所发生的费用，由供方负责。供方于5个工作日内送货，并负责安装调试，在采购实体处交付采购实体验收。供方应在交付设备时向采购实体提供设备的使用说明书及相关的资料。供方将货物运到采购实体指定地点，运送中所产生的一切费用由供方负担。

三、验收方式：

由采购实体组织人员或委托专人负责验收，并填写设备验收单（签字盖章）。

四、付款方式：

经验收合格后，由需方与供方商定付款协议。

五、保修及服务：

1、按生产厂家的保修规定进行保修。因产品质量问题造成的修理或退换所发生的费用，由供方负责。

2、如产品发生故障，供方在廊坊市区范围的，应在 4小时之内响应，48小时之内解决。

3、提供免费的技术咨询服务。

六、拿到此询价函的合格供应商请于2004年11月16下午2:30之前，将设备报价单送交廊坊市政府采购中心。

URL: http://

电话、传真：（0316）202410

5联系人：张殿峰 张万华

廊坊市政府采购中心

2004年11月12日

第 1 页

廊坊市政府采购 设 备 报 价 单

LFGP20041060

报价单位：（公章）

A

B包：

CD

E包：

F包：

G包：

注：

1、凡笔记本电脑，如无特别说明，报价中均须包括光驱、软驱、鼠标、电脑包等附件。

2、每包中标设备，中标价格高于1万元的，中标方须向政府采购中心交纳标书款人民币50元整，未中标的投标方免收标书款。标书款于领取中标通知书时支付。

3、台式计算机如无特别说明，要包括光驱、软驱、音箱。

第五篇：市政府采购合同

市政府采购合同（文本）

政府采购编号：YZZC-采购方式：□招标 □谈判 □单一来源

采购人：（以下称甲方）供应商：（以下称乙方）

住所地：住所地：

鉴证人：

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照扬州市政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的乙方根据甲方需求提供下列服务：

服务的具体要求详见采购文件。

第二条 合同总价款

本合同项下服务价款为人民币___________（大写），分项价款在“投标报价一览表”中有明确规定。

本合同总价款是乙方应提供服务的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于 市政府采购中心 ZC-号项目的采购和响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货地点一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标通知书；

（8）甲乙双方的补充协议。

第四条 专利权

乙方应保证甲方在使用该服务成果或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的服务应与采购文件规定的要求相一致；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证服务是全面和规范的，并完全符合合同规定。如因乙方提供的服务有瑕疵，造成损失的，所需费用由乙方承担。

第六条 交付和验收

1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式完成服务，服务成果的交付地点由甲方指定。如采购文件对时间未明确规定，则乙方应当在年月日之前完成服务。

2、乙方提供的服务应当完全符合本合同和招投标文件的要求。乙方提供的服务不符合招投标文件和合同规定，由此引起的风险，由乙方承担。

3、乙方应将服务进度及时汇报给甲方，及时提供将相关资料；乙方不能完整交付服务成果的，视为未按合同约定提供服务，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

4、甲方应当在收到相关文件后的个工作日内对服务成果进行验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。采购文件对检验期限另有规定的，从其规定。

5、服务成果验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条 伴随服务／售后服务

乙方应按照国家有关法律法规规章和相关规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

第八条 履约保证金

1、乙方在签订本合同时应将向采购中心交纳的万元投标保证金转为履约保证金。

2、履约保证金将在该项目合同履行完毕时无息退还给乙方。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，经扬州市政府采购中心认定后，甲方可以从履约保

证金中取得相应的补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后10个工作日内无息退还给乙方。

第九条 货款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、如本合同项下的采购资金系甲方自行支付，乙方向甲方开具发票，甲方在签署验收单后在15个工作日内通过政府采购中心付款。

3、如合同项下的采购资金系财政拨款资金，在乙方向市政府采购中心提交下列文件后的15个工作日内由市财政局拨付款项：

（1）经甲方盖章确认的发票复印件；

（2）经甲方签署的验收单。

（3）合同副本。

付款方式：

本合同总价款为元。

付款方式如下：

第十条 违约责任

1、在甲方、鉴证人对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方和鉴证人可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果乙方未能按合同规定的期限或甲方和鉴证人同意延长的限期内提供部分或全部服务。

（2）乙方在收到甲方和鉴证人发出的违约通知后20天内，或经甲方和鉴证人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

2、在甲方和鉴证人根据上述第1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方和鉴证人可以依其认为适当的条件和方法购买与乙方未提供服务类似服务，乙方应对甲方和鉴证人购买类似货物所超出的那部分费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十二条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方

不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

除甲方和鉴证人事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。第十四条 争议的解决

在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲、乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。若30天内仍无法解决，则应向市仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决为最终裁决，对合同各方均有约束力。仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 合同生效及其他

1、合同应在甲、乙、鉴证人三方法定代表人或法人委托代理人签字，并在乙方向鉴证人缴纳履约保证金和公证费后生效。

2、本合同一式三份，以中文书写。

3、本合同的全部附件与本合同具有同等法律效力。如需修改或补充合同内容，应经甲、乙、鉴证人三方签署书面修改或补充协议，该协议作为本合同不可分割的一部分。

4、本合同附件（投标书）。

甲方（采购人）：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

单位地址：

日期：年月日

鉴证人：

项目负责人：

日期：年月日

乙方（供应商）：（盖章）法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： 单位地址： 日期：年月日