公司创优和内部技术规范等建议

第一篇：公司创优和内部技术规范等建议

关于对集团公司创优夺牌和科技创新工作的几点看法

尊敬的董事长、总经理：

近年来，由于我多次主办申报省以上有关荣誉奖项，时时关注集团公司生产经营工作开展情况，并了解集团公司发展战略意图，因此，对集团公司创优夺牌科技创新业绩的现状和影响有了一定的认识，可以把创优夺牌、科技创新工作概括为三句话12个字：“业绩不大，影响发展，必须重视”。现将我对创优夺牌工作的粗浅看法回报如下，谨供领导参考。

一、创优夺牌的现状不乐观。

1、业绩不大。从2003年以来，江苏建业共只获得如下几方面奖项：（1）工程质量：2003年参建工程“鲁班奖”1项、2005年江苏省省外优“扬子杯”1项、2006年参建工程山东省优“泰山杯”1项、另有南京市市优“金陵杯”2项、济南市参建工程市优“泉城杯”1项、无锡和苏州的“市优质结构工程”3项、盐城市市外优5项；（2）文明工地：2004年省级文明工地3项、2006年省级文明工地3项、各年度市级文明工地8项；（3）QC成果：2005、2006年度各获1项省优秀QC成果；（4）科技方面：各级先进工法、科技创新、市范工程：无。

2、负面影响。较小的业绩已影响企业的发展。表现在：一是招投标软弱无力。上述业绩中鲁班奖已退出时效期，市优质结构工程不属于真正意义上的奖项，省、市文明工地在一些地方的投标不计积分，优质结构、文明工地和QC成果只能为申报优质工程提供条件，而我们真正可以拿来在招投标中竞争的牌子，只有1项省外优和1项参建的省优，而这“两优“的含金量和竞争力又打折扣。因此，比起人家成堆的国优、省优工程证书，我们在若干次招投标中积分低下、落榜出局，就不足为怪了。与我们一起在射阳医院工程中投标竞争的浙江中阳摆出了10多本“国优、省优”证书，查上，无法对集团公司的技术创新、工程创优进行整体策划，无法对各项目的创优创新工作进行技术指导；四是人才缺乏。工程创优、技术创新工作具体操作人员尤其是系统策划、资料总结罗列的人才奇缺，现有各级人才理论基础薄弱，总结申报的经验不足，不能把实践总结提高到理论，形不成成果，工程创优、工法申报等不知从何处着手。为数不少的项目部对技术创新、申报省级、国家级新技术应用示范工程、先进工法、优秀QC成果更不知为何物；五是思想保守。少数分公司和项目部负责人思想保守，不愿投入，不愿烦神。好工程未能创出好牌子。到2007年整个集团公司投标竞争、资质晋级和评优争先工作中有效的省优工程只有济南外海城市花园的一个省外“扬子杯”和一个参建工程“泰山杯”。这与江苏建业现有的资质要求和规模现状要求极不相称，与经营招投标的要求极不适应，与企业发展的要求极不适应，更与资质晋级的标准要求不堪相提。

二、企业发展必须要创优夺牌和创新科技。

1、创优夺牌和科技进步是资质匹配和升级的必须。综合媒体披露的情况和历次参加国家、省级有关会议透露的信息，新的特级、一级资质强调了经营业绩（创优夺牌成绩），强调了科技创新工作。特级资质除规定拥有一定的国优、省优工程奖外，在科技上，需具有省部级以上相关科技进步奖项，必须有至少1项国家级先进工法。根据我司目前的业绩，距离特级资质的要求还有一定的距离。近年可能进行资质审核换证工作，按照要求，在这方面，我们连保持一级资质的条件也有差距。因此，我们不谈晋级特级资质，就是保持一级资质也必须加大创优夺牌和科技创新的力度，如果要晋级，则必须下更大的决心和更大的力气进行创优夺牌和科技创新，使之达到规定的条件要求。

2、创优夺牌和科技进步是经营攻关和市场开拓的必须。在1月26日省建筑行业协会年会（颁奖）举办的高层论坛上，苏中集团笪董事长离开

或兼职人员负责工程创优、技术创新工作，做到从上到下有人管有人问，推动这项工作协调开展。

2、明确目标计划。集团公司每年都要明确本年度工程创优、技术创新的目标措施滚动发展。重大工程、标志性工程都应列入该计划，从工程施工一开始就搞好计划、策划工作，分步实施，逐步推进。注意在工程创优的施工步骤上、重点层面上、分部分项上收集积累资料，符合要求。

3、善于发现积极申报。要善于发现和总结科技创新，积极申报科技创新、科技进步成果奖项，尤其要积极申报新技术新材料应用示范工程、先进工法、QC成果。实际上，我们在许多工程项目施工中采用了不少新材料、新工艺，自己也独创了一些新工法，但就是没有去发现总结提高和上报，好的做法没有上升到理论高度，没有总结申报。技术质量部和总师室要有计划性地加以总结及上报。也可以动员分公司、项目部技术人员总结上报科技成果。

4、实行奖罚激励。明确提出创优夺牌、科技进步的奖罚标准，尽快出台工程创优、科技创新的奖罚激励办法，还要辅以攻关投入。要加大考核力度，坚决兑现，做到奖不眼红，罚不手软，使工程创优科技创新成为各级干部、工程技术人员和施工人员的自觉行动。

工程创优、科技创新本不是我职责范围内之事，但是作为江苏建业的一名员工，我感到一丝着急，因此，冒昧地写出了这些文字。对这个问题，集团公司领导肯定谋划在胸，本人只是乘机提出一些很不成熟的看法，希望对此项工作有所参考。

第二篇：国家电网公司电能表技术规范

国家电网公司电能表技术规范 总则

1.1本通用要求适用于国家电网公司系统(以下简称公司系统)计量用单相多功能载波电能表的招标采购，它包括指标、机械性能、适应环境、功能、电气性能、抗干扰及可靠性等方面的技术要求、验收要求以及商务、供货、质保、售后服务等要求。

1.2 本通用要求提出的是最低限度的技术要求。凡本通用要求中未规定，但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。

1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议, 则买方认为卖方提供的设备完全符合本通用要求。如有异议, 都应在投标书中以投标差异表为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本通用要求所建议使用的标准如与卖方所执行的标准不一致，卖方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。

1.5 本通用要求经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。规范性引用文件

下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款，其最新版本适用于本规范。除本规范中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准、电力行业标准，这是对设备的最低要求。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准号及其有关内容，并经需方同意后方可采用。但原则上采用更高要求的标准。GB/T 15284-2002 《多费率电能表 特殊要求》

GB/T 17215-2002 《1级和2级静止式交流有功电能表》

GB/T 18460.3-2001 《IC卡预付费售电系统 第3部分：预付费电能表》 DL/T614-2007 《多功能电能表》

DL/T645-2007 《多功能电能表通讯规约》

GB/T 17215.211-2006 《交流电测量设备通用要求 试验和试验条件》第11部分：测量设备 DL/T 830-2002 《静止式单相交流有功电能表使用导则》

GB/T 17442-1998 《1级和2级直接接入静止式交流有功电能表验收检验》 JJG 596-1999 《电子式电能表》 3 术语和定义

3.1静止式载波电能表

应用于低压电网，测量单元由电流和电压作用于固态(电子)器件而产生与电能成比例的输出量，并对该输出量具有记录、存储以及通过电力线进行数据交换能力的电能表。3.2CPU卡

配置有容量很大、类型不同的存储器和逻辑控制电路及微处理(CPU)电路，能多次重复使用的IC卡。

3.3CPU卡预付费电能表

用CPU卡作为预购电费的传输介质实现先付费后用电的电能表。3.4ESAM模块

嵌入式安全存取模块，用于对IC卡进行认证和数据交换的模块，由电力公司发行，安装在仪表中。3.5剩余金额

在电能表中记录的可供用户使用的金额值，该值应大于等于零。3.6累计电量

电能表自使用以来各费率单元及总计单元累计电能值。3.7赊欠金额

用户已使用但未缴纳电费的金额值，该值小于零。3.8赊欠门限金额

允许用户合法使用的最大赊欠电费。3.9报警金额

剩余金额不足的报警值。当剩余金额小于等于报警值时，电表给出声光报警。3.10 阶梯电量

阶梯电量是将一个自然月使用电量分为两段或多段，每一分段用电量范围内都有一个单位电价，单位电价在分段内保持不变，但是单位电价会随着分段而变化。3.11 阶梯电价：

针对不同阶梯电量制定的单位电价。3.12 负荷开关

电能表的组件，用于切断和恢复用户负载，包括继电器以及继电器相联的电子控制部分。4 特殊资质要求

4.1 投标单位资质要求

4.1.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，并具有在有效期内的企业法人营业执照和税务登记证

4.1.2投标人企业注册资本金须在万元及以上人民币

4.1.3投标企业必须是国家电网公司不信任名单之外的企业，并应有良好的财务状况和商业信誉，具有银行提供的AA级及以上资信证明 表1 样品抽样表 批量范围N 抽样样本 数量n 拒收判定 Ac Re 501～1200 80 2 3 1201～3200 125 3 4 3201～10000 200 5 6 10001～35000 315 7 8 35001～150000 500 10 11 150001～500000 800 14 15 500001 1250 21 22 注： Ａc－接收数； Ｒe－柜收数。1.5 验收结果处理

6.6.1公司系统各验收单位应及时汇总验收结果及相关信息并上报国家电网计量中心，这些内容将作为该供货商的供货品质参数记录在案，作为今后招标过程中的评价依据。6.6.2 对于由供货商产品质量问题造成拒收所产生的损失，买方有权向卖方提出索赔。6.6.3 对于同一批供货连续两次出现拒收，买方有权终止合同，并要求相应赔偿此供货商将被列入不信任名单，在今后的招标中给予考虑。

6.6.4对整批退货的情况，投标人应予赔偿，赔偿费用= 本批次电能表中标单价*本批次到货数量*15%。

6.6.5验收与运行质量问题以买方委托的计量技术机构的判定为准。2 供货与运行质量保证要求

7.1 供方提供的产品必须是全新的，符合国家最新规定的有关技术标准，并满足本项目招标文件及技术协议书的规定。招、投标文件的要求与技术协议的要求不一致时，以较高标准为准。供方发货时应提供出厂检验合格证明。

7.2 供货期限：签订供货合同之日起三个月内。(建议在合同中另行规定)7.3 供方提供的产品和设备经检验和试验不合格或存在缺陷，买方可予以拒收如处理缺陷超过合同的规定期，应按延付交货进度赔款，如处理后设备仍不能满足合同中规定的技术要求时，以供货方违反双方签定的合同论处，买方有权提出索赔甚至退货。

7.4 对于设备的技术指标不满足技术规范书要求但满足国家标准的，买方认为可以接受时，采取赔偿处理，赔偿金额由供需双方协商 不满足技术规范书要求且不满足国家标准的，应予以退货处理。

7.5 供方保证本合同货物中提供的资料正确完整，应至少提供包括原理图、安装图、产品说明书、合格证、出厂报告、配套检验软件光盘、装箱单及其他相应技术资料。

7.6 供方除提供合同所列出的货物之外，还应提供为保护货物的安全、稳定运行及安装维护所必须的备品备件、专用工具等附件。

7.7 交货时供方应提供现场免费培训，使操作人员熟悉仪器使用方法和维护保养知识。7.8 产品制造完成后并通过试验后及时包装，否则应得到切实保护、确保其不受污损。7.8.1 产品部件妥善包装，或装箱后在运输过程中，应采取其他保护措施，以免散失损坏或被盗。

7.8.2 在包装箱外应标明买方订货号、发货号。7.8.3 各种包装应能确保各另件部件在运输过程中不致遭到损坏，丢失、变形、受潮和腐蚀。7.8.4 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(CB191)7.8.5 随着产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。7.8.6 供货方负责运输至买方指定地点。

7.9 在货物出厂之前，买方可以到供方生产地进行监造和出厂检验，供方应提供方便。监造的时间安排由双方协商确定。

7.10 监造代表在监造过程中如果发现货物或材料存在质量问题，或不符合合同要求时，监造代表有权提出意见，供方须采取相应措施，以保证交货质量。

7.11 不论供方是否参与监造与出厂检验，是否签署了监造检验报告，均不能免除供方对货物质量应付的责任。

7.12 在设备使用期内，因设备质量问题给买方造成的经济等方面损失，供方应承担相应责任。售后服务要求

8.1 供方应协助招标方进行现场试验调试、试运行和验收。

8.2 质量保证期为合同货物通过验收并投运后12个月(或18个月、3年)，如由于买方原因未在最后一批货物到达目的地之日起10个月内完成验收并投运，则为供方发运的最后一批货物到达目的地之日起18个月。

8.3 质量保证期的终止不能视为供方对货物中存在的可能引起合同货物损坏的潜在缺陷所应负的责任的解除，潜在缺陷指在正常情况下不能在质量保证期内被发现的货物的隐患，供方对纠正潜在缺陷应负责任。其时间应保证到质量保证期终止后第一次大修(通常为五年)。8.4 在质量保证期内，对合同货物实行三包，在合同货物的整个寿命周期提供必要的维修及服务负责提供设备接线图以及必要的技术文件及图纸等负责对用户维护人员、运行人员进行必要的培训，并提供培训资料供方应提供上述相关的服务，但不局限于上述陈述的部分。8.5 设备在质量保修期内发生的质量问题，在供方更换或修理后应对相应修理和更换部件的质量保证期予以延长。

8.6 在质量保证期内，如发现供方提供的货物有缺陷，不符合合同规定时，如属供方责任，则买方有权向供方提出索赔。由此产生的到安装现场的换货费用、运费及保险费由供方负担 8.7 在产品长期运行超出质量保质期经鉴定实属产品先天性问题,供方应及时予以处理，对需更换的部件可收取一定的材料成本。

8.8 供方应对软件进行定期更新并提供免费升级。

8.9 在供方接到买方的服务要求后，应在12小时内作出响应，48小时内按要求派人到指定地点提供服务。

3.1.4投标人必须取得权威机关颁发的3C认证证书、ISO9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书

4.1.5投标人必须提供具有和招标产品对应、有效的计量器具生产许可证或国家规定的认证机构颁发的认证证书

4.1.6 投标人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加同一包(或子包)的投标

4.1.7代理国外产品的投标商，必须提供相应的代理及授权证明文件，以证明投标人投标产品的技术服务和售后服务能力，代理产品必须获得有效的国家质检总局的型式批准。4.2 投标单位投标设备生产能力、供货能力及信誉要求

4.2.1投标单位必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、产品及元器件检测设备的能力

4.2.2投标单位对外购原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应具备进行进厂验收所需的检测设备，或由生产方提供检测合格证明 4.2.3投标单位投标设备年生产能力达万只及以上 4.2.4投标单位近三年总销售量达万只及以上

4.2.5投标人应充分考虑到本次招标所提交的交货期时最大生产能力，其已承接其他客户的订货和本次若中标后承接的其他订货，不可以大幅度超过自己的饱和生产能力，否则将视为违背商业信用和诚实的原则。

4.2.6投标人应充分预计到：若中标并签订合同，在收到合同规定支付的预付款后，还应具备充足的资金，确保本次中标设备所需设备、材料的生产供货按合同规定顺利进行。任何因资金问题造成推迟供货和其他履约缺陷，投标人不可推卸合同规定其应负的责任。

4.2.7近年投标人在国内设备/材料招投标活动、供货合同履行、售后服务等方面，无严重不良纪录,未受到国家电网公司或各省级电力公司公开通报批评投标人无涉及商业贿赂等相关违规、违纪、违法行为。

1.1 投标设备入网技术条件、运行质量要求

4.3.1国产、合资工厂生产的投标产品应出具由国家电网计量中心出具的有效期内的全性能试验报告(含通信测试)4.3.2投标单位所投标设备或同类产品应运行稳定可靠，宜具有在公司系统年及以上的运行业绩，且未发生因质量问题而引起的退换货或投诉事件，未因该产品原因出现过事故(出现过事故，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并得到验证的情况，需提供文件证明)4.3.3所投标产品应有个以上省级电力公司运行记录(附运行证明材料)。2 技术要求 2.1 规格

2.1.1 标准的参比电压220V 2.1.2 标准的参比电流1.5、5、10、15、20A 额定最大电流：为标定电流Ib的4倍及以上，并在1.2Imax运行1h，电能表不应损坏。2.2 机械性能要求 2.2.1 通用要求

电能表的设计和结构应能保证在额定条件下使用时不引起任何危险。2.2.2 表壳

电能表应有能实施铅封的表壳，只有破坏封印后才能触及表内部部件。2.2.2.1 表盖

密封防尘并有一定的强度，由能抗变形、抗腐蚀、抗老化及透明度高的阻燃材料制成。2.2.2.2 底壳、接线端座、接线端盖

应使用绝缘、阻燃、防紫外线的材料制成。具有不燃性(热丝试验温度：960℃15℃)。底壳设计应考虑安装方便。2.2.3 输出装置

电能表应具备与所耗电能成正比的LED脉冲和电量脉冲输出功能。

光测试输出装置的特性应符合GB/T 17215.211的要求。电测试输出装置的特性应符合GB/T15284-2002的要求。

电能表应具备时钟信号输出端子。2.2.4 通信接口

a)具有接触/调制型红外通讯口和载波通讯口(485接口复用)，通讯物理层必须独立，一种通讯信道的损坏不得影响另一信道。

b)通信波特率可灵活设置，标准速率为1200bps、2400bps、4800bps、9600bps。

c)电能表通信规约以DL/T645为基础，增补部分按《多功能电能表通信协议》备案文件执行。

d)红外通信接口通信距离： 5m，通信角度：15。

e)RS485通信接口抗干扰性能参照DL/T614-2007相关要求执行。

f)为保护电能表，RS485通信接口必须和电能表内部电路实行电气隔离,并有失效保护电路 g)单相载波通讯口具体针脚定义见附录C.2.2.5 铭牌

标志应清晰，能防紫外线辐射，不退色，并符合DL/T830-2002 《静止式单相交流有功电能表使用导则》附录A要求。条形码应符合有关规定。2.2.6 开关、按键

开关、按键等应灵活可靠，无卡死或接触不良现象，各部件应紧固无松动。电能表设计两个按键, 分别为显示键和编程键。编程键应能施加铅封，防止非授权人操作。2.2.7 插口

介质的插口应能防尘、防水。

防尘应达到GB 4208中规定的IP5X防护等级要求，对于防水室内型的应达到IPXl防护等级

2.2.8 卡座

CPU卡在卡座中连续插拔20次后，卡片及触点应无划裂，并能用该卡作正常读写。

电能表在正常工作状态下，将金属片插入卡座5min后拔出，试验后电能表能正常工作，内存数据不丢失。2.2.8.1 触点压力

卡座读写头触点对卡的每一个触点的压力应保证满足接触点不可大于0.6N，在插拔过程中不应损坏卡和集成电路或使之产生划痕。2.2.8.2 接触电阻

干净卡的触点与于净的卡座触点的接触电阻应不大于100 毫欧 2.2.8.3 短路保护

卡座应具有承受触点间短路的能力，不论短路时间长短，短路触点数量多少，均不应损坏卡座或引起功能上的改变。2.2.8.4 电源通断保护

已插入IC卡的卡座出现突然通断电现象时，接触触点上不应出现引起卡误操作的信号。2.2.8.5 工作寿命

在规定的使用条件下，卡座应能承受不小于2万次的IC卡插拔 2.2.9 负荷开关

最大电流在40A及以下的单相电能表，采用内置磁保持继电器，继电器应有消弧措施，其出口回路应有防误动作和便于现场测试的安全措施。触点寿命：通、断上述电流不小于6000次。电能表电压线路施加参比电压，电流线路通过1.2Imax，使继电器通断10次。试验后，电能表应能正常工作。

最大电流大于40A的单相电能表，设计一组继电器开关信号，正常工作时,电能表内部继电器闭合,继电器开关信号输出220V电压至外置微型断路器,允许用户用电，当满足控制条件时，内部继电器断开,继电器开关信号输出0V，控制外置微型断路器动作, 切断用户用电。当满足控制条件时，电能表继电器开关信号应在1s内动作。2.2.10铅封

电能表应有可靠的双铅封位置。铅封具有一次性防撬和防伪功能，并有明显厂家标志。出厂的电能表表壳需具备完整双铅封。1.1.1 接线图

每只电能表应标出接线图。1.1.1 表内配件

表内所有器件均能防锈蚀、防氧化。订货时需方可对各零部件型号、规格等提出具体要求。1.1.2 包装

供方应根据GB/T154641995《仪器仪表包装用通用技术条件》可靠包装。1.2 适应环境要求 1.2.1 温度范围

规定工作温度范围为-25℃～+55℃工作极限温度范围为-40℃～+70℃贮存和运输极限温度范围为-40℃～+70℃。需方可根据实际使用情况对温度范围提出特殊要求。1.2.2 相对湿度

应符合表1的相对湿度要求。表1 相对湿度 年平均 ＜75％

30天(一年内这些天是以自然方式分布)95％

在其他天偶然出现 85％

1.3 功能要求 1.3.1 计量功能

a)计量多时段正向有功电能,并存储其数据。

b)至少存储上12个月的总电能和各费率电能量值，数据存储分界时间为月末24：00或其他(1日～28日)指定日。

c)当出现反向用电时，应能正确计量反向总有功电能，同时将反向电量计入对应时段的正向电量。

d)能够测量电压值及火线、零线的电流、功率因数值。1.3.2 控制功能

应能实现用户先买电后用电的功能：当电能表内剩余金额小于或等于系统所设的报警金额时，应能以声、光或其他方式提醒用户当电能表内剩余金额为零或双方约定的允许的赊欠门限金额时，可发出断电信号控制负荷开关自动切断。如果不能自动切断，应能记录赊欠金额。在电能表输入新购金额后，应首先扣除赊欠金额，剩余金额大于零时，能自动恢复供电(必要时，也可辅以手工恢复)。1.3.3 事件记录

a)永久记录电表清零事件的电量信息

b)至少记录12个月中编程总次数，最近10次编程的时刻、操作者代码 c)至少记录12个月中校时总次数，最近10次校时的时刻、操作者代码 d)记录最近3次发生跳闸时间、日期。e)过负荷记录。1.3.4 费率时段

有日历、时钟，在24h内至少可以任意编程8个时段(最小间隔15分钟)，至少有两个费率显示。

至少具有两套费率时段表，可在指定时间进行切换。至少具有两套电价方案，可在指定时间进行切换。支持通过红外及RS-485通信口修改费率时段表及电价方案，并应有防止非授权人操作的安全措施。

1.3.5 显示功能

a)电能表至少应能显示以下信息： 1)当月月度和上月月度累计电量 2)本次够电金额 3)当前剩余金额 4)当前阶梯电价

5)各费率累计电能值和总累计电量 6)当前时间 7)冻结电量

8)报警代码或提示 9)插卡及通讯状态提示 10)表号和户号。

b)电量显示单位为千瓦时(kWh)，显示位数为8位，含2位小数。c)剩余金额显示单位为元，显示位数为8位，含2位小数。d)LCD背光唤醒方式包括按键唤醒、红外唤醒(任意红外设备均可唤醒)和插卡唤醒，卡片拔出后背光熄灭。显示信息详见附录B 1.3.6 报警功能

当出现下列故障或报警项时,应在循环显示第一项显示报警代码或报警提示，并且LCD背光灯持续点亮：

a)当剩余电费小于报警电费时，提示请购电

b)当电能表出现故障时，提示出错信息码(用ErrXX表示)。1)Err-01 继电器错误 2)Err-02 ESAM错误

3)Err-03 继电器及ESAM故障 4)Err-04 时钟电池电压低 5)Err-08 时钟故障 6)Err-10 认证错误 7)Err-16 修改密钥错误 1.3.7 记忆功能

当供电线路停止供电时，剩余剩余金额以及其他需要保护的信息不应丢失。1.3.8 迭加功能

输入电能表的本次购电金额与电能表内的剩余金额应能迭加，当表内有赊欠金额时，应首先扣除过赊欠金额。1.3.9 辨伪功能

使用非指定介质时，电能表不应接受。1.3.10返写功能

用户将CPU卡插入电能表后，电能表应能自动将当前剩余金额、电能表状态等信息返写至CPU卡中，以供CPU卡预付费售电管理系统查询。1.3.11受检功能

电能表应能接受由售电管理系统制作的检测卡的检查，并能将电能表当前状态的信息反写至检测卡中，以便对电能表运行状态进行检查。1.1.1 补遗功能

当用户原售电卡遗失，通过一定程序补遗后电能表应能接受新补的售电卡。并能拒绝原售电卡。

1.1.1 安全防护功能

当使用非指定介质或进行非法操作时，电能表应有防护功能。在撤销非指定介质或非法操作后，电能表应能正常工作且数据不丢失。1.1.2 响应时间

在售电卡插入后电能表应在2s内读写完毕。1.1.3 冻结功能(正点抄表)定时冻结：按照指定的时间冻结电能量数据，每个冻结量至少保存12次 瞬时冻结：在非正常情况下，冻结当前的所有电量数据、日历和时间、以及重要的测量数据。瞬时冻结量保存最后3次数据

约定冻结：在新老两种费率/时段转换，或电力公司认为有特殊要求时，冻结转换时刻的电量以及其他重要数据保存最后2次冻结数据。

日冻结：连续冻结每日零点的累计总电量和剩余金额，保存60天。1.1.4 计时功能

应有计时功能，时钟电路采用硬件时钟电路，在参比温度(23℃2℃)范围内，时钟准确度优于0.5s/d 在使用温度(-20℃～55℃)范围内，在交流供电和直流电池供电条件下，时钟准确度优于1.0s/d。(每天只允许一次)时间指示偏差5min内的校准功能。1.1.5 停电显示功能

停电时可通过按键唤醒显示，背光灯不点亮6S内不按键显示屏熄灭，不支持红外通讯和485通讯。

1.2 电气性能要求 1.2.1 功率消耗 1.2.1.1 电压线路 在参比电压、参比温度和参比频率下，电能表电压线路的有功功率和视在功率消耗不应超过3W和12VA。1.2.1.2 电流线路

在基本电流、参比温度和参比频率下，电能表电流线路的视在功率消耗不应超过1VA。1.2.2 电源电压影响 1.2.2.1 电压范围 电压范围见表2 表1 电压范围 规定的工作范围 0.9Un～1.1Un 扩展的工作范围 0.8Un～1.15Un 极限工作范围 0.0Un～1.15Un 辅助供电电源规定的工作范围 0.8Un～1.2Un 注： 电压在规定工作范围内变化时引起的允许误差改变量极限应满足GB/T17215.301-2007的相关要求。注： 电压在0.8Un~0.9Un和1.1Un~1.15Un范围内改变时引起(仪表电测量单元)的允许误差改变值，应不超过其规定工作范围内允许误差改变值极限的3倍，当电压低于80%额定电压时仪表的误差可能在+10%~100%的范围内变化。1.2.2.2 短时过电压影响

电能表电压线路施加380V电压1小时,无损坏,试验后电能表应能正常工作。1.2.2.3 电源中断影响

电源中断对电能表无实质性影响。1.2.3 短时过电流影响

电能表应能经受30Imax(允差为+0～-10%)的短时过电流，无损坏，施加时间为额定频率的半个周期。试验后，电能表应能正常工作，误差改变量不超过1.5%(I=Ib, cosj=1.0)。1.2.4 自热影响

由自热引起的误差改变量不应超过表3的规定。表2 自然引起的改变量 电流值 功率因素

电能表误差改变量极限(%)2级表 Imax 1 0.7 0.5L 1.0 1.2.5 温升影响

在正常工作条件下，绝缘不应达到对电能表工作有不利影响的温度。在环境温度不超过40℃时，外表面的温升不超过25K。1.2.6 绝缘

电能表在正常使用条件下应保持足够的介电质量，要考虑到大气影响和在正常使用条件下经受不同的电压。1.2.7 脉冲电压试验

电能表应能经受规定的脉冲电压试验。1.2.8 交流电压试验

电能表应能经受规定的交流电压试验。1.2.9 电池

电池应采用环保产品，电池容量1Ah。断电后可维持电表的表内程序和时钟连续运行5年以上，使用寿命10年。不要求支持停电抄表。不允许使用可充电电池。1.3 准确度要求

1.3.1 电流改变引起的误差极限 1.3.1.1 验收误差极限

验收试验时,电能表在参比条件下,其百分数误差保证在表4误差限的60%以内。1.3.1.2 检定误差极限

经验收试验合格的电能表方可进行检定。电能表检定应按照《电子式电能表》JJG596-1999进行，其百分数误差不应超过规程误差限的60%。1.3.1.3 可靠性验证运行中误差极限 电能表在规定的参比条件下，其百分数误差不应超过表4中规定的误差 表3 百分数误差限 负载电流 功率因素

电能表误差极限(%)2级表

0.05IbI＜0.1Ib 1.0 1.5 0.1IbIImax 1.0 0.1IbI＜0.2Ib 0.5L,0.8C 1.5 0.2IbIImax 1.0 1.3.2 剩余电量递减准确度

电能表累计用电能量增加数与计算剩余电能量减少数之差应不大于计度器的一个最小分辨率值的计量单位。计算剩余电能量减少数由剩余金额减少数与当前电价相除得出。1.1.1 电价切换试验

当累计月用电量超过阶梯电量一个最小分辨率值的计量单位时，应切换到对应电价。1.1.1 费率时段电能示值误差

按照GB/T 15284-2002中5.8.1规定执行。1.1.2 计度示值组合误差

按照GB/T 15284-2002中5.8.2规定执行。1.1.3 由其他影响量引起的误差改变极限

影响量相对于参比条件的变化引起的附加的百分数误差改变不应超过表5规定的极限。表1 影响量 影响量 电流值 功率因数

百分数误差改变极限% 2级表

电压改变10%a Ib 1 0.5L 0.7 1.0 频率改变2% Ib 1 0.5L 0.5 0.7 电压和电流线路中谐波分量 0.5Imax 1.0 0.8 交流线路中直流和偶次谐波 0.707Imax 1.0 3.0 交流线路中奇次谐波 0.5Ib 1.0 3.0 交流线路中次谐波 0.5Ib 1.0 3.0 外部0.5mT磁感强度 Ib 1.0 2.0 外部恒定电磁场 Ib 1 2.0 高频电磁场 Ib 1 2.0 射频场感应的传导骚扰 Ib 1 2.0 a 电压－30%～－10%和+10%～+30%，以百分数误差表示的改变量为本表规定值的3倍 1.1.4 环境温度的影响

平均温度系数不应超过表6规定的极限。表2 温度系数 电流值 功率因数

电能表电能表平均温度系数%/℃ 2级表

0.1Ib～Imax 1 0.05 0.2Ib～Imax 0.5L 0.07 1.1.5 起动和潜动 1.1.5.1 起动

在功率因数为1和电流为0.4%Ib下，电能表应能起动并连续记录。1.1.5.2 潜动

当电能表施加参比电压的115%而电流线路无电流时，电能表测试输出不应产生多于一个的脉冲。

1.1.6 电能表常数

电能表测试输出与计度显示指示之间的关系应与铭牌标志一致。1.1.7 计度示值误差

在试验室条件下，电能表输出脉冲累计值n与计度显示累计值E应符合下式要求: 电子显示计度器： 式中：

E计度器示值误差

N 计数器记录的累计电能表输出脉冲数 C 电能表脉冲常数(imp/kWh)E 电能表计度累计值

电能表计度显示的小数位数。1.2 载波通信模块

1.2.1 载波输出信号要求

频带和电平、使用频带外的干扰电平等指标符合DL/T698.35要求。1.2.2 数据影响要求

在系统内通信时，电能表存贮的计量数据和参数不应受到影响和改变。1.3 电磁兼容性

1.3.1 静电放电抗扰度试验

符合GB/T17215.211-2006 7.5.2规定。1.3.2 射频电磁场抗扰度试验

符合GB/T17215.211-2006 7.5.3规定。1.3.3 快速瞬变脉冲群试验

符合GB/T17215.211-2006 7.5.4规定。1.3.4 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 符合GB/T17215.211-2006 7.5.5规定。1.3.5 浪涌抗扰度试验

符合GB/T17215.211-2006 7.5.6规定。1.3.6 衰减震荡波抗扰度试验

符合GB/T17215.211-2006 7.5.7规定。1.3.7 无线电干扰抑制

符合GB/T17215.211-2006 7.5.8规定。1.4 软件要求

a)电表厂家应提供操作应用软件，并可通过红外接口或RS485等接口将电表内部记录的信息下载到数据载体中。

b)涉及计量准确性的设置要明确提供资料说明，并经过试验验证其稳定可靠。c)表内软件和操作应用软件必须成熟、完整，表内软件出厂后不允许远程及现场升级更改操作应用软件应满足用户要求。d)软件要有良好的向下兼容性。

e)操作应用软件应具有权限和密码保护，采用分级密码体系，并记录操作人员、内容、时间，备份被改写的内容。1.5 可靠性要求

5.10.1在正常工作条件下，电能表的平均寿命不少于10年。产品在正常使用条件下，若5年内因质量问题导致批量失效，则供方应负责无偿更换。5.10.2可靠性特征量

电能表产品的可靠性特征量规定为平均寿命(MTTF)。电能表产品的可靠性特征量MTTF的值为：10年。相对应的下限值m1为：2.19104h 注： 居民用电平均电流值I/基本电流Ib=1/4,2436510=87600h ,87600/4=21900h。2 验收要求

2.1 验收的基本条件

到货产品应符合下列条件买方才开始验收，否则买方有权拒收该批次产品 6.1.1 供货方按照合同要求提供了相应配件、使用说明等。

6.1.2 供货方按照相关要求进行了出厂试验，并能够提供所要验收产品的出厂试验数据。6.1.3 产品外包装未出现可能影响产品性能的损坏。1.1 试验条件

试验时的参比条件应满足所验收产品的相应国标中的要求。1.2 试验方案

6.3.1 试验项目按照试验项目明细表中规定的项目进行。

6.3.2 试验方法参照DL/T614-2007、GB/T 18460.3-2001、GB/T 15284-2002中相应条款的规定进行。

6.3.3被验收设备的技术要求应满足本集中招标通用要求中技术要求部分本要求中未提及的试验的技术要求需满足DL/T 614-2007、GB/T 17215-2002、GB/T 15284-2002及GB/T 17215.211-2006中的相关要求。如果几个标准出现不一样描述时，应采用DL/T 614-2007及GB/T 17215.211-2006中的描述。1.3 检验规则 1.3.1 全性能检验

按6.5.1规定的全性能检验的抽样方案进行检验，确定电能表的特征与本标准的一致性。由与招标中心同级对应的电能计量中心开展抽样全性能试验样品，检验项目见附录A。1.3.2 验收检验

按6.5.2规定的验收检验的抽样方案对每批电能表按本标准规定验收检验项目进行检验，确定批电能表的质量是否可以接收。由由网省级电能计量中心(试验院)或地(市)级电能计量中心开展抽样检验，检验项目见附录A 1.3.3 全检试验

抽样检验通过后，由网省级或地(市)级电能计量中心进行100%验收检验。全检验收基本误差的误差限值按照最新JJG596中要求误差限的60%的要求进行验收。1.3.4 可靠性验证试验

由国网公司电能计量中心负责检验，检验项目参照DL/T830-2002《静止式单相交流有功电能表使用导则》。1.3.5 试验结果判定 6.4.5.1有下列情形之一者则判定验收不合格，买方对本批次产品采取退货处理。

(1)依据投标样品，未经买方有效书面确认，出现元器件不符、工艺简化、软件改动等改动产品的情况

(2)依据本技术规范，抽样全性能试验、抽样验收试验及全检试验样品中出现电磁兼容、功能、通信测试不通过

(3)依据本技术规范，抽样全性能试验、抽样验收试验检测结果不满足判定标准要求(4)全检验收合格率低于98.5%(5)验收检测过程中发现有3只及以上样品存在同类问题，判定该批次产品存在质量隐患。6.4.5.2全检验收合格批次中经检验不合格的电能表卖方应给予免费退换。1.4 抽样检验程序的相应要求 1.4.1 全性能试验的抽样方案

6.5.1.1在供货方确认可以批量供货后，对供货方确认的批量产品采取随机方式进行抽样(买方可选择在供货方库房抽取或到货后抽取)6.5.1.2全性能试验抽样方案按GB2829选择判别水平I、不合格质量水平RQL=30的二次抽样方案。即： 4 0 2 [n Ac Re]= 4 1 2 式中：

n试验样本大小，台 Ac接收数 Re柜收数。

6.5.1.3 如果在第一样本的n个样本量中发现不合格数小于或等于第一接收数Ac，则接收该批而无需检查第二样本如果发现样本不合格数大于或等于第一拒收数Re，则拒收该批而无需检查第二样本。然而如果样本不合格数大于第一接收数Ac且小于第一拒收数Re，则必须进行第二次抽样检验。当需要抽取第二样本时，第二样本也应逐个进行检验，然后把两个样本中发现的不合格数相加，如果累计的不合格数小于或等于第二接收数Ac时，则接收该批如果累计的不合格数大于或等于第二拒收数Re时，则拒收该批。1.4.2 抽样验收试验的抽样方案

6.5.2.1 样本的设定及判定是基于AQL值制定的，对所有试验均选取AQL=1%。6.5.2.2 应保证随机方式进行抽样 6.5.2.3 一次抽样方案在表7中给出

引用网址：http://

第三篇：加强内部审计工作的几点建议

加强内部审计工作的几点建议

近年来，在县级机关、乡镇政府机构改革，村账镇乡（街道）代理，企业经营机制转换以及行政事业单位会计集中核算（结算）的新形势下，如何加强内部审计监督，是我们面临的一个新课题。根据《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，认真贯彻落实中央省市关于内审工作的要求，我们认为从以下几个方面抓起，进一步促进内审工作跃上新台阶，为经济建设发挥应有作用。

（一）抓组织，建立健全适应管理和发展要求的内部审计机构。独立的内审机构和人员是保证内部审计工作正常开展的前提。当前，一是要建立健全审计机关内审管理机构。建议有关部门增加审计机关编制，成立专门内审管理机构，负责指导全县内部审计工作。二是要建立完善县级有关部门的内审机构。对于资金运作量大且下属单位多的部门，必须要建立内审机构，配备专职内审人员。如教育、卫生、建设、交通、农业、林业等部门要建立独立的内审机构，配备1名专职和若干名兼职的内审人员；农林、水利、国土、公安、法院、民政、劳动、财税、商务、广电、工商、发展计划等部门应建立与单位纪检监察合署办公的内审机构，配备若干名业务能力强的兼职内审人员，有条件的，也可配备专职内审人员；其他需要内部审计的单位，可将内审职责直接授权纪检监察等内设机构履行。在现阶段机关事业单位会计集中

结算情况下，专职内审人员可从财会或相近专业人员中选拔；推行集中核算后，专职内审人员可直接从单位财务股长或会计中产生。三是要完善村账镇乡（街道）审计制度。进一步加强和健全内审工作,至今尚未设立内审机构或未配内审人员的,可将机构设在纪委监察办公室，内审工作可由纪委副书记负责，在财会人员中挑选1—2名作为专职内审人员。强化对村级的审计职能，规范村级财务收支审计，积极开展对村主要干部的经济责任审计、基建投资审计、专项资金审计等，全面履行镇乡（街道）审计室的监督职能,促进经济发展和社会稳定。四是要积极探索民营企业的内审路子。重点抓好实力型民营企业的内部审计监督机制的建立和完善，帮助建立健全董事会领导下的独立于财务部门的内审机构，配备专职的内审人员，积极探索民营企业管理审计和效益审计。

（二）抓重点，努力探索内审工作新领域。内审工作必须围绕经济工作中心和部门、镇乡（街道）的中心工作来开展，要以“抓管理，促规范，出效益”为根本出发点和落脚点，全面审计，突出重点，由事后审计向事前、事中审计延伸，实现事前、事中、事后的全过程监督。部门内审主要健全内控制度，规范财经行为，为领导决策当好参谋。乡镇审计重点是村级财务审计及对代理会计的监督，完成村级财务三年一轮回和对村级重大经营项目、工程招标发包、村主要

干部离任审计的任务。民营企业内审工作的重点必须转移到以促进内部管理，提高经济效益为主上来，促进企业持续健康快速地发展。

（三）抓规范，不断提升内部审计工作质量。制度化、规范化和法制化是我县内审工作的必由之路。一是要制定切实可行的内部审计工作规定，明确各单位内审工作的对象、任务、职责、权限，同时要明确审计程序，规范部门、镇乡（街道）和民营企业的内审行为。二是加强内部审计工作的考核,将内审工作列入各部门、各镇乡（街道）岗位目标考核内容之一。各单位要按照《审计署关于内部审计工作的规定》，结合本部门实际制定各项内控制度和有关规定。三是县审计局要加强对项目质量的指导和监督，帮助其进一步规范审计文书和审计工作底稿、审计取证单的编制。每年组织开展内审项目质量互查和项目质量评优，积极实施项目精品工程，选送优秀审计项目参加上级审计机关质量评比，帮助内审机构进一步完善内部质量管理制度，增强内审人员的责任意识和依法审计意识，提高内审执法水平，努力使我县内审工作制度化、规范化和法制化。

（四）抓素质，培养一支精干高效的内部审计队伍。高素质的内审人员，是做好内审工作的基础。各部门、镇乡（街道）、民营企业必须注重多渠道、多专业地选拔内审人员，努力改善审计人员结构，尽量做到审计、计算机、工程和法

律等专业人才的有机结合。同时，要重视内审人员的后续教育和岗位培训，鼓励其参加注册审计师、注册会计师等资格考试。内审指导监督管理机构要针对不同层次人员，定期进行审计理论、审计技能、专业知识培训，或办培训班、抓典型试点审计和联合审计、组织参加上级主管部门举办的有关培训等，帮助内审人员不断更新业务知识，提高业务素质。同时，加强技术创新，推行内审手段的智能化，高度重视内审人员的计算机培训，推行审计自动化、无纸化，引导内审人员向复合型创新型转变，全面提高内审队伍的整体业务素质和业务能力。

第四篇：关于加强内部控制制度几点建议-

关于完善内部控制制度的几点建 议

内部控制制度是指单位领导和各个业务部门的有关人员，在处理业务活动时相互联系、相互制约的一种管理体系，包括为保证单位正常运转所采取的一系列必要的管理措施，是内部控制理论、原则、方法、内容的反映。

一、加强内部控制制度的重要意义

（一）加强单位的内部控制建设是防范财务风险的重要环节，是保护国有资产安全完整并保值增值，保证国家方针、政策的顺利贯彻执行，提高单位运营的效率及效果的基础。

（二）根据实际情况不断完善内部控制制度，单位就能不断完善行政管理职能，有效控制经费的增长和铺张浪费，提高职工的积极性和创造力，形成和谐良好的组织文化。

（三）在信息管理时代，单位建立健全有效的内部控制制度，能有效防止舞弊行为的发生，保证财政资金的使用安全。

（四）实现依法理财。目前城管系统绝大部分资金都是财政拨款，而这些资金用在哪里、用了多少，必须通过内部控制，约束相关人员的行为，使行单位的每一笔资金都能够用到准确的位置上，保障业务的正常开展，单位正常运行。

（五）降低风险。我们系统面临的风险来自内部和外部，外部的风险如国家政策调整、行业风险等；内部风险如财务风险、内部舞弊等。内部控制就是是为保证单位业务活动正常进行所采取的一系列必要的管理措施，达到提高管理效率、防止逾越和串通舞弊、控制风险的效果。

二、目前系统内控制度存在的问题

（一）内控意识不足，监督职能薄弱。

内部控制意识是内控环境中的一项重要内容，良好的内部控制意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。目前我们城管系统内控制度大多都是建章立制，主要存在于财务科，没有认识到内部控制制度是一种全局业务运作过程中环环相扣的动态监督机制，仅仅把内部控制作用于财务管理，造成了制度的局限性。

（二）没有健全的内部审计制度。

现城管系统未建立内部审计机构,主要来源于外部审计，而外部审计把主要精力放在财务数据的真实性、合法性的审查及监督上,审计的主要对象是会计报表、账簿、凭证及相关资料,而对管理审计、内部稽核、内部业务控制制度等方面监督和评价涉及的很少。这样没有将内部审计的监管作用良好发挥,不利于内部会计控制的实施

（三）人力资源局限。现城管系统财务人员主要集中在机关，且每人分工都涉及财务资料，如成立内审机关，不符合出纳、会计、审计职位不相容的要求，不能做到相互监督，相互制约。

（四）未建立内部控制制度的考评体系。

目前我们城管系统尚未建立内控制度的考评体系，未定期对内控制度的执行情况进行检查与考核，未把内部控制制度与与其他业务部门和相关单位考核挂钩,使得现有的内控制度缺乏约束力。

三、完善系统内控制度的几点建议

根据《单位内部控制基本规范》，内部控制包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督5个要素。

（一）营造良好的内部环境。

良好的内部环境是其他内部控制要素的基础，规定单位的纪律和架构，影响管理目标的制定。营造良好的单位的内控氛围影响职工的内部控制意识，是单位制定和实施内部控制的基础，是所有控制方式和方法赖以存在和运行的必要条件。

（二）建立内部审计机制。

内部审计是内部控制的一部分，也是监督内部控制其他环节的主要力量。内部审计机构在内部控制制度制定过程中提出建议，对执行过程进行监督，帮助单位营造良好的控制环境，建议在城管系统成立内审机构并保持内部审计工作的独立性。

内部审计职责包括审计会计账目，评价内部控制制度以及审核内部控制执行的效率和效果，向领导报告，保证内部控制制度更加完善。注重事前审计，对于计划和预算的内容进行分析论证，预测将来可能出现的问题和不利因素，事前提出纠正和修改的建议，供领导决策参考，避免决策失误。在业务执行过程中，把实施情况和预算进行比较分析，找出失误和存在的问题，采取措施加以纠正，使计划更加符合实际。

(三)加强职工的培训。

建立职工培训长效机制，通过科学有效的培训，除了使职工能够拓展、补充自身的知识以及技能，提高素质，强化能力，了解政策外，还能提升人员的服务效能，从根本上促进单位单位内部控制的顺利实施。

（四）建立考核机制。

单位应建立科学的指标评价考核体系，对内控执行人员进行考核和评价。对关键岗位职工实行定期轮岗制度，明确轮岗范围、方式等，形成员工的有序流动，全面提高职工素质。对考核出现的问题及时整改，定期进行总结，分析问题和不足，完善相关政策。

（五）加强固定资产管理。全系统应当建立健全政府采购预算与计划管理，每年初合理计划本固定资产采购，并严格按政府采购目录进行采购、验收管理等。各单位指定资产管理员，建立资产明细台账，定期对固定资产进行盘点核对，对出现不符的要查明原因，对符合报废的资产要及时进行清理，按要求上报国资委核销。

总而言之，随着事业单位改革的不断深入，内部控制制度的强化工作也日益显得重要。只有加强单位的内部控制，才能够促进单位的进步与发展，才能够与时俱进、切实有效地履行单位的职能。

第五篇：公司IT内部管理制度

IT管理制度

一.总则

为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，以创造及巩固企业好的信息化发展的软环境及硬环境，使公司IT管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。

二.管理原则和体制

2.1公司按集中与分散相结合原则，设立机房，各部门配备电脑。

2.2计算机系统本着一次总体规划、分步建设方式实施。

2.3计算机系统建设应综合考虑成本、费用、效率、效果、先进性适用性，选择最优技术经济方案。

三.相关人员职责

3.1公司技术总监是公司信息化管理系统建设的领导者，负责系统的远景规划和决策。

3.2系统管理人员是公司信息化管理系统建设的主要执行者，负责系统的设备保障、运行监测、及时维护、数据备份以及信息系统规划、计划、方案的起草工作；同时，负责公司信息化管理系统和各工作站系统软件、应用软件的安装、调试和维护工作。

3.3采购部负责IT设备及耗材购买。

3.4系统管理人员及各部门经理负责经常性指导一线操作人员岗前培训和不定期的专门培训。

3.5各部门经理负责监督本单位内一线操作人员的作业情况，回馈公司信息化管理系统的BUG、修改建议。

四.IT设备管理

设备管理包含设备申请、选型、采购、领取，保管及归还。

4.1公司各部门因工作需要申请采购电脑及周边设备，需填写<<物品申请表>>。在申请表备注中详细标明用途和要求，表单填写完毕必须经过部门经理，IT管理部，总经理审批后方能列入公司采购计划统一采购。

4.2

IT管理部在收到部门申请后，需针对设备具体用途，认真审核检查申请设备选型、配置是否合理、正确，并提出相关的建议。

4.3申请表审批完毕，由IT管理部保存，统一汇总。于每个月月底提交给采购部统一采购。如申请设备属于紧急需求的，可酌情予以优先办理采购。

4.4设备采购完毕，由IT管理部带领申请人到仓库领取设备，同时登记设备相关信息。

4.5员工领取办公用IT设备后，设备交由领取人保管，领用人有责任保护设备安全。如在使用过程中造成设备人为损坏或遗失，需按价赔偿。公司机房内设备由网络管理员负责保管。

4.6

IT设备归还给公司时，需经过网络管理员检查设备是否正常，确认无故障或损坏后归还入库。

五.系统管理

5.1软件管理

（1）所有公司办公用电脑只允许安装办公软件。

（2）未经许可，员工不能私自安装与工作无关的软件和硬件设备,否则由此引起的故障由自己负责。

5.2帐号管理

（1）公司通过域管理内部电脑。每个员工都有相应的域帐号和密码，员工有责任保管好自己的密码，防止泄露。

（2）系统管理人员应熟悉并严格监督网络使用权限、用户密码使用情况，适时更换、更新用户账号或密码。

（3）新员工入职由人事部通知IT管理部，建立账户，分配相应组的权限，电子邮件地址，以及一些其他系统或项目存取的账户。

（4）员工离职时，需经过IT管理部确认。停用帐户，电子邮件和一些其他系统或项目存取的账户。

六．服务器和客户机管理

6.1服务器和客户机主机必须放置于通风、防尘、防水、防静电、防磁、防辐射、防鼠、移动方便的位置，切忌近火源、水源、化学物品及多灰尘的地方。

6.2公司服务器由专人负责，任何其他的人不得私自操作。如确实因工作需要需对服务器进行操作，必须有网络管理员在现场，并配合网络管理员做相应的操作记录。

6.3网络管理员负责机房主机的定期清洁工作，客户机由使用人负责定期清洁工作。

6.4非公司指定网络管理人员，未经批准不得对服务器和客户机进行硬件维护、拆卸等操作。

6.5各部门对客户机和相关设备主机参数及配件进行调整或更换，应经单位主管提出申请，并由公司IT管理部批准，必须填写申请单，管理人员应填写工作日志记录相关情况。

七．电脑维护

7.1公司确立专职或兼职工程师负责电脑系统的维护。

7.2电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告主管。

7.3电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，并不遗失。

7.4电脑软硬件更换需经主管同意，如涉及金额较大的维修，应报公司领导批准。

7.5

UPS只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作；严禁将UPS作正常电源使用。

7.6对重大电脑软件、硬功夫件损失事故，公司列入专案调查处理。

7.7外请人员对电脑进行维修时，公司应有人自始至终地陪同。

7.8凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。

八.计算机保密

依据公司保密管理办法，公司计算机管理应建立相应的保密制度,计算机保密方法有：

8.1不同密级文件存放于不同电脑中；

8.2设置进入电脑的密码；

8.3设置进入电脑文件的密码或口令；

8.4设置进入入电脑文件的权限表；

8.5对电脑文件、数据进行加密处理。

（1）为保密需要，定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。

（2）特殊申报批准，才能查询、打印有关电脑保密资料。

（3）电脑操作员对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。

九.电脑病毒的防治

9.1公司电脑必须安装电脑杀毒产品。

9.2未经许可证，任何人不得携入软件使用，防止病毒传染。

9.3凡需引入使用的软件，均须首先查杀病毒防止传染。

9.4电脑出现病毒，网络管理员不能杀除的，须及时报主管处理。

9.5建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应刻录在光盘上，以防遭病毒破坏而遗失。

9.6及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭，并在服务器更新相关病毒的专杀工具。

十.资料备份工作制度

10.1

系统备份

（1）服务器备份采用双硬盘镜像方式备份。

（2）客户机系统采用ghost镜像来实现备份。

10.2数据备份

备份规则：凡是公司重要的资料、数据库和文档都应该采取备份机制，防止数据丢失。所有备份光盘由行政统一保管，并负责查询，提取，登记工作。

（1）公司数据备份采用服务器备份和光盘刻录备份方式。

（2）项目相关数据备份采用光盘刻录备份方式。

（3）公共数据备份采用服务器备份。

（4）个人数据备份采用个人电脑备份，数据存放在C盘以外的其他盘符。

10.3

备份计划

（1）公司数据备份采取每月或每季度方式备份。

（2）项目相关数据备份，在项目结束后所有相关项目资料都统一备份，由公司保管。

（3）公共数据备份采用反删除方式，由网络管理员在服务器上备份。

（4）个人数据备份由个人进行备份

十一.处罚制度

11.1部门经理未能安排、监督一线操作人员工作，或者一线操作人员没有按照指定流程及时有效完成系统操作的，系统管理人员有权向公司提出申诉，一线操作人员将接受相应处罚，同时，单位主管必须承担连带处罚责任。

11.2指定操作人员和非操作人员利用公司电脑进行与工作无关的操作，或者未经许可进行软硬件的安装、拆卸和移动，系统管理人员将报告公司处理。

11.3指定操作人员和非操作人员以恶意破坏、删除、拷贝、拆卸等行为造成公司系统数据或设备损坏或丢失的，系统管理人员将报告公司处理；如果触犯法律的，将由公司报请相关执法单位处理。

11.4相应的经济和行政处罚细则由公司人事部门制定执行。

十一.附则

本制度由信息部解释、补充，经总经理批准颁行。

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