南京雨花台区政务服务中心2015年部门预算信息公开

第一篇：南京雨花台区政务服务中心2015年部门预算信息公开

南京市雨花台区政务服务中心2015年部门

预算信息公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况 第二部分 政务中心2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 政务中心2015年度部门决算情况说明 第四部分 名称解释

会

第一部分

一、部门主要职能

部门概况

（一）协助区有关部门拟定和实施行政审批制度改革相关政策、制度及改革方案。

（二）负责综合协调、监督管理和指导服务进驻区政务服务中心的区级各部门行政审批事项和公共服务事项的集中办理，并负责办理情况的督查、督办和统计工作。

（三）推进重大项目审批的综合协调和督办，组织相关部门开展审批业务的现场服务、跟踪服务、联合办理和联审会办，研究推进并联审批工作。

（四）承担区“12345”政务服务热线的日常管

（五）负责对进驻中心的各窗口单位及工作人员进行

（六）负责受理政务服务相关诉求，并按照有关规定

（七）协调处理中心运作中存在的问题，协调进驻中理、协调、督办和绩效考核等有关工作。日常管理和监督考核。进行处理。

心各单位之间的工作关系；协调提供进驻中心的窗口单位和工作人员所需的相关服务。

（八）协调、指导和监督街道（园区）便民服务中心以及区级部门在区政务服务中心之外设立的的其他办事大厅的规范化建设。

（九）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

（一）部门单位构成

雨花台区政务服务中心由综合管理科、政务服务科和“12345”政府服务呼叫中心3个科室构成，2012年成立时经区编委核定为集体事业单位，经费来源为区财政全额拨款。

（二）人员构成

编制数：9人，2015年初实有在职人数：6人

三、2015年度主要工作完成情况

一是认真做好事项进驻与运行管理。围绕综合改革总体部署，对照市、区确认的行政审批及行政权力事项清单，系统梳理进驻区政务中心的部门及事项，按照“三集中、三到位”以及“法无授权不可为，法范进驻事项的运行管理。2015年，区政务中心实现政务管理系统市、区互联互通与上线运行；启动政务服务工作精细化管理与考核，完成涉及32个部门的267个行政审批和公共服务事项、24个区级部门的113个行政许可事项进驻区政务管理系统运行。针对区公安户政大厅自去年5月份整体进驻区政务中心，但一直未纳入区政务系统统一管理的问题，通过区政府专题会议协调，所有进驻区政务大厅事项于今年7月份起已全部纳入政务管理系统运行与考核。

一部署，在学习调研的基础上，制定了我区《街道（园二是扎实推进街道便民服务中心建设。根据全市统定职责必须为”的要求，做到应进必进，同时进一步规

（一）政务服务工作

区）便民服务中心规范化建设实施方案》，按照“机构名称、事项办理、功能分区、管理制度、全科窗口、内外标识”六统一的标准，指导街道（园区）开展规范化建设。编印了《街道便民服务中心办事指南》，组织全区400余名社工进行了“全科社工”培训与考核，对便民服务中心标牌标识设计、服务大厅功能分区及信息化建设所需软硬件配置标准进行了统筹安排，并会同区财政局、区信息中心对建设工程招投标予以跟踪指导，确保了便民服务中心建设按计划开展。年内完成了开发区、雨花2个街道（园区）便民服务中心建设

三是全面实施企业登记制度改革。今年以来区政务中心全面推行“企业设立多证联办”并联审批制度，1-9月份通过“多证联办”共受理并办结940家企业新设申请，注册资本总量约27.99亿元，平均办件用时1.64个工作日，低于全市平均办件用时（2.12个工作日）；与去年相比，办件量增加837件，注册资本总量增加约24.98亿元，平均办件用时压缩2.64个工作日，审批效能进一步提升。同时，积极做好商事制度改革后续监管工作，参与建立了46项后置许可事项与企业注册前置审批之间的联动协调机制。9月底，按照全市统一部署，由区政务中心牵头，会同区市场监管局、国税局、地税分局，积极组织筹备“三证合一、一照一码”改革工作。按照“窗口统一收件、后台统一审核、信息数据共享、限时核发一照”的要求，搭建审批平台，精简登记流程，组织人员培训，增设5个综合受理窗口，配齐软硬件设备，开展系统测试，确保了10月8日改革实施首日“三证合一、一照一码”的顺利启动运行，10月9日，颁发了全区首张“三证合一、一照一码”营业执照。全年“三证合一、一照一码” 审批平台共受理企业设立979家、企业变更772家。通过“三证合一、一照一码”改革，进一步释放了市场活力，激发了大众创业、万众创新的热情，有力促进了全区经济发展。

四是严格实施全员绩效考评。将各部门进驻区政务大厅事项统一纳入政务管理系统运行管理，开展实时监察和运行情况分析，着力提高行政效能和依法行政水平。依据《窗口单位及其工作人员绩效考核实施细则》，通过政务综合管理系统采集考评数据，按照“一个结合”、“两个促进”、“三个并重”的原则开展考核，充分发挥考核时效，每月对窗口单位和工作人员进行考核排名，每季度评选“红旗窗口”和“先进个人”进行表彰，并通过《雨花综合简报》及政务大厅显示屏进行通报。今年前三季度，共有15个窗口单位和38名工作人员受到了通报表彰。通过开展绩效考评，形成了争先创优的浓厚工作氛围，促进了服务质量和办件效能的有效提升。

全年，区政务中心受理各类行政许可、审批及其他行政权力与公共服务事项近7万件次，同比增加46.80%，办结率100%，综合满意率99.99%，承诺件办结1.20万余件，办件平均用时由法定20.26天降至1.87天，对照法定时限节约率90%。

（二）“12345”政府服务呼叫热线工作

一、强化考核，加快诉求办理。通过将考核结果纳入机关作风建设及全区综合绩效考核，并与承办单位的奖励挂钩，从制度上提高了各承办单位对群众诉求办理的质量和速度，不仅保持了承办人员队伍的相对稳定，也促使各承办单位加大了对人力和财力的投入，有效解决了一批群众真正关心的问题。如宁双路及安德门大街工程的推进，不仅使蓝筹谷、中兴人才公寓及附近居民出行困难的问题得到了有效缓解，周边环境发生了翻天覆地的变化，就连困扰了居民们多年的扬尘问题也得到了彻底解决。

二、创新机制，加强源头控制。针对工单数量不断增加和宣传报道偏弱的现状，区平台积极创新，从三个方面着力推进。一是送服务到一线。通过推进“12345进社区”活动，加强区平台与街道、部门之间的联动，进一步畅通诉求渠道，直接了解群众的需求，从而赢得了群众的理解和支持；二是及时上报知识库。对于一些市民反复投诉的相同问题，区平台与承办单位及时发现并立刻向市平台上报知识库答复脚本，由市平台话务员在第一时间为诉求人进行答疑解惑，从而减少了大量重复的诉求工单，也大大提升了群众对于12345工作的满意度。三是加强宣传。在日常诉求工单的派发及处理过程中，挖掘其中的亮点，并及时向市政务快讯、雨花信息和市各大报刊进行投稿，加强了正面引导，也使更多的群众能够了解12345工作。

三、实施联动，提升平台功能。一是办理联动。对涉及职能交叉、责任不清等问题，区平台及时与相关职能部门、属地街道联系，共同到现场进行协调解决，从而推动了诉求办理，减少了推诿扯皮现象。二是监督联动。积极配合区纪委（监察局）、区级机关工委，对于工单办理中存在的工作作风以及不符合“三严三实”规定的行为，定期分析梳理，跟踪督查督办，不断提升区平台的综合功能。三是学习联动。围绕市新出台的考评细则，开展了专家讲评、交流互动、上门辅导、个案点评等多种形式的学习联动，推动了办单水平的进一步提升。

全年区“12345”政务热线呼叫中心接受市派工单约2.30万件，同比增加10%。在全市“12345”政府服务工作考核中，区政务中心位列全市第四名，得到市委、市政府通报表彰。

（三）党建及精神文明建设

一课”为抓手，坚持不懈抓好党员学习教育活动。按照区级机关工委的要求，一季度完成了党员冬训活动，二季度开展了服务为民、反腐倡廉学习教育，以及“一把手上党课”活动。6月份，按照区委要求，启动了“三严三实”学习教育活动，制定了中心学习教育计划及安排，中心主任为全体工作人员上了专题党课，对“三严三实”学习教育活动进行了部署，各项工作扎实推进，10月份，完成了两个专题的学习研讨，领导干部列出了“不严不实”清单，并在学习中不断加以改进。另外，中心支部还按照机关工委的要求，担任了机关党建第五片区组长单位，牵头片区内相关单位共同研究党建工作思路，并组织开展了迎七一“为党旗增光，为雨花添彩”演讲比赛，取得了较好的示范效应。

二是通过自查外评相结合加强监督考核。以领导干部自查、科室工作人员自查和窗口工作人员自查相结合，分别从执行力、自律性和主动性等角度查找自己存一是通过专题学习教育改进工作作风。以“三会在的问题，并及时加以改善。通过窗口评价器开展现场评价、设立意见箱收集外部评价形式，更好地做到内外监督相结合。在实施问卷调查、微博互动、电话回访、电子监察等内部监督的同时，聘请了区“两代表一委员”担任中心作风建设监督员，制订了工作制度，持续开展明察暗访，定期召开进驻部门分管领导“三争三创”联席会和作风建设监督员座谈会，广泛征集反馈意见，共同研究改进措施，实现了作风监督的常态化和长效化。

三是通过主题创建活动提升服务理念。以“党员示范岗”发挥党员先锋模范作用、以“青年文明号”发挥中心青年志愿服务精神、以“巾帼文明岗”展现中心女性积极奉献的形象，以此加强中心一流队伍建设，不断提升中心服务为民的向心力。在严格落实首问负责制、一次性告知制等服务规范的基础上，中心会同区级机关工委于1月中旬邀请礼仪专家对全体窗口工作人员进行了文明礼仪专题培训，制定了窗口服务18条文明用语和18条服务忌语。今年窗口服务评价综合满意率均保持在99.9%以上。

2015年，驻区政务中心的市场监督管理局行政审批科被省妇女联合会授予2014年度江苏省巾帼文明岗称号，驻区政务中心的公安人口大队被评为2014年度区级巾帼文明岗；区政务中心综合管理科被区委、区政府评为2014年区先进集体；区政务中心党支部被区级机关工委评为2013～2015年度先进基层党组织。

第二部分

政务中心度部门决算

2015年表

第三部分 政务中心2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

政务中心2015年度收入和支出总计分别为455.93万元，与上年相比增加63.04万元，增长16.05%，主要原因是规模扩大，财政拨款增加。其中：

（一）收入总计455.93万元。包括：

财政拨款收入441.29万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加85.26万元，增长23.95%。主要原因是财政拨款增加。年初结转和结余14.64万元。

（二）支出总计455.93万元。包括：

一般公共服务（类）支出435.29万元，主要用于行政运行及政务公开审批等。与上年相比增加68.63万元，增长18.72%。主要原因是规模扩大。住房保障支出为12.79万元。年末结转和结余7.85万元。

二、收入决算情况说明

政务中心本年收入合计441.29万元，其中：财政拨款收入441.29万元，占100 %

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

政务中心本年支出合计448.08万元，其中：基本支出 231.55万元，占51.68%；项目支出216.53万元，占48.32%；

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 政务中心2015年度财政拨款收入441.29万元、支出448.08万元。与上年相比，财政拨款收入增加85.26万元，增长23.95%，支出增加69.83万元，增长18.46%。主要原因是财政拨款增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。政务中心2015年财政拨款支出 448.08万元，占本年支出合计的98.28%。与上年相比，财政拨款支出增加69.83万元，增长18.46 %。主要原因是规模扩大。

政务中心2015年度财政拨款支出年初预算为367.41万元，支出决算为448.08万元，完成年初预算的122%。决算数大于年初预算的主要原因是规模扩大。其中：

一般公共服务（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为356.05万元，支出决算为435.28万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因规模扩大。

2.住房保障支出。年初预算为11.36万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因规模扩大。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

政务中心2015年度财政拨款基本支出231.55万元，其中：

（一）人员经费215.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.12万元。主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。政务中心2015年一般公共预算财政拨款支出448.06万元，与上年相比增加69.79万元，增长18.44%。主要原因是规模扩大。政务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.05万元，支出决算为448.06万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算的主要原因是规模扩大。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 政务中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.55万元，其中：

（一）人员经费215.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.12万元。主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

政务中心2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出3.18万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

国内公务接待支出3.18万元，决算数大于预算数的主要原因接待需求增大。国内公务接待主要为接待参观调研等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待15批次，约500人次。

政务中心2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.42万元。

十、无政府性基金预算收入支出

十一、其他重要事项的情况说明 政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。如2015年政务中心财政拨款收入441.29万元。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。如2015年政务中心年初结转和结余14.64万元。三、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如2015年政务中心政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算为356.05万元，住房保障支出年初预算为11.36万元。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。如2015年政务中心年末结转和结余7.85万元。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。如2015年政务中心基本支出231.54万元。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。如2015年政务中心项目支出216.52万元。

七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如2015年政务中心公务接待费3.18万元。

第二篇：政协南京六合区委员会办公室2017年部门预算信息公开

政协南京市六合区委员会办公室2017年部门预算信息公开

部门预算信息公开

目 录

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、部门预算情况说明

第二部分名词解释 第三部分部门收支预算表

一、区级部门收支预算总表

二、区级部门收入预算总表

三、区级部门支出预算总表

四、区级部门财政拨款收支预算总表

五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）

六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）

七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）

八、区级部门一般公共预算收支预算总表

九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）

十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表

十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、区级部门政府采购预算表

第一部分 部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

我单位是__全额_拨款的_行政单位，下属事业单位_0个。

（二）部门人员、车辆情况

1、人员情况

行政人员：我单位现有行政人员编制10人，原行政附属编制_2人，实有在职人员15人, 离退休人员20人。

事业人员：我单位现有事业人员编制_0_人，实有在职人员_0_人，离退休_0_人。

2、车辆情况

我单位现有车辆编制_3_辆，实有车辆_3_辆，其中：本单位现有车辆编制_3_辆，实有车辆_3_辆

（三）部门职责

本部门主要职责是：负责区政协全委会、常务委员会、主席会以及其他各项专题会议的会务落实，起草各类报告、文件、计划和汇报等；负责政协各界别组及委员学习、培训、视察、调研、协商等活动的组织，联络和服务工作，并协助各专委会搞好活动的总结和汇报；负责政协工作的宣传，负责统一战线与人民政协工作的理论研究和经验总结，负责收集和反映社情 3 民意以及各界人士的意见、建议，并做好整理和反馈工作；负责协调好本机关内、外部关系，保证委员参政议政的渠道畅通，做好提案的征集、交办工作，使政协委员的权力得到行使；负责省、市以及外地政协来六考察调研接待工作；负责本机关党群工作、思想作风建设和人事、文秘、档案、财务等方面的管理；负责离退休老同志的管理服务工作；承办区委和上级政协机关交办的其他事项。

（四）部门工作任务及目标

1、深入学习十八届六中全会和总书记系列重要讲话精神，省市区党代会精神以及各级关于政协工作的有关要求和最新精神。

2、常务委员会会议重点围绕“加快美丽乡村建设、促进乡村品质提升”开展专题协商议政，邀请区领导、相关部门负责人与委员面对面“零距离”协商讨论，形成专题建议案报区委、区政府。主席会议就养老服务体系建设、重特大疾病保障办法运行、被征地人员社保体系建设、扶贫攻坚、公共文化设施和服务体系建设、提案办理、规划全覆盖、“两减六治三提升”专项行动开展等情况听取部门通报，进行协商讨论，提出意见建议，为区委、区政府提供决策参考。

3、继续深入推进“协商民主在基层”活动，延伸政协履职触角。进一步探索政协工作向基层延伸的路径和方式，为实现基层群众的有序政治参与搭建平台，推进协商民主广泛、多层、制度化发展。

4、全年重点围绕美丽乡村建设、养老服务体系建设、学前教育、重特大疾病保障、文庙历史文化街区保护与开发等经 济社会发展中的重点问题，组织专题调研，形成调研成果，为推进相关工作提供智力支撑。

5、紧紧抓住党政领导高度关注、人民群众密切关心的问题，开展重大产业项目、公共文化设施和服务体系建设、“两减六治三提升”专项行动、污水处理、绿色生态园建设、新城建设、美丽乡村示范区建设等视察活动，提出针对性、可操作性意见建议，综合运用提案、社情民意、视察报告等形式报送区委、区政府，推动相关问题解决。

6、认真做好提案和社情民意工作。

（五）部门收支预算编制的相关依据

根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》（六财字［2016］34号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2017部门预算，不断提高财政资金的使用效率。

我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。

二、部门预算情况说明

（一）收支预算总表情况说明（详见表一《区级部门收支预算总表》）

1、收入预算总计738.51_万元。包括：（1）财政拨款收入预算总计569.31_万元。

①一般公共预算收入预算__569.31_万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年相比增加_184.25__万元，增长_47.85__ %。主要原因是增人增资。②政府性基金收入预算_0_万元。（2）财政专户管理资金预算总计_0_万元。

（3）其他资金收入预算总计_169.20__万元。与上年相比增加30.06_万元，增长21.60_%。主要原因是项目资金有所增加。

2、支出预算总计__738.51万元。包括：

（1）一般公共服务（类）支出_432.47_万元，主要用于行政运行（人员工资福利、日常运转、政协委组等项目）。与上年相比增加94.09_万元，增长_27.81_%。主要原因是增人增资及项目资金增加。

（2）社会保障和就业（类）支出_212.66万元，主要用于离退休人员保障。与上年相比增加33.89__万元，增长18.96__%。主要原因是离退休人数增加，费用增加。（3）住房保障（类）支出_93.38万元，主要用于职工公积金、提租补贴、住房补贴支出。与上年相比增加86.33__万元，增长1224.54__%。主要原因是公积金预算下达至部门以及缴发比例提高。

此外，基本支出预算数为569.31万元。与上年相比增加184.25_ 万元，增长47.85_%。主要原因是增人增资。

项目支出预算数为169.20_万元。与上年相比增加30.06_万元，增长21.60_%。主要原因是调研活动费等项目资金有所增加。

（二）收入预算情况说明（详见表二《区级部门收入预算总表》）

本年收入预算合计738.51_万元，其中： 一般公共预算收入_569.31万元，占77.09_%； 财政专户管理资金收入_0_万元，占_0_%； 其他收入资金_169.20万元，占22.91_%。

（三）支出预算情况说明（详见表三《区级部门支出预算总表》）

本年支出预算合计738.51_万元，其中： 基本支出569.31_万元，占77.09_%； 项目支出169.20_万元，占22.91_%；

（四）财政拨款收支预算总表情况说明（详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》）

财政拨款收入总预算569.31_万元。与上年相比，财政拨款收入增加184.25_万元，增长47.85__%。主要原因是增人增资。

财政拨款支出总预算569.31_万元。与上年相比，财政拨款支出增加184.25_万元，增长47.85_%。主要原因是增人增资；

（五）财政拨款支出预算表情况说明（详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》）

财政拨款预算支出569.31_万元，占本年支出合计的77.09_%。其中：

1、一般公共服务（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）支出263.27_万元，与上年相比增加64.03_万元，增长32.14__%。主要原因是增人增资。

2、社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出199.84_万元，与上年相比增加21.07_万元，增长11.79__%。主要原因是离退休人员增加。

（2）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出12.82_万元，与上年相比增加12.82_万元，增长100__%。主要原因是离退休人员生活补贴预算单列。

3、住房保障（类）

（1）住房改革（款）住房公积金（项）支出21.08_万元，与上年相比增加21.08_万元，增长100_%。主要原因是往年住房公积金由财政代缴，2017年预算由单位自行缴纳。（2）住房改革（款）提租补贴（项）支出62.38_万元，与上年相比增加58.18_万元，增长1385.24_%。主要原因是科目金额计算方式调整、提租补贴基数结构和比例发生变化。

（3）住房改革（款）购房补贴（项）支出9.92_万元，与上年相比增加7.07_万元，增长248.07_%。主要原因是增人增资、购房补贴基数结构和比例发生变化。

（六）财政拨款基本支出预算表情况说明（详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》）

财政拨款基本支出预算__569.31_万元，其中：

1、人员经费_520.80万元。主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助支出（离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴）

2、公用经费48.51_万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金支出预算表情况说明（详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》）政府性基金支出预算支出_0_万元。

（八）一般公共预算支出预算表情况说明（详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》）

一般公共预算支出预算_569.31_万元，与上年相比增加184.25_万元，增长47.85__%。主要原因是增人增资。

（九）一般公共预算基本支出预算表情况说明（详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》）

本表反映部门一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。一般公共预算基本支出预算_569.31_万元，其中：

1、人员经费_520.80万元。主要包括：工资福利支出（基 9 本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助支出（离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴）

2、公用经费48.51_万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》）一般公共预算机关运行经费预算为_27.50_万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》）

一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出__0万元，占“三公”经费的_0_%；公务用车购置及运行费支出_12_万元，占“三公”经费的100_%；公务接待费支出_0_万元，占“三公”经费的_0_%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出_0_万元，本年数与上年持平。

2、公务用车购置及运行费预算支出_12_万元。其中：（1）公务用车购置预算支出_0_万元，本年数与上年持平。

10（2）公务用车运行维护费预算支出_12_万元，本年数与上年持平。

3、公务接待费预算支出_0_万元，本年数与上年持平，主要原因公务接待费由其他资金安排。

一般公共预算拨款安排的会议费预算支出_2_万元，本年数大于上年预算数的主要原因是会议数量有所增加。

一般公共预算拨款安排的培训费预算支出_2.78_万元，本年数大于上年预算数的主要原因是将增加培训活动。

第二部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第三部分区级部门 支出预算表

第三部分部门收支预算表

目 录

一、区级部门收支预算总表

二、区级部门收入预算总表

三、区级部门支出预算总表

四、区级部门财政拨款收支预算总表

五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）

六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）

七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）

八、区级部门一般公共预算收支预算总表

九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）

十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表

十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、区级部门政府采购预算表

第三篇：曲沃纪委2016部门预算信息公开

曲沃县纪委2016部门预算信息公开

第一部分 单位概况

为做好预算信息公开工作，根据临汾市监察局、临汾市财政局《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》（临财预[2011]32号）及曲财字[2016]56号文件要求，现将曲沃县纪检委2016年部门预算信息公开如下：

一、单位概况

县纪委机关内设办公室、组织部、党风政风监督室（挂曲沃县纠正行业不正之风办公室牌子）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第四纪检监察室、案件审理室等10个机构，行政编制28个（含纪委书记编制1个），工勤编制3个；下属单位有信息中心和宣教中心 2个事业单位，编制20个。

二、主要职能

中共曲沃县纪律检查委员会在中共曲沃县委和中共临汾市纪委领导下，按照《党章》的规定开展工作；曲沃县监察局属县政府序列，在县政府和市监察局领导下，按照《中华人民共和国行政监察法》的规定开展工作；县纪委与县监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和行政监察两种职能，对县委、县政府和市纪委、市监察局负责。其主要职能是：

（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实上级党委、政府、纪检监察机关和县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、县政府及各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其工作人员和乡镇人民政府任命的其他人员执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划以及国务院、省、市、县人民政府的决议、命令的情况，保证政令畅通。

（三）负责调查处理县级党政群机关各部门、各乡镇的党组织和县委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分；受理党员的控告和申诉。必要时，直接查处下级纪委（纪检组）管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员、县政府及各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其工作人员和乡镇人员政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出处理或提出处理建议（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；管理监察对象对不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告。

（五）按照中央和省、市、县委的要求，负责作出关于维护党纪和决定，制定全县党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公。

（六）负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，结合实际，拟定党纪政纪条规和政策规定的实施细则，协助县委、县政府制定有关党风廉政建设的规定。

（七）会同县委组织部、人社局和党组织关系在县的省、市属企事业单位做好纪检监察干部管理工作，对区、乡镇及县属各部门的纪检监察干部配备严格把关；负责全县纪检监察干部的管理培训工作。

（八）负责组织实施全县副科级以上领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督，承担县廉政办公室和县纠风办公室日常工作。

（九）承办市纪委、市监察局、县委、县政府授权和交办的其他工作。

三、2016主要工作任务和目标规划

（一）严明党纪党规，坚决把纪律和规矩挺在前面 一要严明政治纪律。要牢牢抓住 “关键少数”，坚决查处和纠正上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止，阳奉阴违、表里不一，拉小圈子、搞阴谋诡计，对抗组织审查等行为，坚决维护党的团结统一。

二要尊崇党章，认真贯彻执行准则和条例。要坚决维护党章党规党纪的严肃性，要转变工作理念和工作方式，严格按照《纪律审查工作业务流程》，坚持纪在法前，切实做到纲举目张、正本清源，用纪律管住大多数。

三要严肃换届纪律。要成立换届督查队伍，整合力量，由常委带队负责，实行分组包片责任制，加强监督检查，坚决查处买官卖官、跑官要官、拉票贿选、带病提拔、突击提拔干部等行为，确保换届换出新作风、新气象、新面貌。

（二）压实“两个责任”，让失责必问成为常态

一要细化清单—明责。责任清单要签字背书、逐级审查备案，年中要抽查，年底要评价。二要逐级约谈—压责。要坚持挺纪在前、抓早抓小，层层开展约谈，确保把责任一级一级扛起来，把压力一级一级压下去。三要开展巡察—查责。要制定巡察计划，扩大巡察范围，进行书面反馈通报，实现从乡镇到县直部门全覆盖，把巡察监督的触角延伸到乡村基层，重点发现党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题，让利剑高悬、震慑常在。四要及时提醒—促责。对纪委（纪检组）提出的监督提醒事项，党委（党组）要及时作出处理，责成有关部门和人员抓好落实，做到资料完备、痕迹管理、档案齐全。五要深化“四述”—评责。要重点开展现场“四述”工作，强化质询和评议力度，将“四述”情况纳入作为领导干部个人考核评价内容，归入廉政档案，作为提拔使用、轮岗交流、评先评优的重要依据。六要强化追究—问责。要贯彻好中央制定的《中国共产党党内问责条例》，制定具体的程序性办法，把严肃问责追责贯穿到明责、压责、查责、促责、评责的各环节和全过程。健全责任追究情况定期报告、典型问题公开通报制度，用好问责利器，形成问责常态。

（三）一抓到底，坚决防止“四风”反弹回潮

一要抓教育警示。要用好曲沃监狱警示教育基地，弘扬晋国廉政文化，对群众反映强烈的事项，对容易发生问题的环节，划定边界，完善制度，强化宣传，做到未雨绸缪、防患于未然。要建立本单位所有人员的个人事项清单，早打招呼、早提醒，做细做实基础性工作。要抓住元旦、春节、清明、五

一、中秋、国庆等重要节点，下发通知，短信提醒，监督检查，咬耳扯袖，警钟常鸣。

二要抓隐形变异。坚持以上率下，看住“关键少数”。要聚焦“四风”问题新形式、新动向，加大明察暗访力度，对穿上“绿马甲”的公款吃喝、公款旅游、公款送礼等隐身变异问题，露头就打，一寸不让。对不收手、不知止，规避组织监督，出入私人会所，组织隐秘聚会的一律从严查处，对参加聚会的要找本人谈话，责令其在民主生活会或组织生活会上作出深刻检查。要组织专门力量，对“既拿车补又坐公车”、私车公养、隐身报销、超标准明退暗占办公用房等系列问题，逐个单位进行监督检查，一经发现，要坚决纠正、谈话、问责。

三要抓查处曝光。对信访举报反映和执纪审查发现的“四风”问题线索，要深挖细查，绝不放过。要坚持“一案双查”，对“四风”问题突出、禁而不绝的地方、部门和单位，要严肃追究主体责任和监督责任，持续释放越往后执纪越严、处理越重的强烈信号。对查处的典型案件，要点名道姓通报曝光，做到查处一个、警示一批、教育一片。

四要抓系统整治。要深入分析已查“四风”案件，特别是群众身边的“四风”案件，剖析共性问题特点，找准标本兼治对策，形成专题报告，及时向党委、政府提出针对性的整改建议，向有关部门、单位和系统下发监察建议书，开展系统整治。

（四）力度不减、节奏不变，持续保持高压反腐态势 一要把握运用监督执纪“四种形态”。要从“以法律为底线”回归到“以纪律为尺子”，从“盯违法犯罪”向“盯违纪违规”转变，从管极少数向管大多数转变，在线索处置、纪律审查、执纪审理等各环节，都要把纪律和规矩立起来、严起来、挺起来。

二要突出纪律审查重点。严格对照“六项纪律”开列的“负面清单”，加大纪律审查力度。坚决查处违反党的政治纪律和政治规矩、组织纪律等行为，坚决纠正党的意识淡薄、组织涣散、纪律松弛等问题。重点查办发生在领导机关和重要岗位领导干部中插手工程建设、土地出让，侵吞国有资产，买官卖官、以权谋私、腐化堕落、失职渎职等案件；严肃查处权权交易、利用职权为亲属谋利等行为。要把党的十八大后不收敛、不收手，问题严重、群众反映强烈，现在重要岗位可能还要提拔使用的党员领导干部的问题线索作为纪律审查重点，这三类情况同时具备的，要作为重中之重抓紧处置，以最鲜明的态度、最果断的措施，减少腐败存量、遏制腐败增量。

三要创新执纪审查方式。要充分发挥反腐败协调小组作用，强化与组织、政法、司法等部门的协作配合，形成反腐败强大合力。要把信访、司法、审计、监督检查发现的问题线索，作为执纪审查的重要源头，以纪律为尺子，提高分析研判质量。要在建立领导干部廉洁档案的基础上，加强对领导干部廉洁情况的动态监督管理。对审查中发现的个性化、普遍性和深层次问题，要开展专项整治，通过查缺补漏、建章立制，进一步发挥纪律审查的治本效应。

四要树立鲜明的执纪导向。既要严惩违规违纪行为，又要树立鲜明执纪导向，激发干部干事创业的积极性。对在干事创业中犯错误的干部，要本着实事求是的原则，区分性质，甄别处理；对诬告陷害的，要及时澄清事实，还干部清白，追究诬告者责任，努力营造鼓励创新、宽容失误、遏制腐败、干净干事的政治生态。

（五）察民意、听民声、解民忧，着力整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题

一要强化压力传导，压牢压实责任。继续坚持建账、对账、查账、销账、交账“五账工作法”，进一步强化工作落实机制，全面加强基层正风反腐工作。要以督促县乡涉农部门规范涉农资金运行管理为核心，针对“大起底”中发现的群众反映强烈问题，坚持问题导向，认真做好建章立制工作，做到用制度管人、管钱、管事，做到敢管、真管、管实、管细。

二要继续保持查处力度，积极推进由惩到治。重点查处和纠正超标准超范围向群众筹资筹劳、摊派费用，违规收缴群众款物或处罚群众，克扣群众财物、拖欠群众钱款等突出问题；坚决查处集体“三资”管理、土地征收和惠农等领域强占掠夺、贪污挪用问题。严肃处理在办理涉及群众事务时吃拿卡要，甚至欺压群众的违纪行为。要围绕打赢脱贫攻坚战，严肃查处扶贫领域虚报冒领、截留私分、挥霍浪费等问题。

三要加强机关正风反腐工作，认真解决“中间波澜不惊、下面纹丝不动”的问题。要把监督的重点放在县乡涉农部门、农村党支部和农村党员身上，认真纠正支部战斗堡垒作用发挥不够，党员干部宗旨意识不强等问题，重点查处不履职、不尽责、在党不言党、顶风违纪、我行我素的党员干部，让广大人民群众看到、体会到、享受到全面从严治党的成果。

（六）深化纪检体制机制改革，着力建设忠诚、干净、担当的纪检监察队伍

进一步落实执纪审查体制机制。落实查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求，认真贯彻中央纪委制定的关于向上级纪委报告线索处置和执纪审查情况办法。对瞒报、漏报和不按规定及时报告的，要依规依纪进行处理，严肃追究责任。要建立健全执纪审查工作考评体系，加大执纪审查统计情况通报力度，建立上下联动、统筹协调的一体化工作机制。

进一步深化“三转”。紧紧围绕监督执纪问责、实践“四种形态”，进一步深化“三转”，完善监督执纪工作格局，优化问题线索处置流程，提升监督执纪能力。要在内设机构调整到位的基础上，继续清理参与议事协调机构，真正把监督执纪的职责担当起来。

进一步实现派驻监督全覆盖。按照纪律检查体制改革要求，采取单派和综合派驻方式，逐步推进县纪委派驻机构全覆盖。要经常与被监督单位党组（党委）书记交换意见、通报问题，发现苗头就及时提醒，轻微违纪问题就诫勉谈话，严重违纪就要立案查处。

进一步加强日常管理监督。要配合党委做好纪委换届工作，把政治强、作风硬、德才兼备、敢于担当的干部选拔进纪检队伍。要切实履行好自身监督管理的主体责任，以更高的标准、更严的要求，努力做到争先意识强、创新劲头足、工作节奏快、担当魄力大、自律作风严。要严格工作程序，认真执行重大事项报告和回避、保密等制度。要高标准、严要求，努力建设一支忠诚于党、让人民放心的纪检监察队伍。

四、2016部门预算情况说明

我单位2016年部门预算收入488.77万元，其中：一般公共预算488.77万元，政府性基金预算0万元。

我单位2016年部门预算支出488.77万元，其中：基本支出388.73万元，占总支出的79.53%；项目支出100.03万元，占总支出的21.32%。按支出功能科目分类，支出列：“20106” 款反映一般公共服务中用于财政事务方面的支出。

（一）基本支出情况

2016 年，用于保障曲沃县财政局机构正常运转的基本支出预算488.77万元。即工资福利支出246.06万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等方面的支出；商品和服务支出117.19万元，主要用于机关日常运行公用经费等方面的支出；对个人和家庭的补助支出12.42万元，主要用于在职职工烤火费等支出

（二）项目支出情况

2016年，曲沃县纪检委办案补助支出46.03万元，主要用于县纪委机关、乡镇纪委和派驻纪检组工作人员的办案补助支出，办案经费20万元，主要用于纪检干部查案案件支出。

五、“三公”经费支出说明

1、公务用车运行维护费：按照县公车办文件规定，我单位保留5辆执法执勤用车，年初列入公务用车运行维护费用20万元，比上年预算减少27万元，下降42%，2、公务接待费：公务接待费预算为0。

3、因公出国（境）费：我委无相关业务，未安排相关预算资金。

4、增减变化原因说明：“三公”经费明显下降的主要原因是我委深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

第四篇：政务服务中心公开承诺

政务服务中心公开承诺

为认真贯彻市委三届二次全会精神和“兴工强市”战略，深入推进行政审批制度改革，努力打造一流政务服务环境，按照《XX市经济发展软环境集中整治工作实施方案》的要求，我代表XX市人民政府政务服务中心向社会郑重作出以下承诺：

一、畅通政令渠道，狠抓工作落实。坚决落实市委、市政府决策部署，提高执行能力，讲政治、讲原则、讲纪律、讲大局，对市委、市政府决定和部署的工作，不推诿、不拖延、不变通，高质量、高效率的落实完成，确保市委、市政府决策部署落实到位。

二、改进工作作风，提高服务效能。清理精简行政审批事项，简化审批程序，压缩审批时限，优化审批流程，实现我市行政审批项目最少、时间最短、流程最优。积极开展上门服务、延时服务和预约服务，主动为企业和群众排忧解难。加快工作节奏，提高行政审批效率，打造高效便民服务平台。

三、创新服务方式，提升服务质量。全面落实“两集中两到位”工作，积极推进电子政务服务、并联审批服务，拓展政务服务领域，建设市、县（区）、乡（镇）和村（社区）四级服务平

台，实现政务服务全履盖。

着力规范公共资源交易平台，实现公开、公平、公正和有序竞争。建好、建实惠民帮扶中心，切实解决困难群众疾苦。

四、加强操守建设，建立诚信服务。严格落实首问责任制、限时办结制、服务承诺制和责任追究制。对企业和群众申请办理的审批事项，在第一时间内受理，在承诺的时限内办结，做到该办的事情不推诿、该承担的责任不推卸、该完成的任务不拖延，树立公正办事和诚实守信的良好形象。

五、依法守规审批，强化违纪惩处。公开行政审批事项、申报资料和审批流程，实行一站式审批、一条龙服务和“阳光”下作业，坚决杜绝窗口工作人员暗箱操作。规范窗口工作人员言行，实行电子监督监控，强化纪律约束和廉政检查，对违法违规审批和吃、拿、卡、要的工作人员，坚决查处，决不姑息。

以上承诺，保证做到，并自觉接受社会各界监督。若承诺不能兑现，我将承担责任，接受问责。

监督举报电话：

第五篇：2018年石壁镇农业服务中心部门预算公开

2018年石壁镇农业服务中心部门预算公开

目录

第一部分 石壁镇农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 石壁镇农业服务中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分 石壁镇农业服务中心2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石壁镇农业服务中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关农业的方针、政策和法规，负责推广种植业技术和试验示范；

2、负责农业机械的管理，推广先进农机技术及农机具试验示范；

3、负责对辖区发展良种水果种植业，引进和示范水果先进技术，提供技术服务，技术咨询，技术人员培训；

4、开展农业多种经营生产服务，帮助完善和建立多种经营责任制；强化农业综合服务功能，为农村合作经济发展提供服务保障；

5、贯彻执行农村水利政策法规，负责农村水利工程规划，勘测设计，建设和管理；

6、负责农村水利技术开发，新技术示范推广;

7、负责农村水利技术人员培训；

8、负责农村水利项目评估、技术咨询、项目管理；

9、负责甘蔗种植技术和优良品种的管理、推广、指导、培训、咨询和服务；

10、承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

石壁镇农业服务中心

第二部分 石壁镇农业服务中心2018年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 石壁镇农业服务中心2018年部门预算情况说明

一、关于石壁镇农业服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

石壁镇农业服务中心2018年财政拨款收支总预算59.63万元。其中，收入总计59.63万元，包括一般公共预算本年收入59.63万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计59.63万元，包括农林水支出39.51万元、社会保障和就业支出6.09万元、医疗卫生与计划生育支出10.15万元、住房保障支出3.88万元，结转下年0万元。

二、关于石壁镇农业服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

石壁镇农业服务中心2018年一般公共预算当年拨款59.63万元，比上年预算数减少24.79万元，主要是在编人员减少导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出39.51万元，占66.26%；社会保障和就业支出6.09万元，占10.21%；医疗卫生与计划生育支出10.15万元，占17.02%；住房保障支出3.88万元，占6.51%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为39.51万元，比上年预算数减少17.01万元，主要是人员减少导致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为6.09万元，比上年预算数减少4.11万元，主要是人员减少导致。

3.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为2.59万元，比上年预算数增加0.19万元，基本与上年持平。

4.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为7.56万元，比上年预算数减少1.54万元，主要是人员减少导致。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为3.88万元，比上年预算数减少2.32万元，主要是人员减少导致。

三、关于石壁镇农业服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

石壁镇农业服务中心2018年一般公共预算基本支出为59.63万元，其中：

人员经费55.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费医疗费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费;

公用经费3.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费。

四、石壁镇农业服务中心2018年“三公”经费预算情况说明

石壁镇农业服务中心2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于石壁镇农业服务中心2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

石壁镇农业服务中心2018年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2018年石壁镇农业服务中心无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2018年石壁镇农业服务中心无政府性基金预算。

六、关于石壁镇农业服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，石壁镇农业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。石壁镇农业服务中心2018年收支总预算59.63万元。

七、关于石壁镇农业服务中心2018年收入预算情况说明

石壁镇农业服务中心2018年收入预算59.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入59.63万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于石壁镇农业服务中心2018年支出预算情况说明

石壁镇农业服务中心2018年支出预算59.63万元，其中：基本支出59.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年石壁镇农业服务中心本级机关运行经费预算3.84万元。

（二）政府采购情况

2018年石壁镇农业服务中心本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，石壁镇农业服务中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年石壁镇农业服务中心0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元

第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。