KTV管理办法

第一篇：KTV管理办法

山西黄土坡煤业集团有限公司

KTV室开放管理办法

为丰富员工业余生活，提升员工演唱技能和水平，增强员工集体归属感，公司决定对KTV室每周定期内部开放，为切实做到有秩序、有组织的开展娱乐活动，特制定本管理办法：

一、KTV室开放时间为每周三、五晚19：00至22:00，总公司后勤全体员工均可参加，为确保有秩序参加娱乐活动，周三参加部门为：企管部、安全生产部、资产管理部、财务部、党工部；周五参加部门为：行政部、人力资源部、供销部、基建工程部、内审部。

二、参加人员需在每周二、四下午下班前将姓名及演唱曲目报至管理员，由管理员提前将演唱曲目选定并储存于第二日下午下班前公布参加人员名单及注意事项。

三、娱乐人员应有序进入KTV室，不得带小孩、家属及非本公司人员，按照点歌台选定节目顺序演唱，娱乐人员应抓住每一次的演唱煅炼的机会，不断提高自己的演唱技能和水平。

四、娱乐人员要注意自己的仪容仪表，不得穿短裤、背心、拖鞋进入KTV室,保管好自己的随身物品。

五、娱乐人员不得擅自操作点歌台、电视机、音箱等电子设备；在使用话筒时要轻拿轻放，做好防护工作，由于人为原因造成的设施设备损坏，由娱乐人员原价赔偿。

六、娱乐人员要服从管理员管理，严禁在KTV室墙面乱写、乱画、乱贴，乱挂杂物，保持地面干净。

七、KTV室严禁吸烟、喝酒、随地吐痰、乱丢果皮和纸屑或从事赌博、打架斗殴、酗酒滋事等不正当行为，对违反规定员工，管理员有权取消其娱乐资格。

八、娱乐人员要自觉做好KTV室防火保卫工作，增强防火意识，管理员要掌握灭火器具的摆放位置及使用方法，时刻警惕异常现象。娱乐完毕后，有序离开包间，不得拥挤，不得携带任何娱乐设备。

九、娱乐人员在娱乐过程中不服从管理员安排，出现违规违纪行为或不正当行为，均以监控记录为依据，由企管部核实后予以考核或处罚。对于损坏设施设备、墙壁乱写乱画等现象找不到责任人的由管理员负责赔偿。

十、管理员对娱乐室卫生、娱乐秩序、设施设备维护保养、安全及防火等负责，娱乐开始前十分钟做好娱乐设备的准备工作，娱乐完毕后，做好日常卫生清扫，检查区域安全情况，确认无任何安全隐患后切断总电源，关好门窗后离开。

十一、管理员由总务处负责安排，开放时间每次补助15元。

十二、本管理办法从下发之日起执行，实际运行过程中有不妥之处，增加补充管理办法。

二0一四年三月二十一日

第二篇：量贩KTV超市促销嘉奖加点管理办法

超市嘉奖、加点管理办法

为了提高超市业绩，促使各人员自我激励，积极的投入使促销达成公司、员工双赢，特制订以下管理办法：

1、每天做统计，每项嘉奖、加点不能重复得到奖励

2、各主副超人员要落实登记，不得徇私舞弊、作假，串通合成赋给凑数，一经查实一律解雇处理。

一、早班

1、超市当班每人促销AB套餐累计3套+1点，10套嘉奖1个；区域2套+1点，6套嘉奖1个

2、超市当班每人促销C套餐累计1套+2点，3套嘉奖1个；区域1套+2点，2套嘉奖1个3、888元洋酒套餐，超市/区域，1套嘉奖1个；其他洋酒套餐，超市/区域，1套+2点

4、葡萄酒买3送3，超市/区域，1套+2点；其它红酒1套+1点

5、啤酒24送24，每卖4套嘉奖1个，1套+2点；啤酒12送12，每卖2套+1点

二、晚班

1、超市当班每人促销B套餐累计8套+1点，18套嘉奖1个；区域5套+1点，12套嘉奖1个

2、超市当班每人促销C套餐累计1套+1点，5套嘉奖1个；区域1套+1点，3套嘉奖1个3、888元洋酒套餐，超市/区域，1套+3点，2套嘉奖1个；其他洋酒套餐，超市/区域，1套+1点

4、葡萄酒买3送3，超市/区域，3套+2点；其它红酒3套+1点

5、啤酒24送24，每卖12套嘉奖1个，5套以上12套以下+2点；区域6套嘉奖1个，3套以上6套以下+2点

三、其它

1、每人每天促销套餐总数达20套直接嘉奖1个，加点不记（嘉奖30元/个）

第三篇：ktv劳动合同

ktv劳动合同范本 1

一. 双方在签订本合同前,应认真阅读本合同书,本合同一经签订即具有法律效力,双方必须严格履行，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

二. 本合同必须由用人单位(甲方)和员工(乙方)亲自签定 ,方为有效。

三. 本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,作为本合同的附件,与本合同一并履行.

四. 劳动岗位及工作内容

1)工作岗位(工作地点,部门,职务)为。

2)乙方的工作职责，事项由甲方依乙方的职务或工种，并视乙方能力及甲方需要进行分派。

3)甲方因需要调整乙方的工作岗位,按变更本合同办理,双方签章确认的协议或通知书作为本合同

的附件。

五．乙方的工作报酬：

1) 甲方应按月支付乙方报酬，并可享受公司规定的津贴福利和奖励。

2)乙方每月工资由甲方于次月15日发放。若工资发放日适逢周日或假日，甲方得提前或推后一日或数日发放。

六．乙方的正常工作时间每日为7小时，每周5个半工作日，其工作、休息、休假等，依员工手册办理。

七．甲方根据工作需要，要求乙方加班时，除不可抗拒的事由外，乙方应予配合，有关加班事宜，依员工手册办理

八．甲方因紧缩员工编制时有权终止本合同，并提前三十日通知乙方，且乙方不必补偿培训费。

九．乙方在签署本合同时，业已获得员工手册，并知悉全文，愿意遵守各项规定。

十. 劳动纪律

1)乙方应遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律,在协议期内保守甲方的商业秘密。

2)甲方有权按照国家有关规定及企业的规章制度和劳动纪律对乙方实行管理。

十一．本合同为长期合同，甲、乙双方若不特别声明，本合同保持持续有效。

十二．甲、乙双方就

履行本合同所发生一切争执，同意以劳动局为第一审理机关。

甲方(用人单位): 员工(乙方)签字:

法定代表人签字：身份证号码:

联系电话: 户口所在地址:

联系电话：

年 月 日

ktv劳动合同范本 2

单位名称：住所：法定代表人：联系电话：

劳动者姓名：联系电话：身份证号：家庭住址：紧急联系人：联系电话：

风险提示：

企业的招聘工作完成后，就进入了用工阶段，在用工前，企业一定要在员工入职一个月内与员工签订劳动合同，否则企业将为此付出巨大的代价：

一是，企业将支付未签订劳动合同期限的双倍工资。如：企业超过________年未签劳动合同，企业就得多支付员工11个月的工资。

二是，如果未签订劳动合同期限超出________年，将致使签订无固定期限的劳动合同条件成立，只要没有出现法律规定的条件或者双方约定的条件，企业就得继续履行劳动合同规定的义务，无法解除劳动合同。双方在签订本合同前，应认真阅读本合同书，本合同一经签订即具有法律效力，双方必须严格履行。

一、合同期限：自________年____月____日起至________年____月____日止，其中试用期自________年____月____日起至________年____月____日止，期限为_____个月。风险提示：

试用期包含在劳动合同期限内，《劳动合同法》中对试用期长短的限制根据合同期限的来规定，如：

1、劳动合同期限三个月以上不满________年的，试用期不得超过一个月；

2、劳动合同期限________年以上不满________年的，试用期不得超过二个月；

3、劳动合同期限________年以上的，试用期不得超过六个月。

违反以上规定进行约定的，若被员工投诉，会被劳动行政部门责令改正；如果违法约定的试用期已经履行的，单位还要向员工支付赔偿金。

二、本合同必须由用人单位________________（甲方）和员工________________（乙方）亲自签订，方为有效。

三、本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同一并履行、

四、劳动岗位及工作内容

1）工作岗位：________________，工作地点：________________，部门：________________，职务：________________。

2）乙方的工作职责，事项由甲方依乙方的'职务或工种，并视乙方能力及甲方需要进行分派。

3）甲方因需要调整乙方的工作岗位，按变更本合同办理，双方签章确认的协议或通知书作为本合同的附件。

五、乙方的工作报酬：

1）甲方应按月支付乙方报酬，并可享受公司规定的津贴福利和奖励。

2）乙方每月工资由甲方于次月____日发放。若工资发放日适逢周日或假日，甲方得提前或推后____日或数日发放。

六、乙方的正常工作时间每日为________小时，每周________个工作日，其工作、休息、休假等，依员工手册办理。

七、甲方根据工作需要，要求乙方加班时，除不可抗拒的事由外，乙方应予配合，有关加班事宜，依员工手册办理

八、甲方因紧缩员工编制时有权终止本合同，并提前____日通知乙方，且乙方不必补偿培训费。

九、乙方在签署本合同时，业已获得员工手册，并知悉全文，愿意遵守各项规定。

十、劳动纪律

1）乙方应遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律，在协议期内保守甲方的商业秘密。风险提示：

建议单独签订竞业禁止协议的五类岗位，以保护公司商业秘密：

1、高层管理者掌握企业大量商业秘密；

2、技术研发人员掌握企业技术秘密；

3、高级营销人员直接掌握着大量的客户资源；

4、重要信息员掌握企业内的各种调研数据等；

5、重要管理岗位的人员如、财务管理、法务管理人员，许多公司关键资料都在他们那；

注意：公司给付给予上述员工经济补偿是员工履行竞业禁止义务的前提，且法律上也对竞业禁止的范围、地域、期限做出了严格的规定，稍有不慎可能导致协议无效。企业若有需要，请交给专业律师定制。

2）甲方有权按照国家有关规定及企业的规章制度和劳动纪律对乙方实行管理。

十一、本合同为长期合同，甲、乙双方若不特别声明，本合同保持持续有效。

十二、甲、乙双方就履行本合同所发生一切争执，同意以劳动局为第一审理机关。

十三、本合同一式________份，甲、乙双方各执________份。

甲方（公章）：法定代表人（签字）：

签约日期：________年____月____日乙方（签字）：签约日期：________年____月____日

ktv劳动合同范本 3

一.双方在签订本合同前,应认真阅读本合同书,本合同一经签订即具有法律效力,双方必须严格履行，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

二.本合同必须由用人单位(甲方)和员工(乙方)亲自签定,方为有效。

三.本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,作为本合同的附件,与本合同一并履行.

四.劳动岗位及工作内容

1)工作岗位(工作地点,部门,职务)为。

2)乙方的工作职责，事项由甲方依乙方的职务或工种，并视乙方能力及甲方需要进行分派。

3)甲方因需要调整乙方的工作岗位,按变更本合同办理,双方签章确认的协议或通知书作为本合同

的附件。

五．乙方的工作报酬：

1)甲方应按月支付乙方报酬，并可享受公司规定的津贴福利和奖励。

2)乙方每月工资由甲方于次月15日发放。若工资发放日适逢周日或假日，甲方得提前或推后一日或数日发放。

六．乙方的正常工作时间每日为7小时，每周5个半工作日，其工作、休息、休假等，依员工手册办理。

七．甲方根据工作需要，要求乙方加班时，除不可抗拒的事由外，乙方应予配合，有关加班事宜，依员工手册办理

八．甲方因紧缩员工编制时有权终止本合同，并提前三十日通知乙方，且乙方不必补偿培训费。

九．乙方在签署本合同时，业已获得员工手册，并知悉全文，愿意遵守各项规定。

十.劳动纪律

1)乙方应遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律,在协议期内保守甲方的商业秘密。

2)甲方有权按照国家有关规定及企业的规章制度和劳动纪律对乙方实行管理。

十一．本合同为长期合同，甲、乙双方若不特别声明，本合同保持持续有效。

十二．甲、乙双方就

履行本合同所发生一切争执，同意以劳动局为第一审理机关。

甲方(用人单位):员工(乙方)签字:

法定代表人签字：身份证号码:

联系电话:户口所在地址:

联系电话：

年月日

第四篇：KTV财务制度

KTV财务制度

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

本公司财务制度采用董事长“一支笔”（即任何收、支以及与经济相关的事项必须经董事长最终确认并享有一票否决权）

本公司财务部设立会计、出纳、审单员、收银员、采购、库管等到岗位。会计为本部门具体负责人。

一、财务负责人岗位职责：

1、财务负责人在董事长的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；

2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向董事长报告。

3、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

4、依法实行会计监督。组织对单位各活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向总经理和董事长报告。

5、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

6、编制工资发放名册，并按时正确发放。

7、设置固定资产明细帐，参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产要及时向总经理汇报，并提出处理意见。

8、根据公司成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算，成本对象和成本中心的确定，费用的归集、分配等拟定详细的核算程序。

9、在成本核算的基础上，开展公司经济核算，对管理团队的经济活动进行考核、评价和奖惩。

二、出纳岗位职责

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

5、收付现金准确，在交款人面前点清数目，如有异议及时解决；

6、严格把好现金支付关，每笔支出都要经过董事长签字同意；

7、督促上交营业款，收款完毕后认真核对交款金额与交款凭证是否相同，并在缴款单上签字；

8、备用金每周核对，不得以白条抵库，不得任意挪用现金，未经董事长批准不得将现金借给任何部门或个人；

9、营业款中收取支票必须查看印鉴是否清晰书写是否标准，并留下对方的姓名及联系方式；

10、保持适当的库存现金，超额的现金要及时送存银行，保证收银台的零钱供应。营业款中刷卡小票要每张核对单子，并留好银联小票；

11、严格遵守现金管理制度，做到日清月结；

12、做好每月供货商结账和工资发放工作，及资金的筹备；

13、每月底及时上传收入和支出单据，协助会计做好月末盘点和账目核算工作；

14、严格遵守店里的规章制度，以身作则，接受和完成领导临时安排的其他工作；

三、收银员岗位职责

1、禁止与收银台无关人员进入吧台，或使用电脑做私人的事情。

2、遵守上下班时间、不迟到、早退；

3、按照仪表标准配戴齐全，严禁穿带兜的衣服进入吧台。举止大方，方语谦逊有礼；

4、不准将个人现金和吧台现金带入带出收银台；

5、备齐工作所须的一切用品，“计算器、订书机、钉、曲别针、验钞机、发票、零钱”；

6、每天上岗要清点备用金，检查电脑系统运行是否正常，每晚闭市后做好结账工作，核对菜单的总额是否与电脑一致如发现不同及时找出原因并汇报给审单员和内务主管及时审察，并根据实际情况做出处理；

7、收入的现金款项必须切实执行“长缴短补”，不得以长补短，发现长款或短款必须及时向领导汇报；客余款、盘余款、客人代开发票款等要当天上交财务，并索要收据以做凭据；

8、不准违规操作、不准挪用公款、客余款、盘余款、代开发票款做其他用途，或占为已有，如有发现视其情节予以50元到500元罚款或退出吧台、开除等处罚，情节严重的送司法机关处理；

9、严格遵守财务制度，认真、仔细的清算好每张账单，准确无误的清点验收好每笔款项及钱币的真伪。

10、严禁私拿营业款与其他人换钱币或作它用，或钱款外借，如遇特殊情况需经领导批准，按要求办理借款手续；

11、下班后及时与主管结算营业款，及发票备用金做到数额准确；

12、每次下班非值班人员要与值班人员做好交接，清点营业款数目，做到公私分明。值班人员要忠于职守，不得怠慢或擅离职守；

13、监督好服务员开出的每张菜单的准确性及买单签字，如有错误及时提醒并改正；

四、审单岗位

1、审单员在餐饮企业的经营中起查疑补补漏的作用，更强调对工作的耐心和认真；

2、审核菜单是否有丢失或跳号，认真仔细的清算好每张账单白单与黄单是否相符，如有不符向领导汇报并找出原因，做好审核记录；

3、审单员尽量做到及时，以免时间过长问题单处理出现困难，菜单一般不超过24小时审核完成；

4、问题单必须每张进行登记并交给店长，同时由店长签字，并及时追回并核对数量是否相符，做到每张问题单都有处理结果；

5、审核酒水存料单要求当天核对清，核对期初余额是否与前一天的期末相符，销售数量是否与电脑相符，如有不符及时查清原因并调整存料单，如果审核不严造成损失同酒水员共同承担损失赔偿。

6、月末期末数是否与盘点表一致，不同列出清单交主管处理；

7、不准相互包庇隐瞒甚至帮助他人做违反规定之事，一经发现第一次罚款50元，第二次劝退；

8、做好交给的其他工作，遵守店规，严格执行审核制度；

9、如有因审单发现疏漏一次罚款50元，并负责追回损失，二次100元，参加损失摊赔，三次劝退，严格执行以上条款第一月会上提出点名表扬，第二月奖励50元，连续累计12个月奖励200元，每月表现优秀的给予适当局50以上奖励；

五、采购岗位职责

1、严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

2、负责公司的物资、设备的采购工作；

3、负责对所采购材料质量、数量核对工作；

4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；

5、负责办理交验、报账手续；

6、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；

7、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。

六、保管岗位职责：

1、真审核材料的购入和发出凭证，做好材料的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。

2、参与材料的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的材料要查明原因，分别对不同情况，经批准后进行处理。

3、了解材料的储备情况，对滞留积压材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报，作出处理。

4、按保管地点、类别、品种、规格及时登记材料明细帐，每月根据会计核算和成本核算的要求报送收发存等相关报表。

5、按财务制度规定督促库房管理部门认真执行材料采购、验收、领用、报损、调拔等制度。

七、审计的主要工作职责是：

1、认真贯彻执行有关审计管理制度。

2、监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

3、详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

4、审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

5、纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

6、针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

7、完成董事长或总经理交付的其他工作。

□财务工作管理

第一条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第二条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

第三条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第四条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第五条财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第六条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第七条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。□支票管理

第一条支票由出纳员或董事长指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经董事长批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、董事长审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

第二条财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第三条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。

第四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须董事长签字。董事长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。□现金管理

公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；

(三)出差人员必须携带的差旅费；(四)结算起点以下的零星支出；(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由董事长确定。第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。

第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由董事长批准后提取。

第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交董事长批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条发票及报销单经董事长批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管总经理审核，董事长签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管总经理复核后，送董事长签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理、董事长签字。会计审核有关凭证。第三十七条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。□会计档案管理

第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。□处罚办法

第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

报销制度

目的：统一公司财务报销标准，规范报销程序，特制定本规定。

一、资本性支出公司的资本性支出包括对外投资、对外借款及固定资产购置等内容。

公司固定资产的采购报销按下述规定执行：

1、公司的固定资产应当单独核算。固定资产是指使用期限超过一年及单位价值2000元以上的房屋，建筑物，机器，机械，运输工具及其他与生产经营有关的设备，器具，工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限在二年以上，也作为固定资产。

2、固定资产的购置

各部门应及时将购置预算报告报财务部备案作为购建审核依据。由部门提交报告报主管领导，由总经理初审后报总经理签核批准方予以购置。

三、公司管理性费用支出

公司管理性费用支出是指按规定应列入管理费用的各项支出。

（一）差旅费报销

1、差旅费用包括：住宿费、出差补贴、交通费用、杂费。在出差期间发生的其他费用单独填写费用报销单，与差旅费报销单同时提交审批。

2、出差及报销程序：

①按规定填报出差审批单并报公司总经理批准；出差审批单包括以下内容：出差任务、人员、预计时间、地点（注明地区类别）、乘坐交通工具、出差费用预算等。

②出差人应在出差返回后五个工作日内凭差旅费报销单办理有关的报销手续。由总经理审批，董事长签字认可。

5、公司员工出差期间的交通费用按出差规定的时间、地点、标准凭票据核准报销。公司提倡员工在出差期间本着节约成本的原则，尽可能搭乘公共交通工具。

7、出差期间差旅费以外的其它费用，必须取得董事长批准，方可据实按有关规定报销。出差期间的其它费用应与差旅费报销同时报审。

（二）员工借款

1、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应及时到财务部办理报销还款手续，财务部应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则，对逾期不报帐的借款人，财务部有权从本人工资收入中扣还借款。

2、员工出差需要借款的可凭出差审批单在出差费用预算额度内填写借款审批单，经总经理核准后，报董事长批准可予以办理借款。

3、公司员工日常因工作业务需要借用现金，应填写借款审批单，由总经理核准后报董事长批准，到财务部办理借款手续。业务借款应在业务完成后五个工作日内按有关程序办理还款手续。长期备用金的借用及前帐未清的再次借款，必须经董事长审批。

（三）业务招待费报销

为降低公司成本，控制业务招待费用的支出，公司业务招待应按照先申请，后招待的原则。有关人员应在请示标准范围内安排业务招待，并实行逐单审批制，报销时经手人、证明人分别在发票背面签名，并对招待对象、事由、目的加以说明，确认金额后按业务招待管理办法中核定的金额范围进行审批。

（四）物品采购及报销

范围：办公用品、技术资料等实物。

1、物品采购与验收

各部门填写采购申请交办公室审核汇总，办公室根据审核及库存情况编制采购计划表经办公室主任审批后送财务部备案，办公室应对小办公用品（小办公用品指单位价值10元以下的办公用品）保持适当的库存标准。采购计划表中应注明采购物品的名称、数量及预计采购金额。采购计划表当月有效。当月未采购而公司确实需要的物品并入下月计划的编制重新审批。

物品采购回来后应指定专人负责办理验收手续，由经办人、验收人在发票后面签名确认实际采购情况。经办人与验收人必须分开。

2、报销

物品采购回来后凭发票填写费用报销单报销，由总经理审批。

（五）车辆费用报销

办公室应于每月末提交当月车辆费用报销汇总表报总经理，同时送交财务部一份。

（六）公司其他费用开支及报销，凭正式票据，由经办人填写费用报销单，经主管经理核定费用额并报总经理审批，总经理审批后，财务部予以报销。

（七）根据公司经营实际，对一些紧急的支付必须经请示总经理后在一定的范围内可先支付后审批，但必须在三个工作日内补足支付手续。

四、其他事项

（一）所有报销人员均应先将有关原始单据按财务部要求粘贴，要求一张粘贴单只能粘贴一类费用的原始单据。粘贴单大小应与凭证纸相同。

（二）为配合银行工作时间，确保公司员工用款需要，凡现金用款额在壹万元以上，应在实际用款时间前半个工作日向财务部提出用款要求。

（三）凡属非正式票据的报销单据，无论金额大小，都必须单独粘贴，并在费用报销单中注明相应金额，写明用途，由董事长签名同意财务方可予以审核报销。

（四）本规定由公司财务部负责制订和解释，本规定与财务管理制度共同执行。

报销制度

1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”后，小张票据(如车票)应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。

2、根据原始单据分类，按规定如实正确填写“费用报销单”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销(支付)”、“同意报销(支付)多少元”、“不同意报销(支付)”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。

3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。

4、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。

5、报销程序。

经办人填写“费用报销单”--部门负责人签字--财务会计签字--总经理签字--出纳复核报销。

采购及供货管理制度

一、采购程序

1、需要零星物品购置时，应由库管填写申购单→店长签字→总经理签字→采购实施购买。

2、采购人员购货时，须对多家(三家以上)进行价格、质量比较；供货商定向送货的不得高于既定价格标准。

二、采购方式的确定

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选择供货商送货的方式。

2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。

3、采购方式上采用“定点、定价、定时”采购原则。

4、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

三、供货商进场程序

1、供货商的寻找原则上由采购负责，财务会计协助；

2、供货商进场首先与店长接洽，店长在财务会计的协助下(财务会计全程参与)，谈妥相关合同细节，经总经理审查批准后，由总经理出面代表餐厅与供货商签定合作协议。

四、货款的支付

1、货款的支付应尽量不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在3(次)日内报销冲帐；

2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总理签字批准，方可付款；

3、双因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部会计负责进行协调，必要时由店长协助。如经财务会计、店长协调未果报总经理处理。

借款制度 为了加速餐厅流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。

1、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为2000元，吧台收银员备用金定额为3000元。

2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。

3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。

4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。

5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。

6、餐厅原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在30日内归还。

7、借款程序。

填写借款单--财务会计审核--总经理批准--出纳处领款

支票、发票、印鉴管理制度

一、支票管理

1、支票由出纳员保管(放入保险柜)。支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。

2、对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。

3、不得签发空白支票和远期支票。

二、发票管理

1.出纳应建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。

三、印鉴管理

1、各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用。(1)财务专用章由财务会计保管。(2)留存银行私人印鉴章由出纳保管。

2、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

3、印章交接必须办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经总经理审批。

现金管理制度

1、使用现金结算范围。(1)员工工资、津贴。

(2)各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他支出。(3)向个人收购农副产品和其他物资的价款。(4)出差人员必须随身携带的差旅费。(5)结算起点(1000元)以下的零星支出。

不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算或网上转账方式，特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理。

2、库存现金限额规定。餐厅库存现金不得超过5000元，超过限额的现金应及时存入银行，低于限额时可视情况从银行提取补足，特殊情况上报总经理审批。

3、财务人员从银行提取现金，应当填写“空白支票签发领用登记薄”，并写明用途和金额。

4、符合现金结算范围的，凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，财务会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必须以转帐支票或网上转账付款，不得以现金或现金支票形式支付。

库管制度

一、库管工作的基本要求

必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。

二、库房的工作环境要求

1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。

3、闲杂人员不得随意进出库房。

三、库管计量、计算工作要求

1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。

2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。

四、库管员日常工作规范

1、库管员应与采购员、厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

2、库房验收货物时，应与相关负责人等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按相关标准组织入库物资的验收。

3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

4、根据验收合格的物品，据实填写“入库单”，经厨师长、库管员和供货商经办人签字生效，此单一式三联：第一联库管员自留登记库管账，第二联，交供货商作为结账凭据，第三联按供货类别汇总上交财务（每10天汇总上交一次）。

5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单。

6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。

7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。

9、领用物品应由领料经手人填制“领料单”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于第二天送财务室。

10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任。

11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

13、库房账要求日清月结、内容完整(摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等)账实相符、账表相符。

14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。

15、每周一按时向财务室上报前一周存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。

16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。

17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。

盘点制度

为了加强餐厅的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。

一、盘点范围及要求

1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。

2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。

二、存货盘点

1、存货盘点包括原材料、物料用品、低值易耗品、库存商品。

2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。

3、盘点人员：

(1)盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。

(2)监点人：由各部负责人担任，负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。

4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。

6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。

7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

三、现金盘点

1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。

2、盘点方式：采用定期(每月25日和年终盘点)和不定期抽查。

3、盘点人员：出纳(盘点人)、会计(会点人)。

4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。

5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。

6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。

四、账实不符的处理

1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。

2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理处理。

3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。

(1)对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊行为；(2)对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为；(3)未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。

第五篇：KTV培训

第一节 夜场的概念

一、什么叫夜场

夜场故名思意在夜晚娱乐、休闲、放松的娱乐场所，包括酒吧、歌舞厅、DISCO、夜场、会所等。

二、夜场共同特点：

为客人提供酒水、食品、空间、设施设备、让人们尽情吃、喝、玩、乐、放松为一体的精神消费。

三、酒吧、DISCO、夜场、会所的不同点： 区别可以从装饰档次，设备设施、有无节目表演、服务项目（功能）、消费情况。（音乐酒吧、演艺吧、星期五酒吧。）

第二节 夜场行业术语

少爷——源于台湾称呼。指在高档夜场专门靠拿小费在KTV包房服务的资深男服务生。公主——指在高档夜场专门靠拿小费在KTV包房服务的资深女服务员。壹打——通常指壹打啤酒12支，半打6支。7 IP＝1安士（30 ml左右）。醒目——醒目是形容服务员做事够不够聪明、灵活、应变能力技巧的口头语。

飞单——指服务员私自偷卖公司酒水、食品、饮品等一切物品，不通过收银、把现金私有的形为。

窜房——指服务员在工作中，在看所属区域（KTV包房）的同时没经管理人员同意，又去另一间包房服务私拿小费的行为。

HIGH房——指在夜场专门为喜欢跳舞、播放DISCO音乐的包房。

HIGH客——指在夜场经常来HIGH跳舞的客人。服务人员称之为“HIGH客” 客务经理——指在夜场里为公司订房或管理DJ的管理人员称之为客务经理。

黄单——指在娱乐场所内主管部门为违纪服务人员而开出的罚款单据。——又叫酒水单或手写单，指服务员为客人所点酒水或食品而使用的单据。

打白板——指在KTV的资深服务生，在为客人服务完，客人走后没打赏小费的现象。服务员称之为“打白板”。

内保、外保——统一称之为保安。前者是指公司内部为保护公司、客人财产，人身安全而聘请的保安人员。后者指当地保安公司（派出所）为娱乐场所而设定安排的保安人员。

混饮——指酒水同其它饮料或冰粒的混合调配喝法。净饮„„指酒水不添加任何饮料，而仅仅饮纯的酒水的饮法。

查场——又叫查牌，指当地警察为配合政府“黄、毒、赌”现象的清查而对娱乐场所做出的行动。

督察——即监督、察看指在夜场专门负责监督、察看一切公司运作事务而设的特种管理人员。

第二章 夜场服务工作人员应具有的素质与要求

正确认识服务与服务质量 仪容、仪表、仪态 礼貌、礼节、礼仪 夜场日常礼貌用语 服务人员的职业道德与态度

第一节 正确认识娱乐服务和服务质量

一、什么是服务

1、概念：服务是能够满足他人某种需求的特殊礼遇行为，（有型服务、无形服务）。实际上都是对服务人员的行为语言的一种要求。理解为微笑、出色、准备好、看待、邀请、创造、眼光。

2、注解分析Service S-Smile微笑

服务员要对每位客人提供微笑服务

E-Excellent出色

服务员要将每一项细微的服务工作都要做得很出色 R-Ready准备好

服务员要随时准备好为客人提供服务

V-Inviting邀请

服务员在每一次服务结束时都要邀请客人下次再来光临 C-Creating创造

服务员要精心创造出使客人能享受其热情服务的氛围

E-Eye眼光

服务员要始终用热情友好的眼光关注客人，预测客人需求，及时提供服务，使客人时刻感到服务员在关心自己。

3、服务的六个要点（1）、能力（业务技能、熟练程度、处理客人各种合理要求）。（2）、知识(专业知识、就是自己对产品的了解程度及和客人互动的话题)。（3）、自重（工作时表现的态度）

（4）、形象（注意自己的仪表）（5）、礼貌（真诚待人的态度）（6）、多尽一点力（额外的工作）

二、服务质量

1、服务质量的含义：

服务质量是指夜场向宾客提供的服务，指其产品在使用价值上，在精神上和物质上适合和满足，宾客需要的程度。服务质量应该包括设备设施、服务水平、酒水食品和安全保卫四个方面。可以说服务质量是夜场的生命线，是夜场的中心工作。

2、服务质量的特性：

（1）功能性：是指事物发挥的作用和功能。

（2）经济性：是指客人来到公司后，在公司消费，其费用支出与所得 到的服务是否相等，价与值是否相等。

（3）安全性：服务员在为客人服务的过程中，必须充分保证宾客的生命财产不受到影响和损失，身体和精神不受到伤害，机构设备是否完好运转，设施和环境卫生，这些都是服务质量不可忽视的重要方面。（4）时间性：时间性强调为宾客服务要做到，准确和省时。

（5）舒适性：公司的设施要适应客人的习惯和要求，包括适用、方面整洁、美观和秩序。

3、服务质量的内容：

(1)有优良的服务态度：主动、耐心、热情、周到

(2)完好的服务设施；是指公司用于接待服务的设备、设施，它直接反映服务质量的技术水平。齐全的服务项目包括：

a、基本服务项目：凡在服务过程中有明确具体的规定，围绕主体业务设立的服务项目。b、附加服务项目：凡是有宾客提出，但并不是每个宾客都需要的服务项目。

(3)灵活的服务方式：是指夜场在热情周到为宾客服务时所采用的形式和方法，其核心是如何给宾客提供方便。包括： a、适当的营业时间 b、简便的营业手续 c、舒适的休息场所 d、得力的应急措施 e、份外的主动服务

f、方便的规定制度（对客人而言）

(4)娴熟的服务技能：是指一个服务人员在接待服务过程中，应该掌握和具备的基本功能。(5)科学的服务程序：是接待服务的程序和步骤。

(6)快速的服务效率：服务效率是服务工作的时间概念，一些向宾客提供某种服务的时限。

4、检验服务的好与坏，靠的是什么：是靠客人的感觉，永远给客人留下好的感受。那么怎样给客人留下好的感受呢：（1）靠服务员的意愿

（2）培养服务员的待客技巧（待客艺术）

三、什么是客人

客人就是朋友，客人就是总经理的客人。

我们是依附客人存在的，不是客人依附我们存在的。客人不是打扰我们工作的人，而是我们工作的目的。（训练的机会、训练待人接物、为人处世）

我们不是通过我们的服务在帮助客人，而是客人帮助我们，给我们提供了一次次服务的机会。谁的机会越多，谁就是强者。客人不是我们争执吵架的对象，你永远也不可能在争吵中获胜即使你是对的。客人是有需求的人，解决客人的正当需求，要像我们解决自己需求一样。

客人不仅仅是一个有客观，统一的数字。客人是有感觉和感情的，同我们一样具有偏见、成见的人。

第二节 仪容、仪表、仪态

一、仪容、仪表、仪态的概念 仪容——指人的容貌

仪表——即人的外表，一般来说，它包括人的容貌、服饰、个人卫生和姿态等方面，是一个人精神面貌的外观体现。仪态——指人在行为中的姿势的风度，称为仪态。姿势是指身体呈现的样子；风度是气质方面的表露。一个人的仪容、仪表、仪态往往是与他的生活情调思想修养、道德品质和文明程度密切相关的。

二、注意个人仪容、仪表的意义

1.注重个人仪容、仪表、是每位员工自尊自爱的表现，是一项基本素质。2.反映了企业的管理水平和服务质量。3.是尊重宾客满足宾客的需要。4.是对服务人员仪容、仪表的要求。

三、夜场对员工个人仪容仪表的基本要求

（一）服务方面的基本要求

H 服装（制服）整洁、大方。上岗前要细心反复检查制服上是否有酒渍、油渍、酒味，扣子是否有漏缝和破边。I 皮鞋擦得干净、光亮无破损。

J 男员工袜子的颜色应跟鞋子的颜色和谐。以黑色最为普遍。

K 女员工应穿与肤色相近的丝袜，袜口不要露在裤子或裙子外边。L 工号牌端正地佩戴在左胸上方。

（二）修饰方面的要求

A、头发梳理整齐、要打嗜喱水保持光亮 B、要化淡妆、喷清淡香水、不 C、宜浓妆艳抹。

（三）个人卫生方面的要求

F

指甲经常修剪、保持清洁。不得留长指甲、也不要涂有色指甲油。G 要经常洗澡，经常更换内衣，内裤和袜子。身上不能有汗味。

H

要经常漱口，保持口气清新。口里不能有异味，上班前忌吃葱、蒜等之类的有异味食物。I 在工作岗位上，除手表外，不可佩戴耳环，项链等饰物。

J

男性不留长发，小胡子，大鬓角，女性不梳披肩发型，避免选用色泽鲜艳的发饰。

四、夜场对服务接待工作人员仪态的要求

（一）正确的站立姿势

身体重心放在两脚中间，挺胸收腹，腰直、肩平，两眼平视、嘴微闭，面带微笑，双臂自然下垂（双手在背后交叉或体前交叉）两腿膝关节与髋关节舒展挺直。

（二）正确的坐姿

上体自然坐直，两腿自然弯曲，双脚平落地上，双膝并拢臀部坐在椅子中央，两手放在膝上，挺胸收腹，目平视，嘴微闭，面带笑容。入座时，走到座位前面再转身，转身后右脚向后退半步，然后轻稳地坐下。女子入座时，要用手把裙子向前拢一下。起立时，右脚先向后收半步，然后站起。

（三）雅致的步态（正确的走姿）

上体正直、不低头、目光平视、面带微笑，两臂自然前后摆动，肩部放松。重心可稍向前，这有利挺胸、收腹、身体重心在脚掌前部上。女员工走路时，两脚轮换前进，要基本踩一条线，而不是两条平行线。步伐为一脚距离。

（四）（四）适当的手势

在夜场服务接待工作时，手势运用要规范适度与客人谈话时，手势不宜过多，动作不宜过大。正确要领：手指自然并拢，掌心向上，以肘关节为支点，指示目标，切忌伸出食指来指点。

五、夜场服务员工仪容仪表规范图

第三节 礼貌、礼节、礼仪

一、礼貌

（1）礼貌的概念

礼貌是人与人在接触交往中，相互表示敬重和友好的行为规范，是文明行为的最起码要求。

（2）礼貌的主要内容： A、遵守社会公德

公德是指一个社会的公民为了维护整个社会生活的正常秩序而共同遵循的最起码的公共生活准则，公德的内容包括：爱护公物、遵守公共秩序，尊重妇女、关心老人，救死扶伤等。B、遵时守信

遵时就是遵守规定或约定的时间。守信就是要讲信用，不可言而无信。C、真诚友善

所谓人际交往时的真诚，是指交往时必须做到诚心待人，心口如一。D、理解宽容

理解，就是懂得别人的思想感情，理解别人的观点立场和态度，宽容就是宽容大量，能容人，能原谅别人的过失。E、热情有度

热情是指对人要有热烈的感情，使人感到温暧。有度是指对人热情要有一定尺度，既不可显得过于热情，也不能缺乏热情。F、互尊互帮

互尊就是人与人之间要互相尊重，互帮就是人与人之间要互相帮助。G、仪表端庄（挃对对方的服务态度）

讲究卫生（指要有一定的职业道德，注意个人卫生）H、女士优先

即要遵循凡事“先女后男”的原则。

不问及女士、小姐的个人私事，指年龄、胖瘦、收入等。（3）基本礼貌行为

1.微笑，与客人保持眼光接触； 2.主动向客人问好；

3.尽量称呼客人的姓氏；

4.主动让路、让位给客人，请客人先行；

5、三人以上对话，须用相互都能听懂的语言；

6、不可询问客人私人问题（如年龄、收入、婚姻）

7、复述客人要求；

8、不能满足或不明白客人时必须立即道歉, 同时给客人一个解决的建议可主动协助联系解决；绝对不可以将客人当成皮球！

9、在工作岗位时－精神饱满，不可聊天，吃东西；随时留意客人是否需要服务；

10、走路时－切勿太慢/太快/奔跑或摆动太大而引起客人注意；

11、和客人应对时－站在客人面前约一手臂距离，注意力集中，耐心聆听，不可作忙碌状；不可在客人背后突然说话：如遇另一客人有事，应点头微笑示意，不可视而不见，让客人知道你尽快为他服务。

（4）礼貌修养

1、礼貌修养的定义

礼貌修养是指一个人在待人接物方面的素质和能力。修养是指一个人在道德，学问、技艺等方面通过自己的刻苦学习、艰苦磨练以及长期陶治，逐渐使自己具备某一方面的素质和能力。

2、怎样培养礼貌修养

①自觉学习礼貌礼节方面的知识

②广泛涉猎科学文化知识、用丰富的知识充实自己

③努力进行自我性情陶治，纠正自己不文明不讲礼貌的不良习气。

④积极参加社会活动在实践中养成礼貌待人的习惯。

（5）怎样才能做到礼貌服务 ② 解你的客人

②了解你的商品

③举止温文尔雅

④注视聆听 ⑤笑口常开 ⑥整齐清洁 ⑦谈吐得体

⑧乐于助人

二、礼节

（1）礼节的概念

礼节是人们在日常生活中，特别是在交际场合，相互问候，致意、祝愿、慰问以及给予必要协助和照料时惯用的形式。礼节是关于对他人态度的外在表现行为规则，是礼貌在语言行为、仪表等方面的具体规定。礼节往往从向他人表示敬意的仪式方面表现出来，像点头致敬、鞠躬、握手、吻手和接吻等均属于礼节的各种形式。（2）日常服务礼节

日常服务礼节最为基本的应该熟悉和掌握的“

一、称呼礼节

二、问候礼节

三、应答礼节

四、迎送礼节

五、操作礼节。其中称呼礼节，问候礼节。应答礼节是体现在语言上的礼节，迎送礼节、操作礼节具体体现在举止上的礼节。（3）举例介绍日常服务礼节

1、握手礼节

在交际场合中，握手是很常有的一种礼节，也是国际通行的礼仪。一般在相互见面，离别、祝贺、慰问等情况下使用。标准的握手姿势是，伸出右手，手掌与地面呈垂直状态，然后五指并用，稍许一握，时间以3秒钟左右为宜。此时需双眼注视对方，面带微笑，上身要略微前倾，头要微低，与他人握手时，手应该是洁净的。

握手要注意先后顺序，一般是主人，年长者，身份高者和女士先伸手。客人、年轻者，身份低者见面先问候，待对方伸手再握手。若一个人要与许多人握手，那么最有礼貌的顺序 应该是：先上级后下级；先长辈后晚辈，先主人后客人；先女士后男士。

与他人握手，有以下几种情况是很不礼貌的，所以应避免。

①，男士戴着帽子或手套同他人握手。男士握手前一定要脱下帽子和手套，实在来不及的话，应该向对方道歉。女士与他人握手时不必脱去帽子和手套。军人与他人握手时也不必脱下军帽，标准的做法是先行军礼，然后再握手。②，长久地握着异性的手不放开。男士与女士握手时，时间要更短一些，用力要更轻一些。一般握一下女士的手指就可以了，不要拉住对方的手忘了松开或用劲显示自己的热情。

③，用左手去同他人握手。握手一定要用右手，除非右手受伤或太脏不能使用，用左手与人相握是不合适的。在特殊情况下用左手与相握应当说明或道歉。

④，交叉握手。当两人正握手时，跑上去与正握手的人相握，这是失礼的，应该等别人握完再伸手。⑤，握手时目光他顾，心不在焉。与别人握手时东张西望是不礼貌的。

2、鞠躬礼节：

鞠躬，意即弯腰行礼，是表示对他人敬重的一种郑重礼节。它既适用于庄严肃穆或喜庆欢乐的场合，又适用于一般的社交场所。

在我国，鞠躬常用于下级向上级，学生向老师，晚辈向长辈表达由衷的敬意，也常用于演讲者、表演者向听众、观众致意，服务员向宾客致意。为向他人表达深深的感激，也可以用鞠躬礼。

鞠躬礼分为两种，一种是三鞠躬；另一种是一鞠躬，几乎适用于一切社交场合。鞠躬的基本做法是：欲施鞠躬礼时，首先应该立直站立，背部伸直，保持身体的端正，同时双手在体前搭好，右手搭在左手上，面带微笑。鞠躬时，以腰部为轴，整个腰及肩部向前斜15°至30°，目光应该向下，同时问候“您好”、“早上好”、“欢迎光临”等。

鞠躬礼是日本最为常用的礼节，日本人见面时一般不握手，而习惯于相互鞠躬。日本的鞠躬礼是将双手搭在双腿上，鞠躬时，双手向下垂的程度越大，所表示的敬意就越深。

行鞠躬礼时应当注意：

①，必须脱帽。戴帽鞠躬不礼貌，同时还会使帽子掉下来。②，鞠躬时目光应该向下看，表示一种谦恭的态度，不可以一面鞠躬一面翻起眼睛看对方。

③，嘴里不要吃着东西、嚼着口香糖或含着香烟。

④，礼毕抬起身，双眼应礼貌地注视着对方。否则视线移向别处即使行了弯腰最深的鞠躬礼，也会让人觉得缺乏诚意。⑤，若是迎面碰上对方鞠躬时，则在鞠躬过后，应向右边跨出一步，给对方让开路。

3、谈话时的礼节：

a、语言简洁、清楚、明白 b、不要粗声大气 c、要摆正自己和对方的关系

d、要和别人谈话时，应该先打招呼，用右手挡住自己的嘴，客人和别人说话时，不要上前旁听 e、谈话时，要尊重对方

f、要注意口腔卫生（上班不吃带异味的食品）介绍礼节

介绍是人与人之间相识的一种手段，日常交往中的介绍可以使不相识的人相互认识，通过正确的落落大方的介绍和自我介绍，足以显示一个人良好的交际风度。

介绍的角色分为介绍者和被介绍者，自我介绍则是把介绍者和被介绍者两种角色集于一身了。

作为介绍者，是为他人作介绍，其规矩是：把晚辈介绍给长辈，把男士介绍给女士、把未婚者介绍给已婚者，把职位低者介绍给职位高者。介绍者作介绍时，对双方都不直呼其名，而应采用敬词。比如“鲁小姐，请允许我向你介绍一下„„“或者较随便的可以说：”张先生，我来介绍一下，这位是„„“。为人介绍时，应该把手掌伸直并掌心向上，向着被介绍一方的肩与背。

作为被介绍者，应该表现出结识对方的热情。被介绍时，应该面向对方并注视对方，不要东张西望，心不在焉，或是羞怯得不敢抬头。

介绍完毕，被介绍的双方应该互相以礼貌语言向对方问候或微笑点头致意，可说“很高兴认识你！”等，这种客套话是需要的，但不要太过分；像“不胜荣幸”、“幸甚幸甚”等就过于单调干巴和做作了。

为他人做介绍时，有一些特殊的情况应当注意：介绍家人给他人，一般不加称呼。如家里来了很多客人，一般是把晚到的客人介绍给早到的客人，如果来宾甚多，那么主人不必一一介绍，只要介绍附近的客人们认识就行了。向父母介绍客人时，应先把客人介绍给母亲。

在一些场合还需要作自我介绍，比如求职和新到一个新环境中。自我介绍或许在一个面前，或许是在几个人、众多人面前进行。自我介绍基本内容是自己的姓名、身份、单位，如果对方表现出结识的热情，还可以进一步介绍一下自己的学历、专长、兴趣和经历等。

不论在什么场合，自我介绍要做到自然大方，讲到自己时可将右手放在自己左胸上。不要慌慌张张，毛手毛脚，不要用手指指着自己说话，介绍时的表情应该坦然、亲切、大方，眼睛应该看着对方或是大家，不可面红耳赤，显得不知所措或者随随便便、满不在乎。

在自我介绍中既要表现了自信友好和善解人意，又要力戒粗俗。如果与别人认识不到3分钟，就向人家诉苦、发牢骚，甚至粗话连篇地骂街，必定丑化了自己的形象。

在自我介绍之后开始交谈中，主动做自我介绍的一方要对对方谈起的一切都表示出耐心和兴趣。不要只把对方当成一听众，只顾自己夸夸其谈。

（理论讲完后，让员工示范，再进行反复练习），日常服务礼节训练。△介绍礼节的顺序

（1）先把宾客向我方人员介绍之后，随即将我方人员再介绍给宾客。

（2）在一般情况下，应先把男士介绍给女士，之后，再把女士介绍给男士。

（3）应先把年轻的、身份低的介绍给年长的、身份高的，再把年长的、身份高的介绍经年轻的、身份低的。

（4）在一般情况下，先把男士介绍给女士，先把低者介绍给高者，先把年幼者介绍给年长者，先把未婚者介绍给已婚者。

（5）同级、同身份、同年龄时，应将先者介绍给后者。

（6）介绍时，要把被介绍者的姓名、职衔（学位）说清楚。

（7）向双方做介绍时，应有礼貌地以手示意。手向外示意时手心向外，手向里示意时，手心向着身体。身体稍向介绍者。切勿用手指划，更不能拍打肩膀或胳膊。

（8）介绍双方姓名时，口齿要清楚，说得慢一些，能让双方彼此记住。

三、礼仪

（1）礼仪的概念

礼仪是一个区域内人们交往时所认同的准则和行为规范，是在较大的较隆重的场合，为表示礼貌和尊重而举行的礼宾仪式，是在国际交往接待时，在礼遇规格和礼宾次序方面应遵循的礼貌礼节要求。（2）交际中常用的一些礼仪用语

1、初次见面：久仰

2、好久未见：久违

3、问年龄：高寿（对老人）、贵庚（一般人）

4、问姓名：贵姓、宝号

5、赞美别人主意：高见

6、请求原谅：包函

7、请出主意：赐教

8、请求批示：请教

9、请人让路：借光

10、请人帮助：费心劳驾

11、要先离去：失陪

12、让人勿送：留步

13、送客回家：请慢走

14、请客人来：光临

15、表示等候：恭候

四、礼貌、礼节的意义：

（1）讲究礼貌礼节是建设高度社会主义精神文明的需要； 4 讲究礼貌礼节是保障社会安定团结，促使人际关系和谐的需要； 讲究礼貌礼节是文明公民应有的行为规范； 6 讲究礼貌礼节是娱乐业员工的基本素质要求之一。

五、风度（1）风度的定义

风度是一个德才、常识等方面的修养。包括： ①谈话时的全部特征。②人所特有的举止（坐、走、看等方面的表现）。③服饰 ④工作作风 ⑤礼貌行为（2）服务人员应具有的风度 ①不卑不亢 ②落落大方 第四节 夜场日常礼貌用语

一、基本礼貌用语

2、欢迎语

晚上好，观迎光临

3、问候语 晚上好

好久不见了，您好吗？

4、祝贺语

恭喜！祝您节日愉快 祝您圣诞快乐！祝您新年快乐！生日快乐！

5、告别语

再见 晚安 明天见 欢迎下次光临

6、道歉语

请原谅 对不起 请不要介意

完全是我们的错，对不起

7、感谢语（致谢语）

谢谢 非常感谢

8、应答语

我明白了 是的 好的 没关系 不必客气

9、征求语

还有别的事情吗？

我有什么可以帮助您吗？ 您喜欢„„吗？ 您需要„„吗？

二、基本礼貌用语十字 您好、请、谢谢、对不起、再见

三、常用礼貌用词

请、您好、您早、谢谢、对不起、请原谅、没关系、不要紧、别客气、再见。

四、夜场工作中服务礼貌用语：

1、各位，晚上好，欢迎光临！

2、我是本房服务生，很荣兴为您服务！

3、请问我现在可以为您下单了吗？

4、请问您需要些×××物品和饮品、小食

5、好的，谢谢，请稍等，我马上为您送到！

6、不好意思，打扰一下，让您久等了，这是您点的××饮品

7、请慢用，有事尽管吩咐，祝您玩的开心

8、对不起，打扰一下，为您清理台面

9、对不起，先生、小姐请检查一下是否遗留贵重物品

10、打扰一下，请问有何吩咐？买单，好的，请稍等，我马上为您结算帐目

11、各位请慢走，多谢光临，欢迎下次光临

五、夜场经典十句礼貌用语（中英文）

1、晚上好，欢迎光临！

2、请问先生小姐？

鞠躬礼分为两种，一种是三鞠躬；另一种是一鞠躬，几乎适用于一切社交场合。鞠躬的基本做法是：欲施鞠躬礼时，首先应该立直站立，背部伸直，保持身体的端正，同时双手在体前搭好，右手搭在左手上，面带微笑。鞠躬时，以腰部为轴，整个腰及肩部向前斜15°至30°，目光应该向下，同时问候“您好”、“早上好”、“欢迎光临”等。

鞠躬礼是日本最为常用的礼节，日本人见面时一般不握手，而习惯于相互鞠躬。日本的鞠躬礼是将双手搭在双腿上，鞠躬时，双手向下垂的程度越大，所表示的敬意就越深。行鞠躬礼时应当注意：

①，必须脱帽。戴帽鞠躬不礼貌，同时还会使帽子掉下来。②，鞠躬时目光应该向下看，表示一种谦恭的态度，不可以一面鞠躬一面翻起眼睛看对方。

③，嘴里不要吃着东西、嚼着口香糖或含着香烟。

④，礼毕抬起身，双眼应礼貌地注视着对方。否则视线移向别处即使行了弯腰最深的鞠躬礼，也会让人觉得缺乏诚意。⑤，若是迎面碰上对方鞠躬时，则在鞠躬过后，应向右边跨出一步，给对方让开路。

3、谈话时的礼节： a、语言简洁、清楚、明白 b、不要粗声大气 c、要摆正自己和对方的关系 d、要和别人谈话时，应该先打招呼，用右手挡住自己的嘴，客人和别人说话时，不要上前旁听 e、谈话时，要尊重对方

f、要注意口腔卫生（上班不吃带异味的食品）

4、介绍礼节

介绍是人与人之间相识的一种手段，日常交往中的介绍可以使不相识的人相互认识，通过正确的落落大方的介绍和自我介绍，足以显示一个人良好的交际风度。

介绍的角色分为介绍者和被介绍者，自我介绍则是把介绍者和被介绍者两种角色集于一身了。

作为介绍者，是为他人作介绍，其规矩是：把晚辈介绍给长辈，把男士介绍给女士、把未婚者介绍给已婚者，把职位低者介绍给职位高者。介绍者作介绍时，对双方都不直呼其名，而应采用敬词。比如“鲁小姐，请允许我向你介绍一下„„“或者较随便的可以说：”张先生，我来介绍一下，这位是„„“。为人介绍时，应该把手掌伸直并掌心向上，向着被介绍一方的肩与背。

作为被介绍者，应该表现出结识对方的热情。被介绍时，应该面向对方并注视对方，不要东张西望，心不在焉，或是羞怯得不敢抬头。

介绍完毕，被介绍的双方应该互相以礼貌语言向对方问候或微笑点头致意，可说“很高兴认识你！”等，这种客套话是需要的，但不要太过分；像“不胜荣幸”、“幸甚幸甚”等就过于单调干巴和做作了。

为他人做介绍时，有一些特殊的情况应当注意：介绍家人给他人，一般不加称呼。如家里来了很多客人，一般是把晚到的客人介绍给早到的客人，如果来宾甚多，那么主人不必一一介绍，只要介绍附近的客人们认识就行了。向父母介绍客人时，应先把客人介绍给母亲。

在一些场合还需要作自我介绍，比如求职和新到一个新环境中。自我介绍或许在一个面前，或许是在几个人、众多人面前进行。自我介绍基本内容是自己的姓名、身份、单位，如果对方表现出结识的热情，还可以进一步介绍一下自己的学历、专长、兴趣和经历等。

不论在什么场合，自我介绍要做到自然大方，讲到自己时可将右手放在自己左胸上。不要慌慌张张，毛手毛脚，不要用手指指着自己说话，介绍时的表情应该坦然、亲切、大方，眼睛应该看着对方或是大家，不可面红耳赤，显得不知所措或者随随便便、满不在乎。

在自我介绍中既要表现了自信友好和善解人意，又要力戒粗俗。如果与别人认识不到3分钟，就向人家诉苦、发牢骚，甚至粗话连篇地骂街，必定丑化了自己的形象。

在自我介绍之后开始交谈中，主动做自我介绍的一方要对对方谈起的一切都表示出耐心和兴趣。不要只把对方当成一听众，只顾自己夸夸其谈。

（理论讲完后，让员工示范，再进行反复练习），日常服务礼节训练。△介绍礼节的顺序

（1）先把宾客向我方人员介绍之后，随即将我方人员再介绍给宾客。（2）在一般情况下，应先把男士介绍给女士，之后，再把女士介 绍给男士。

（3）应先把年轻的、身份低的介绍给年长的、身份高的，再把年 长的、身份高的介绍经年轻的、身份低的。

（4）在一般情况下，先把男士介绍给女士，先把低者介绍给高者，先把年幼者介绍给年长者，先把未婚者介绍给已婚者。