公司办公用品管理规定

第一篇：公司办公用品管理规定

《办公用品管理规定》

为确保公司工作的有序运行，保障办公物品的日常需要，防止和杜绝办公物品购买和领用过程中的浪费现象，特制定本制度。

一、定义：人力行政部负责公司办公物品、办公设备、低值易耗品、通讯设备、市场备品及礼品等的采购、配置、保管、维护与发放及使用监督。

二、原则：公司办公物品的配备，应本着“必需、实用、节俭”的原则。

三、采购：

1、办公物品应根据库存和日常使用量每月初采购，人力行政部的采购要做到办公物品质量优良、价格合理、库存适当。

2、日常办公物品的购买，由人力行政部指定专人负责。其中，涉及金额较大的办公物品的购买（一般单件200元以上或批量500元以上的），报经总经理同意后办理；大件办公物品（电脑、打印机等）的购买，由人力资源行政部统一提出，财务部落实资金后，报经总经理同意后办理；各部门需要某种特殊的办公物品，由部门负责人向人力资源行政部提出，并由人力行政部按审批规定办理。

2、购买办公物品要货比三家，做到少花钱，多办事。

3、办公物品购买后，要做到一一清点，建立帐册，办好办公物品的入库

手续，应列入固定资产管理的，人力资源行政部要及时登记入册。

四、保管

1、对库存的办公物品应进行规范堆放，标识清楚，定期清扫与整理，并采取必要的防盗等安全措施。办公物品保管实行“两清、一齐、三一致”即账目清，数量清，摆放整齐，账卡物一致，做到日清月结。

2、办公物品库存应定期进行盘点，一月一次，要做到账物相符，帐帐一致。

3、过时、失效、报废的办公物品，要填写报废单，填清名称、价格、数量、金额、报废原因等项后，经人力行政部审核批准方能报废。

4、凡与采购、申领、入库、验收、盘点、报表、合同等办公物品采办领用相关的管理记录凭证，都应按月归类归档保存。

5、办公物品保管设专人负责，所有办公物品，办公设备，低值易耗品，通讯设备等都需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。

6、人力行政部负责收回公司离职人员的办公物品。

7、人力行政部建立公司固定资产总账，对每件物品需进行编号，每年进行一次普查。

8、办公物品不准带回家私用。

五、领发

1、严格办公物品领发手续制度。所有办公物品都要登记造册，实行专人负责，做到进出有帐，有领取人签字。

2、办公物品的领用应遵循“节约、必需”的原则，杜绝各类浪费现象。常用办公物品的领用，由使用人向人力资源行政部领取，并按要求办理登记手续；大件办公物品的领用，由部门负责人向人力行政部领取，并办理相关领用手续。办公物品的领用须经领用人签字，发放人须建立办公物品领用清单，领用数量须与出库相符。

3、办公物品分为消耗品、管理品两种：

（1）消耗品：签字笔、圆珠笔、白板笔、荧光笔、铅笔、胶棒、大头针、曲别针、笔记本、复写纸、订书钉、修正液、皮筋、双面胶、商务贴、收据、凭证等。

（2）管理品：剪刀、美工刀、软盘、名片夹、票据夹、文件托、文件盒、钉书器、打孔器、计算器、打码机、打印台、文件夹等。

4、办公物品分为个人使用与部门使用两种，打孔器、计算器等系部门共同使用，其余为个人使用保管。

5、消耗品可依据历史使用记录结合实际需要，确定领用管理基数，并随部门人员变化、工作状况调整发放数量和种类。

6、管理品列入移交，如有故障或损坏，应以旧换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。人力行政部负责每月对部门的管理品进行检查。

7、各种消耗品要节约使用，杜绝浪费。签字笔、圆珠笔、白板笔、荧光笔、大头针、曲别针、复写纸、订书钉、皮筋、双面胶、收据、凭证等一个月领用一次；胶水、修正液、铅笔、胶棒等两个月领用一次；商务贴、笔记

本、拖布、墨水、复写纸等三个月领用一次；

8、每月28日各部门提出办公物品（日常办公用品除外）申请，交人力行政部。办公物品发放时间为每周三，其它时间不予办理。

9、凡因特殊原因需提前更换或发放办公物品的，须总经理同意后由人力行政部负责进行更换或发放。

六、解释

公司人力行政部负责解释。

七、生效日期

本规范自公布之日起施行，原有类似制度自行终止。

第二篇：公司办公用品管理规定

公司办公用品管理规定

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用消耗品：圆珠笔(芯)、中性笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、订书钉、标签纸、打印机墨粉。

2、控制品：名片、文件夹、百页夹、拉杆夹、书立、计算器、钉书机、笔记本、笔筒、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、记号笔、固体胶、胶带、档案盒、档案袋、壁纸刀、图钉、长尾夹、印台(油)、尺子、U盘、文件卷柜。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，彩色打印纸，物业部特殊工具等。

二、员工标准配备办公用品：

书立1个、文件夹2个、笔筒1个、笔记本1个、订书机1个、便签纸1本、曲别针1盒（根据不同部门的各自职能，员工可申请其他办公用品）

三、申购和采购：办公用品常用品由行政部根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由各部门内勤提出申购，申购用品需经公司总经理批准；批准后的《申购单》交行政部执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门应指定部门内勤领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准（）严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由行政部根据人员变动情况进行调整。

3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由行政部出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下使用。

5、各部门可根据公司下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定：

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，根据情况制定费用标准。

(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用内勤负责，并经总经理批准。(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

第三篇：公司办公用品管理规定

公司办公用品管理规定

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔(芯)、签字笔(芯)、回形针、大头针、装钉针、A4纸等。

2、控制品：名片、文件夹、A4夹板、文件架、计算器、钉书机、笔记本、笔筒、白板笔、油性笔（大、小）告示贴、涂改液、档案盒、档案袋、印台(油)、量具、刀具、彩色墨盒。

3、特批品：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，U盘等。

二、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，特批品由使用部门(人)提出申购，特批品经公司总经理批准，批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

三、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的标准向使用人发放，填写办公用品发放记录表。

2、各部门应指定专人领取办公用品。

四、其它规定：

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。签字笔、圆珠笔、笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器、油性笔、白板笔、A4夹板、电池、订书机等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

(1)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准。

五、本规定自下发之日起执行。

总务部：

2015年5月5日

第四篇：公司办公用品管理规定

公司办公用品管理规定

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。

二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。

三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下使用。

5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定：

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。

第五篇：公司办公用品管理规定

办公用品管理规定

第一条

办公用品分为两类：单位价值在2000元以下的低值易耗品；单位价值在2000元以上的资产类用品。

第二条 公司办公用品统一归口办公室管理

一、办公室负责公司办公用品的计划、申购、入库、保管、发放、盘存、报废等。

（一）办公室于每月5日前将公司办公用品使用计划和上月办公费用情况报公司分管领导审核，公司总经理、董事长批准。

（二）办公费用分为常规费用和非常规费用两大类。1．常规费用为日常使用的低值易耗品的费用。月初各部门负责人制定交办公室汇总报批。

2．非常规费用为资产类办公用品费用。各部门根据实际需要情况通过正常审批程序审批。

3．办公室月初汇总编制公司办公用品费用情况，预算计划内的报公司分管领导审批；预算计划外的逐级批董事长批准。

二、账务部负责资产类办公用品的计价、折旧、盈亏核算等。

第三条 办公用品的申请 员工根据本职工作向部门提出自用办公用品申请；部门根据部门员工和部门职责提出部门使用办公用品申请，并填写《办公用品申请单》；办公室汇总各部门使用办公用品申请情况，填写《办公用品申请单》统一进行申请。

第四条 办公用品的审批

各部门《办公用品申请单》按审批权限审批后，交办公室汇总备案。

一、预算计划内的办公用品由公司分管领导审批。预算计划外的办公用品逐级报董事长审批。

二、部门使用的低值易耗品办公用品由部门分管领导审批。

三、员工使用的低值易耗品办公用品由部门负责人审批。

第五条 办公用品的采购

办公室在《办公用品申请单》得到批准后，指定专人进行采购。采购人员要根据公司日常办公需要，对一些常用办公用品进行批量购买，并保持一定库存，以保证公司正常办公需要。

第六条

办公用品的入库管理

在供应商送来（采购人员购回）所购的办公用品后，应由办公用品管理员签收、入库，并统一保管和发放。

第七条

办公用品的保管

一、办公室办公用品管理员具体负责库存办公用品的管理工作。

二、由各部门申请的办公用品应当及时发放。发放出去的办公用品由管理员做好相应的领用记录，由办公用品使用部门或使用人负责保管。

三、对于资产类办公用品实行“谁领用、谁保管、谁负责”的责任管理。

第八条 办公用品的领用

一、各部门凭《办公用品申请单》领用办公用品。领用人应当在办公室《办公用品发放表》上签名登记。

二、领取人可以是《办公用品申请单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。

三、资产类办公用品，须使用部门负责人或使用专人前来领取签字，以明确保管责任。

第九条 办公用品的报废。各部门如有固定资产类办公用损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。

一、简单问题自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。

二、需进行维修品提交《办公用品维修申请单》至办公室统一进行处理。

三、不能维修且无法工作品实行报废处理。

（一）资产类办公用品在维修中已无法修好或已不具备维修条件，由该办公用品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经办公室签字确认后逐级报公司领导审批报废。

1．原购买价值单件超过2000元的资产类办公用品报废须报公司分管领导批准；

2．原购买价值单件超过5000元的资产类办公用品报废须报请公司总经理批准。

3．原购买价值单件超过10000元的资产类办公用品报废须逐级报请公司董事长批准。

（二）报废办公用品在得到报废审批后，办公室应当进行回收处理，以尽可能的开源节流。

（三）资产类办公用品报废时，按国有资产管理规定，会同财务部进行财务处理，办理相关手续。第十条

责任

一、办公室每月要督促各部门对资产类办公用品的使用保管情况进行检查，以便及时发现问题，处理问题。

二、公司办公用品，属个人使用的，由个人负责保管；部门共同使用的，由部门负责人负责保管。如遇故障应及时报办公室，由办公室组织进行维护、修理、更换。

三、非正常操作损坏办公用品，并给公司和工作造成影响的，要追究当事的责任，并根据损坏程度照价赔偿。

四、公司辞职、退休的员工，必须在先办理完办公用品清退手续后，再办理工资的领取事项和辞职、退休手续。