中医院二级甲等中医医院验收中存在问题的整改报告

第一篇：中医院二级甲等中医医院验收中存在问题的整改报告

上蔡县中医院

关于申请二级甲等中医医院检查中

存在问题的整改报告

2016年9月7日，省中医管理局组织全国中医医院等级评审专家组对我院进行了二级中医医院等级评审检查，检查工作认真细致，评价客观真实。对我院工作即给予了充分肯定，又指出了存在问题，针对专家组提出的意见和建议，我院及时召开了院领导班子和科室负责人会议，对评审专家组提出的反馈意见，进行了认真梳理，并制定了整改措施。同时召开全院职工大会，进行整改动员。会后，全院职工认真地对待本岗位存在的问题，通过主观努力，改善或改造客观条件，经过一个月的工作，已整改到位。现将整改情况汇报如下：

在检查中发现的问题和不足：

重点专科方面：高层次人才储备不足，采取请进来、送出去的方法加大重点专科高层次人才的培养和储备力度

感控方面：要健全感控组织和设专职人员；医疗废物处置要符合要求； 要加强对医务人员感控知识的培训和职业暴露的防护； 要开展好各种监测，抓好流程管理。

护理方面：加强护理基础知识的培训工作，强化基本操作；护理人员少，无护理执业资格的人员，要抓紧促其取得相应资格；要加强防护意识，对危险品如氧气瓶，要套安全圈；科室抢救车里，应配备气管插管设备和简易呼吸机；床单元设 置要符合实用要求。

医技方面：要完善科室管理制度，规范操作流程，计量器要随身携带；检验科要做好职业防护，加强职业暴露的知识培训；要完善实验室建设，强化科室管理意识，使工作规范化、合理化，提高业务水平，尽快加入省“室间质控”。

医疗方面：卫技人员与床位比存在大的差距，中医药人员占比偏少，未达到评审细则上面的要求；科室要写中医病历，提高中医药治疗和参与治疗率；门诊科室设置要达标，科室名称要按中医院的要求规范；诊疗科目开设要办理许可证和准入手续。

病例辨证处方方面：部分病例辨证处方用药不一致。建议进一步加强门诊及病房中医中药辨证施治的准确性。

中医治疗方面：部分临床科室中医治疗难点不明确，分析不足。建议进一步探索中医临床工作中存在的难点问题，并认真分析，提出切实可行的解决思路和措施。

医院管理：要加强管理意识和内涵建设；要转变观念，树立大医院的管理思路，迅速提高整体人员素质；要落实工作制度和人员职责，要形成规矩，谁管谁负责，谁落实，如何处罚要形成制度；人才的储备要跟上去，软件硬件要同步跟上，建立良性的人才梯队；要依法执业，确保医疗安全。

针对检查和医院实际存在的问题，整改措施如下：

一、重点专家方面：以加速优秀人才培养为基点，推进 优势学科成长。对重点专科人才培养本着“优先配备、优先培养、优先使用”的原则，采取老中青相结合、中医带徒等形式，加大人才自我培养力度；应用“走出去、请进来”的模式，引进学科带头人、高学历人才，加快人才队伍建设。

二、感控管理方面：检查后，医院已迅速成立了感控组织，由业务副院长任感控委员会的主任，成立了院感控办公室，设置了兼职感控专员。医院将利用每周二次的业务学习时间，加强对感控知识的培训，并对关键岗位进行考核，记入个人考绩档案。抓好流程管理和各种监测管理。

三、护理管理方面：抓好“三基”“三严”训练，开展护理比武活动，对每个护理人员考核，不达标不能上岗，将考核结果记入护理档案，要求尽快取得相应资格。完善配置抢救等设备。

四、医技管理方面：严格规章制度和安全操作流程，抓好职业暴露防护，按标准建设实验室和各种监测工作并记录，实行常态化，已联系了省室间质控，参加培训，尽快达标。

五、医疗管理方面：医院已成立了院、科两级的质量管理组织，每月对医疗质量进行检查和通报，制定了奖惩制度并落实实施。医院已制定了中医药临床应用的制度，制定了奖罚措施，要加强检查奖惩制度的落实，提高中医药治疗参与治疗率，突出中医药特色优势，科室名称严格按照《国家中医药管理局关于规范中医医院与临床科室名称的通知》规范科室名 称，按照实际开展业务工作的能力申报开展的科目和办理准入手续。

六、病例辨证处方方面：严格要求全院医务人员认真按照卫生部制定的《病历书写规范》、《河南省中医病历书写规范》书写病历，医务科组织专家定期对临床科室住院病人的病历进行检查考核，定期开展处方、中医病历书写规范。加强中医理论学习，增强中医辨证的准确性；定期组织进行处方点评。

七、中医治疗方面：加强中医基础理论培训，提高临床医师中医药诊疗水平，推进中医药服务能力提升工程。避免“西学中”人员中医知识与临床治疗脱节，通过跟师带教、业务学习的方法，提高临床医师的中医诊疗水平，辨证准确率。各科室要对中医治疗难点，定期进行分析总结，医务科定期进行督导检查。

八、医院管理：检查结束后，我院立即召开了院长办公室和中层领导的会议，将反馈意见反复学习并认真查找问题，各科室都要写出整改报告，要求要迅速转变观念，树立大医院的管理思路，从各种制度的落实上，抓内涵建设，抓人员素质的提高，抓好《核心制度》的落实，确保医疗安全。

我院已积极的向县卫计委和县政府写报告，以人事代理和其它方式招收统招大专以上毕业的具备相应资质的医、药、护、技人员充实到科室，营造好的环境，多方引进专业技术人才，建立医院可持续发展的、结构合理的人才梯队。医院已经制定了《工作制度和人员职责》，完善了规章制度，要求各科室制定工作流程，正朝着法制化制度管理的轨道上实施医院管理。我们将严格依法执业，确保医疗安全，为上蔡县人民的健康做出高质量的服务。

欢迎领导专家对我院进行评审检查，我们将会以崭新的面貌做好各方面的工作。

上蔡县中医院 年10月17日5

2016

第二篇：邹城市中医院2012年二级甲等中医医院复审工作实施方案

邹中医字【2012】 号

邹城市中医院2012年二级甲等中医医院

复审工作实施方案

各科室：

医院评审是卫生行政部门对医院依法执业、医疗质量和安全、技术水平、人才队伍、教学科研、文化建设、医院服务、医德医风、财务管理、医院绩效及其他执业活动进行的综合评价。我院在 年创建了二级甲等中医医院，近年来，医院加强科学管理，各项工作取得了长足进展。根据《国家中医管理局关于做好2012二级中医医院等级评审工作的通知》精神，2012年11月30日经院长办公会研究决定，从即日起正式启动我院二甲复审迎评工作。为此，医院要求全院职工积极行动起来，团结一心，严格按照国家中医管理局关于《二级中医医院评审标准》（2012年版）加强医院管理，完善制度建设，提高服务质量，促进内涵建设，增强综合实力，把各项工作做严、做细、做实。现结合医院具体情况，制定如下实施方案。

一、指导思想

认真按照国家中医管理局关于《二级中医医院评审标准》（2012年版），切实做好各项工作，促进医院管理、医疗质量、医疗服务、医疗安全、诊疗效果、技术水平和社会公益性有明显进步，持续推进学科建设，构建和谐医院，创建“平安医院”。进一步完善医院科学管理长效机制，提升医院整体实力，提高医院服务质量，促进医院全面、协调、可持续发展。

二、组织保证 

（一）成立领导小组。领导小组全面负责医院等级复审的组织及督查工作，做好与政府、卫生行政主管部门和相关单位的请示协调运作工作。

组 长： 刘开军

副组长： 李召燕 刘凤阁 陈大伟 胡凤岐 成 员： 高明合刘 岑 任启英 王天纪 付国华 徐玉英 冯 强

（二）领导小组下设二甲复审办公室，地点设在医务科。主 任： 刘凤阁 副主任： 付国华

成 员：高明合 刘岑 任启英 王天纪 刘玉新

徐玉英 魏京华 程嵩 葛河明 郭凯

冯强 沈呈秋 仲伟宏 王源源 吴琼

陈庆生 王兆娥

全院各科室、各部门主任，办公室负责等级复审具体工作、制定全院实施方案、各阶段工作安排和工作要求，督促指导、检查考核复审工作，收集整理、汇总分析各类资料信息，做好上下反馈，完成复审达标所需的各种报表和其他相关资料。

(三)成立督导工作组

1、行政管理组 组 长: 李召燕

2、医疗组 组 长：刘凤阁

3、医技组 组 长: 陈大伟

4、护理组 组 长: 刘凤阁

5、院感组 组 长: 陈大伟

6、文化建设组 组 长: 胡风歧

督导工作组根据医院等级评审工作实施方案、各阶段工作安排和要求,对照等级医院评审标准,做好各组的组织实施、自查整改、自评复审工作。

(四)成立各科室的等级复审工作小组,全院各科室在医院的统一部署下,成立各科室的等级复审工作小组,在科主任和护士长的具体负责下,责任到人,有计划、有步骤的完成本科室的复审达标计划、医院阶段性工作安排及相关资料准备工作。

三、目标任务

1、顺利通过山东省中医管理局对我院二级甲等中医医院的复审。

2、通过复审达标，进一步完善医院管理的科学长效机制，全面规范医院管理，建立一支服务好、质量好、医德好、群众满意的医疗队伍和合理的人才梯队，医院整体实力和技术水平得到强有力提升。

3、以复审迎检为契机，进一步把“中医医院管理年”“三好一满意”“优质护理服务示范工程”和创建“平安医院”活动等工作扎实推进。

四、工作步骤及要求 

(一)宣传动员阶段（1.18~3.1）

1、1月18 日下午召开全院动员大会,宣讲“二甲”医院评审工作对我院生存与发展的重要性,制定实施方案,明确各阶段的工作安排和工作要求,成立评审达标工作督导组,明确分管责任人,签订责任状,以书面形式责任到人,营造评审达标全员参与、人人重视的氛围。

2、各工作督导组按照实施方案制定评审工作计划、具体工作安排及落实措施,召开会议,作好宣传发动,组织学习评审标准及医院实施方案,提高认识,深刻领会评审达标的重要性增强信心。

3、评审工作领导小组、领导小组办公室、各工作督导组、各科室适时召开会议,研究制定工作方法,总结分析工作进度。

(二)自查整改阶段（3.1~5.1）

1、各工作督导组、各科室要反复对照评审标准，逐项分析，查找存在问题，认真落实实施计划与具体措施。科室有条件能完成的项目，要指派专人负责，限期完成。需要医院统一解决的问题报职能部门及院领导。各科室、各部门都无权放弃任何一个评审项目的分值。

2、各工作督导组、各科室对照等级评审标准，进行自查评分，得分情况及分析于4月 20日前交至领导小组办公室。并根据自查评分情况进一步查漏补缺。

3、领导小组办公室收集、整理全套自查资料，报领导小组审阅，向卫生行政主管部门递交自查评分表及相关材料，此项工作于5月 1日之前完成。

（三）迎检阶段 5.1~6.1

1、全院职工以良好的精神风貌、优质的服务、精湛的技术、扎实的迎检汇报材料，迎接专家组的考核评审。

2、领导小组办公室要安排好联络人员和接待人员，制定接待方案。

五、考核落实 

（一）评审工作资料,严格以国家中医管理局关于《二级中医医院评审标准》(2012年版)为准。各科室要将规定时间内下发的文件、通知等文字材料按照规范的格式收集、整理、归类成册。需要各部门配合完成的，由领导小组办公室协调办理。

（二）各科室主任是评审工作第一责任人，凡对评审工作不重视、工作无进展、未认真按照评审标准开展工作、资料准备粗陋仓促、各项记录不规范，医院将严格执行责任倒查及责任追究。

（三）评审顺利通过后，医院将对工作成绩显著、有突出贡献、具有无私奉献精神和大局意识的集体和个人予以全院表彰奖励，也将作为晋岗、晋级等考核的重要依据。同时根据评审标准中的分值测算出相应金额发放至相应科室和个人。

二〇一二年 1月 18 日

第三篇：二级中医院持续改进自查存在问题整改方案及整改情况

某某中医医院持续改进

自查存在问题整改方案及整改情况

根据《XXX中医药管理局关于进一步加强中医医院持续改进活动的通知》，结合我院二级甲等中医医院评审中存在的问题，我院及时组织学习国家中医药管理局《实施方案》和《实施细则》等相关文件，召开动员大会，成立领导小组，制定实施方案，全院上下共同参与，对照细则分解任务，责任落实到人，经过全面整改后，2015年1月22日组织全院中层干部实施自查，自查发现问题需扣分60分，自查得分940分，针对存在的问题对照我院实际情况制定了整改方案并落实整改；经过等级医院持续改进，对第一次自查时发现的问题及时整改落实，我院于10月6日进行了第三次自查，最终得分950分。

一、发挥中医药特色优势的措施

（一）存在问题

1、医院科室综合考核指标中有应用国家中医药管理局印发的中医临床路径和诊疗方案相关指标，但是落实不到位。

2、制定了体现中医医院特点的规章制度和《员工手册》，但开展培训不到位。

3、加入国家中医适宜技术视频网络平台，按时参加了各种培训，暂时没有参加会诊系统，无法接受远程技术指导。

（二）整改情况

1、制定和修改提高中药饮片使用的相关考核标准及激励机制。医院成立了以院长为组长的综合目标考核管理领导小组，制定了结合实际、便于操作的医院综合目标考核标准并组织考核工作的实施。综合目标考核细则加大了有关中医药特色的指标的分值，并且每月严格按照评分标准，对全院科室及个人进行考核，考核结果与奖金挂钩。具体如下：

（1）中药饮片使用比例

按各病区标准执行(内科控制线在85%以上，外科、急诊科、针推科控制线在65%以上)。每不足1个百分点，绩效工资下浮2%。

（2）中医特色疗法应用比例

按各病区标准执行。临床科室控制线在70%，针灸推拿科控制线在100%。每降1个百分点，绩效工资下浮2%。

（3）各科中医专业临床医师门诊中药处方比例不低于40%，西医专业临床医师门诊中药处方比例不低于15%，外科、口腔科、眼科专业临床医师门诊中药处方比例不低于10%，急诊科临床医师门诊中药处方比例不低于3%，每下降1%，绩效工资下浮0.5%。

2、以科室例会，职工会等多种形式积极开展医院规章制度及《员工手册》的培训。

二、队伍建设

（一）存在问题

1、院级领导中中医药专业技术人员的比例为40%。

2、病房护理人员与病区实际开放床位数的比例未能达到0.4:1。

3、手术室护理人员与手术间之比未达到3:1。

4、ICU护理人员与床位数的比例达到2.5:1；我院未开设ICU。

5、接受中医药继续教育培训及临床科室非中医类别执业医师中医药基本知识与技能的培训力度不够。

6、医院开展国家中医药管理局印发的中医护理方案培训，制定了培训计划，定期考核，措施落实基本到位。但对中医护理方案的了解不够。

（二）整改情况

1、不断引进具有护士职业资格证书的护士到我院工作，自2015年6月至今共聘用14名护理人员到我院工作。

2、于2014年4月选派护理人员到上级医院进修学习回院后到手术室工作。

3、自2015年7月起利用晚上19:00至21:00休息时间组织全院护士进行中医药知识、护理中西医技能操作及中医护理方案的学习，并完善档案资料。

4、为每位在职职工购买医博士学习卡进行网络学习，引进了电子学分管理软件方便广大职工参加继续教育培训学习。

5、医院将每周一晚上定为医院业务学习时间，每周四晚上定为科室业务学习时间,组织临床科室医护人员参加中医药基本知识与技能的培 3 训，并在培训后实施考核，考核比例达到100%。

三、科室建设与管理

（一）存在问题

1、中药候药区有没有宣传中医药相关知识。

2、中医药人才培养力度不够，年轻一代中医类别执业医师的中医临床水平和能力不够。

（二）整改情况

1、加强高年资中医医师查房，通过查房，指导下级医生的中医辨证论治，提高中药饮片使用率和临床疗效。

2、加强中医药人才培养，全面提高中医药人才队伍素质是我院有待解决的问题。我院采取了以下措施加以整改：

（1）建立名老中医学术继承师承关系，在全院选拔10名中医基础扎实的年轻医生利用休息、下夜班的时间跟师学习，为医院发挥中医药特色，提高临床疗效打下坚实基础。

（2）有计划遴选优秀中医临床人才到上级医院进修。

3、加强全院职工中医药继续教育管理。医院通过中医药远程视频教学、各种中医继教培训等方式不断加强医护人员的中医理论和中医诊疗技术的培训，使医护人员能够更好地运用中医的手段为患者服务。

4、鼓励西医人员使用中医诊疗技术；同时加强西医类别医师的中医药理论培训和技能培训。

5、引进中医药人才，2014年通过人力资源和社会保障局公开招聘5名中医及中西医结合本科毕业生；2015年通过人力资源和社会保障局公开招聘4名中医及中西医结合本科毕业生，为我院的发展注入了新的活力，将推动我院中医特色的建设。

四、中医临床路径和中医诊疗方案推广实施

（一）存在问题

1、对诊疗方案实施情况及中医优势病种的中医疗效进行分析、总结及评估不到位。

2、临床路径入组率、完成率、疗效评价等工作不到位。

3、大多数医师不能熟练掌握及应用本科中医诊疗方案和临床路径。

4、组织落实中医护理方案，体现辨证施护，但执行不够全面。

（二）整改情况

1、要求各科室对中医临床路径实施情况按照样板进行进行分析、总结、评估统计，并认真分析实施过程中存在的问题，及时调整实施方案，必要时调整病种。

2、加强中医诊疗方案和临床路径的培训，各科室利用周四的业务学习时间加强对本科室的诊疗方案和临床路径的学习。

3、为充分发挥中医药特色优势提高中医临床疗效，护理部主任及全院各科室护士长今年轮流到成都中医药大学附属医院、安徽中医药大学附属医院、福建中医药大学附属医院等全国中医护理骨干培训基地进行培训 5 学习。学习回来后对全院护理人员进行中医传统技术操作培训，护理人员系统接受中医药知识和技能培训达到100%，各科室开展中医护理项目达8项以上。同时根据本科室优势病种，制定护理临床路径表单，将适合的病例纳入护理临床路径，提出具有辩证施护特色的中医护理计划。

五、药事管理

（一）存在问题

1、中药处方评价内容欠完善，未按照医院处方点评制度要求进行点评。

2、抽查的多张抗菌药物处方开具不符合要求，一类切口手术时间≤2小时的，预防性抗菌药物使用率不符合要求。

（二）整改情况

1、加强中药处方点评的力度和深度，按照医院处方点评制度要求进行严格点评，并进行点评结果全院公布，采取相对的干预措施及处罚措施。

2、加强抗菌药物临床应用管理，纳入医疗质量管理考核指标，实行奖惩管理，并落实到位，对一类切口手术和预防使用抗菌药物纳入重点监测，加强处罚力度。

六、其他

（一）存在问题

1、相关人员对危急值制度和工作流程不熟悉，医技部门相关人员对本部门“危急值”项目及内容不熟悉，不能够有效识别和确认“危急值”。

2、质量与管理计划内容欠完善，室间质评记录不完整。

3、感染管理不规范，对感染部门的新知识、新规定了解不够。

（二）整改情况

1、各科加强危急值制度和工作流程的学习培训，医技部门相关人员加强对本部门“危急值”项目及内容的学习，使之能够有效识别和确认“危急值”。

2、加强科室管理，尤其是质量管理，积极参与室间质评，如POCT项目的室间质评，完善了科室质量与安全管理计划。

3、经院务会研究由护理部副主任具体负责医院的感染管理工作，并选派人员到上级医院进修学习。

某某中医医院

2015年10月15日

第四篇：存在问题整改报告

幼儿园存在问题整改报告

尊敬的教育局领导：

你们好！经过2013年1月5日教育二科的安全检查，我园还存在受检项目不达标的问题，通过检查组各领导的指出，我园高度重视，全体教职工积极配合，立即按照相关建园标准和各位领导的要求进行了整改，现将整改情况向各位领导报告如下：

1.针对指出的幼儿园校牌问题，我园立即与装潢部门联系订做校牌，以展我园园风。

2.针对指出的二楼幼儿洗手水龙头略高问题，我园现已将水龙头改装，便于幼儿使用。

3.针对指出的充实大班区域活动玩具问题，通过教师废旧物品的制作和幼儿园添置，现已充实到位。

以上是我园针对安全检查中出现的问题进行的整改情况，恳请各位领导再次莅临我园进行检查指导，我们相信在各位领导的关心和要求下，我园一定能够以更加崭新的面貌为我县的幼儿教育作出新的贡献。

第五篇：技改工程竣工验收存在问题整改报告

技改工程竣工验收存在问题整改报告

新密市中鑫煤业有限公司

2009年6月20日

技改工程竣工验收存在问题整改报告

新密市煤炭管理局技改验收领导小组：

2007年12月31日新密市技改工程验收小组对我矿井上、下技改工程进行全面检查验收，共查出31条问题，其中机电安装方面14条，土建工程方面5条，井巷工程方面10条，综合资料方面2条。针对验收小组查出的各类问题，我矿领导非常重视。于2008年1月1日上午8点，立即组织科队长以上领导干部召开专题会议，按照“五定”原则，首先对每条问题制定专项安全措施，其次严格按照措施要求逐条逐项问题明确到队、责任到人，进行整改。具体整改情况如下：

一、机电安装：

1、主井提升系统（包括设备、井架、井筒装备）未竣工。此问题由张百楼具体负责落实，2008年3月12日主井提升系统已全部安装到位。

2、副井提升系统未改造。

此问题由张百楼具体负责落实，副井井架、提升绞车已与2008年6月16日按要求全部进行更新到位，提升绞车更换为2JTK-2.0型。

3、专用风井提升设施无拆除，梯子间未安装。

此问题由李福河具体负责落实，已与2009年6月中旬，副井马门和大巷维修工程结束。

4、通风机与设计不符，设计为13#，现用11#。

此问题由牛汉召具体负责落实，2008年5月2日，二台主要通风机全部更换为FBCDZ-6-NO13型节能轴流式风机。

5、地面高压变电所（包括线路、设备）未完工。

此问题由牛汉召具体负责落实，2008年6月8日地面高压变电所（包括线路、设备）已全部按技改设计要求安装到位。

6、地面消防、洒水、供热、压风设施未完工。

此问题由李福河具体负责落实，2008年4月6日前地面消防、洒水、供热、压风设施已全部按技改设计要求安装到位。

7、安全监控系统未完工。

此问题由吕建勋具体负责落实，2008年5月11日，安全监控系统安装到位，型号为KJ95。2009年4月13日对安全监控系统进行了升级改造，型号为KJ95N。

8、入井高压电缆、井下高压变电所未完工。

此问题由牛汉召具体负责落实，2008年8月8日井下高压变电所线路、设备已全部按技改设计要求安装到位，实现高压入井。

9、直流电法物探仪未配备。

此问题由冯建军具体负责落实，2008年8月9日已到西安物探所购买DZ-IIA型直流电法仪一台。

10、井下主排水泵无安装。

此问题由李福河具体负责落实，2008年7月3日前已按技改设计要求安装有两趟排水管路（¢108㎜）、安装D85-45×6排水泵三台。

11、井下变电所无制度、记录、图纸。

此问题由文朝阳具体负责落实，2008年3月3日前所有制度、记录、图纸全部制定，完善到位。

12、井下皮带机无综合保护，无行人过桥。

此问题由朱治忠具体负责落实，2008年3月9日前皮带机综合保护和行人过桥已全部安装到位。

13、井下无降尘设施。

此问题由李福河具体负责落实，2008年4月5日前已按技改设计要求把防尘管路全部安装到位，每隔50米均设有支管和阀门。

14、井下存在部分淘汰设备。

此问题由朱治忠具体负责落实，2008年6月2日前所有淘汰设备已按要求全部更换到位。

二、土建工程：

1、五职矿长已培训，待发证，特殊工种证件无年审。

此问题由冯建军具体负责落实，定期派特种作业人员到新密市煤校复训学习，五职矿长已取得矿长资格证和安全资格证，特殊工种证件已全部通过年审。

2、无建立应急救援组织。

此问题由樊国安具体负责落实，已聘请新密市矿山救护队员到矿培训救护队员，帮助建立辅助救护组织。

3、调度室无图纸、报表、记录、电话。

此问题由马红超具体负责落实，2008年5月22日前所有图纸、报表、记录、电话全部制定、完善、整改落实到位。

4、职工培训场所无制度、设施、设备。此问题由秦华甫具体负责落实，2008年3月19日前所有制度、设施、设备全部制定完善、整改到位。

5、阅览室书籍配备不足。

此问题由秦华甫具体负责落实，2008年3月19日购买200套书籍，并定制有报章杂志，方便矿职工阅览学习。

三、井巷工程：

1、副井筒支护材料与设计不符。

此问题由张百楼具体负责落实，2008年1月6日决定对副井筒进行翻修，由原来木支护改为混凝土砌碹。已与2009年6月中旬，副井马门、井底大巷全部维修到位。

2、设计首采面无形成。

此问题由张中华具体负责落实，2008年5月20日前首采面已按设计要求做到位，并按规定把运输设备、设施、液压支架全部安装到位。

3、大巷支护材料与设计不符。

此问题由张中华具体负责落实，2008年9月5日前井下巷道全部取消木支护，统一改为矿工钢对棚梯形支护。

4、下山皮带巷缺行人过桥。

此问题由朱治忠具体负责落实，2008年3月2日下山皮带巷行人过桥全部安装整改到位。

5、入井工人无配带自救器。

此问题由冯建军具体负责落实，2008年3月1日购买自救器150台，强调工人下井必须佩带自救器。

6、井下测风站均不合格。

此问题由王松振具体负责落实，2008年5月9日已按规程要求全部整改到位。

7、主井东大巷朝南掘进停工停风无措施，瓦斯2.5%。此问题由李遂年具体负责落实，2008年1月1日制定和完善各项措施。

8、主井两掘进均无悬挂报警仪，无探水。

此问题由樊国安具体负责落实，2008年1月1日下午4点班已按规定在掘进工作面悬挂瓦斯报警仪，并按规定探放水。

9、井下无洒水降尘设施，总回风巷瓦斯探头不起作用。此问题由朱治忠具体负责落实，2008年1月5日已按规定整改落实到位。

10、风井罐笼撞帮，长20米。

此问题由张中华具体负责落实，2008年1月6日8点安排人员重点处理风井罐笼撞帮问题，现已整改落实到位。

四、综合资料：

1、技术性能测定报告2条。

此问题由慎宏亮具体负责落实，已聘请由资质的鉴定检测单位到矿做各项技术性能测定报告。现各种技术性能测定报告已鉴定并取回。

2、图纸及相关技术资料3条。此问题由李遂年具体负责落实，2008年3月9日图纸及相关技术资料已整改到位。

新密市中鑫煤业有限公司

2009年6月20日