分包方主体资格专项检查报告

第一篇：分包方主体资格专项检查报告

分包方主体资格自查报告

根据分公司转发的集团公司《关于在全局范围内进行分包方主体资格专项检查的通知》的要求，项目部领导对此高度重视，组织相关人员召开专题会议研究落实好分包方主体资格专项检查的准备工作，按照通知和分公司的要求，项目部成立了分包方主体资格专项检查领导小组，由项目经理任组长，落实任务，明确责任，并安排专人对项目部分包方主体资格情况进行自查。现将项目部自查情况汇报如下：

一、分包方主体资格自查工作开展情况

1、项目部按分公司要求成立了分包方主体资格专项检查领导小组，由项目经理任组长，组员为各部门负责人，将分包方主体资格自查工作落实到具体负责人，并要求项目部全员认真学习《关于在全局范围内进行分包方主体资格专项检查的通知》和《合同管理办法》，然后再依据《关于在全局范围内进行分包方主体资格专项检查的通知》和《合同管理办法》中的相应条款开展对各分包方主体资格自查工作，使得自查工作的开展更加有规可循、更加合理有效。

二、分包企业“四证一照一书”的实际情况

1、本项目的施工栈桥、水中施工平台、拉森钢板桩、钻孔桩钢护筒打拔工程分包招标由分公司统一组织招标，要求各投标单位在报价的同时提交一份盖法人章的企业资信资料复印件一份；

2、在确定中标人候选人后，对第一中标候选人进行现场实地考察，考察的内容包括（组织机构是否健全、安全生产等管理制度是否完善、专业技术人员、技术工人和特种作业人员是否满足需要、是否具备相应的工程业绩、信誉是否良好等其他方面），并审查其“四证一照” 的合法性、真实性，不符合要求的选择第二中标人，以此类推。通过对报价和施工方案的评审、统筹考虑，最终确定xx公司为施工栈桥、水中施工平台、拉森钢板桩、钻孔桩钢护筒打拔工程劳务分包的中标单位。

3、在合同签订以前，项目部合同签约承办部门认真审查xx公司

1合法性即分包方“四证一照一书”原件的合法性、真实性、有效性，（○提供的证照是否为有权政府机关核发或在该机关办理的变更、年检，证照载明的施工范围或等级在该分包条件下是否存在违反法律法规

2真实性即分包方提供的证照等是否真实，是禁止性规定的情形等，○否为分包企业真实提供，是否存在伪造、变造等情形；授权委托书是否为分包企业出具并经其法定代表人本人签字，实际处理被授权事项的人员与授权委托书所载明的被授权人是否相符，实际施工人是否存

3有效性即分包在冒用、盗用、擅自使用分包法人企业资质等行为，○方提供的证照或授权委托书虽然合法或真实，但是否在核发的有效期内或按规定进行了年检，或授权委托书是否尚在授权期限内等），通过审查其各种资信资料原件，该公司符合施工栈桥、水中施工平台、拉森钢板桩、钻孔桩钢护筒打拔工程的分包要求。

三、对分包方分包企业印章进行检查

1、通过电话咨询、发函等方式到该公司本部，检查该公司加盖在授权委托书、分包合同及相关资料上的印章，与该公司依法刻制和使用的印章是否一致，并对实际施工人使用分包企业印章的情况进行确认；

2、在合同签订以前，要求该公司提供加盖法人公章的资信材料复印件、授权委托书原件备案；合同签订以后，及时建立合同管理台账、授权委托书台账，定期对该公司的合同履约情况进行考评及其他方面的考评考核等；

3、下阶段分公司和项目部将严格按照分公司制定的《合同管理办法》对混凝土搅拌站、钻孔灌注桩、预制安装箱梁、承台立柱盖梁等工程进行分包招标、与分包方签订合同。

xx项目经理部 2012年9月12日

第二篇：分包方验收报告

工程验收表

工程竣工验收申请报告 表1–1 工程竣工验收申请报告 表１－１填表说明

填表阶段：项目部自检合格后填写。填表单位：施工单位的项目部。

接收单位：建设单位、施工单位技术质量部门、监理单位，质量监督机构、备案机构、档案管理机构。

份数及打印要求：一式六份，a4纸单面打印。

工程名称：填工程名称（与施工许可证上的工程名称一致）。工程地址：填工程地址（与施工许可证上的工程地址一致）。施工单位：填施工单位名称（法人名称）。分包单位：填分包单位名称（法人名称）。

分包内容：填分部或子分部（分项）工程名称（按验评标准的规定填写）。建设规模：建筑工程填写建筑面积，市政、公用等工程填写长度。层数：填竣工图纸的层数（建筑设计图纸注明的层数）。工程类别：公共、住宅、工业厂房等。开工日期：工程开槽或打桩日期。

申请竣工日期：填写计划完工日期。

工程竣工资料名称：施工技术资料、主体工程施工质量抽样检测报告、建筑构配件检测报告、使用功能检验报告。

主要施工内容：填分部工程名称（按验评标准的规定填写）。工程质量情况：填分部工程评定的等级。

项目经理：本人签字（有项目经理证，与施工合同一致）。技术负责人：本人签字（项目部的技术负责人）。施工单位的公章：项目部公章

年 月 日：填日期（项目部验收合格后的日期）。工程竣工验收申请报告 表1 ：

我单位施工的 经过项目部检查和公司的核查，认为已具备竣工验收条件，特此申请竣工验收，请你们组织有关单位给予检查核验。

项 目 经 理：

单位技术负责人：

施 工 单 位(公章)年 月 日

工程竣工验收申请报告 表１填表说明

填表阶段：施工单位完成合同约定的任务后，认定满足合同及设计、验收规范要求后向建设单位递交的申请。

填写单位：由施工单位填写。

接收单位：建设、施工、监理单位，质量监督机构、备案机构、档案管理机构。份数及打印要求：一式六份，a4纸单面打印。

表１：工程竣工验收申请报告（施工单位自检合格后填写）第１个空格填建设单位名称（法人名称）。

第２个空格填工程名称（与施工许可证上的工程名称一致）。项目经理：本人签字（有项目经理证，与施工合同一致）。单位技术负责人：本人签字（法人单位的技术负责人）。施工单位的公章：法人公章（不是项目部或施工单位的部门公章）。年 月 日：填申请日期（施工单位验收合格的日期）。篇二：分包工程竣工验收报告

分包工程竣工验收报告

项目名称：【国际社区】 分包工程：一期市政道路及商业街 土石方分包工程 施工单位： 重庆红岩路桥工程有限公司 验收日期：2010.5.30 篇三：分包工程竣工验收报告

分包工程竣工验收报告

项目名称： 分包工程：

施工单位：

验收日期： 篇四：工程竣工验收报告 分包

工程竣工验收报告 篇五：分包竣工验收报告 xx工程

竣

工

验

收

报

告

天津市xx有限公司

二0一三年x月

消防验收汇报材料

一、工程概况

xx工程位于天津港联盟国际集装箱码头有限公司院内，总建

筑面积x平方米，占地面积x平方米。由xx公司投资，天津港建

设公司设计，天津港工程监理咨询有限公司监理，其中消防工程由 xx有限公司承建。消防工程包括：楼内的消火栓系统，火灾自动报

警系统，另外消防控制室、消防水泵等消防设备采用已建办公大楼的配备设施。

本消防工程火灾自动报警系统，由感烟探测器，手动报警按扭，声光报警器，消火栓按扭，报警控制器等组成。消防系统均已经过检

测单位检测合格。烟感探测器安装与每个办公室与走廊楼道内，采用 jty-gm-ld3000en/a型，共设置59个，吸顶安装。手动报警按扭

安装于每层楼道口处，采用jb-qg-ld128en(m)型，每层2个，共安

装6个。声光报警器位于走廊内，采用yj8402型，每层2个，共安 装6个。消防栓按钮安装于消防栓箱内，采用ld2002en型，每层3 个，共安装9个。

消防栓系统由dn65消火栓、25m衬胶水龙带、ф19水枪等组

成。依据建筑设计防火规范(gb50016-2006)，本建筑室外消防用水量

为15l/s，由室外消火栓提供，布置间距不大于120米,保护半径150 米；室内消防用水量为15l/s，由室内消火栓提供，布置间距不大于 18米,每层设置3套，共9套，保证室内任意一点有两股充实水柱同

时到达。消火栓布置在走廊内，是人员出入且使用方便的位置。消火

栓箱内均设消防泵起动按钮。消火栓系统管道布置，水平横干管与立

管管径dn100，管道布置成环状。消火栓采用dn65口径，水带为 25m衬胶水带，水枪口径为φ19。

依据建筑灭火器配置设计规范(gb 50140-2005)，本建筑危险等

级为轻危险级，采用mfz/abc4型手提式mf4/abc4型磷酸铵盐干

距离25米。用于本工程的消防设备、材料均能提供有效的质量证明文件，均

由正规的生产经销单位购置。报警设备由北京xx有限公司生产；消

火栓系统设备由北京xx有限公司提供。消防管件由天津市xx有限

公司提供。

为确保工程质量，我项目部选派施工经验丰富人员进行施工管

理，严格按照iso9001质量体系标准及《火灾自动报警系统施工及验

收规范》gb50166-2007及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收

规范》gb50242－2002等相应的施工规范，坚持“管理第一、服务至

上”的企业宗旨，强化施工人员的质量意识，严格执行工程质量“三

检制度”。在材料采购上坚决杜绝不合格材料和“三无产品”入库，实行质检员一票否决权。严禁使用不合格品，加强原材料和成品、半

成品的质量管理，确保工程质量。

在施工中，做好技术交底工作，严格按设计要求施工，从线管的预埋到给水管道的连接试压；从单机试运转到系统调试，认真进行每道工序施工，认真做好隐蔽工程记录及技术复核工作，做到完成一道

工序，检查一道工序，检验合格后方可施工下一道工序，切实做好自

检、互检和交接工作。并对已完工程及时进行安全、使用功能检测。

经检查，各项测试全部符合要求。

二、工作情况

天津市xx有限公司的投标、中标以及签订施工合同后，能按照

规定程序办理施工许可证、质量和安全监督手续，建立了质量制度和

质量保证体系，能按照要求对建筑原材料，构配件进行检验，能在规

范、规程要求内组织施工，各项质量控制资料齐全，无违返法律、法

规和强制性标准条文的行为。

在各参建单位的积极配合下，在天津市消防部门的指导下，工程

得以顺利竣工。

我公司在工程整个施工过程中，对工程的进度、投资进行严格监

控，并协助监理单位把好工程质量关。积极协调外部关系，解决工程

过程中遇到的各种问题，为工程顺利进展创造条件。严格执行现行的有关法律、法规和工程建设强制性标准，竣工后经初验，同意进行竣

工验收。

本工程消防设备、材料质量证明文件齐全，施工过程符合设计及

现行消防规范要求，调试合格，测试数据完备，自评消防等级为合格。

第三篇：专项检查报告（本站推荐）

收费中心纪检监察工作总结

市局党委：

根据2011局党委工作要点，纪检监察工作要点及局党委工作安排和专项检查要求，现将半年来市收费中心纪检监察工作开展情况，向各位领导汇报如下：

XXXX收费公路管理中心隶属于西安市交通运输局，下辖X个公路收费站，X个业务指导收费站。主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于公路收费工作的方针、政策和法律、法规；做好我市开放式收费公路规划、筹资、建设、管理、还贷等工作；2010年全市还贷性收费公路的通行费征收目标任务1XX亿元，其中局属收费公路通行费征收目标任务XX万元。截止2011年11月20日，全市收费公路通行费已征收XX万元，全市日平均通行费收入约XX万元，月平均通行费收入约为XX万元，以完成目标任务的XX。局属收费公路通行费已征收XX8万元，完成目标任务的XX结合通行费完成情况分析，全年收费任务将会顺利完成。

加强党风廉政建设对于提升行业形象、维护社会稳定、优化发展环境、树立党和政府的良好形象具有重要的意义。市中心历来重视党风廉政建设，始终按照纠建并举、标本兼治的要求，坚持把推动公路收费行业党风廉政建设作为改善和优化经济发展环境的大事来抓，以提高服务质量、促进和谐收费为目的，以创建人民群众满意基层单位为抓手，把行

风建设的过程当作全面提升管理水平、形象的契机，全体动员，全员参与，有计划、有步骤地向前推进，党风廉政工作取得了一定成效，行业形象有了新的提升。

一、主要工作情况

（一）以落实责任制为核心，切实加强党风廉政建设 1.在贯彻落实党风廉政建设责任制工作中，我们重点抓好以下几个方面工作：一是明确责任。明确了各公路收费站一把手对全站党风廉政建设负总责，指导站属各部门、各班组根据各自特点，修定完善落实了党风廉政建设责任制，在全系统范围内形成较为完善的责任网络。二是建立考核体系，落实长效机制。市中心把党风廉政建设列入今年工作目标考核体系中、深入贯彻落实纠风工作责任制，强调纠风工作的重要性。深化政务、财务、站务“三公开”制度，完善监督机制，接受员工监督。市中心要求各公路收费站把政务内容和工作计划要在政务公开栏进行公布，完善了公开内容，提高公开的质量与透明。

2.认真贯彻学习《廉政准则》，做好审计监察工作。结合行业特色，市中心突出围绕收费工作新形势、新任务，注重发挥纪检监察的监督作用。围绕收费公路政策的落实加强监督，保证收费秩序规范、服务文明；围绕重点对象加强监督，完善、健全党内民主、行政决策民主，强力推进各公路收费站党务、政务、站务公开，突出党的政治纪律、干部人事制度、经济工作纪律、廉洁自律和党风廉政责任制执行落

实情况重点监督内容；围绕关键岗位、环节及重点工作加强监督，紧紧抓住收费公路条例、党风廉政建设制度、财务审计等重点，着力构建权力运行有效内控机制，确保公路经济大发展，队伍建设上台阶。重点监督检查在收费工作中索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的违法事件，严格依纪依法办事，认真履行规定程序，及时化解矛盾，维护收费公路工作的稳定。

3.廉政教育和党风廉政建设工作有效开展。今年，市中心要求各公路收费站及时学习传达市局在党风建设和纪检监察工作的会议精神，部署各阶段工作。围绕党的十七届五中全会精神和新党章的学习，组织开展了以“三个代表”重要思想为主要内容的党员先进性教育，组织基层观看了党风廉政教育纪录片等宣传教育片。同时，要求各站一把手在各种大小会议上经常提醒各科室干部要增强党性观念，警钟长鸣，防微杜渐，树立正确的权力观、地位观、利益观，通过一系列宣传教育活动，提高了广大党员干部遵守法纪，廉洁自律，拒腐防变的自觉性。

（二）基层党务及行政权力公开通明运行制度建设工作 1.继续深化党务、政务、财务“三公开”制度，完善监督机制，接受员工监督。政务公开是领导层与员工交流的最有效途径，市中心要求各公路收费站把公开内容刊登在通讯报道上，同时把今后年行动计划都进行上墙公布，完善了公

开内容，提高公开的质量与透明，进一步规范了从业行为，提高了办事效率，弘扬了先进文化和良好职业道德，推动各部门和个人的精神文明建设工作。增强了收费站的凝聚力。进一步密切了站党群、干群关系。

（三）政风行风建设和专项治理工作

1.加强监督，推动政风行业建设。各公路收费站共聘请XX位行风建设社会监督员，对收费站的行风工作进行监督。一是围绕收费工作新形势、新任务，围绕收费公路政策的落实加强监督，保证收费秩序规范、服务文明；围绕重点对象加强监督，完善、健全党内民主、行政决策民主，对关键岗位、环节及重点工作加强监督，紧紧抓住收费公路条例、纠风工作长效机制、财务审计等重点，着力构建权力运行有效内控机制，确保公路经济大发展，队伍建设上台阶。

2.做好政风行风评议工作。配合好各区县纠风办搞好对收费服务窗口和行风评议工作。今年，各公路收费站先后参加了区县人民政府办公室举办的政风行风问卷测评现场宣传活动，共发放宣传册XX份，评议卡XX张，展板X个，发放问卷XX份，收回XX份，现场咨询XX余人。通过测评，进一步规范了行业行为，提高了办事效率，弘扬了先进文化和良好职业道德，大力推进各部门和个人的精神文明建设工作。

3.强化公路“三乱”专项治理，优化公路环境，做好

“三个服务”，加强公务用车，“小金库”整治工作。按照省、市纠风部门的要求，积极组织稽查、监控部门对收费队伍的检查，坚决杜绝在站上出现乱收费、乱罚款等公路“三乱”现象，巩固了各公路收费站无公路“三乱”成果，其中受理上级转办、群众直接投诉举报6件，均为司乘人员投诉反映收缴问题。市中心都进行了调查处理，投诉人员对答复均表示满意。在结合今年的中央治理公务用车和治理单位“小金库”工作中，市中心积极配合，通过加大政策宣传力度，使公车治理工作和“小金库”治理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。对“小金库”的界定政策，继续加大力度，广泛宣传，坚决、彻底地消除对“小金库”问题的模糊认识，鼓励自查和举报，不论是谁设的“小金库”，不论是什么形式的“小金库”，不论用于什么支出，都必须坚决清除，绝不姑息。并长期保留公车治理，“小金库”举报电话、举报信箱，实现“小金库”防治工作的制度化；二是整理“小金库”典型案例，坚持定期开展警示教育，增强各级领导人员和员工的责任意识和法纪观念；三是制定“小金库”责任追究制度，做到常抓不懈。

同时，各公路收费站认真做好“三个服务”的要求。保障“绿色通道”畅通，对符合拉运“绿色通道”农副产品的车辆，及时免费放行。确保了国家各项强农惠农政策落实到了实处，更好地服务新农村建设。截止11月20日，各公路收费站“绿色通道”减免通行费车辆共计XXX辆次，减免通

行费XX元。

（四）加强教育培训，不断提高收费队伍综合素质 1.为扎实推进反腐倡廉宣传教育工作，市中心坚持抓好了宣传引导工作。一是多渠道，强推进。市中心为全体干部职工配发了《收费政策法规手册》、《收费公路管理条例》等有关建设学习型党组织和收费行业法规的理论小手册，并要求各公路收费站将订阅《中国监察》、《中国纪检监察报》作为一项重要的政治任务来抓，使每个公路收费站都订阅了《中国监察》、《中国纪检监察报》，在收费系统内部内营造了浓厚的学习氛围。

2.提高人员行业服务意识。一是工作理念有创新。通过不断加强学习党组织建设，全市收费系统党员干部的工作理念发生了较大的变化，在年X月份市中心组织各收费站站长、中层业务骨干学习听取XXX教授关于对管理学和推进基层发展方面的讲座；组织各站公路收费站人员，军体列队、交通手势、文明礼仪、应急事件演练等封闭式的强化集训，通过以上一系列学习，各站的统筹发展、服务意识和反腐倡廉教育等工作意识得到了进一步增强。

（五）开展建党90周年理论研讨活动

开展建党90周年理论研讨活动，进行历史和革命传统教育。今年是中国共产党建党90周年，全国上下热烈庆祝了这一盛事。自胡锦涛总书记在庆祝大会上发表了重要讲话后，各公路收费站积极组织学习研讨胡总书记讲话精神，体

会讲话精髓。重点安排时间，讲党史，讲传统，阐述在新的历史起点上把中国特色社会主义伟大事业全力推向前进的重大政策，并在9月份在XX公路收费站举办了建党90周年知识竞赛，以多种方式。把全体广大干部职工的思想统一到“七一”讲话精神上来，把行动落实到“七一”重要讲话的各项要求上来，推动广大干部职工贯彻落实执行党的基本理论、基本路线、基本纲领的自觉性和坚定性，继续解放思想、坚持改革开放、推动科学方展、促进社会和谐、总体要求的自觉性，以饱满的政治热情。昂扬奋发的精神和求实的作风，努力把本职工作搞上去，把交通事业做得又快又好。

二、存在的问题

一年来市中心在贯彻党风廉政建设责任制和反腐败工作方面做了一些工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题，主要有：一是政务公开工作虽然建立了一些相关的制度，但对政务公开工作的认识还有一定的距离，还没有真正解决要我公开和我要公开的关系，开的深度和广度还不够；二是对政务运作和人员行政行为的监督覆盖面还不够全面有效；三是目前公路收费站管理的水平与规范化标准尚有一定差距，公路收费的外部环境较差，偷逃漏费治理成本较大；四是创优争先意识不强；各级党组还不健全，党员发展过慢。目前，仅有XXX各站建有党支部，XX站党支部还未换届任命，XX站党组织挂靠在临潼区交通局。X个收费站共计有党员XX人，预备党员XX人，基层党组织力量较为薄弱。给党的各项工作开展带来了一定不便。

三、今后的工作思路

（一）落实党风廉政建设责任制

增强党风廉政建设责任制的意识，完善考评制度，根据责任人自查自评材料，按照量化考核标准的内容，通过个别交谈、座谈讨论、民主测评等方式对责任人进行考评；落实责任追究制度，对不落实或不正确履行党风廉政建设责任制有关规定的，要追究纪律责任，涉嫌犯罪的，要移送司法机关追究法律责任。

（二）反腐倡廉工作

认真贯彻执行《廉政准则》、和各项纪律处分规定，通过严格规范管理，加强监督检查，确实起到关口前移、防范未然、爱护干部、保护干部的作用。

（三）查办违法违纪案件工作

加大查办案件的工作力度，对在收费理公作中利用职权和职务上的影响为自己和他人谋取利益，向管理对象索要钱物、吃、拿、卡、要行为和提出不合理的要求等违法违纪行为，要坚决查处，决不姑息迁就。

（四）民主评议行风工作

做好自查和问卷调查工作，针对查摆的问题和群众反映强烈的热点难点问题，切实抓好整改工作；继续做好治理公路“三乱”工作，严格落实执行国家、省、市有关减农民 8

负担、加大“绿色通道”减免政策的执行力度，等一系列惠农工作的规定。

（五）行政权力公开工作

在求真、求实、求效上下工夫，在转变职能的同时，进一步明确岗位职责，实行绩效考评；认真受理群众投诉，运用行政监督、效能告诫等及时纠正和查处侵犯群众、员工的合法权益的行为。

（六）继续加强收费人员文明服务监督工作

不断促进行业文明服务水平。认真开展打击公路偷逃漏费治理和治超联动工作，不断深化公路治理成果。六是积极开展人民群众满意的基层站所和服务窗口等文明服务创建活动，进一步发挥示范带动作用。

20XX年，市中心将继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，深入学习贯彻党的十七大、中央、省、市纪委全会和廉政工作会议精神，把中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》以及《建立健全惩治和预防腐败体200X-201X年工作规划》精神落到实处，结合实际，全面履行职责，深入推进我市收费公路系统党风廉政建设、精神文明建设和纪检监察工作再上新台阶。

二〇一一年十一月二十四日

第四篇：专项检查报告

关于对黄金海岸大酒店 吧台的专项检查报告

集团审计部于2013年5月2日-5月4日专门抽调检查了黄金海岸大酒店4月29日至5月1日宴会厅吧台、咖啡厅吧台监控录相，现将检查情况报告如下：

一、检查情况

二个吧台主要存在如下问题

1、厨师到宴会厅吧台拿水果（圣女果和香瓜），有时通过吧生拿，吧台无人直接拿；

2、厨师到宴会厅吧台通过吧生拿打火机；

3、吧生在做水果拼盘过程中偶尔吃点水果；

4、厨师直接到宴会厅吧台的冰箱拿牛奶；

5、咖啡厅的服务员在吧台内的水池洗拖把，并将拖把长时间的搁置在吧台内的水池。

6、供应商送水果，直接将水果放在吧台内，吧台无人收货。

7、酒店其他部门到宴会厅吧内调水果，未办调拨手续。具体时间、行为详见附件。

就检查中发现的问题，经向酒店管理人员咨询了解，厨师到宴会厅拿水果系厨房做菜用，而牛奶是早餐的员工免费牛奶寄存在吧台。

二、检查意见

1、严格执行收货制度，供应商送各类物品，必须安排人员验收，不得任由供应商自行放置。

2、严格操作流程，分清责任，厨房做菜用水果，其他部门调用水果，都必须办理领料手续，以便真实反映各项成本。

3、酒店制定出各种水果拼盘的标准成本，出品时严格按标准成本出品。

4、建立自助早餐水果用量标准，经营部门每天晚上应到前台打印房态表，根据开房客人配备早餐及水果数量，同时加强收市后物品的管理，在自助结束时回收客人剩余水果，榨汁售卖，以节约成本。

5、建立吧台管理制度，除收银员、吧台以外的人无特殊情况不准进入吧台，不得随意在吧台拿取任何物品，同时在营业期间，吧台不得离人。

6、吧台内的水果牛奶等都不准试味，员工免费牛奶不得放置在营业网点的冰箱内。

7、咖啡厅不得在吧台内的水池清洗拖把，不得把拖把搁置在吧内的水池上，以免对酒店的卫生形象造成负面影响。

8、针对上述违纪现象，审计建议第一次给予通报批评，杜绝此类现象再次发生，每发现一次，都将给予100元/次罚款，酒店管理层应加强现场督查，同时审计也将进行不定期检查。

湖南顺天集团审计部 2013年5月10日

第五篇：专项检查报告

郏县众和建材有限公司江山石料厂

专项检查自查报告

自2018年7月5日接到平顶山市国土资源局关于对全市露天矿山专项检查工作的通知后，7月6日立即成立以总经理林仕乾为组长，副总经理宋自昌、李三恩为副组长，行政、安环、矿山为成员的矿山土地复垦、恢复治理领导小组。深入现场就矿山土地复垦、环境治理工作加快进度专门成立了矿山绿化领导小组，组成了专职人员进行土地复垦和环境恢复治理的监督、检查工作。

一、公司简介

郏县众和建材有限公司成立于2010年10月，法人代表：林仕建，注册资本3030万元。公司位于郏县黄道镇黄北村，现有员工143人，其中技术人员8人，管理人员26人。公司下设三个矿山，分别是江山矿山，高坡矿山和石望河矿山，加工设备7台套。

按照郏县人民政府郏政【2010】40号文件《关于印发郏县非煤矿产资源开发整合实施方案的通知》的精神，我公司于2010年完成了郏县非煤矿产资源整合范围内51家石料厂的整合收购工作。并对在整合区域内的41家石料厂的矿区进行资源整合，形成三个矿区，即江山矿区、高坡矿区、石望河矿区。新建石料加工点4个，改造加工点3个，共7个加工点。年产建筑石料用灰岩碎石180万t，成为郏县乃至周边市县建筑石料行业的龙头企业。

二、基本情况

郏县众和建材有限公司通过竞标获得江山石料厂、高坡石料厂、石望河石料厂的采矿权。

批准：矿山名称为“郏县众和建材有限公司江山石料厂”（证号：C41042520101***），开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模60万t/a，矿区面积0.9378Km2，采矿证有效期为2016年6月2日至2021年6月2日，开采深度：由454米至350米。

批准：矿山名称为“郏县众和建材有限公司高坡石料厂”（证号：C41042520101***）开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模60万t/a，矿区面积0.6064km2，采矿证有效期为2016年6月2日至2021年6月2日，开采深度：由431米至350米。

批准，矿山名称为“郏县众和建材有限公司石望河石料厂”（证号：C41042520101***），开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模60万t/a，矿区面积0.3373Km2。采矿证有效期为2016年6月2日至2021年6月2日，开采深度：由388米至325米。

本，我公司江山石料厂、高坡石料厂、石望河石料厂采矿许可证无变更、延续及转让情况，采矿权无抵押、冻结及查封情况。2017年12月26日，郏县众和建材有限公司江山石料厂延续了由河南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，证号为（豫）FM安许证字〔2017〕XDLC304Y，有效期至2020年12月25日。

2017年12月26日，郏县众和建材有限公司高坡石料厂延续了由河南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，证号为（豫）FM安许证字〔2017〕XDLC303Y，有效期至2020年12月25日。

2015年9月9日，郏县众和建材有限公司石望河石料厂延续了由河南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，证号为（豫）FM安许证字〔2015〕XDLC013Y，有效期至2018年9月8日。

二、开发利用方案备案完成情况

1、江山石料厂开发利用方案

备案号：郏国土资方案备字（2011）05号 备案时间：2011年4月1日

2、高坡石料厂开发利用方案

备案号：郏国土资方案备字（2011）04号 备案时间：2011年4月1日

3、石望河石料厂开发利用方案

备案号：郏国土资方案备字（2011）06号 备案时间：2011年4月1日

三、矿山地质环境保护与土地复垦方案备案情况

我公司积极响应国土部门的号召，根据《土地复垦条例》、《矿山地质环境保护规定》（国土资源部第44号令）及《关于矿山土地复垦方案和地质环境保护与恢复治理方案合并编制有关问题的通知》（豫国土资发【2015】4号），要求做好矿区土地复垦及地质环境保护与恢复治理方案合并的编报、备案工作。委托河南双星科贸有限公司承担了《郏县众和建材有限公司江山石料厂矿山土地复垦与地质环境保护治理方案》、《郏县众和建材有限公司高坡石料厂矿山土地复垦与地质环境保护治理方案》、《郏县众和建材有限公司石望河石料厂矿山土地复垦与地质环境保护治理方案》编制工作，于2017年4月份我公司所属的三个矿山全部通过评审并备案。

四、法定义务履行情况

郏县众和建材有限公司江山石料厂在2017的生产中，能够认真执行《矿产资源法》中的有关规定，依法办矿，积极缴纳采矿权价款、采矿权使用费和矿山治理恢复保证金等规定费用。2017年全年，我公司江山石料厂缴纳，采矿权使用费1000元，采矿权价款90万元，我公司高坡石料厂缴纳，采矿权使用费1000元，采矿权价款90万元，我公司石望河石料厂缴纳，采矿权使用费500元，采矿权价款90万元，截止到现在我公司江山石料厂、高坡石料厂、石望河石料厂共缴纳矿山治理恢复保证金125万元。

五、土地复垦及环境恢复治理情况

1、整合后，我公司投资400余万元对这拆除的石料厂的占地进行复耕，共复耕土地约400亩。

2、整合后，我公司投入200余万元，组织专门人员对这些遗留边角矿体进行处理，共处理危险点30余处，石方十余万方。为以后治理恢复及安全生产打下了坚实的基础。

3、我公司投入约2000万元对矿区进行治理恢复，并对矿区周边进行绿化，现共恢复土地约900亩，植树约42000棵。

六、存在问题与整改思路

由于矿山还处于开采状态，开采未结束后期土地复垦与环境恢复治理会显著放慢。在今后开采中结束一块立即复垦、恢复治理一块，争取早日达到绿色矿山标准。

我公司始终遵循“以人为本”的原则，确保人居环境的安全，提高人居环境质量。坚持“预防为主、防治结合，坚持“过程控制，综合治理”原则，在保护中开发、在开发中保护，从而恢复其原有土地功能，恢复其地形地貌景观。