康复专项资金自查情况

第一篇：康复专项资金自查情况

康复专项资金自查情况

在康复经费使用工作中，县残联康复可本着求真务实、厉行节约的原则，让有限的资金发挥最大的社会效益，做到经济效益与社会效益相同步，为残疾人康复事业的发展提供的经费保障。

自2017年7月1日-2018年5月31日期间，县残联共下拨康复专项经费683.3794万元。具体拨付经费情况如下：

1、残疾人儿童康复项目：县残联与19家康复训练机构合作，康复训练残疾儿童363人，拨付经费合计493.6004万元。

2、白内障患者复明手术：县残联与凤城镇卫生院合作开展白内障免费复明手术工作，共为460名白内障患者实施手术，共拨付经费50.6万元。

3、精神病服药及住院项目：县残联积极联系协调丰县精神病院为全县精神病患者提供筛查、服药和办理相关手续服务，确保每位常年服药的贫困精神病患者及时得到医疗救助。共为1449名残疾人提供服药补贴、109名残疾人提供住院补贴，合计拨付经费121.458。

4、残疾人免费体检项目；为使残疾人解了自己的身体健康状况，更好的为残疾人服务，同时为精准康复提供重要依据。县残联开展了就业年龄段持证残疾人健康体检工作，共体检残疾1074人，拨付经费17.721万元。为保证资金做到专款专用，我会对所有保障资金的使用实行财政专户管理。一是建立了严格的财务管理制度。认真按照有关财务制度的要求，实行收支两条线。努力做好残联社保资金的申报、核算和考核工作，如实反映资金收支状况。二是按照项目进展进度情况足额、足量及时下拨，并建立健全专项资金使用台帐，没有出现挪用、挤占等违规现象

第二篇：康复计划落实情况自查

康复计划落实情况自查、评价、整改措施

1、科室质控小组由科室负责人、主管治疗师以及主管医师等组成；

2、根据本人的具体病情、患者的期望值及康复评定结果，在主管医师及主管治疗师共同讨论后制定及修订本科室病人的治疗方案；

3、在科主任的带领下进行康复治疗方案的审查；

4、要对康复计划的制定做到认真、负责、细致、客观及结合实际情况，如有必要时可对康复计划要进行进一步的修定。

5、科主任、主管医师及主管治疗师要在每周对每个病人的康复治疗计划进行审查；

6、在评申过程要做到认真、负责，在听取病人及家属的要求及结合当前的治疗情况下可对治疗计划进行合理的修改，必要时可进行全科讨论；

7、对在申查过程中查到的治疗计划制定不合理的情况，可对其主管医师及主管治疗进行处罚，并要求其限期修改.

第三篇：齐齐哈尔市康复医学会自查总结报告

齐齐哈尔市康复医学会自查报告

齐齐哈尔市康复医学会是在齐齐哈尔市科协领导下，由我市康复医学工作者自愿组成并依法成立的公益性、学术性群众团体，学会自1999年4月20日成立以来，学会已经成立了十三个专业委员会，有十九个医疗机构成为团体会员，个人会员已经发展到近400人。各专业委员会的成立，提高了学会工作的专业化水平，带动了学术交流工作的广泛开展。

一、学会工作

接到上级领导部门关于开展社会组织反腐倡廉专项检查的通知，学会理事长及办公室工作人员积极学习了文件精神，按照文件中的对照检查表开始自查。自查报告总结如下：

1、民主机制建设情况。

学会是由我市康复医学工作者自愿组成并依法成立的公益性、学术性群众团体，学会的理事长、秘书长、常务理事、理事均按照学会章程进行民主选举。涉及学会人、财、物等重大事项的决策都经过民主程序，绝不存在个人专断现象，召开会员（代表）大会、理事会，出席会员（代表）、理事数均达到章程要求标准，并以通信方式召开会议；会员（代表）大会、理事会决议事项都以民主方式进行表决。

2、财务管理。

学会有单独设立的银行账户，单独建立财务账目，并且 按照《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》等规定建立健全财务管理制度，财务人员均持证上岗，学会绝不存在账外设账、“小金库”问题，以社会组织分支（代表）机构名义举办的会议、培训等各类活动所发生的经费往来均纳入社会组织法定账户统一管理，无超出章程规定的宗旨和业务范围进行活动与从事营利性经营活动，无侵占、私分、挪用资产行为，资产、收入来源合理，学会所有工作人员均不计劳动报酬，学会不需会员缴纳会费，不需会员负责学会任何活动支出，学会自身经费收入主要由社会捐赠或资助。注册资金来源真实有效，并定期向会员（代表）大会报告财务收支情况。

3、社会组织商业行为。学会无经济实体，并不存在以营利为目的开展的活动。学会成立至今，通过开展康复医学专业继续教育、组织会员和其他医学技工作者学习交流业务，不断更新专业知识，提高康复医学科学技术业务水平，发现、推荐和培养优秀康复医学人才；发扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，倡导“献身、创新、求实、协作”的科学精神，开展多渠道、多种形式的康复医学科普宣传、健康教育活动，提高人民群众的康复医学知识水平，增强自我保健能力。以上所有活动费用均由学会负担，从未发生过向活动对象拉赞助，收取劳务费等现象。

4、信息公开情况。

学会定期向主管部门以及全体会员公布工作情况，包括 学会工作、财务收支情况、审计情况以及经理事会研究认为有必要向会员公开的其他信息等。

二、存在问题

虽然近几年学会工作取的了一定的成绩，但是还存在医学问题和薄弱环节。

1、由于协会是自发组织、自愿参加，所以对会员的要求不是特别严格，导致论文的发表、新技术的研发、推广等受到了一定程度的影响。

2、学会现阶段并未承接政府转移职能，希望在今后的工作中能够起到应有的作用。

3、由于工作人员均为兼职，每年举行的学术交流活动、科普宣传活动次数受到一定的限制。

4、加强审计和执法监督。严格按照规定进行审计、换届审计和法定代表人离任审计，并将审计结论向会员（代表）大会或理事会报告。

三、努力方向

学会将按照“三服务一加强”的工作定位，以增强学会凝聚力、影响力和自主发展能力为主线，以提高学术交流质量为工作重心，围绕中心、服务大局、突出特色、发挥优势，在市科协的直接领导下，在全体会员的共同努力下，为推动我市康复医学事业快速发展作出新的更大的贡献！

第四篇：中医康复疼痛自查情况评分

十、中医管理与持续改进（分值6，自评合格6.）

4.10.1中医诊疗科室的设置应当符合卫生部《综合医院中医临床科室基本标准》等法规的要求。

4.10.1.1中医科设置符合卫生部《综合医院中医临床科室标准》等法规基本要求。

1、中医科为医院的一级临床科室。设有中医门诊。

中医师具备中医类别任职资格。护士接受过中医药知识技能岗位培训。

2、医院开设中医专业3个，为中医内科、中医妇科、中医康复3个专业组。

科主任具有中医类别（含中西医结合、针灸专业）主治医师任职资格，从事中医临床专业30年以上。

护士长具有护师任职资格，从事中医临床护理5年以上，能够指导护士开展辩证施护和运用中医护理技术。

3、中医科设置3张，符合卫生部《综合医院中医临床科室基本标准》等法规基本要求。

4.10.2按照中医护理常规、操作规程，开张辩证施护和中医特色护理，提供具有中医特色的康复和健康指导等服务。

4.10.2.1有中医科的工作制度、岗位职责及体现中医特色的诊疗规范。

1、有中医科的工作制度、岗位职责及体现中医特色的诊疗规范，并落实。

根据中医特色，开展培训与教育活动，并有相关记录。相关人员知晓上述制度、本岗位职责及诊疗规范。

2、科室内定期自查、评估、分析、整改。医务科履行监管职责，定期评价、分析和反馈。

3、形成中医诊疗为主体，质量持续改进有成效。4.10.2.2充分发挥中医特色，建立并完善中医与西医临床科室的协作机制，为患者提供适宜的诊疗服务。

1、有中医与西医临床科室的会诊、转诊相关制度，并落实。有体现中医特色的分级查房制度。

2、通过科间会诊，开展疑难危急重症的病情评估，制定适宜的诊疗方案。

通过科间协作，把中医药服务拓展到西医临床科室。

3、发挥中医特色，参与病房会诊工作。

4.10.2.3开展辩证施护，提供具有中医特色的优质护理服务

1、有中医护理常规、操作规程，体现辩证施护和中医特色。相关人员知晓本岗位的履职要求。

2、为患者提供具有中医特色的康复和健康指导等服务。4.10.3医院根据医疗资源情况设置中药房与中药煎药室或有合同/协议的委托服务，应符合卫生部《医院中药房基本标准》《医疗机构中药煎药室管理规范》等法规的要求。

4.10.3.1根据医院规模和临床需要，设置规范的中药房与中药煎药室。

1、根据医院规模和临床需要，医院设置有规范的中药房与中药煎药室。

有中药质量管理的相关制度，对采购、验收、贮存、调剂、煎煮等环节实行质量控制。

落实药物不良反应监测报告制度。相关人员知晓本岗位的履职要求。

2、职能部门履行监管职责，定期评价、分析和反馈。

3、中药供应满足临床需要，患者对煎药满意度高。

4.10.4科主任、护士长及具备资质的中医药人员组成的质量管理团队，根据中医诊疗理念、中医科诊疗规范、临床路径、医疗文件书写、诊疗质量与安全监控指标，应用质量管理工具开展质量管理与持续改进活动。4.10.4.1科主任、护士长及具备资质的人员组成的质量管理小组，根据中医特色，应用质量管理工具开展质量管理与持续改进活动

1、有由科主任、护士长和具备资质的人员组成的质量管理小组负责科室量管理工作。

有中医医疗质量与安全控制指标、方案与评价考核制度。相关人员知晓本部门、本岗位的履职要求。

2、有质量改进措施，应用质量管理工具开展质量管理与持续改进活动。

不足：医院中医病人住院设床位3张，但床位的使用率仍然较低。

十一、康复治疗管理与持续改进（分值8，自评合格8.）

我院未设立独立的康复科，但设立了中医康复专业组，有符合资质的中医康复医师和医士各1人，开展了中医理疗康复及康复功能评定工作取得了较好效果。

4.11.1康复医学科的设置应当符合《综合医院康复医学科建设和管理指南》和《综合医院康复医学科基本标准》，能开展康复医疗质量管理与持续改进。

4.11.1.1按照《综合医院康复医学科建设和管理指南》和《综合医院康复医学科基本标准》要求设置康复医学科，有康复诊疗指南/规范，康复医师对每位康复患者有明确诊断与功能评估，制订康复治疗计划。开展了临床早期康复介入服务。

1.按照卫生部《综合医院康复医学科建设和管理指南》和《综合医院康复医学科基本标准》要求设置中医康复诊疗组；

制订以疾病、损伤的急性期临床康复为重点的康复指南/规范；（急性期康复指南/规范见附表）

康复医师对康复患者有明确诊断与功能评估并制订康复诊疗计划；（见科室内资料）

开展临床早期康复介入服务。

康复治疗计划由康复医师、治疗士、病人及家属、授权委托人共同落实完成。

2.科室对康复计划落实情况自查，评价并有改进措施（见科室内资料）。

医务科对科室进行检查，对存在问题督促整改。3.基本满足临床患者康复需求。4.11.1.2住院患者康复治疗。

1.有住院患者康复治疗相关规定（见附表）

住院患者的康复治疗由康复医师会诊，根据患者的病情与主管医生共同商定治疗计划和方案。（见科室内会诊记录本）康复治疗计划由康复专业人员实施。

2.定期选派康复医师和治疗士深入临床科室，与科室建立协作的工作模式，为需要康复的患者提供早期、专业的康复医疗服务。见会诊记录。

医务科对康复科的工作进行检查，对存在的问题督促整改。基本满足住院患者的康复需求。（见科室内满意度调查表统计）康复治疗记录真实、准确、完整。（见科室内康复记录本）4.11.2康复人员应具备相应资质，实行康复评定，并给予规范的治疗指导。

4.11.2.1 1.医院有专业康复人员2人。（康复人员资质见附表）

由具有资质的康复技术人员实施康复治疗和训练。

2.对转入社区、家庭的患者提供康复训练指导并电话随访，保障康复训练的连续性。

科室对落实情况有自查、评价、分析、整改。（见科室内自查报表）医务科对科室工作进行检查，对存在的问题提出整改。4.11.2.2制订康复相关医疗文书书写要求，质量控制标准，康复意外紧急处置预案。

1.有康复相关的医疗文书书写要求和质量控制标准(见附表)有康复意外紧急处置预案与流程。（见附表）相关人员有上述内容的考核记录。（见科室内资料夹）相关人员能熟悉上述内容，并能遵循上述要求。

2.科室对落实情况自查、评估、分析、整改。（见科室内自查表）医务科对科室进行检查、对存在问题督促整改。3.康复相关医疗文书书写符合要求。4.11.2.3对康复治疗训练过程有记载。

1.有康复治疗训练过程的记录规范、诊断标准与流程。（见附表）有综合应用作业疗法、物理治疗法、言语治疗法等规定与流程。（见附表）

落实上述治疗标准规范，康复治疗情况在病历中记载。有康复患者及家属满意度评价的制度与流程（见附表），并组织落实（科室满意度调查表）。

相关人员知晓上述规范和流程并能实施。

2.科室对落实情况进行自查、评估、分析、整改（见科室内自查表）

医务科对科室工作进行检查，对存在问题提出整改。

3.对康复治疗训练过程记录真实、准确、完整、病历记录完整率100﹪（见科室康复治疗训练过程记录）

康复治疗训练质量持续改进有成效。（见科室内资料）

4.11.3鼓励康复治疗的早期介入，向患者及家属、授权委托人充分说明康复治疗方案，鼓励其主动参与康复治疗。

4.11.3.1患者及家属、授权委托人知情同意，主动参与康复治疗。1.康复医师、治疗士向患者及家属、授权委托人说明康复治疗计划/方案，包括：各种程序的内容与训练目的、方向性、期间、预后预测、禁忌等。（见科室内康复治疗知情同意书）

有康复组对患者病情及所能承受能力确认规定。（见附表）患者及家属、授权人了解康复治疗计划/方案、患者的预期目标并参与康复治疗。（见科室内康复治疗知情同意书）相关工作人员知晓康复治疗计划并落实措施。2.科室对落实情况自查、评估、分析、整改。（见科室内资料）医务科对科室工作进行检查，对存在问题提出并督促整改。3.康复治疗记录真实、准确、完整、病历记录合格率100﹪（见科室康复治疗记录）

4.11.4定期对康复训练效果进行评估。

4.11.4.1有定期的康复治疗与训练效果评定标准与程序。1.有定期的康复治疗与训练效果评定标准与程。（见附表）相关人员知晓效果评定的标准与程序并落实。

2.科室对落实情况自查、评估、分析、整改。（见科室内资料）医务科对科室进行检查，对存在问题提出并督促整改。3.康复治疗与训练效果评价持续改进有成效。（见科室内资料）4.11.4.2对康复治疗训练效果、舒适程度、愿望与意见、并发症、预防二次残疾等有评价。

1.有患者的康复治疗训练效果、舒适程度、愿望与意见、项目评价。（见康复患者及家属满意度评价表）

有加强住院患者医疗安全管理的制度和措施。（见科室内医院医疗安全管理的制度和措施）

有康复医学科诊疗活动评价指标。（见附表）

有效落实预防并发症、预防二次残疾的具体措施。（见附表）2.科室按照评价指标定期对康复治疗训练效果、舒适程度、愿望与意见、并发症、预防二次残疾进行评价、分析、整改。（见科室内资料）

3.康复治疗有效率90％、年差错率0，诊疗记录书写合格率90％。成绩：医院设置了中医康复组，有诊疗指南/规范，康复医师对每位康复患者有明确诊断与功能评估，制订康复治疗计划。开展了临床早期康复介入服务。康复人员具备相应资质，实行康复评定，并给予规范的治疗指导。

不足：限于医院病床有限，康复治疗以门诊为主，住院设病床3张，康复功能训练有记录，康复评定例数较少。

十二、疼痛治疗管理与持续改进（分值6，自评合格5，不合格1。）

医院未设立的疼痛科。但麻醉科和中医针灸理疗科开展了疼痛治疗工作；医院制定了疼痛诊疗相关制度、岗位职责与诊疗范围、诊疗规范。执业医师都经过了相关专业培训，具备相应资格。我院自2002年建院以来，即开展了对病人的疼痛治疗，主要在麻醉手术科及针灸康复理疗组实施。2012年，医院麻醉科开展无痛手术和术后镇痛共681例，2013年开展616例，2014年1至4月开展222例；2012年医院针灸理疗科开展799例，3995人次。2013年开展812例，3248人次。2014年1至4月开展313例，1878人次。为进一步开展对群众的疼痛治疗打下了一定基础。

麻醉科主要开展术后镇痛、无痛手术、局部封闭麻醉镇痛； 针灸理疗康复科主要开展颈椎病、腰椎间盘突出症、骨伤、急性扭伤、腰椎管狭窄症、颈源性头痛、三叉神经痛、肩周炎、膝关节炎、类风湿关节炎等的镇痛及治疗。

4.12.1开展疼痛治疗医院与医师需具备卫生行政部门规定的诊疗科目及医师资质；医院规定疼痛治疗服务的范围。

有同心医院疼痛科工作制度、岗位职责与诊疗范围、诊疗规范。执业医师都经过了相关专业培训，具备相应资格，执业范围与执业资格范围相符。

有创操作实行资格授权制。

具备主治医师资格，且从事临床疼痛工作15年以上。开展诊疗技术有循证依据，新技术经过审核批准。

职能部门履行监管职责，有分析、总结、反馈和整改措施。(见医务科检查表)与中医康复组有协调协作机制。

4.12.2依据服务的范围，建立疼痛的评估程序与追踪疼痛，用临路径指导疼痛的诊疗活动，规范地评估疗效，规范书写医疗文件。依据服务范围，威远同心医院建立疼痛的评估、再评估制度与程序，对疼痛强度进行量化评估。

根据“WHO三阶梯止痛原则”及“药物止痛五条原则”，制定适宜的诊疗方案。

有疼痛疗效评估的规范与程序。对治疗效果进行追踪随访。有记录及每月小结。

承担对全院医务人员进行疼痛治疗规范的相关培训与指导。科室对诊疗规范落实情况有自查、分析和评价。(见科室术后镇痛登记本)有完整的疼痛治疗病历档案与定期总结评价，提高诊疗质量。(见科室资料)4.12.2.2癌症疼痛评估应当遵循“常规、量化、全面、动态”评估的原则。

1、威远同心医院在患者入院后24小时内进行首次全面评估。癌症疼痛量化评估应当在患者入院后8小时内完成。

癌痛量化评估通常使用数字分级法（NRS）或面部表情评估量表法或主诉疼痛程度分级法（VRS）。

在治疗过程中，应当在给予止痛治疗3天内或达到稳定缓解状态时进行再次全面评估，原则上不少于2次/月。

癌痛全面评估通常使用《简明疼痛评估量表（BPI）》。

制定患者功能和生活质量最优化目标，进行个体化的疼痛治疗。4.12.3依据服务的范围，为患者提供知情同意和疼痛知识的教育。4.12.3.1依据服务的范围，为患者提供疼痛知识教育，履行知情同意手续。

对疼痛患者进行疼痛知识的宣教。

有疼痛诊疗知情同意规范。实施有创镇痛诊疗操作应履行书面知情同意。

2、根据患者疼痛评估，提供可选择的个体化诊疗方案，由具备资质的医师以患者易懂的语言与方式进行沟通，履行知情同意手续，并记录在病历中。

3、知情同意资料完整，疼痛知识教育好。见病历及随访记录。4.12.4.1有疼痛治疗常见并发症的预防规范与风险防范程序，有相关培训教育。

1、有疼痛治疗风险防范与处置预案。包括:常见并发症的预防、药物不良反应的预防、高风险操作相关风险防范以及各类风险的处置预案。

2、有对相关员工进行疼痛治疗的培训教育。相关人员熟悉各种并发症及风险防范的措施。

3、相关人员熟悉各类风险的处置流程和岗位职责。

定期对常见并发症的追踪分析，改进防范措施，降低医疗风险。4.12.5.1有质量与安全管理小组或专人负责科室质量与安全管理工作。

有质量与安全管理小组或专人负责科室质量与安全管理工作。有质量与安全管理相关制度与质量控制指标。开展全程疼痛诊疗质量监控。

定期评价疼痛诊疗质量，有持续改进措施。有完整的质量管理资料，体现持续改进成效。

不足：由于医院疼痛科还未设立，医院将研究其发展趋势，再次规划其发展规模报卫生局批准。癌症疼痛病人评估极少。

第五篇：关于专项资金自查工作情况的报告

根据省局甘烟财[20XX]57号《甘肃省烟草专卖局(公司)关于开展全省行业20XX-20XX全部专项资金自查工作的通知》及市局《关于开展专项资金自查工作的紧急通知》文件精神，我局(营销部)高度重视，召开专题办公会议，认真安排部署，成立了以局长(主任)尚永宁同志为组长，副局长李仲荃、副主任刘军锋同志为副组长，杨智强、高立华、安博为成员的专项资金检查工作领导小组，对20XX-20XX全部专项资金收支情况进行全面检查，现就自查情况报告如下：

一、收到的专项资金情况

1、网点补助资金

2、政府奖励补贴资金 20XX年7月101号凭证，县财政局拨付政府奖励资金10.00万元，做补贴收入。

3、专卖罚没款返还资金 20XX年收到财政返还款3.28万元，20XX年收到财政返还款9.53万元，20XX年收到县财政返还款3.53万元，全部做补贴收入。

4、省局、分局拨付专卖打假经费 20XX年省局下拨专卖打假经费20.00万元。20XX年分局下拨打假经费30.00万元，20XX年分局下拨打假经费0.85万元，全部做补贴收入。

二、专卖罚没收缴情况 20XX年财政返还专卖罚没资金3.28万元(此返还款为20XX年上缴财政专卖罚没收入4.1万元，县财政按照80%的比率进行返还)。2、20XX专卖罚没收缴情况 3、20XX专卖罚没收缴情况 4、20XX年并账前专卖罚没收缴情况 20XX年并账前收缴专卖罚没款0.808万元，涉及专卖打假案件2起，20XX年5月份全部上缴财政，县财政当年年底全额返还。

三、专卖打假经费收支情况 20XX年省局、分局拨付专卖打假经费共计50万元;20XX年共查获假冒卷烟1837条(36.74万支)，支付专卖打假经费/举报费1.14万元。

四、制度建设的完整性 为了维护消费者利益，保证国家财政收入，严厉打击烟草违法行为，我局严格依照有关烟草专卖管理实施条例及《烟草打假经费管理办法》，不断建立健全各项专卖管理制度，对上级部门拨付的各项专项资金严格依据相关制度进行收支，打假经费的开支按照分局下发的有关规定严格执行，但对于打假成果的补贴标准或打假经费的分配使用标准，还未制定相关行之有效的使用标准，相应的管理制度、审批程序还有待于进一步完善。

五、账务处理的合规性

1、专卖罚没收入账务处理的不合规性 多年来，在专卖收购卷烟与罚没收入账务处理过程中，未严格按照财务管理制度 收支两条线 要求进行账务处理，我们在实际账务处理中将应付收购烟款直接抵顶罚没款，使罚没收入不能存入收入账户，具体账务处理方式：借方：应付账款/专卖收购烟，贷方：其他应付款/罚没收入、贷方：现金(银行存款)。

2、罚没收入收缴的不合规性

3、账务处理发票不合规