调出大县等专项资金进行自查的通知

第一篇：调出大县等专项资金进行自查的通知

四川省财政厅关于对生猪调出大县等

中央专项资金进行自查的通知

川财建函[2012]93号

各市（州）、扩权试点县（市）财政局：

根据《财政部对循环经济发展等项资金进行专项核查的通知》（财办建[2012]125号）要求，财政部将委托有关财政投资评审中心于9-12月对我省相关中央专项资金进行核查。为积极做好迎检准备工作，进一步加强资金规范使用，提高资金使用绩效，请各地财政局会同行业主管部门对中央财政安排的生猪调出大县奖励资金、节能与新能源汽车补贴资金和中央财政补助地方粮食仓库维修资金安排使用情况进行自查。现将有关事项通知如下：

一、自查范围

（一）2008-2012年生猪调出大县奖励资金。

（二）2010-2011年节能与新能源汽车示范推广补助资金。

（三）2012年中央财政补助地方粮食仓库维修资金。

二、自查依据

（一）预算法及其实施细则，国库管理制度相关规定。

（二）相应的专项资金管理办法、实施方案、申报通知、资金下达文件等规章制度、文件资料。

2008-2010年生猪调出大县奖励资金安排使用管理按照财建

[2007]422号资金管理办法执行。

2011年生猪调出大县奖励资金使用管理按照财建[2010]498号资金管理办法执行。

2012年生猪调出大县奖励资金安排使用管理按照财建[2012]24号资金管理办法执行。

2012年中央财政补助地方粮食仓库维修资金安排使用管理按照川财建[2012]96号文件执行。

自查主要内容

（一）合规性方面。地方财政、主管部门在资金分配使用方面是否合法、合规、合理，工作程序、环节是否符合相关规定。资金拨付是否及时，资金项目细化、拨付、使用、监管等方面，是否存在滞留、截留、挪用等问题，各项管理工作是否及时、到位。

（二）真实性方面。主管部门报送的资金项目材料、数据的真实性、准确性如何，是否通过专家评审或其他审核方式，是否存在虚报、瞒报、捏造数据等情况；被补助对象（企业、项目、个人等）是否属实、是否存在捏造材料、编造项目、虚报成果等骗取财政资金。

（三）资金监管方案。各地财政、主管部门对中央财政下达的资金，是否按规定及时制定切实可行的管理办法、实施细则或分配方案，为了加强资金管理是否在政策绩效评价（考核、考评、评估）方面采取措施、出台办法，为了确保资金使用管理的安全、规范、高效，是否在监督管理方面采取有效措施。

（四）在专项资金分配、使用过程中，地方财政、主管部门是否存在其他违法违规问题。

四、其他要求

请各地财政局接此通知后，及时开展自查工作，加强与行业主管部门配合协调，对存在问题及时整改，规范程序，完善制度，并于9月15日前将书面自查报告报送省财政厅经建处。对中央财政补助地方粮食仓库维修资金，须按照川财建[2012]96号附件2的表格样式按实填报资金落实使用情况，一并报送省财政厅。

四川省财政厅

二〇一二年八月二十三日

第二篇：康复专项资金自查情况

康复专项资金自查情况

在康复经费使用工作中，县残联康复可本着求真务实、厉行节约的原则，让有限的资金发挥最大的社会效益，做到经济效益与社会效益相同步，为残疾人康复事业的发展提供的经费保障。

自2017年7月1日-2018年5月31日期间，县残联共下拨康复专项经费683.3794万元。具体拨付经费情况如下：

1、残疾人儿童康复项目：县残联与19家康复训练机构合作，康复训练残疾儿童363人，拨付经费合计493.6004万元。

2、白内障患者复明手术：县残联与凤城镇卫生院合作开展白内障免费复明手术工作，共为460名白内障患者实施手术，共拨付经费50.6万元。

3、精神病服药及住院项目：县残联积极联系协调丰县精神病院为全县精神病患者提供筛查、服药和办理相关手续服务，确保每位常年服药的贫困精神病患者及时得到医疗救助。共为1449名残疾人提供服药补贴、109名残疾人提供住院补贴，合计拨付经费121.458。

4、残疾人免费体检项目；为使残疾人解了自己的身体健康状况，更好的为残疾人服务，同时为精准康复提供重要依据。县残联开展了就业年龄段持证残疾人健康体检工作，共体检残疾1074人，拨付经费17.721万元。为保证资金做到专款专用，我会对所有保障资金的使用实行财政专户管理。一是建立了严格的财务管理制度。认真按照有关财务制度的要求，实行收支两条线。努力做好残联社保资金的申报、核算和考核工作，如实反映资金收支状况。二是按照项目进展进度情况足额、足量及时下拨，并建立健全专项资金使用台帐，没有出现挪用、挤占等违规现象

第三篇：手术室进行自查

手术室自查汇报

手术室进行自查，现汇报如下：

一，工作制度方面：

建立和健全了手术室各级人员的职责，参观制度，手术室安全用药制度，差错事故防范制度，药品管理制度等22项工作制度，并严格执行各项制度与操作流程。

二，消毒隔离方面：

1、无菌物品专柜放置，离地面 20cm，距墙5cm，柜内每日擦拭保持清洁，无积灰，并有相应的明显标志；无菌物品清洁、干燥，保持在有效期内，按灭菌日期先后顺序摆放，位置固定并有明显标签，无菌包外有物品名称，有效期的起止时间，包内有指示卡。

2、一次性无菌物品集中定点专柜放置，包装无破损，均保持在有效期内。

3、灭菌物品的盛器均有侧孔，消毒后侧孔与下孔均已关闭，储槽开启后有开启日期，时间并签名，开启后的有效期均保持在24小时内。

4、手术间每日用500mg/l有效氯擦拭手术床，无影灯，医学专用机，手术台面，墙面，地面。紫外线照射消毒；每台手术毕均用消毒液擦拭手术床，无影灯，桌面台面与地面，每周五进行总消毒，房间通风，消毒液擦拭手术床、各桌面、地面与物体表面，紫外线灯管每周用酒精擦拭并有登记。紫外线灯管累计时间不超过1000小时，强度定期监测。

5、医用垃圾与生活垃圾的分类放置。拖把有标识并悬挂，定期进行浸泡消毒。

三、药品物品管理方面：

急救物品与药品定放置，湿化瓶保持清洁干燥，并定期消毒；吸引器用后及时进行浸泡消毒后擦干处于备用状态并保持功能良好，抢救车保持清洁，急救物品药品与示意图相符，定点放置，专人保管，数量统一，药品均在有效期内，用后及时补充，每日清点登记。各种仪器设备专人保管，定期进行监测，及时进行维修。

四、护理文书书写方面：

按要求填写手术护理记录单，手术所用器械与敷料均两人核对认真记录，无涂改，刀刮，胶粘，涂黑等，术前，术中，术后均有清点并记录。各种登记本及时登记。

不足之处，表现在：

（1）手术患者病历中，无入院评估单。

（2）常规检查单上，无血型报告单。建议与检验科沟通。

五，建筑布局和内部设施。

供应室：现配有压力蒸汽灭菌器一台，在环境方面基本达到了规范的要求，环境清洁，布局较合理，划分明确。回收物品分类后进行清洗，检查，包装，灭菌，消毒。无菌物品包装方法，器械摆放，器械包重量以及包装所用材料达标，包内有化学指示物。

由于条件所限，在有些方面也存在不足，具体表现在：

（1）供应室距离手术室较远，无菌物品运输存在污染风险。

（2）无菌物品存放设施和运送设备，消毒灭菌监测材料无许可批件。

（3）去污，检查，包装设备配置欠缺，清洁剂，酶洗剂欠缺。

（4）供应室没有物品回收工具，器械清洗池暂缺。

（5）由于清洗器械主要以手工清洗为主，我院手术较少，所以没有机械清洗设备。干燥主要用消毒的擦布进行擦拭，检查主要以目测为主，对清洗不干净的物品，重新处理。(自查报告)在无菌包外包装上有待改进，包外密封专用胶带尚未应用，无菌物品存放环境和发放程序有待改善。

（6）对物品的清洗和消毒的监测有待提高，缺乏对压力蒸汽灭菌的质量监测，虽然有化学监测但缺乏物理和生物监测。

（7）无健全的持续质量管理体系，清洗，消毒，灭菌操作过程无记录，消毒监测和灭菌质量监测资料没有保存。

手术室：建筑布局流程较合理，建筑面积和环境基本达标，通道设置合理，照明基本达标，有应急备用电源。手术室内基本设备，药品配备齐全，仪器，设备，器械等物品完好无损并处于备用状态，手术室内有冷暖设施和空气消毒设备，刷手间有洗手池和非触式水龙头，功能可以满足需求。

不足之处，具体表现在：

（1）非触式手消毒装置欠缺。

（2）空气消毒机尚未安装。

（3）医学专用机流量表漏气存在安全隐患，建议检查维修。

（4）紫外线消毒车，暂缺消毒灯管2根。

（5）手术室门后无固定设备，建议安装固定阀门。

（6）手术室限制区，半限制区，女更衣室，男更衣室墙面无插座，无法进行空气消毒。

（7）手术器械：不锈钢盆型号太大，建议更换成小号盆。

（8）手术室暂缺标准化外科洗手图谱。

（9）心电监护仪，除颤仪，氧气筒暂缺

（10）手术患者计费，耗材体系尚未建立。

六，一次性物品购入质量监测检查。

（1）一次性物品使用前，细菌抽检和监测未实施，无记录。

（2）手术衣，手术包，吸引器连接管，规格，质量不符合标准，建议予以更换。

（3）拖鞋，鞋套，明胶海绵，6.5号橡胶手套暂缺。

七，感染预防与控制

手术室有严格的管理规定，要求进出人员必须按要求着装，按手卫生规范进行外科洗手，手术中应严格执行无菌技术操作原则。手术间有清洁消毒措施。医疗废物按规定处理，锐器回收符合规范要求，手术使用的各种器械，及敷料，能够达到灭菌要求，有灭菌效果监测。不足之处，表现在：

（1）手术室院感控制制度尚未建立。

（2）质控小组，院感考核与持续改进尚未实施。

手术室工作自查报告

根据医院护理部的要求，依据xx市综合医院评估标准，手术室进行自查，现汇报如下： 一：工作制度方面： 建立和健全了手术室各级人员的职责，参观制度，进出入管理制度，查对制度，差错事故防范制度，药品管理制度以及20项工作制度、操作常规与手术流程。并严格执行各项制度与操作流程。二：消毒隔离方面：

1、无菌物品专柜放置，离地面 20cm，距墙5cm，柜内每日擦拭保持清洁，无积灰，并有相应的明显标志；无菌物品清洁、干燥，保持在有效期内，按灭菌日期先后顺序摆放，位置固定并有明显标签，无菌包外有物品名称，有效期的起止时间，包内有3m指示卡。包外3m胶带贴在封口处。

2、一次性无菌物品集中定点专柜放置，包装无破损，均保持在有效期内。

3、灭菌物品的盛器均有侧孔，消毒后侧孔与下孔均已关闭，储槽开启后有开启日期，时间并签名，开启后的有效期均保持在24小时内。

4、无菌持物钳缸镊配套，消毒液面按规定高于镊子的二分之一或三分之二，干镊子罐有有效期，保持在4小时内。

5、手术间每日用XXmg/l有效氯擦拭物体表面，紫外线照射消毒；每台手术毕均用消毒液擦拭手术床，无影灯，桌面台面与地面，连台手术进行紫外线照射消毒，每周进行总消毒，房间通风，消毒液擦拭手术床、各桌面、地面与物体表面，乳酸熏蒸房间，紫外线灯管每周用无水酒精擦拭并有登记。紫外线灯管累计时间不超过1000小时，强度定期监测。

6、各种消毒液配制正确，标识清晰，并每日测试消毒液的浓度，各类物品浸泡时间、浓度，方法正确，浸泡物品全部浸没在消毒液中，关节打开，消毒液定期更换。

7、每月进行空气培养，无菌物品、物体表面与手术者手的细菌监测，合格率达100%。

8、医用垃圾与生活垃圾的分类放置。拖把有标识并悬挂，定期进行浸泡消毒。

9、腔镜按灭菌要求进行清洗消毒，定期进行检测细菌培养并记录。

三、药品物品管理方面：

（转载自本网http://www.diyifanwen.co，请保留此标记。）急救物品与药品定放置，湿化瓶保持清洁干燥，并定期消毒；吸引器用后及时进行浸泡消毒后擦干处于备用状态并保持功能良好，抢救车保持清洁，急救物品药品与示意图相符，定点放置，专人保管，数量统一，药品均在有效期内，用后及时补充，每日清点登记。各种仪器设备专人保管，定期进行监测，及时进行维修。

四、护理文书书写方面：

按要求填写手术护理记录单，手术所用器械与敷料均两人核对认真记录，无涂改，刀刮，胶粘，涂黑等，术前，术中，术手均有清点并记录。各种登记本及时登记。五：业务培训方面：

每月组织学习院感知识，输血制度与相关知识，各种手术的配合与新知识，新技术。组织操作练习并考核，定期与手术医生沟通，紧密配合。并及时参加院里组织的各项学习与培训。

六：存在的不足：

1、尚未建立与手术病人，手术科室的沟通的制度；

2、术前，术后病人随访不及时；

3、缺少手术院感控制的制度。七：整改措施：

1、建立健全与手术病人，手术科室的沟通的制度，并认真执行。

2、术前，术后病人及时随访。

3、建立手术院感控制制度。

第四篇：关于对固定资产管理进行自查的通知

关于对固定资产管理进行自查的通知

各系（院）、部门：

为迎接省教育厅、省财政厅于今年10月份对我校固定资产管理工作的检查验收，各位资产管理员已做了大量的工作，进行了固定资产清查，历时近5个月，然后根据清查结果，进行了条形码粘贴工作，在粘贴条形码过程中又进一步对清查不准确之处进行了修改，最后于2006年6月打印了各使用单位分户账、固定资产卡片、资产清查表；目前经过学校模拟检查和各单位在卡片签字过程中仍然发现清查有错误之处。经学校国有资产管理工作领导小组研究，定于2006年9月11日—2006年9月20日由各系（院）、部门对本单位分管的固定资产进行自查，现就我校固定资产管理自查工作通知如下。

一、组织领导

各系（院）、部门要按照滨院政„2005‟230号《关于加强固定资产管理工作的实施意见》的有关要求，结合本单 1

位固定资产管理工作的实际，成立以系（院）、部门主要负责人任组长、分管领导为副组长的固定资产管理工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责固定资产管理工作，要明确责任，落实责任人(以书面形式报国有资产管理科机关南楼410房间)。

二、固定资产管理工作目前存在的主要问题和自查的主要工作任务

（一）目前存在的主要问题

1、账、卡、物（条形码）不相符，清查的目的就是为了达到三者的统一，如果做不到这一点，清查是失败的。各单位必须做到账、卡、物的相符，这是迎接检查的硬性指标。

2、卡片使用人签字，部门使用单位仍没有签字。

3、自有资金购置的、新增（配备）的固定资产有漏查、漏登现象。

4、10万元以上仪器设备档案资料准备不全。

5、固定资产档案管理不规范。

（二）自查的主要工作任务

1、进一步核对账、卡、物是否相符，必须达到相符，如因某单位资产账、卡、物不相符，使验收达不到优秀，有该单位负责。

2、卡片签字，必须有使用人签字认可，是谁的名字，谁签字，在其打印的名字后面签字，不能签别人的名字，如果

更换了使用人，先在系统内进行变动，然后在卡片上进行变动登记，然后有新使用人签字。

3、账、卡、物不相符，目前发现最多的主要是存放地点、使用人，对此，可以在系统内进行变动处理，由各使用单位变动，国有资产管理科进行审核，打印变动单一式两份，申请单位有经手人、资产管理员、单位负责人签字，到国有资产管理科进行签字后，变动前单位留存一份，国有资产管理科留存一份。变动的资产，卡片必须进行变动记录，然后有其使用人签字认可。

4、清查尚未入账的固定资产（无论哪个部门配备和无论资金来源如何）都要记入固定资产账（包括：计算机、打印机、沙发、文件橱、照相机、U盘等），经查出后，请各单位出示原始发票，依据发票填写《滨州学院2006年9月固定资产自查盘盈资产统计表》，一式二份，在国有资产管理科工作人员的指导下进行修改。

5、这次清查要细致，所有房间（包括：所有仓库）一个不漏的清查，自查结束后填写《滨州学院固定资产自查房间登记表》，一式二份，交国有资产管理科一份。

6、检查固定资产管理档案建设情况，根据《滨州学院固定资产验收工作任务分解书》的工作任务要求建立健全固定资产管理档案。（要求专用档案橱、档案盒、专用计算机）

（1）固定资产分类明细帐、卡存放，先用抽拉杆的文件夹

夹上，再保存档案盒内。

（2）按归集整理固定资产验收单、处置报告单、变动报告单装订成册并存放于资产管理员处。

（3）与固定资产管理有关的各项规章制度。

（4）各种原始资料（如说明书等）。

（5）固定资产检修、养护、维修记录。

（6）10万元以上仪器设备档案资料必须按照要求整理，并把操作规程和使用人员名单交资产管理科一份，操作规程并提交电子版一份。

7、坚决防止走过场，坚决防止漏查、漏登、漏房间现象。

三、时间要求

自查时间为2006年9月11日开始，务必于2006年9月20日完成。

四、奖励措施

（一）对有以下表现的单位及有关工作人员，给予表彰和奖励：

1.积极开展固定资产管理工作，建立健全各项规章制度，认真完成各项工作任务，成绩显著的。

2.在固定资产管理中有创新，能运用和推广现代技术并取得显著效果的。

3.坚持实事求是，依法办事，同违反国家国有资产管理法规、制度的行为作斗争，表现突出的。

（二）在这次迎接省教育厅对我校固定资产管理检查验收工作中，有下列行为之一的，本单位主要负责人，资产管理单位负责人，资产管理员不能评为各种优秀，实行一票否决制并责令限期改正。

1、对学校固定资产管理部门布置的任务不认真完成或完成不及时的。

2、未按规定履行其职责，资产使用、管理不善，擅自出租、出借学院资产，造成资产严重损失、流失的；

3、在省教育厅对我校固定资产检查验收中达不到优秀的。

4、对所管辖的资产造成严重损失、流失或浪费不报告、不采取相应管理措施的；

5.不如实填报资产清查报表、隐瞒真实情况的；

6、任何单位或个人，凡违反本规定，情节严重，造成资产大量流失，构成犯罪的，将送交司法机关依法追究刑事责任。

五、几点要求

（一）各系（院）、部门接到通知后，要组织有关人员认真学习滨州学院《关于对固定资产管理进行自查的通知》通知精神和滨州学院《固定资产管理检查验收工作任务书》，务必于9月20日之前完成固定资产检查验收前的各项工作任务。

（二）滨州学院有关验收资料、固定资产管理业务工作流程、各种表格已登录在计划财务处网上，可随时下载。

（三）自查工作完成后，填写滨州学院《固定资产清查验收申请报告》，一式二份报学校计划财务处（国有资产管理科机关南楼410房间），学校届时组织有关人员对其进行复查。

（四）对于按期完不成任务的，在学校网站上公布，并下限期整改通知书。

（五）各系（院）、部门要做到人员落实、职责明确、设备到位，本单位在10月份省教育厅的检查验收工作中确保“优秀”。

滨州学院国有资产管理工作领导小组2006年9月

第五篇：关于加强工程建设等专项资金管理使用的通知

各乡镇（街道）党（工）委、政府（街办），市直各部门：

为加强对工程建设等专项资金的管理使用，防止在基本建设、基础设施、道路建设等领域腐败行为的发生，根据上级有关规定，结合我市实际，特作如下通知。

一、严格实行招标投标。凡市乡两级使用财政性等专项（含国债）资金的基本建设、基础设施、道路建设等项目投资，必须根据《招标投标法》和

《政府采购法》的规定组织招标，招标时要打破区域界限和地方保护，充分体现公开、公平、公正、合理的原则。任何单位不得将应当进行招标的项目化整为零或采取其他任何形式规避招标。纪检监察机关和有关部门派员进行监督。

二、严格专项资金管理使用。对国家、省、（上级市）市及我市财政拨付的国债资金、农业开发、农村公路建设等专项资金，要严格资金审批程序，实行专户储存、专款专用。资金使用单位要严格按照资金用途使用，严禁以各种名义挤占、拆借、挪用、截留专项资金。其主管部门负责日常的监督管理，市纪检监察机关和财政、审计部门按照各自的职责范围负责对专项资金的管理使用情况进行定期或不定期的监督检查和审计。

三、严肃责任追究。各级各部门要严格按照本通知精神做好专项资金的管理使用工作，并签订廉政合同。对违反有关规定规避、干预招投标，挤占、拆借、挪用、截留专项资金的，或因违反工程建设基本程序，徇私舞弊，弄虚作假和工作严重失职发生工程质量事故给国家和集体造成经济损失的，给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，同时按照党风廉政建设责任制规定严肃追究有关领导的责任；对触犯刑律的，移送司法机关追究其法律责任。