第一篇：XX小金库自查自纠
XX公司自查情况报告
根据《XX公司、总公司党委关于印发
为确保此次专项工作顺利进行，我公司成立“小金库“专项治理小组：组长：XX；副组长：XX、XX；组员：XX、XX
二、提高认识，加强宣传
我们XX公司8月13日 召集班子成员、财务主管、会计等相关人员，召开专题会议，传达了XX的文件，提高相关人员的认识。要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“五种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、自查自纠的方法和步骤
自查自纠（8月14日-8月18日）认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。主要重点检查以下几方面：
1、设备租赁方面；
主要是我们的设备在施工现场安装调试期间，发生设备租赁费用。对此公司有明确规定，一律发票入账，我们严格按照公司的制度，没有出现差错。
2、雇佣劳务人员方面：
由于没有自己的售后服务队伍，需要技术工人在现场解决的个别小故障，我们严格按照劳务合同雇用当地劳务人员，目前没有发生劳务纠纷。
3、材料方面：
生产部在产品的选材方面做了大量工作，首先选择大的生产厂家并且信誉好有质量保证，产品出厂前到厂家检查把关，在源头上控制了产品质量。
4、经营费用：
销售人员由于生产经营的需要，经常出差借款，个人借款的累计数额较大，对此自查小组要求财务部明确核实有多少借款没还，列出明细。集体研究商量解决的方法。
四、自查自纠的结果
（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入。
（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
（三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
（四）现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，杜绝坐支行为。严格控制现金支出，没有以任何形式进行私存私放。
XX公司
2012年2月1日
第二篇：自查自纠“小金库”
“小金库”自查报告
根据《银行2011年“小金库”专项治理工作实施方案》文件精神，从文件下达开始，我支行开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除“小金库”这一滋生腐败的温床。
按照文件要求，我支行高度重视，及时向各部门传达相关要求。并认真扎实地开展了清理“小金库”工作。现将有关工作情况报告如下：
一、按照《银行2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，通过深入自查和清查，我支行均按照国家有关财经法规执行，对利息收入、手续费收入、佣金、代办手续费、财政性资金、资产清理、抵债资产变现、拆借、集资、投资、资讯、代客理财等形式设立“小金库”进行自查，并无以上情况，符合相关规定执行。
二、清查虚列支出设立“小金库”，对包括以假发票、假合同、假票据等骗取资金设立“小金库”；虚列利息支出、佣金手续费、业务及管理等套取资金设立“小金库”等进行自查，并无以上情况，完全按照相关规定执行。
三、清查转移资产设立“小金库”，包括转移固定资产、抵债资产、转移清收的不良资产设立“小金库”等进行自查，并无以上情况，完全按照相关规定执行。
通过自查、自纠、清查，我支行认真执行财务管理制度的有关规定，不存在设立“小金库”情况。
第三篇：“小金库”自查自纠总结报告
“小金库”自查自纠总结报告
根据团体公司《关于转发进一步深化
小金库
专项治理工作的通知》文件的要求，我单位认真组织展开了
小金库
专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结以下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我单位成立了以项目经理为组长的小金库
专项治理领导小组，由财务部分牵头具体负责此次专项治理工作。
二、加强学习宣传，进步思想熟悉
我单位在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学习了团体公司下发的《关于转发进一步深化
小金库
专项治理工作的通知》文件精神，正确熟悉展开此项活动的重大意义，要责备体员工要认真对待专项治理工作，明确清算检查
小金库
是深进贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和避免***行为，规范财务收支活动的重要举措。
三、认真展开自查，实施长效监视
依照团体公司下发的《关于转发进一步深化
小金库
专项治理工作的通知》的要求，重点围绕
五查五看的重点，对各类账户、数据进行了认真细致的清查。认真抓好专项治理实施工作，对比
小金库的表现情势，在工程本钱、采购本钱、职工工资和制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。
1、我单位财务管理均依照国家有关财经法规执行，收进、支出全部纳进财务同一核算，未侵占、截留单位收进，没有单独账户，未设任何情势的小金库。
2、严格依照财务管理制度有关规定执行，没有设账外账和
小金库的行为。
3、依照公司要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格依照财务制度执行，杜尽坐支行为。
通过
小金库
自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我单位将进一步完善相干财务制度，加大制度执行和监视力度，进步财务透明度，杜尽
小金库
现象的发生，力争做到清算工作不留死角，财务管理工作水平有更大进步，从源头上防治***，确保企业效益不流失。
第四篇：“小金库”自查自纠报告
“小金库”自查自纠报告
按照上级党委下发的开展“小金库”专项治理文件精神，天津分院认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠状况总结如下：
一、高度重视，提高认识
我公司高度重视“小金库”专项治理工作。对“小金库”专项治理进行了传达学习，并认真贯彻上级精神，正确认识到开展此项活动的重大好处。清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十九大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求我公司务必认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、认真开展自查，实施长效监督
按照方案要求，我公司重点围绕“专项治理的范围和资料”中的四大项指标开展清查活动，对各类账户、帐据进行了认真细致的清查：
1、我公司均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。
2、我公司均按照国家有关财经法规执行，遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或者无预算安排支出，虚
列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。
3、我公司按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购，没有预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，违反政府采购程序，“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。
4、我公司在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。
5、我公司按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算，没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的状况。
6、我公司按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁，没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。
7、我公司深入开展“小金库”治理工作，没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。
虽然我公司目前尚未发现违规违纪现象，但透过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我公司将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
第五篇：2015小金库自查自纠报告
篇1
治理小金库是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于深入开展小金库治理工作意见>的通知》(中办发〔20XX〕18号)、《中共中央纪委 监察部 财政部 审计署关于印发<关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法>的通知》(中纪发〔20XX〕7号)结合我校实际，现把我校自查自纠情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识
本次小金库专项治理是中共中央、国务院统一安排的专项清查，是深入落实科学发展观，推动事业科学发展的必然要求;是建立健全惩治和预防腐败体系，加强反腐倡廉建设的重大举措;是深化收入分配制度改革，规范收入分配秩序，完善收入分配激励机制的重要内容;是进一步强化预算管理与财务管理，完善单位内部监督机制的重要契机。
我校的专项治理工作结合学习实践科学发展观活动展开，学校领导班子高度重视，加强管理，认真组织开展本次治理工作，通过治理小金库，严肃财经纪律，严格规章制度，特别是加大内部管理控制力度，堵塞管理环节漏洞，把各项财务收支纳入正常渠道，从源头斩断小金库的资金来源。把小金库治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
二、加强领导，责任分工
为了保障治理工作顺利进行，学校成立 小金库专项治理工作领导小组，全面领导我校小金库专项治理工作。负责小金库专项治理的日常组织和协调工作。并设立举报电话。小金库专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。
治理小金库工作领导小组及办公室成员名单如下：
按照谁主管、谁负责的原则和党风廉政建设责任制的要求，由行政一把手总负责，成立治理小金库工作小组，切实做到思想认识、组织领导和工作落实三到位，把本单位治理小金库专项工作抓细、抓实、抓好。
三、明确要求，重点治理
根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是2007年以来各项小金库资金的收支数额，以及2006年底小金库资金滚存余额和形成的资产。
按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。
按照治理范围要求，重点围绕治理内容中的七项表现开展自查活动，对2006年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查，通过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工上进行了通报，并在校公开栏予以公示。在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
四、整改建章，规范完善
在专项治理工作期间，学校治理小金库工作领导小组派出督导组，指导、督促自查工作，验收自查效果。为了保证专项治理工作的顺利进行，我校治理小金库工作领导小组在专项治理工作期间，组织力量深入开展调研，定期听取专项治理工作进展情况汇报，通报有关事项，研究处理重大问题，加强对治理工作实践中遇到的新情况、新问题的研究，在政策、工作等层面提出治理的具体思路和对策，推动我校小金库专项治理工作的顺利开展。
我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。制定整改措施，实事求是地落实整改责任，要适时地健全制度，堵塞漏洞，强化源头治理，建立和完善防治小金库的长效机制。
篇2
根据《关于转发〈国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求，我部认真组织开展了小金库专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的小金库专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传
我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法〉和〈中交股份小金库专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。
三、认真开展自查自纠工作
我部按照《中交股份小金库专项治理工作实施方案》的要求，认真抓好专项治理实施工作，对照小金库的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。
通过 小金库自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝小金库现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。
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